質(zhì)量手冊采購質(zhì)量管理制度

1、第二十三章采購質(zhì)量管理制度 一、目的: 確保外購物資符合規(guī)定要求，滿足本企業(yè)經(jīng)營運作的需要,使采購過程處于受控制狀態(tài)。 二、范圍； 本制度適用于與本企業(yè)最終產(chǎn)品有關(guān)的原料、輔料、包裝物料等采購活動。 三、職責(zé)； 1、供應(yīng)銷售科制定根據(jù)各部門提供的采購計劃，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，從合格供方處采購,并對采購物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。 2、質(zhì)量檢驗科負(fù)責(zé)對原輔材料進行驗證。 3、倉庫負(fù)責(zé)對驗證合格后的原輔材料接受。 四、管理辦法： 1、供方的評價 1。1供應(yīng)銷售科根據(jù)采購產(chǎn)品質(zhì)量要求對供方進行考察和評價,考察和評價供方時,可采用以下方式： a） 體系認(rèn)證證書; b） 本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果; c） 本組織

2、及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查; d） 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況; e） 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 1。2對第一次供應(yīng)原材料的供方,除提供充分的書面證明材料, a) 新供方根據(jù)企業(yè)的技術(shù)要求提供少量樣品； b) 質(zhì)量檢驗科對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告,填寫供方評定記錄表中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)銷售科； C) 樣品如不合格可再次送樣，但最多不能超過兩次。 樣品驗證合格后,供應(yīng)銷售科通知供方小批量供貨，經(jīng)質(zhì)量檢驗科驗證合格后,交車間試用,試用結(jié)果填寫于供方評定記錄表中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)銷售科; 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)總經(jīng)

3、理批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。 供應(yīng)銷售科需提供合格供方名錄作為對供方選擇、評價的依據(jù)。 1。3供應(yīng)銷售科對供方實施動態(tài)管理,建立供方合同履行、產(chǎn)品驗證和使用情況的記錄,作為對供方選擇、評價的依據(jù)。 1.4供應(yīng)銷售科每年對供方進行一次復(fù)評,填寫供方業(yè)績評定表,重新編制合格供方名錄,評價時按百分制,總分低于80（或質(zhì)量評分低于47），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用報經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨檢驗(或驗證）. 2、采購信息 2。1采購信息(包括采購合同)應(yīng)包括擬采購物資的信息,如:產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品的技術(shù)要求等,必要時還包括設(shè)備、人員資格、質(zhì)量管理體系的要求; 2.2質(zhì)量

4、檢驗科負(fù)責(zé)確定采購標(biāo)準(zhǔn)及要求,主要原輔材料的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，在 與供方溝通前,應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的; 2.3采購文件須總經(jīng)理批準(zhǔn)后實行。 3、采購實施 3.1供應(yīng)銷售科按采購文件要求，根據(jù)合格供方名單選擇供方進行采購. 3.2對用于樣品試驗的原輔料,使用部門制訂采購要求,可由采購人員直接采購。 4、采購產(chǎn)品的驗證 4.1質(zhì)量檢驗科根據(jù)簽批的采購計劃及隨附的產(chǎn)品證明資料,采購資料及原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)對采購產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗或驗證，主要原輔材料需要有檢驗報告,標(biāo)簽標(biāo)識齊全,合格后方可入庫。 4。2合同規(guī)定在供方處進行檢驗的,應(yīng)事先在采購資料中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行方式,供應(yīng)銷售科、質(zhì)量檢驗科和

5、其它相關(guān)部門人員到現(xiàn)場檢驗。 4.3外協(xié)加工項目及委托服務(wù),由供應(yīng)銷售科部按照1.1標(biāo)準(zhǔn)選擇合同供方，在外協(xié)時與其簽定協(xié)議,明確規(guī)定外協(xié)種類、交付時間、數(shù)量、標(biāo)簽標(biāo)識、質(zhì)量要求等內(nèi)容，完成后,由質(zhì)量檢驗科驗證合格后方可入庫。 4。4 對發(fā)現(xiàn)不合格品按不合格管理辦法執(zhí)行. 相關(guān)記錄：采購計劃、采購清單、原輔料及包裝材料采購驗證記錄表、供方合格評價表 第二十四章原料驗收及進貨查驗記錄 管理制度 1目的 為保證食品安全，保障人民群眾身體健康和生命安全,確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，防止不合格產(chǎn)品出廠 2適用范圍 適用于原料驗收、進貨檢驗（或驗證） 3職責(zé) 3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)進

6、行原料驗收、進貨檢驗(或驗證)。 3.2供應(yīng)部門不得采購或者使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品。 3.2程序 3.2。1采購的原輔材料進廠后,倉管員作好待檢標(biāo)識，通知質(zhì)檢科進行檢驗或驗證. 3.2。2質(zhì)檢科按規(guī)定對原輔材料進行抽樣、檢驗或驗證，填寫進貨檢驗或驗證記錄,記錄中要如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。 3。2。3向供貨者索取許可證復(fù)印件(指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)取得許可的)和與購進批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件。如食品質(zhì)量合格證；檢驗(檢疫）報告;進口原輔材料有效的檢驗(檢疫)證明;法律法規(guī)規(guī)定的其它證明文件等. 3.2.4對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料,企業(yè)應(yīng)依照食品安 全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄； 3.2。5檢驗或驗證合格的物資,有倉管員辦理入庫手續(xù);檢驗或驗證不