第二部分：2017年部門預(yù)算報(bào)表

1、PAGE 1PAGE 12第二部分：2017年部門預(yù)算報(bào)表表一：2017年 部 門 收 支 預(yù) 算 總 表單位：元收入支出項(xiàng)目2017年預(yù)算數(shù)項(xiàng)目（按支出功能科目分類）2017年預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款1320527.32一、一般公共服務(wù)支出1073346.72 1.經(jīng)費(fèi)撥款1320527.32二、外交支出 2.納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金三、國防支出 （1）專項(xiàng)收入安排的資金四、公共安全支出 （2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金五、教育支出 （3）罰沒收入安排的資金六、科學(xué)技術(shù)支出 （4）國有資本經(jīng)營收入安排的資金七、文化體育與傳媒支出 （5）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資

2、金八、社會(huì)保障和就業(yè)支出102667.2 （6）其他收入安排的資金九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出二、政府性基金撥款十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出82913.08三、納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金十一、節(jié)能環(huán)保支出 1.國有資本經(jīng)營收入安排的資金十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2.國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金十三、農(nóng)林水支出 3.教育收費(fèi)收入安排的資金十四、交通運(yùn)輸支出 4.其他收入安排的資金十五、資源勘探信息等支出四、未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 1.事業(yè)收入安排的資金十七、金融支出 2.經(jīng)營收入安排的資金十八、援助其他地區(qū)支出 3.其他收入安排的資金十九、國土海洋氣象等支出二十

3、、住房保障支出61600.32二十一、糧油物資儲備支出二十二、預(yù)備費(fèi)二十三、國債還本付息支出二十四、其他支出二十五、轉(zhuǎn)移性支出本 年 收 入 合 計(jì)1320527.32本 年 支 出 合計(jì)1320527.32五、上年結(jié)余收入二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 1.一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.一般公共服務(wù)支出 2.政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)2.外交支出 3.其他結(jié)轉(zhuǎn)3.國防支出 4.歷年結(jié)余可安排的資金4.公共安全支出 其中：一般公共預(yù)算撥款凈結(jié)余5.教育支出政府性基金撥款凈結(jié)余6.科學(xué)技術(shù)支出 其他凈結(jié)余7.文化體育與傳媒支出 8.社會(huì)保障和就業(yè)支出 9.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.節(jié)能環(huán)保支出1

4、2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.農(nóng)林水支出14.交通運(yùn)輸支出15.資源勘探信息等支出16.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出17.金融支出18.援助其他地區(qū)支出19.國土海洋氣象等支出20.住房保障支出21.糧油物資儲備支出22.預(yù)備費(fèi)23.國債還本付息支出24.其他支出25.轉(zhuǎn)移性支出收入 總計(jì)1320527.32支出總計(jì)1320527.32表二：部門財(cái)政撥款支出表（分經(jīng)濟(jì)分類科目）單位：元支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出備注類款*1234合計(jì)1320527.32816502.32504025201工資福利支出720795.28720795.2820134基本工資26254826254834津補(bǔ)貼250

5、78825078834獎(jiǎng)金218792187920805養(yǎng)老保險(xiǎn)102667.2102667.221011基本醫(yī)療保險(xiǎn)35933.5235933.5211生育保險(xiǎn)2053.342053.3411工傷保險(xiǎn)10510511公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助44821.2244821.22302商品服務(wù)支出537361.7233336.7250402530201辦公費(fèi)15402515402528工會(huì)經(jīng)費(fèi)10266.7210266.7229福利費(fèi)42042030在職公務(wù)費(fèi)210002100037慰問費(fèi)及活動(dòng)費(fèi)1650.001650.0099其他商品和服務(wù)支出350000350000303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助62370.32

6、62370.3230302退休費(fèi)0005在職職工困難補(bǔ)助56056009獎(jiǎng)勵(lì)金21021011住房公積金61600.3261600.32310其他資本性支出310表三：部門預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 單位：元項(xiàng)目2017年預(yù)算數(shù)（全口徑）其中：公共財(cái)政資金安排預(yù)算數(shù)合計(jì)001.因公出國（境）費(fèi)用2.公務(wù)接待費(fèi)003.公務(wù)用車費(fèi)其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) （2）公務(wù)用車購置費(fèi)表四： 收入預(yù)算總表單位：元科目編碼單位代碼單位(科目)名稱總計(jì)一般公共預(yù)算撥款一般預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)類款項(xiàng)合計(jì)經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金小計(jì)區(qū)本級上級補(bǔ)助小計(jì)專項(xiàng)收入安排的資金行政事業(yè)

7、性收費(fèi)收入安排的資金罰沒收入安排的資金國有資本經(jīng)營收入安排的資金國有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排的資金其他收入安排的資金*12345678910111213合計(jì)1320527.321320527.321320527.32970527.32350000.00102玉林市玉州區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部1320527.321320527.321320527.32970527.32350000.00102001 玉州區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部1284377.321284377.321284377.32934377.32350000.002012399 其他民族事務(wù)支出150000.00150000.00150000.00150000

8、.002013101 行政運(yùn)行（統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)）569321.72569321.72569321.72569321.722013102 一般行政管理事務(wù)（統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)）117875.00117875.00117875.00117875.002080504機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出102667.20102667.20102667.20102667.202100501行政單位醫(yī)療38091.8638091.8638091.8638091.862100503 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助44821.2244821.2244821.2244821.22其他扶貧支出200000.00200000.00200000.002

9、00000.002210201住房公積金61600.3261600.3261600.3261600.32102002玉州區(qū)民宗委18050.0018050.0018050.0018050.002012302一般行政管理事務(wù)（民族事務(wù)）18050.0018050.0018050.0018050.00102003玉州區(qū)臺辦18100.0018100.0018100.0018100.002012502一般行政管理事務(wù)（港澳臺僑事務(wù)）18100.0018100.0018100.0018100.00表五： 支出預(yù)算總表 單位：元 科目編碼單位代碼單位名稱功能分類科目名稱總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出類

10、款項(xiàng)合計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助合計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼債務(wù)利息支出轉(zhuǎn)移性支出基本建設(shè)支出其他資本性支出貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股其他支出基本支出項(xiàng)目支出*123456789101112131415161718102玉林市玉州區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部1320527.32816502.32720795.2833336.7262370.32504025.00504025.00102001玉州區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部1284377.32816502.32720795.2833336.7262370.32467875.00467875.002012399其他民族事務(wù)支出150

11、000.00150000.00150000.002013401 行政運(yùn)行（統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)）569321.72569321.72535215.0033336.727702013402 一般行政管理事務(wù)（統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)）117875.00117875.00117875.002080504 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出102667.2102667.2102667.22100501行政單位醫(yī)療38091.8638091.8638091.862100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助44821.2244821.2244821.22其他扶貧支出200000.00200000.00200000.002210201住房公積金616

12、00.3261600.3261600.32102002玉州區(qū)民宗委18050.0018050.0018050.002012302一般行政管理事務(wù)（民族事務(wù)）18050.0018050.0018050.00102003玉州區(qū)臺辦18100.0018100.0018100.00一般行政管理事務(wù)（港澳臺僑事務(wù)）18100.0018100.0018100.00表六： 一般公共預(yù)算撥款收支總表單位：元科目編碼單位代碼單位名稱（功能分類項(xiàng)目名稱）總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)下年類款項(xiàng)合計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助合計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助對企事業(yè)單位的補(bǔ)助轉(zhuǎn)移性支出債務(wù)

13、利息支出基本建設(shè)支出其他基本性支出其他支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)1320527.32816502.32504025.00504025.00201一般公共服務(wù)支出1073346.72569321.72504025.00504025.002302一般行政管理事務(wù)（民族事務(wù)）18050.0018050.0018050.002399其他民族事務(wù)支出150000.00150000.00150000.002502一般行政管理事務(wù)（港澳臺僑事務(wù)）18100.0018100.0018100.003401行政運(yùn)行（統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)）569321.72569321.72535215.0033336.72770.003402一般行政管理事務(wù)（統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)）117875.00117875.00117875.00208機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出102667.2102667.20102667.20210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出82913.0882913.080501行政單