1.8-工藝紀(jì)律檢查管理辦法-V6.6-20131124(A)-LBJ-XYJ-FW-LBJ

1、工藝紀(jì)律檢查管理辦法總則目的為規(guī)范中建鋼構(gòu)有限公司（以下簡稱“公司”）工藝紀(jì)律管理，維護制作工藝紀(jì)律的嚴(yán)肅性，提高標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)能力，特制定本管理辦法。引用文件中建鋼構(gòu)有限公司工程技術(shù)管理規(guī)定（2013年）適用范圍本管理辦法適用于司屬單位工藝文件紀(jì)律要求、工藝巡查等管理工作。職責(zé)分工二級單位技術(shù)管理部負責(zé)工藝管理制度的制定、監(jiān)督，并組織區(qū)域級的檢查、考核、評價工作。三級機構(gòu)制造廠/項目部負責(zé)收集車間/項目的工藝質(zhì)量問題，監(jiān)督工藝整改執(zhí)行情況。管理內(nèi)容工藝文件要求深化設(shè)計圖紙必須做到準(zhǔn)確、齊全、清晰、及時，并符合國家制圖標(biāo)準(zhǔn)和公司制作工藝特點。深化設(shè)計圖紙、摘料清單和設(shè)計變更等設(shè)計文件的審核、發(fā)放必

2、須符合有關(guān)設(shè)計文件管理制度，對設(shè)計變更應(yīng)注明變更原因、變更具體內(nèi)容和位置、是否有費用發(fā)生等。制作工藝技術(shù)文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰、及時，能有效指導(dǎo)生產(chǎn)，符合車間生產(chǎn)實際。焊接工藝評定報告、原材復(fù)檢報告、工藝試驗報告、制作方案等質(zhì)保資料必須做到正確、完整、及時，嚴(yán)格履行內(nèi)外部的審核、審查程序，要符合生產(chǎn)實際，滿足規(guī)范要求和公司的管理規(guī)定。工藝巡查制作工藝紀(jì)律實行日巡查、周巡查和季度檢查相結(jié)合的檢查制度，分車間級、部門級和區(qū)域公司級檢查，分別由車間、制造廠工藝部和區(qū)域公司技術(shù)管理部組織。日常巡查：制造廠車間每日安排專人對車間各級制作工藝進行監(jiān)督，并填寫車間工藝紀(jì)律日常檢查記錄（表單1）。

3、周巡查：制造廠工藝部組織各項目技術(shù)負責(zé)人，每周對制造廠車間進行制作工藝紀(jì)律巡視檢查，并填寫車間工藝周巡查記錄（表單2）。季度檢查：每季度由區(qū)域公司技術(shù)管理部組織二級單位相關(guān)部門負責(zé)人進行全面制作工藝紀(jì)律檢查，并由區(qū)域公司技術(shù)管理部填寫車間工藝紀(jì)律季度檢查考核記錄（表單3）。區(qū)域公司級的制作工藝紀(jì)律檢查主要是對制造廠各職能部門和車間的制作工藝紀(jì)律進行檢查，檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)由區(qū)域公司技術(shù)管理部制定。制造廠工藝部應(yīng)對制作工藝紀(jì)律檢查的結(jié)果進行統(tǒng)計，將頻繁出現(xiàn)的問題作為重點檢查項，統(tǒng)計報表每周上報區(qū)域公司技術(shù)管理部。監(jiān)督檢查根據(jù)檢查等級，由組織者通報檢查結(jié)果，據(jù)此對相關(guān)責(zé)任單位考核。檢查出現(xiàn)不合格項目時

4、，由責(zé)任單位或責(zé)任人自行提出整改措施，由質(zhì)檢部監(jiān)督執(zhí)行，重大不合格項目由制造廠工藝部提出書面整改意見。同一項目三次檢查不合格，責(zé)任單位全年制作工藝紀(jì)律檢查結(jié)果為不合格。附則本管理辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程和相關(guān)制度的規(guī)定執(zhí)行。 本管理辦法由公司技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)解釋。本管理辦法自發(fā)布之日起實施。支撐文件無表單與記錄1）車間工藝紀(jì)律日常檢查記錄2）車間工藝周巡查記錄3）車間工藝紀(jì)律季度檢查考核記錄表單1：車間工藝紀(jì)律日常檢查記錄工程名稱： 工程編號： 編號：星期日期各工序工藝紀(jì)律情況糾正措施檢查人一二三四五六日表單2：車間工藝周巡查記錄 編號：工程名稱工程編號巡查日期巡查車間巡查內(nèi)

5、容：處理意見：巡查人員：表單3：車間工藝紀(jì)律季度檢查考核記錄序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分問題分析糾正措施1技術(shù)文件管理技術(shù)資料分類有序、完整齊全，并及時下發(fā)至各個作業(yè)班組。15每發(fā)現(xiàn)1處不符合扣1分。2作業(yè)人員管理作業(yè)人員熟悉本工位作業(yè)技術(shù)要求，特種作業(yè)人員持證上崗。15每發(fā)現(xiàn)1處不符合扣1.5分。3技術(shù)裝備管理工裝、設(shè)備及量具等按要求進行檢定、標(biāo)識和維護。15每發(fā)現(xiàn)1處不符合扣1.5分。4作業(yè)環(huán)境管理作業(yè)環(huán)境整潔、有序，滿足構(gòu)件制作要求。10每發(fā)現(xiàn)1處不符合扣1分。5施工過程管理構(gòu)件加工流程及方法應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)方案要求。（8分）45每發(fā)現(xiàn)1處不符合扣1分，每小項發(fā)現(xiàn)3處以上不符合的，該小項不得分。嚴(yán)格 “三檢”（自檢、交接檢、專檢）和“首檢”制度。（7分）零件下料及開坡口應(yīng)符合車間制作工藝文件要求（加工方法、尺寸偏差、坡口方向等）。（5分）構(gòu)件組裝方法，組裝精度、定位焊等應(yīng)滿足技術(shù)方案和相關(guān)規(guī)范要求。（5分）構(gòu)件焊接所采用的焊接方法、焊接參數(shù)、焊前預(yù)熱和焊后保溫等焊接技術(shù)要求應(yīng)滿足技術(shù)方案和焊接工藝評定要求。（5分）構(gòu)件除銹和