項(xiàng)目策劃質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)范本

1、項(xiàng)目質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)211版目 錄TC 1-3 h u HERLNKl_Toc882002 第一章 總則 PAGREF Toc288812002 1HYPERLINK N:整理后第1 節(jié) 編制講明 PAGEEF oc2881203h ERLN l_Toc28881200 1編制目的 PAGEEF_Tc28812004 h 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。HERIK l _To2881205 2編制原則 PGEREF Toc88812005h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2 HYPERINKlo288120 3編制依據(jù)PAGEREF _Toc88120 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。HYPERINKl _oc28812004適用范

2、圍PGEREF _Tc28882007 h 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。HYPERLINK N:整理后5.實(shí)施要求 PAGEREF _Toc2881008 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。HYPERLINK N:整理后6.解釋和適用PAGEEF _oc28120 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。HYPERLINK N:整理后第 節(jié)相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義PER _Toc288110 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。HYPLINK l _Toc2888121 .公司及部門簡(jiǎn)稱 PAGER _Toc2881011 h錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 HPERLINK l Toc288820122.業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ) PAEREF _To28881212 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

3、HYPERNK l Tc288812013第二章項(xiàng)目質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) PAGEE _Tc8881013 h4 HPERLIK l _Toc288114 第1節(jié) 項(xiàng)目質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu) PAGEREF _oc881014 h 4HYPERLINK N:整理后1.三級(jí)組織架構(gòu)AGEREF _Toc281205 h HYPERLINK N:整理后l2.股份公司項(xiàng)目質(zhì)量治理領(lǐng)導(dǎo)小組GERF _Toc281216 h 4HYPERLINK N:整理后各地項(xiàng)目公司質(zhì)量治理小組 PAEREF _Tc2881207 h 5 HPERLIK l_Toc21201 .各項(xiàng)目監(jiān)理單位PAGEF _Toc8882

4、018h 5PERLNKl_Toc81019 第2節(jié) 質(zhì)量責(zé)任和職責(zé)劃分 PAGEREF _oc88201 h 6HYPERLINK N:整理后1職責(zé)確定 ARE _To28882020 h HERLINK l T8881021 2.質(zhì)量責(zé)任、職責(zé)劃分 PGEREF _To2888121h 6HYPERLINK N:整理后第三章 項(xiàng)目質(zhì)量管控要點(diǎn) PGEREF_To882 h 11HYPERLINK N:整理后第節(jié) 各級(jí)責(zé)任主體管控重點(diǎn) PAGEF _Tc22023 11 HYPERLNK l _oc2882024 1質(zhì)量監(jiān)管部管控重點(diǎn)AEREF _T28881202 h 1HYPERLINK

5、 N:整理后2.項(xiàng)目公司質(zhì)量管控重點(diǎn) AGRF _To28881202 15 HRLINK l _Toc288812026 3監(jiān)理單位質(zhì)量管控重點(diǎn) PGEREF _c2888126 h 21HYPERLINK N:整理后第2節(jié) 重點(diǎn)環(huán)節(jié)管控AERE _Toc881207 h 24 HYPERLIKl _Tc28202 項(xiàng)目開(kāi)工管控 PAEREF _Tc288228h24HYPERLINK l To8812029 2.售樓處管控 AGER Toc2881202 h 27 HYPLN l _oc88200 3.設(shè)備材料管控 PAEREF _Tc2881030 HYERLINK l _c8881 .

6、樣板管控 PAERE _o8811 h 30HYPERLINK N:整理后l.項(xiàng)目竣工驗(yàn)收(開(kāi)業(yè)、入伙）管控AGEREF _Tc8881232 h 36 HYENK l_o28120336.項(xiàng)目技術(shù)資料管控 AEREF_Toc288812033h38 YPERLINK l _Tc28034 7項(xiàng)目接管、移交、保修管控 PAGERF _Toc882034h 39 HYPERLINlToc8812358項(xiàng)目推優(yōu)管控 PAGEF _Toc288812035 h48HYPERLINK N:整理后.專家?guī)熘卫?PAGEF _Tc2881036 h 5HYPERLINK N:整理后 l To28237第3

7、節(jié) 質(zhì)量監(jiān)管部工程實(shí)體監(jiān)管要點(diǎn) PGEREF _Toc8812037 51 HRLNl _Toc28812 第4節(jié) 項(xiàng)目公司及監(jiān)理單位工程實(shí)體操縱要點(diǎn) AEREF Toc28120354HYPERLINK N:整理后.地基與基礎(chǔ) PAGEF_To2881039 4HYPERLINK N:整理后2.主體結(jié)構(gòu) PAGREF_Tc284 5HYPERLINK N:整理后l3屋面工程 PAGEEF _Toc288804 h57 HYPRLINK lToc288104商業(yè)內(nèi)裝飾工程 AGERF Tc8881204 h 8HYPRK l_o28120435.住宅內(nèi)裝飾工程 PAGEREF _Toc2888

8、12043 h 0HYPERLINK N:整理后6.外裝PAGERF _Tc28812 h 63 YEINK l _To812045 7.強(qiáng)電 GEE _oc888204 h 64HYPERLINK N:整理后8.電梯 PARF _Toc288124h6HYPERLINK N:整理后9.通風(fēng)空調(diào) AGERF _To281247h 68HYPERLINK N:整理后1給排水及采暖 PAGEF _Toc288048h 69HYPERLINK N:整理后11智能建筑 AGEETc288812049 h HYELINKl _To28120 1.景觀工程 PAGERE_Tc28812 h 72HYPER

9、LINK N:整理后13.夜景照明工程 PAGEREF _Toc8882051 7HYPERLINK N:整理后l1幕墻工程 PAGEF _Tc2882052h76PELIK l _Toc28203 第四章考核與處罰 AERE _o888123h 78HYPERLINK N:整理后第節(jié) 工程質(zhì)量事故處理PAE _Toc288812054 h 8 HYPERLINK l _Tc288812055 1.工程質(zhì)量事故定義 PREF Toc281255 h 78 HYPRLNK l_Toc88810 2.工程質(zhì)量事故分類 AGREF _Toc2888256h 7HYPERLINK N:整理后l3質(zhì)量事

10、故上報(bào) PGF_Toc881207 HPERLN l _Tc28881058 4質(zhì)量事故處理PARE _Tc2881208 7 HYPERLINl _c2882059 第節(jié) 考核 PGEEF _Toc28881209 0HYPERLINK N:整理后l.分級(jí) PGER _Tc288106 80HYPERLINK N:整理后l2.考核規(guī)定 PAGE _T288121 80 HYPELIK l _o2881206第3 節(jié) 處罰 PAE _Tc28881206 HYPELNK l _28881206 1.對(duì)質(zhì)量監(jiān)管部的處罰規(guī)定 PAGERE _Toc2881203 h 83HRLINl _To288

11、264 2.對(duì)項(xiàng)目公司的處罰規(guī)定AGER _Toc82064 h 8 HYPERLI l oc2812065 3考核文件審批程序和文件下發(fā)規(guī)定AGE _To28816 h 87HYPELINl _oc288816 .質(zhì)量問(wèn)題判定標(biāo)準(zhǔn) AERF To288126h 8HYPERLINK N:整理后l5.對(duì)監(jiān)理單位的處罰規(guī)定 GREF _To288120h 90 YRLINK l _Toc8882068 第五章 質(zhì)量治理相關(guān)流程 AGERE _Toc288812068 h 1 HYPRLINKl _Toc28881069 第六章 附件 EREF _Toc28881069 h 103 TOC 1-4

12、 h z u 第一章總 則第1 節(jié)編制講明編制目的隨著公司事業(yè)的快速進(jìn)展，建設(shè)規(guī)模逐年劇增，抓好前期的工程質(zhì)量管控,直接關(guān)系到后期各類物業(yè)的安全保障、功能實(shí)現(xiàn)和品質(zhì)提升,也關(guān)系到企業(yè)的持續(xù)進(jìn)展和誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。因此，工程質(zhì)量是企業(yè)的生命。 為使項(xiàng)目工程質(zhì)量治理工作達(dá)到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，在歸納總結(jié)2010版集團(tuán)制度及相關(guān)文件的基礎(chǔ)上，制定項(xiàng)目質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)(以下簡(jiǎn)稱本標(biāo)準(zhǔn)）。編制原則21分級(jí)管控，建立三級(jí)管控體系; .從項(xiàng)目開(kāi)工至正式移交的全過(guò)程管控； .3突出安全、功能、品質(zhì)要求的管控重點(diǎn);2.管控標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、表單化。 編制依據(jù)3.中華人民共和國(guó)建筑法等國(guó)家法律、法規(guī);3.2 集團(tuán)現(xiàn)行制度、

13、相關(guān)文件。適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于股份公司項(xiàng)目治理中心所管轄各地項(xiàng)目公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的項(xiàng)目。實(shí)施要求51質(zhì)量監(jiān)管包括安全、質(zhì)量管控。本標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)工程質(zhì)量管控的具體要求,涉及安全管控的內(nèi)容參見(jiàn)2011版集團(tuán)安全治理制度;52本標(biāo)準(zhǔn)如與國(guó)家及地點(diǎn)相關(guān)法律法規(guī)不一致之處，按照高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；53本標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)210版項(xiàng)目治理制度中的第五章“工程質(zhì)量治理”的重新修訂； 5.本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，原00版項(xiàng)目治理制度第五章“工程質(zhì)量治理”、210版項(xiàng)目操作手冊(cè)第五章“工程質(zhì)量治理”、2010年8月18日公布的項(xiàng)目工程質(zhì)量治理操作規(guī)程內(nèi)容同時(shí)廢止。解釋和適用6.1 本標(biāo)準(zhǔn)的解釋和修訂權(quán)歸質(zhì)量監(jiān)管部；6. 在股份公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,由

14、質(zhì)量監(jiān)管部會(huì)同各相關(guān)系統(tǒng)、部室定期對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行必要的修訂和不斷的完善。第2節(jié) 相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義公司及部門簡(jiǎn)稱1.1集團(tuán)為簡(jiǎn)便文件表述,本制度將“大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司”簡(jiǎn)稱為“集團(tuán)”。1.2 股份公司為簡(jiǎn)便文件表述，本制度將“大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司”簡(jiǎn)稱為“股份公司”。1 集團(tuán)各相關(guān)系統(tǒng)“集團(tuán)各相關(guān)系統(tǒng)”包括:1）萬(wàn)達(dá)商業(yè)規(guī)劃研究院有限公司(簡(jiǎn)稱“規(guī)劃院”）;2）股份公司項(xiàng)目治理中心(簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目治理中心”，下設(shè)三個(gè)部門：打算部、營(yíng)銷部、設(shè)計(jì)部）;3）萬(wàn)達(dá)商業(yè)治理有限公司（簡(jiǎn)稱“商管總部”);4)百貨股份有限公司（簡(jiǎn)稱“百貨總部”）；5）萬(wàn)達(dá)電影院線股份有限公司(“院線總部”）;6)萬(wàn)達(dá)酒

15、店建設(shè)有限公司(“酒店總部”)。業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)2.1“質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)”指為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管控目的，對(duì)質(zhì)量治理組織體系和質(zhì)量治理制度制訂的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，包括但不限于組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、責(zé)任、考核、罰則、治理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。22 “建設(shè)時(shí)期”指項(xiàng)目開(kāi)工至正式移交給物業(yè)使用治理相關(guān)單位前的時(shí)期。2.3 “開(kāi)業(yè)籌備時(shí)期”指項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)裝修至試營(yíng)業(yè)或開(kāi)業(yè)時(shí)的時(shí)期。“入伙”指銷售物業(yè)購(gòu)買人依據(jù)合同規(guī)定接收物業(yè)。2.5 “營(yíng)運(yùn)時(shí)期”指項(xiàng)目開(kāi)業(yè)后或投入使用后的時(shí)期。26 “正式移交”指參照本標(biāo)準(zhǔn)“項(xiàng)目移交管控”規(guī)定,當(dāng)?shù)仨?xiàng)目公司完成物業(yè)移交工作,并與物業(yè)使用治理相關(guān)單位書(shū)面確認(rèn)。.7 “質(zhì)量監(jiān)管”依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn),對(duì)項(xiàng)目各參建主體履職情

16、況進(jìn)行管控,通過(guò)培訓(xùn)、檢查、考核、獎(jiǎng)罰等方式，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量治理工作進(jìn)行檢查、提示、指導(dǎo)和督促。質(zhì)量監(jiān)管部是項(xiàng)目工程質(zhì)量治理的監(jiān)管部門。2.“質(zhì)量治理”項(xiàng)目工程質(zhì)量治理包括項(xiàng)目建設(shè)、工程移交前的全過(guò)程質(zhì)量治理,內(nèi)容包括材料、構(gòu)配件、設(shè)備、工程實(shí)體、工程資料等質(zhì)量治理。各項(xiàng)目公司是項(xiàng)目工程質(zhì)量安全治理的組織及實(shí)施單位。第二章項(xiàng)目質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第節(jié) 項(xiàng)目質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)三級(jí)組織架構(gòu)股份公司實(shí)行三級(jí)項(xiàng)目質(zhì)量治理組織架構(gòu)。第一級(jí)為股份公司項(xiàng)目質(zhì)量治理領(lǐng)導(dǎo)小組;第二級(jí)為各地項(xiàng)目公司;第三級(jí)為參與項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)理單位。股份公司項(xiàng)目質(zhì)量治理領(lǐng)導(dǎo)小組股份公司項(xiàng)目質(zhì)量治理領(lǐng)導(dǎo)小組為各項(xiàng)重大質(zhì)量治理工作的決策機(jī)

17、構(gòu)，負(fù)責(zé)編制與批準(zhǔn)股份公司各項(xiàng)質(zhì)量治理制度、規(guī)章、規(guī)程和管控標(biāo)準(zhǔn)；擬定項(xiàng)目質(zhì)量工作規(guī)劃;組織和協(xié)調(diào)質(zhì)量事故的調(diào)查處理,受股份公司總裁托付對(duì)調(diào)查報(bào)告進(jìn)行批復(fù)。質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理分管項(xiàng)目治理中心副總裁副組長(zhǎng):分管質(zhì)量副總裁組長(zhǎng)：股份公司總裁1組織架構(gòu)圖2.2各成員職責(zé)小組組成擔(dān)任人員職責(zé)組長(zhǎng)股份公司總裁 領(lǐng)導(dǎo)股份公司項(xiàng)目質(zhì)量工作副組長(zhǎng)分管質(zhì)量副總裁對(duì)質(zhì)量監(jiān)管部監(jiān)管范圍的質(zhì)量監(jiān)督和治理負(fù)全面責(zé)任 成員項(xiàng)目治理中心 分管副總裁 是所管轄區(qū)域項(xiàng)目質(zhì)量治理第一責(zé)任人,對(duì)所管轄區(qū)域項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督和治理負(fù)直接責(zé)任質(zhì)量監(jiān)管部 總經(jīng)理對(duì)股份公司所有項(xiàng)目的工程質(zhì)量治理工作負(fù)監(jiān)管直接責(zé)任 各地項(xiàng)目公司質(zhì)量治理小組各地項(xiàng)目

18、公司建立項(xiàng)目質(zhì)量治理小組，按照股份公司要求，負(fù)責(zé)治理本公司項(xiàng)目質(zhì)量工作。31組織機(jī)構(gòu)圖組長(zhǎng):項(xiàng)目公司總經(jīng)理工程副總經(jīng)理設(shè)計(jì)副總經(jīng)理成本副總經(jīng)理營(yíng)銷副總經(jīng)理2各成員職責(zé)小組組成擔(dān)任人員職責(zé)組長(zhǎng)總經(jīng)理本公司項(xiàng)目質(zhì)量治理第一責(zé)任人,負(fù)項(xiàng)目質(zhì)量治理全面責(zé)任 成員工程副總經(jīng)理負(fù)項(xiàng)目工程施工質(zhì)量治理直接責(zé)任設(shè)計(jì)副總經(jīng)理負(fù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量治理直接責(zé)任 營(yíng)銷副總經(jīng)理負(fù)項(xiàng)目營(yíng)銷工作質(zhì)量治理直接責(zé)任成本副總經(jīng)理負(fù)項(xiàng)目成本工作質(zhì)量治理直接責(zé)任 各項(xiàng)目監(jiān)理單位各項(xiàng)目監(jiān)理單位應(yīng)依照監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)范及相關(guān)法令法規(guī)要求,建立質(zhì)量治理體系，對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量負(fù)監(jiān)理責(zé)任。41組織機(jī)構(gòu)圖針對(duì)萬(wàn)達(dá)項(xiàng)目特點(diǎn),要求監(jiān)理單位組織架構(gòu)中安全監(jiān)理

19、工程師應(yīng)置于總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下。土建、給排水、暖通、強(qiáng)電、弱電、精裝監(jiān)理工程師應(yīng)單獨(dú)設(shè)置?？偙O(jiān)代表總監(jiān)土建 監(jiān)理工程師監(jiān)理員監(jiān)理員監(jiān)理員監(jiān)理員監(jiān)理員監(jiān)理員給排水 監(jiān)理工程師暖通 監(jiān)理工程師強(qiáng)電 監(jiān)理工程師弱電 監(jiān)理工程師精裝 監(jiān)理工程師安全監(jiān)理工程師監(jiān)理員4.2各成員職責(zé)各成員應(yīng)按照監(jiān)理合同(含合同附件)、監(jiān)理規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)要求，履行其崗位職責(zé)。其職責(zé)包括但不限于下表所述：崗位質(zhì)量職責(zé)總監(jiān)代表監(jiān)理單位全面履行監(jiān)理職責(zé)，對(duì)質(zhì)量監(jiān)理工作承擔(dān)全面責(zé)任;協(xié)助建設(shè)單位依照合同對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量安全進(jìn)行全面治理?？偙O(jiān)代表協(xié)助總監(jiān)對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量安全進(jìn)行全面治理;在總監(jiān)的授權(quán)下履行總監(jiān)的部分職責(zé)。專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)本

20、專業(yè)監(jiān)理工作的具體實(shí)施,及總監(jiān)授權(quán)的其它職責(zé)。監(jiān)理員在專業(yè)監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作,做好旁站監(jiān)理工作。第2節(jié) 質(zhì)量責(zé)任和職責(zé)劃分職責(zé)確定依照股份公司項(xiàng)目質(zhì)量治理領(lǐng)導(dǎo)小組要求,質(zhì)量監(jiān)管部對(duì)二、三級(jí)責(zé)任單位的質(zhì)量責(zé)任范圍和職責(zé)進(jìn)行劃分。二、三級(jí)責(zé)任單位負(fù)責(zé)細(xì)化和明確本公司、本公司各部門、各崗位的質(zhì)量責(zé)任范圍和職責(zé),單位總經(jīng)理為質(zhì)量責(zé)任和職責(zé)細(xì)化工作的第一責(zé)任人。質(zhì)量責(zé)任、職責(zé)劃分2.分管副總裁及項(xiàng)目治理中心總經(jīng)理崗位質(zhì)量職責(zé)項(xiàng)目治理中心 分管副總裁 是所管轄區(qū)域項(xiàng)目質(zhì)量治理第一責(zé)任人,對(duì)所管轄區(qū)域項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督和治理負(fù)直接責(zé)任 ;對(duì)所分管區(qū)域項(xiàng)目監(jiān)督質(zhì)量問(wèn)題完成整改。組織和協(xié)調(diào)重大及以上質(zhì)

21、量事故的調(diào)查，受股份公司總裁會(huì)托付對(duì)調(diào)查報(bào)告進(jìn)行批復(fù)。.2質(zhì)量監(jiān)管部質(zhì)量監(jiān)管職責(zé)項(xiàng)目安全監(jiān)管職責(zé)界定見(jiàn)2011版集團(tuán)安全治理制度。對(duì)所管轄區(qū)域項(xiàng)目的工程質(zhì)量治理工作的監(jiān)管職責(zé)如下:監(jiān)督檢查項(xiàng)目各參建主體（項(xiàng)目公司、監(jiān)理單位、施工單位）工程質(zhì)量治理履職情況；參與建立和治理監(jiān)理單位合格供方庫(kù);參與監(jiān)理單位招標(biāo)的技術(shù)標(biāo)評(píng)審;負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目開(kāi)工前質(zhì)量安全預(yù)備工作,對(duì)是否具備開(kāi)工條件進(jìn)行審批；負(fù)責(zé)依照項(xiàng)目存在的質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)項(xiàng)目簽發(fā)或報(bào)經(jīng)分管質(zhì)量副總裁批準(zhǔn)后簽發(fā)停工整改通知單。問(wèn)題整改完畢，項(xiàng)目公司復(fù)查合格,報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部核實(shí)后，簽發(fā)工程復(fù)工通知書(shū); 負(fù)責(zé)牽頭組織項(xiàng)目治理中心營(yíng)銷部、住宅設(shè)計(jì)部進(jìn)行售樓處投入使

22、用前聯(lián)合驗(yàn)收;負(fù)責(zé)在物業(yè)投入使用(開(kāi)業(yè)、銷售物業(yè)入伙）前檢查,對(duì)是否具備開(kāi)業(yè)、入伙條件進(jìn)行審批;監(jiān)督檢查各項(xiàng)目公司質(zhì)量目標(biāo)制定和實(shí)施情況,推動(dòng)項(xiàng)目申報(bào)優(yōu)質(zhì)工程;參與項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中重點(diǎn)方案評(píng)審,監(jiān)督其它方案的編制與審批工作；參與項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中對(duì)一級(jí)樣板的檢查,對(duì)二級(jí)樣板的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查；正式移交前,監(jiān)督項(xiàng)目公司工程質(zhì)量問(wèn)題整改方案制定與實(shí)施情況;參與股份公司設(shè)備、材料集中采購(gòu)技術(shù)標(biāo)評(píng)審、供應(yīng)商確定工作；參與股份公司集中采購(gòu)和定向供方的評(píng)定工作；參與新工藝、新材料、新設(shè)備前期論證、調(diào)研和決策； 負(fù)責(zé)向分管質(zhì)量副總裁上報(bào)質(zhì)量事故;組織及參與對(duì)重大及以上質(zhì)量事故的調(diào)查,上報(bào)調(diào)查結(jié)果，提出處理建議；負(fù)

23、責(zé)定期公布項(xiàng)目履職考核結(jié)果；定期召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，對(duì)質(zhì)量安全治理優(yōu)秀的項(xiàng)目、合作單位、工程實(shí)體予以表彰,對(duì)質(zhì)量安全治理差的項(xiàng)目予以曝光;負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)體質(zhì)量差、發(fā)生質(zhì)量事故等履職情況差的項(xiàng)目公司、監(jiān)理單位、施工單位作出相應(yīng)處罰決定;并視情況提請(qǐng)股份公司對(duì)項(xiàng)目公司責(zé)任人員予以行政處罰;負(fù)責(zé)依照各項(xiàng)目質(zhì)量檢查情況，公布質(zhì)量通報(bào)等質(zhì)量考核文件。2.3項(xiàng)目公司質(zhì)量治理職責(zé)對(duì)項(xiàng)目安全治理職責(zé)界定見(jiàn)011版集團(tuán)安全治理制度。對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量治理職責(zé)如下:作為項(xiàng)目工程質(zhì)量治理的組織及實(shí)施單位,應(yīng)確保設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工及產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家法律、法規(guī)、集團(tuán)制度要求,對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量治理負(fù)直接責(zé)任；建立本公司項(xiàng)目質(zhì)量治理體系，明確

24、質(zhì)量目標(biāo),與項(xiàng)目治理中心簽訂質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任狀(質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任狀詳見(jiàn)附件）;制定、上報(bào)創(chuàng)優(yōu)策劃方案并組織實(shí)施;監(jiān)督各參建單位建立質(zhì)量治理體系,明確質(zhì)量目標(biāo);監(jiān)督檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況；按照股份公司相關(guān)制度選定設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位，保證其資質(zhì)及人員符合本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)要求；負(fù)責(zé)在招標(biāo)文件中明確股份公司對(duì)監(jiān)理單位、施工單位質(zhì)量治理的強(qiáng)制要求，并作為合同附加條款簽署；組織設(shè)計(jì)單位按照規(guī)范及股份公司要求完成管控職責(zé)范圍內(nèi)的圖紙?jiān)O(shè)計(jì),并按規(guī)定報(bào)股份公司相關(guān)部門審核；負(fù)責(zé)組織圖紙交底及會(huì)審工作;負(fù)責(zé)審查監(jiān)理規(guī)劃、施工組織總設(shè)計(jì);負(fù)責(zé)組織深基坑、結(jié)構(gòu)形式專家論證會(huì);負(fù)責(zé)組織高大腳手架、空調(diào)聯(lián)動(dòng)調(diào)試、消防聯(lián)動(dòng)調(diào)試等方案

25、評(píng)審；監(jiān)督或?qū)彶楸O(jiān)理單位、施工單位各類實(shí)施細(xì)則、方案的編制與實(shí)施;監(jiān)督施工單位、監(jiān)理單位按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定組織危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的專家論證與實(shí)施;負(fù)責(zé)組織各類樣板的施工和自檢驗(yàn)收；負(fù)責(zé)報(bào)請(qǐng)規(guī)劃院,質(zhì)量監(jiān)管部,項(xiàng)目治理中心設(shè)計(jì)部對(duì)一級(jí)樣板進(jìn)行檢查；按股份公司規(guī)定組織采購(gòu)符合質(zhì)量要求的材料設(shè)備,杜絕使用不合格產(chǎn)品;監(jiān)督和治理監(jiān)理、施工單位按國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)范、合同等要求對(duì)材料設(shè)備檢查驗(yàn)收；每周檢查現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體工程質(zhì)量,以及進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、保證資料等，對(duì)檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題予以整改落實(shí)；組織質(zhì)量問(wèn)題分析會(huì)，對(duì)質(zhì)量治理運(yùn)行中施工單位、監(jiān)理單位的治理偏差及時(shí)調(diào)整；每月對(duì)監(jiān)理單位的質(zhì)量治理情況進(jìn)行考核，并與監(jiān)理

26、單位共同對(duì)施工單位的質(zhì)量治理情況進(jìn)行考核（考核表詳見(jiàn)附件）；及時(shí)調(diào)整不符合要求的人員；按規(guī)定組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收備案；報(bào)請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)管部進(jìn)行開(kāi)業(yè)前、入伙前檢查; 在物業(yè)投入使用(開(kāi)業(yè)、入伙、交付)后、正式移交前,負(fù)責(zé)工程遺留問(wèn)題整改和質(zhì)量缺陷完善；正式移交后，協(xié)助商管公司制定保修期間工程質(zhì)量投訴治理體系和工作方案，配合商管公司督促相關(guān)單位履行質(zhì)量保修義務(wù)；當(dāng)管轄范圍內(nèi)發(fā)生質(zhì)量事故、存在質(zhì)量隱患時(shí),應(yīng)立即采取補(bǔ)救和防范措施，并按要求上報(bào),不得隱瞞；負(fù)責(zé)對(duì)一般及較大工程質(zhì)量事故處理，并上報(bào)處理結(jié)果；配合股份公司對(duì)特不重大、重大質(zhì)量事故的調(diào)查；按照股份公司制度要求，制訂各項(xiàng)獎(jiǎng)懲細(xì)則(合作方獎(jiǎng)懲措施列入合同內(nèi)

27、），定期對(duì)各參建設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位進(jìn)行考核，依據(jù)考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。.4監(jiān)理單位各項(xiàng)目監(jiān)理單位應(yīng)按照國(guó)家及地點(diǎn)法律法規(guī)、監(jiān)理規(guī)范、監(jiān)理合同(含附件）規(guī)定,充分履行其合同義務(wù)，依照項(xiàng)目特點(diǎn)，細(xì)化和明確本項(xiàng)目監(jiān)理部各崗位的質(zhì)量責(zé)任范圍和職責(zé),確保項(xiàng)目工程質(zhì)量。質(zhì)量職責(zé)建立監(jiān)理質(zhì)量治理體系，編制監(jiān)理規(guī)劃、各專項(xiàng)工程監(jiān)理細(xì)則和旁站監(jiān)理方案等;建立各項(xiàng)監(jiān)理工作制度，包括監(jiān)理工作跟蹤制度，對(duì)未完成的監(jiān)理工作、未整改完成的質(zhì)量問(wèn)題持續(xù)跟蹤、督促、匯報(bào)和提出處理意見(jiàn);督促建立和檢查施工單位的質(zhì)量治理體系,查驗(yàn)施工單位及其人員的資質(zhì)、資格情況；協(xié)助組織設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審。對(duì)變更和洽商進(jìn)行審核；圖紙、變更及洽商的

28、簽發(fā)和版本操縱；審批施工組織設(shè)計(jì)和各專項(xiàng)施工方案,參加技術(shù)方案論證會(huì)；提供合理化建議,發(fā)揮監(jiān)理的技術(shù)咨詢、預(yù)控作用；組織監(jiān)理交底,參加施工技術(shù)交底,監(jiān)督安全交底;召開(kāi)監(jiān)理例會(huì)，督促確定問(wèn)題解決方案,整理紀(jì)要,并跟蹤問(wèn)題的解決;組織或參加各種專題會(huì)議,整理或協(xié)助整理會(huì)議紀(jì)要；參加樣板的檢查確認(rèn),并在施工工藝、樣板施工質(zhì)量方面起要緊作用;獨(dú)立進(jìn)行測(cè)量驗(yàn)線，參加施工試驗(yàn)并簽署監(jiān)理意見(jiàn)；負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資檢驗(yàn)、檢驗(yàn)批工程驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、分項(xiàng)驗(yàn)收、分部驗(yàn)收、預(yù)驗(yàn)收及單位工程驗(yàn)收并完善有關(guān)會(huì)簽手續(xù)；進(jìn)行旁站監(jiān)理,做好旁站記錄;質(zhì)量巡檢和定期專項(xiàng)檢查,對(duì)發(fā)覺(jué)的重要質(zhì)量問(wèn)題和承包單位拒不整改的質(zhì)量問(wèn)題發(fā)文處理并

29、持續(xù)跟蹤;報(bào)告質(zhì)量事故，參與質(zhì)量事故的調(diào)查處理,記錄和證明事故情況;監(jiān)理資料歸檔，向項(xiàng)目公司移交;對(duì)施工單位資料進(jìn)行日常檢查,協(xié)助對(duì)施工單位的竣工檔案進(jìn)行驗(yàn)收；參加對(duì)施工單位的定期考核,并起要緊作用;監(jiān)理合同和法規(guī)規(guī)范規(guī)定的其他監(jiān)理職責(zé)。第三章 項(xiàng)目質(zhì)量管控要點(diǎn)第1節(jié) 各級(jí)責(zé)任主體管控重點(diǎn)質(zhì)量監(jiān)管部管控重點(diǎn)項(xiàng)目工作要點(diǎn)管控要點(diǎn)責(zé)任人工作記錄支持文件檢查考核質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況檢查定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查,形成項(xiàng)目履職考核打分表（詳見(jiàn)附件）; 對(duì)項(xiàng)目履職進(jìn)行評(píng)價(jià),同時(shí)，對(duì)治理趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)價(jià)；每季度對(duì)各項(xiàng)目履職考核得分匯總,形成季度總排名。每年11月0日前完成各項(xiàng)目年度質(zhì)量安全治理考核評(píng)定總排名。將項(xiàng)目年

30、度考評(píng)結(jié)果抄報(bào)項(xiàng)目治理中心、人力資源部、集團(tuán)安全監(jiān)督部；依照履職考核結(jié)果,視情況提出質(zhì)量安全檢查整改通知書(shū)、質(zhì)量安全治理警告、質(zhì)量安全治理通報(bào)(格式詳見(jiàn)附件)。 總經(jīng)理副總經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目履職考核打分表質(zhì)量安全檢查整改通知書(shū)質(zhì)量安全治理警告質(zhì)量安全治理通報(bào)考核獎(jiǎng)懲定期召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，對(duì)質(zhì)量安全治理優(yōu)秀的項(xiàng)目、合作單位(施工單位、監(jiān)理單位)質(zhì)量安全治理、工程實(shí)體予以表彰，對(duì)質(zhì)量安全治理差的項(xiàng)目予以曝光;負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)體質(zhì)量差、發(fā)生質(zhì)量事故等履職情況差的項(xiàng)目公司、監(jiān)理單位、施工單位作出相應(yīng)處罰決定；并視情況提請(qǐng)股份公司對(duì)項(xiàng)目公司責(zé)任人員予以行政處罰;對(duì)出現(xiàn)嚴(yán)峻質(zhì)量安全問(wèn)題的工程， 當(dāng)合同款支付到85%時(shí)，

31、對(duì)施工單位后續(xù)款項(xiàng)的支付須經(jīng)質(zhì)量監(jiān)管部審批，上報(bào)分管質(zhì)量副總裁批準(zhǔn)。質(zhì)量監(jiān)管部具有工程尾款的支付審核權(quán)、延緩支付權(quán)、罰款權(quán)、尾款扣款建議權(quán)；按照股份公司制度規(guī)定對(duì)獲得優(yōu)質(zhì)工程的項(xiàng)目公司、監(jiān)理單位、施工單位提出獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)?？偨?jīng)理工程實(shí)體檢查質(zhì)量監(jiān)管部按照質(zhì)量監(jiān)管部工程實(shí)體檢查要點(diǎn),對(duì)工程實(shí)體不定期檢查；對(duì)工程質(zhì)量和安全治理存在重大隱患,施工中使用不合格的原材料、構(gòu)配件、中間產(chǎn)品或嚴(yán)峻違反施工程序或工程實(shí)體質(zhì)量低劣，接著施工將達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或留下質(zhì)量隱患的，質(zhì)量監(jiān)管部簽發(fā)工程質(zhì)量缺陷停工整改通知單(詳見(jiàn)附件),暫停該工序或全部施工,立即執(zhí)行；質(zhì)量問(wèn)題處理完畢，項(xiàng)目公司復(fù)查合格，報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部核實(shí)具備復(fù)

32、工條件后,簽發(fā)工程復(fù)工通知。副總經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工程質(zhì)量缺陷停工整改通知流程工程復(fù)工通知流程重點(diǎn)環(huán)節(jié)管控參建單位治理配合成本部建立和治理監(jiān)理單位合格供方品牌庫(kù);參加項(xiàng)目公司對(duì)監(jiān)理單位招標(biāo)的技術(shù)標(biāo)評(píng)審;同意并處理監(jiān)理單位對(duì)監(jiān)理過(guò)程中問(wèn)題的反映申訴;定期考核監(jiān)理單位履職情況,并依照考核情況要求項(xiàng)目公司依據(jù)合同予以獎(jiǎng)懲?？偨?jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人方案管控審核項(xiàng)目公司質(zhì)量治理策劃方案,(質(zhì)量治理策劃方案編制指引/審批表詳見(jiàn)附件)；審核項(xiàng)目公司重點(diǎn)監(jiān)管部位質(zhì)量監(jiān)管打算(樣表詳見(jiàn)附件)；審核項(xiàng)目公司質(zhì)量安全月報(bào)(樣表詳見(jiàn)附件)；負(fù)責(zé)將審核意見(jiàn)反饋?lái)?xiàng)目治理中心及項(xiàng)目公司。總經(jīng)理副總經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備案項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司工程

33、質(zhì)量治理制度和措施;備案項(xiàng)目公司危險(xiǎn)性較大工程質(zhì)量監(jiān)管打算;備案項(xiàng)目公司組織基坑支護(hù)、基坑支護(hù)施工方案、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式、主體結(jié)構(gòu)形式專家論證會(huì)會(huì)議紀(jì)要；備案項(xiàng)目公司項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)策劃方案;備案項(xiàng)目公司上報(bào)的監(jiān)理規(guī)劃審查結(jié)果（審查表詳見(jiàn)附件）。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加(視情況)項(xiàng)目公司組織、規(guī)劃院參加的基坑支護(hù)及施工方案、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式、主體結(jié)構(gòu)形式專家論證會(huì)，以及國(guó)家和項(xiàng)目所在地建設(shè)主管部門要求組織的其他專家論證會(huì)；參加項(xiàng)目公司組織、項(xiàng)目治理中心打算部參加的施工組織設(shè)計(jì)審查(審查表詳見(jiàn)附件)；參加項(xiàng)目公司組織、項(xiàng)目治理中心打算部參加的高大模板支撐體系方案、高大腳手架方案、大商業(yè)空調(diào)聯(lián)動(dòng)調(diào)試方案、大商業(yè)消防聯(lián)動(dòng)調(diào)試

34、方案的評(píng)審。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人抽查重點(diǎn)施工方案、重點(diǎn)監(jiān)理細(xì)則的編制與審批情況。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目開(kāi)工管控負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)工前質(zhì)量安全預(yù)備工作檢查,對(duì)是否具備開(kāi)工條件進(jìn)行審批,報(bào)分管質(zhì)量副總裁批準(zhǔn)；副總裁項(xiàng)目開(kāi)工許可審批表售樓處管控按照211版集團(tuán)安全治理制度要求,牽頭組織項(xiàng)目治理中心住宅設(shè)計(jì)部、營(yíng)銷部進(jìn)行售樓處(含設(shè)在售樓處內(nèi)的樣板間)投入使用前聯(lián)合檢查。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人材料管控參與股份公司的設(shè)備、材料集中采購(gòu)技術(shù)標(biāo)評(píng)審、供應(yīng)商確定工作;參與股份公司集中采購(gòu)和定向供方的評(píng)定工作；參與新工藝、新材料、新設(shè)備前期論證、調(diào)研和決策；現(xiàn)場(chǎng)抽查項(xiàng)目公司、監(jiān)理單位、施工單位是否按照國(guó)家法律、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)及股份公司制度對(duì)材料進(jìn)

35、行質(zhì)量檢查驗(yàn)收。 副總經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人樣板管控與規(guī)劃院、項(xiàng)目治理中心住宅設(shè)計(jì)部共同對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中一級(jí)樣板進(jìn)行檢查,對(duì)項(xiàng)目公司二級(jí)樣板的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查(一級(jí)二級(jí)樣板劃分表詳見(jiàn)附件)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目竣工驗(yàn)收（開(kāi)業(yè)、入伙)管控負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)業(yè)前、入伙前質(zhì)量檢查，對(duì)是否具備開(kāi)業(yè)、入伙條件進(jìn)行審批，報(bào)分管質(zhì)量副總裁批準(zhǔn)（項(xiàng)目開(kāi)業(yè)/入伙許可流程)。 副總裁項(xiàng)目開(kāi)業(yè)/入伙許可流程項(xiàng)目接管、移交、保修管控項(xiàng)目移交存在較大爭(zhēng)議時(shí),和商管總部成立監(jiān)督小組，協(xié)調(diào)解決。必要時(shí)可邀請(qǐng)規(guī)劃院、成本部、人力資源部、審計(jì)部等部門參與；督促項(xiàng)目公司在正式移交前完成工程質(zhì)量問(wèn)題整改?？偨?jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人其他依照各項(xiàng)目質(zhì)量檢查情況，每季

36、度公布質(zhì)量通報(bào)；向分管質(zhì)量副總裁上報(bào)質(zhì)量事故；組織及參與對(duì)重大及以上質(zhì)量事故的調(diào)查,上報(bào)調(diào)查結(jié)果，提出處理建議?？偨?jīng)理質(zhì)量通報(bào)項(xiàng)目公司質(zhì)量管控重點(diǎn)項(xiàng)目工作要點(diǎn)管控要點(diǎn)責(zé)任人工作記錄支持文件質(zhì)量保證體系質(zhì)量治理責(zé)任狀項(xiàng)目開(kāi)工前,項(xiàng)目公司應(yīng)與項(xiàng)目治理中心簽署項(xiàng)目質(zhì)量治理責(zé)任書(shū)(詳見(jiàn)附件)?？偨?jīng)理項(xiàng)目質(zhì)量治理責(zé)任書(shū)組織架構(gòu)總經(jīng)理負(fù)責(zé)在開(kāi)工前30天組織建立本公司質(zhì)量安全治理體系,建立崗位職責(zé)；體系文件上墻并存檔備查；建立以總經(jīng)理為首、各分管副總為直接責(zé)任人、各相關(guān)部門為直接責(zé)任部門的質(zhì)量安全治理體系；工程部、設(shè)計(jì)部、成本部按各自專業(yè)及治理范圍進(jìn)行質(zhì)量安全責(zé)任劃分；相關(guān)人員按治理范圍進(jìn)行劃分；建立崗位責(zé)

37、任制。總經(jīng)理（主責(zé)）工程副總設(shè)計(jì)副總成本副總組織架構(gòu)圖崗位職責(zé)制度工程副總在開(kāi)工前3天組織編制以下治理制度，報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部備案;施工單位、監(jiān)理單位獎(jiǎng)罰治理制度,并將相應(yīng)條款列入合同；工地例會(huì)制度;現(xiàn)場(chǎng)大檢查制度;項(xiàng)目公司工程檔案治理制度。工程副總四項(xiàng)制度方案資料治理專家論證組織設(shè)計(jì)副總負(fù)責(zé)按照打算節(jié)點(diǎn)組織基坑支護(hù)、基坑支護(hù)施工方案、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式、主體結(jié)構(gòu)形式專家論證會(huì)，以及國(guó)家和項(xiàng)目所在地建設(shè)主管部門要求組織的其他專家論證會(huì)。規(guī)劃院參加、質(zhì)量監(jiān)管部視情況參加。論證會(huì)結(jié)束后天后將會(huì)議紀(jì)要報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部備案；工程副總負(fù)責(zé)督促并參加相關(guān)單位按規(guī)定組織“危險(xiǎn)性較大工程”專家論證會(huì)。（詳見(jiàn)附件危險(xiǎn)性較大工程

38、質(zhì)量操縱指引）。工程副總設(shè)計(jì)副總（主責(zé))危險(xiǎn)性較大施工方案專家論證意見(jiàn)書(shū)危險(xiǎn)性較大工程質(zhì)量操縱指引文件編制與上報(bào)開(kāi)工后30天內(nèi)完成質(zhì)量治理策劃方案，項(xiàng)目公司內(nèi)部審批形成質(zhì)量治理策劃方案審批表（編制指引審批表詳見(jiàn)附件）。報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理審核，項(xiàng)目治理中心總經(jīng)理審批；每年1月日前（年度新開(kāi)項(xiàng)目在打算執(zhí)行書(shū)下發(fā)后30天內(nèi))完成年度重點(diǎn)監(jiān)管部位質(zhì)量監(jiān)管打算（編制指引/樣表詳見(jiàn)附件）,報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理審核;每月5日前完成質(zhì)量安全治理月報(bào)(樣表詳見(jiàn)附件），報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理審核。項(xiàng)目公司總經(jīng)理質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理質(zhì)量治理策劃方案質(zhì)量治理策劃方案審批表重點(diǎn)監(jiān)管部位質(zhì)量監(jiān)管打算質(zhì)量安全治理月報(bào)質(zhì)量治理策劃方案

39、編制指引重點(diǎn)部位監(jiān)管打算編制指引開(kāi)工后30天內(nèi)完成危險(xiǎn)性較大工程質(zhì)量監(jiān)管打算(危險(xiǎn)性較大工程質(zhì)量操縱指引詳見(jiàn)附件）上報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備案。工程副總危險(xiǎn)性較大工程質(zhì)量監(jiān)管打算危險(xiǎn)性較大工程質(zhì)量操縱指引方案審查施工組織設(shè)計(jì)：施工單位編制,施工單位（企業(yè)法人)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)監(jiān)理審批，項(xiàng)目公司工程部經(jīng)理、工程副總審查,形成施工組織設(shè)計(jì)審查表存檔備查。評(píng)審應(yīng)通知打算部、質(zhì)量監(jiān)管部參加。（施工組織設(shè)計(jì)（方案）審查指引/審查表詳見(jiàn)附件)；監(jiān)理規(guī)劃:項(xiàng)目監(jiān)理部編制，監(jiān)理公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批,開(kāi)工前編制完成。經(jīng)項(xiàng)目公司工程部經(jīng)理、工程副總審查,形成監(jiān)理規(guī)劃審查表,報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部備案。(監(jiān)理規(guī)劃審查指引/審

40、查表詳見(jiàn)附件）；施工方案：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織高大模板支撐體系、大型腳手架、大商業(yè)空調(diào)聯(lián)動(dòng)調(diào)試、大商業(yè)消防聯(lián)動(dòng)調(diào)試方案評(píng)審，項(xiàng)目公司工程部經(jīng)理、工程副總審查,通知質(zhì)量監(jiān)管部和項(xiàng)目治理中心打算部參加。形成施工方案審查表存檔備查（審查表詳見(jiàn)附件)；施工方案:工程部各專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理重點(diǎn)審查經(jīng)監(jiān)理審批的方案:包括國(guó)家危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全治理方法中規(guī)定的相關(guān)專項(xiàng)施工方案、施工現(xiàn)場(chǎng)（含辦公生活區(qū))臨時(shí)用電方案、施工現(xiàn)場(chǎng)(含辦公生活區(qū)）臨時(shí)消防方案、現(xiàn)場(chǎng)(含辦公生活區(qū)）防火方案、現(xiàn)場(chǎng)臨建搭設(shè)方案、住宅質(zhì)量通病防治方案、住宅分戶驗(yàn)收方案、建筑節(jié)能方案、土方開(kāi)挖方案、樁基施工方案、塔吊方案、防水方案

41、、鋼筋方案、模板方案、混凝土方案、屋面施工方案、二次結(jié)構(gòu)、外裝幕墻施工方案、步行街內(nèi)裝施工方案、大型設(shè)備運(yùn)輸?shù)跹b方案、電梯安裝方案、住宅精裝、四新技術(shù)、其它重要方案。形成施工方案審查表存檔備查(審查表詳見(jiàn)附件）；監(jiān)理細(xì)則：工程部各專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理重點(diǎn)審查以下細(xì)則:住宅質(zhì)量通病防治、住宅分戶驗(yàn)收、建筑節(jié)能、地下室防水工程、深基坑支護(hù)、樁基工程、主體結(jié)構(gòu)工程、屋面工程、鋼結(jié)構(gòu)、外幕墻工程、步行街室內(nèi)精裝修、門窗安裝、室內(nèi)防水、空調(diào)系統(tǒng)、電梯、消防系統(tǒng)、住宅精裝、旁站監(jiān)理、安全監(jiān)理細(xì)則等,形成監(jiān)理細(xì)則審查表存檔備查(審查表詳見(jiàn)附件）。工程副總工程部經(jīng)理專業(yè)工程師施工組織設(shè)計(jì)審查表監(jiān)理規(guī)劃審查表

42、施工方案審查表監(jiān)理細(xì)則審查表施工組織設(shè)計(jì)（方案）審查指引監(jiān)理規(guī)劃審查指引質(zhì)量相關(guān)工作設(shè)計(jì)工作設(shè)計(jì)副總負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)單位按照國(guó)家法律法規(guī)、集團(tuán)及股份公司要求完成管控職責(zé)范圍內(nèi)的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，并按規(guī)定報(bào)股份公司相關(guān)部門審核;設(shè)計(jì)副總負(fù)責(zé)組織圖紙交底及會(huì)審工作,各方簽字形成書(shū)面施工圖及相關(guān)評(píng)審會(huì)議紀(jì)要存檔備查(技術(shù)交底及施工圖會(huì)審指引詳見(jiàn)附件)。設(shè)計(jì)副總書(shū)面施工圖及相關(guān)評(píng)審會(huì)議紀(jì)要技術(shù)交底及施工圖會(huì)審指引招投標(biāo)成本副總按股份公司制度規(guī)定負(fù)責(zé)組織選擇設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位,工程副總、設(shè)計(jì)副總按照分工開(kāi)展相應(yīng)工作。項(xiàng)目公司應(yīng)確保各單位資質(zhì)及人員符合本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)要求；成本副總負(fù)責(zé)按照股份公司相關(guān)制度要求組織編制

43、招標(biāo)文件，將股份公司對(duì)監(jiān)理單位、施工單位的強(qiáng)制條款列入其中；投標(biāo)單位須在集團(tuán)及股份公司“合格供方庫(kù)”內(nèi)選擇；項(xiàng)目公司須提早天通知質(zhì)量監(jiān)管部派人作為技術(shù)專家參與監(jiān)理單位投標(biāo)人述標(biāo)和評(píng)標(biāo);成本副總負(fù)責(zé)將集團(tuán)及股份公司對(duì)監(jiān)理單位、施工單位的強(qiáng)制條款作為合同條款與合作方簽署;成本副總在定標(biāo)前將監(jiān)理招標(biāo)結(jié)果、擬中標(biāo)監(jiān)理單位資質(zhì)證明，派駐項(xiàng)目人員情況(名單、資質(zhì)證書(shū)）報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備案； 成本副總負(fù)責(zé)按制度要求組織采購(gòu)符合質(zhì)量要求的材料設(shè)備。 成本副總（主責(zé)）工程副總設(shè)計(jì)副總質(zhì)量監(jiān)管部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)理招標(biāo)結(jié)果監(jiān)理單位資質(zhì)證明人員名單、資格證書(shū)檢查與考核工程副總負(fù)責(zé)組織監(jiān)督各參建單位建立質(zhì)量治理體系，

44、明確質(zhì)量目標(biāo);監(jiān)督檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況；工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督和治理監(jiān)理、施工單位按程序?qū)Σ牧显O(shè)備質(zhì)量檢查驗(yàn)收;工程副總負(fù)責(zé)每周組織檢查現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體工程質(zhì)量、進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備及保證資料,形成書(shū)面檢查記錄存檔備查；對(duì)檢查出現(xiàn)的問(wèn)題予以整改落實(shí),同時(shí)組織質(zhì)量問(wèn)題分析會(huì)，對(duì)質(zhì)量治理運(yùn)行中施工單位、監(jiān)理單位治理偏差及時(shí)調(diào)整；工程副總負(fù)責(zé)組織每月對(duì)監(jiān)理單位質(zhì)量監(jiān)理情況進(jìn)行考核,并與監(jiān)理單位共同對(duì)施工單位的質(zhì)量治理情況進(jìn)行考核;及時(shí)調(diào)整不符合要求的人員(施工單位/監(jiān)理單位考核表詳見(jiàn)附件);各分管副總負(fù)責(zé)按照集團(tuán)及股份公司相關(guān)制度規(guī)定，定期組織對(duì)各參建設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位進(jìn)行履約考核，依據(jù)考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。工程副總工

45、程部經(jīng)理成本副總設(shè)計(jì)副總周聯(lián)檢記錄監(jiān)理單位考核表施工單位考核表項(xiàng)目開(kāi)工負(fù)責(zé)按照規(guī)定進(jìn)行開(kāi)工前自檢，并申請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)管部進(jìn)行開(kāi)工前檢查?？偨?jīng)理售樓處檢查負(fù)責(zé)按照集團(tuán)安全治理制度規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、投入使用前自檢，并申請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)管部、集團(tuán)安全監(jiān)督部進(jìn)行使用前驗(yàn)收。設(shè)計(jì)副總工程副總材料治理負(fù)責(zé)按照規(guī)定組織材料采購(gòu)、進(jìn)廠場(chǎng)驗(yàn)收、取樣復(fù)試。成本副總工程副總樣板驗(yàn)收負(fù)責(zé)組織編制樣板施工打算,按打算組織樣板的施工和自檢驗(yàn)收,形成樣板確認(rèn)記錄表（樣板確認(rèn)記錄表項(xiàng)目公司樣板確認(rèn)步驟詳見(jiàn)附件）；負(fù)責(zé)報(bào)請(qǐng)規(guī)劃院、設(shè)計(jì)部、質(zhì)量監(jiān)管部對(duì)一級(jí)樣板進(jìn)行檢查。設(shè)計(jì)副總工程副總樣板確認(rèn)記錄表項(xiàng)目公司樣板確認(rèn)步驟工程驗(yàn)收與移交竣工備案

46、驗(yàn)收：總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目竣工備案驗(yàn)收；報(bào)請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)管部進(jìn)行開(kāi)業(yè)前、入伙前檢查;工程副總負(fù)責(zé)組織在正式移交前，整改工程遺留問(wèn)題和質(zhì)量缺陷;總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織成立移交小組,組織整理相關(guān)資料,組織相關(guān)單位與商管公司接收小組共同檢查驗(yàn)收,完成移交;正式移交后,總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織協(xié)助商管公司制定保修期間工程質(zhì)量投訴治理體系和工作方案；配合商管公司督促相關(guān)單位履行質(zhì)量保修義務(wù)?？偨?jīng)理工程副總(主責(zé))質(zhì)量事故處理當(dāng)管轄范圍內(nèi)發(fā)生質(zhì)量事故時(shí),項(xiàng)目公司應(yīng)立即采取補(bǔ)救和防范措施；并按要求上報(bào)，不得隱瞞；項(xiàng)目公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)按照“事故緣故不清不放過(guò)，事故責(zé)任者和職員沒(méi)受到教育不放過(guò)，沒(méi)有制訂出防范措施不放過(guò)”的三不放過(guò)原則組織

47、對(duì)本項(xiàng)目發(fā)生的一般及較大工程質(zhì)量事故進(jìn)行處理。并按要求上報(bào)；項(xiàng)目公司應(yīng)配合股份公司對(duì)特不重大、重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理?？偨?jīng)理（主責(zé))工程副總設(shè)計(jì)副總成本副總監(jiān)理單位質(zhì)量管控重點(diǎn)序號(hào)工作要點(diǎn)管控內(nèi)容責(zé)任人工作記錄支持文件1人員治理開(kāi)工前及施工過(guò)程中項(xiàng)目公司應(yīng)依據(jù)合同規(guī)定審查監(jiān)理人員架構(gòu)、職責(zé)分工，人員數(shù)量、專業(yè)、資歷,違背合同規(guī)定的應(yīng)按合同給予處罰；監(jiān)理人員考勤應(yīng)真實(shí)，經(jīng)總監(jiān)簽字每周報(bào)項(xiàng)目公司,項(xiàng)目公司每周進(jìn)行核查。工程副總工程部經(jīng)理2監(jiān)理質(zhì)量治理體系監(jiān)理規(guī)劃、各專項(xiàng)工程監(jiān)理細(xì)則編制符合規(guī)范,與項(xiàng)目緊密結(jié)合，具有指導(dǎo)性;擬創(chuàng)優(yōu)的項(xiàng)目編制創(chuàng)優(yōu)方案;監(jiān)理規(guī)劃由總監(jiān)主持編制、監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，至

48、少在開(kāi)工前天報(bào)項(xiàng)目公司工程部，工程副總組織審查，并報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部備案。監(jiān)理細(xì)則由專業(yè)監(jiān)理工程師編寫(xiě)，總監(jiān)批準(zhǔn)，至少在該項(xiàng)工程開(kāi)工前7天報(bào)項(xiàng)目公司工程部，工程部經(jīng)理組織審查（審查表詳見(jiàn)附件）;會(huì)議制度、月報(bào)制度、日志制度、旁站制度、巡檢、見(jiàn)證取樣、安全聯(lián)檢、資料治理等制度齊備,落實(shí)有效，記錄、報(bào)告、紀(jì)要等文件及時(shí)、真實(shí),符合規(guī)范。以上要求應(yīng)包含在監(jiān)理規(guī)劃內(nèi)或單獨(dú)編制監(jiān)理細(xì)則;具有監(jiān)理工作跟蹤制度,對(duì)未完成的監(jiān)理工作、未整改完成的質(zhì)量問(wèn)題持續(xù)跟蹤、督促、匯報(bào)和提出處理意見(jiàn);跟蹤表最長(zhǎng)每周更新一次并報(bào)項(xiàng)目公司工程部;監(jiān)理歸檔資料真實(shí),收集及時(shí)、齊全，治理規(guī)范;監(jiān)理工作臺(tái)賬應(yīng)包括進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收、檢驗(yàn)批驗(yàn)收

49、、分項(xiàng)分部驗(yàn)收、圖紙、變更、洽商、監(jiān)理發(fā)文、工程量審批、工程付款等，更新及時(shí)準(zhǔn)確。工程副總工程部經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)3技術(shù)審核及治理施工組織設(shè)計(jì)由總監(jiān)批準(zhǔn),要求審批及時(shí),意見(jiàn)合理,起到把關(guān)作用。專項(xiàng)施工方案由總監(jiān)批準(zhǔn),要求審批及時(shí),把握重點(diǎn),意見(jiàn)合理,有技術(shù)指導(dǎo)性,不流于形式；專項(xiàng)施工方案至少包括（假如有）深基坑、高支撐模板體系、臨時(shí)施工用電、外腳手架、提升機(jī)安裝、塔吊安裝、施工電梯安裝、樁基礎(chǔ)施工、強(qiáng)夯基礎(chǔ)施工、擋土墻施工、大體積混凝土施工、防水施工等;已簽發(fā)的圖紙、變更及洽商治理，要求臺(tái)賬清晰。項(xiàng)目公司檢查專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)圖紙和變更的熟悉程度,檢查現(xiàn)場(chǎng)是否已按變更施工;制訂施工單位資料檢查制度并按

50、制度每月至少檢查一次,起到資料操縱效果;樣板檢查確認(rèn)要有要緊監(jiān)理人員參加并簽署意見(jiàn)，一級(jí)樣板由總監(jiān)簽署意見(jiàn)。監(jiān)理應(yīng)在施工工藝、樣板施工質(zhì)量方面起要緊作用。工程副總工程部經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)(主責(zé))4日常質(zhì)量監(jiān)理工作召開(kāi)監(jiān)理例會(huì)，保證會(huì)議質(zhì)量，問(wèn)題得到持續(xù)跟蹤,2天內(nèi)完成會(huì)議紀(jì)要；檢查施工單位質(zhì)量治理體系，查驗(yàn)施工單位及其人員的資質(zhì)、資格情況；定期進(jìn)行質(zhì)量、安全專項(xiàng)檢查，要求真正做到發(fā)覺(jué)問(wèn)題、解決問(wèn)題。對(duì)發(fā)覺(jué)的重要質(zhì)量問(wèn)題和承包單位拒不整改的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)在當(dāng)天發(fā)文處理并持續(xù)跟蹤;監(jiān)理通知、工作聯(lián)系單等監(jiān)理指令的簽發(fā)和執(zhí)行落實(shí)；及時(shí)、獨(dú)立進(jìn)行測(cè)量驗(yàn)線，復(fù)雜的驗(yàn)線應(yīng)有方案和計(jì)算書(shū)；及時(shí)檢驗(yàn)進(jìn)場(chǎng)物資、進(jìn)行隱蔽工

51、程驗(yàn)收、檢驗(yàn)批工程驗(yàn)收、分項(xiàng)分部及單位工程預(yù)驗(yàn)收、四方驗(yàn)收并完善有關(guān)會(huì)簽手續(xù)，發(fā)覺(jué)承包單位未按規(guī)范報(bào)驗(yàn)的應(yīng)發(fā)監(jiān)理通知并報(bào)告建設(shè)單位,嚴(yán)峻的應(yīng)簽發(fā)停工令;參加施工試驗(yàn),見(jiàn)證試驗(yàn)結(jié)果并簽字確認(rèn);按監(jiān)理規(guī)劃及有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行旁站監(jiān)理,做好旁站記錄；隨時(shí)對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題提供合理化建議,充分發(fā)揮監(jiān)理的技術(shù)咨詢、預(yù)控作用；及時(shí)報(bào)告質(zhì)量事故,總監(jiān)參與質(zhì)量事故調(diào)查處理,記錄和證明事故情況;總監(jiān)及要緊監(jiān)理人員參加對(duì)施工單位的定期考核，并由總監(jiān)簽署意見(jiàn),監(jiān)理在考核中起要緊作用。工程副總工程部經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)（主責(zé)）第節(jié) 重點(diǎn)環(huán)節(jié)管控項(xiàng)目開(kāi)工管控項(xiàng)目工作要點(diǎn)管控要點(diǎn)責(zé)任人工作記錄支持文件政府許可手續(xù)辦理主控項(xiàng)詳勘報(bào)告：項(xiàng)目

52、公司負(fù)責(zé)組織地勘單位勘測(cè)并出具報(bào)告；用地紅線:項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織將測(cè)量坐標(biāo)點(diǎn)、高程操縱點(diǎn)埋設(shè)牢固,核對(duì)無(wú)誤,移交施工單位并簽認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)移交書(shū)面記錄。總經(jīng)理(主責(zé))規(guī)劃副總工程副總建筑工程施工許可證地勘報(bào)告一般項(xiàng)建筑工程施工許可證：應(yīng)為主控項(xiàng)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)在開(kāi)工報(bào)檢之前辦理完畢；施工用水辦理：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場(chǎng)給水、排水，或已確定接通期限，并有過(guò)渡措施；施工用電辦理：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場(chǎng)供電，或已確定接通期限，并有過(guò)渡措施；臨時(shí)路口手續(xù)：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)辦理臨時(shí)路口手續(xù)；施工占道手續(xù):項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)辦理臨時(shí)占道手續(xù);臨時(shí)排放手續(xù); 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)辦理臨時(shí)排放手續(xù)；施工圖報(bào)批:項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)施工圖的報(bào)批手

53、續(xù)包括消防、綠化、人防。工程副總(主責(zé)）規(guī)劃副總?cè)藛T預(yù)備主控項(xiàng)項(xiàng)目相關(guān)人員到崗：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)按部門編制組織到位;監(jiān)理到崗：項(xiàng)目公司落實(shí)監(jiān)理人員到崗情況;施工人員到位:項(xiàng)目公司落實(shí)施工人員到崗情況。工程副總現(xiàn)場(chǎng)預(yù)備主控項(xiàng)開(kāi)工驗(yàn)線:項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織政府規(guī)劃部門指定的測(cè)量機(jī)構(gòu)對(duì)建筑物放線復(fù)驗(yàn)并予以書(shū)面確認(rèn);臨時(shí)設(shè)施：項(xiàng)目公司檢查施工單位現(xiàn)場(chǎng)辦公用房、材料庫(kù)房、材料堆場(chǎng)、門衛(wèi)的配備情況;重點(diǎn)檢查現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)消防、臨電布置、臨建使用材料、消防環(huán)路和消防間距等是否符合集團(tuán)要求。相關(guān)機(jī)械設(shè)備:監(jiān)理單位負(fù)責(zé)檢查基礎(chǔ)工程施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)、安裝就位、驗(yàn)收并正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況,項(xiàng)目公司監(jiān)督抽查；施工場(chǎng)地交接：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)把場(chǎng)地移

54、交給施工單位,包括施工用配電站、施工用水表井、施工排污口、工地圍攔設(shè)施、地下管線情況、地下障礙物情況、水文地質(zhì)情況、施工占道、施工道路情況，辦理書(shū)面場(chǎng)地交接單;場(chǎng)地周邊管網(wǎng)查詢:項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織查明地下管線情況、地下障礙物情況、水文地質(zhì)情況。工程副總（主責(zé)）工程部經(jīng)理場(chǎng)地交接單一般項(xiàng)七通一平：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)通給水、通排水、通電、通訊、通路、通燃?xì)?、通熱力以及?chǎng)地平。工程副總文件審核及圖紙會(huì)審一般項(xiàng)施工圖紙會(huì)審: 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織滿足開(kāi)工條件的技術(shù)交底及圖紙會(huì)審，形成書(shū)面圖紙會(huì)審記錄存檔備查。設(shè)計(jì)副總圖紙會(huì)審記錄監(jiān)理規(guī)劃審查: 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)審查監(jiān)理規(guī)劃，并上報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部備案。工程副總監(jiān)理規(guī)劃審查表

55、簽訂各種合同：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織簽訂各種服務(wù)合同。成本副總設(shè)計(jì)副總施工組織設(shè)計(jì)審查：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)審查施工組織設(shè)計(jì),并給出結(jié)論。工程副總施工組織設(shè)計(jì)審查表施工單位開(kāi)工報(bào)告：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)審查施工單位開(kāi)工報(bào)告,并給出結(jié)論。工程副總項(xiàng)目總打算:項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目總打算，并發(fā)至相關(guān)部門和相關(guān)單位?？偨?jīng)理開(kāi)工許可申請(qǐng)項(xiàng)目公司開(kāi)工預(yù)備工作自檢合格后向質(zhì)量監(jiān)管部提出檢查申請(qǐng)；申請(qǐng)中應(yīng)將上述開(kāi)工預(yù)備的各項(xiàng)完成情況逐條講明?？偨?jīng)理檢查質(zhì)量監(jiān)管部依照項(xiàng)目公司申請(qǐng)，前往現(xiàn)場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目公司的開(kāi)工預(yù)備情況進(jìn)行核查。質(zhì)量監(jiān)管部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人許可質(zhì)量監(jiān)管部依照檢查情況確認(rèn)是否具備開(kāi)工條件,上報(bào)分管質(zhì)量副總裁批準(zhǔn)后，通知項(xiàng)目開(kāi)工;許可

56、條件：主控項(xiàng)目必須全部完成;一般項(xiàng)目如未完成，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)管部檢查小組協(xié)商討論，部門總經(jīng)理確認(rèn)，報(bào)分管質(zhì)量副總裁批準(zhǔn)；副總裁項(xiàng)目開(kāi)工許可審批表售樓處管控序號(hào)工作要點(diǎn)管控內(nèi)容責(zé)任人工作記錄支持文件1原則售樓處管控細(xì)則應(yīng)符合011版集團(tuán)安全治理制度要求。(以下條文摘自集團(tuán)安全治理制度)；設(shè)在售樓處內(nèi)的樣板間應(yīng)與售樓處共同驗(yàn)收通過(guò)后方可開(kāi)放?？偨?jīng)理集團(tuán)安全治理制度2選址及設(shè)計(jì)新建售樓處選址和設(shè)計(jì)必須符合集團(tuán)安全治理制度中新建售樓處設(shè)計(jì)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；租賃地點(diǎn)做售樓處按照相同標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;售樓處設(shè)計(jì)必須上報(bào)項(xiàng)目治理中心住宅設(shè)計(jì)部、營(yíng)銷部審批。上報(bào)文件包括但不限于施工圖、施工圖審查意見(jiàn)等文件;售樓處必須單獨(dú)

57、建設(shè)、為一層建筑；售樓處耐火等級(jí)不低于二級(jí)；售樓處必須設(shè)置消防自動(dòng)報(bào)警、自動(dòng)滅火系統(tǒng)。總經(jīng)理營(yíng)銷副總設(shè)計(jì)副總3施工驗(yàn)收售樓處應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙施工;施工完成后應(yīng)按照規(guī)定報(bào)當(dāng)?shù)叵啦块T驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后按照集團(tuán)安全治理制度要求報(bào)請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)管部，項(xiàng)目治理中心住宅設(shè)計(jì)部、營(yíng)銷部聯(lián)合驗(yàn)收；聯(lián)合驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目公司應(yīng)申請(qǐng)集團(tuán)安全監(jiān)督部最終驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后方可投入使用。工程副總設(shè)備材料管控序號(hào)工作要點(diǎn)管控內(nèi)容責(zé)任人工作記錄支持文件1原則項(xiàng)目公司應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)及股份公司規(guī)定選用、采購(gòu)各類設(shè)備材料;項(xiàng)目公司應(yīng)按HYPERLINK N:整理后C：Usrrtx08年制度編制項(xiàng)目工程質(zhì)量治理工程質(zhì)量治理制度材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)

58、驗(yàn)收指引.d材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收指引(詳見(jiàn)附件）負(fù)責(zé)對(duì)工程材料的進(jìn)貨、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存及使用各項(xiàng)環(huán)節(jié)進(jìn)行操縱，以保證材料質(zhì)量和工程質(zhì)量。總經(jīng)理設(shè)計(jì)副總成本副總工程副總營(yíng)銷副總HYPERLINK N:整理后C:Usersrtx08年制度編制_項(xiàng)目工程質(zhì)量治理工程質(zhì)量治理制度材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收指引.doc材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收指引2進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)甲供材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，督促監(jiān)理單位、施工單位按照規(guī)定對(duì)甲供材料進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)。督促、檢查施工單位及監(jiān)理單位對(duì)甲定乙購(gòu)材料和乙供材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)。詳見(jiàn)HYPERLINK N:整理后C：Usersrt08年制度編制_項(xiàng)目工程質(zhì)量治理工程質(zhì)量治理制度材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收指引.c

59、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收指引；項(xiàng)目公司應(yīng)按照關(guān)于集團(tuán)裝飾、機(jī)電消防安全品牌庫(kù)材料進(jìn)場(chǎng)管控規(guī)定要求,對(duì)相應(yīng)材料做好取樣復(fù)試。工程部經(jīng)理復(fù)試報(bào)告關(guān)于集團(tuán)裝飾、機(jī)電消防安全品牌庫(kù)材料進(jìn)場(chǎng)管控規(guī)定3材料封樣對(duì)要緊材料、價(jià)值較大、市場(chǎng)透明度較模糊、質(zhì)量要求較高、對(duì)性能效果阻礙較大的材料要求項(xiàng)目公司嚴(yán)格執(zhí)行封樣制度；設(shè)計(jì)封樣執(zhí)行規(guī)劃院相關(guān)制度，招投標(biāo)封樣執(zhí)行成本操縱部相關(guān)制度,項(xiàng)目公司應(yīng)指定專門的樣品庫(kù)房，指定專人治理，并將產(chǎn)品封樣保留到工程竣工保修期結(jié)束;項(xiàng)目公司工程配套部需按照封樣結(jié)果進(jìn)行材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，質(zhì)量監(jiān)管部在現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，檢查封樣制度執(zhí)行情況。質(zhì)量監(jiān)管部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目公司工程部經(jīng)理4材料設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

60、項(xiàng)目公司工程部應(yīng)及時(shí)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)行驗(yàn)證，做好施工試驗(yàn),并填寫(xiě)記錄,建立HPERLINKC:serstx08年制度編制_項(xiàng)目工程質(zhì)量治理工程質(zhì)量治理制度PE25甲供材料設(shè)備臺(tái)帳.do材料設(shè)備臺(tái)帳備查;項(xiàng)目公司工程部應(yīng)對(duì)關(guān)于集團(tuán)裝飾、機(jī)電消防安全品牌庫(kù)材料進(jìn)場(chǎng)管控規(guī)定中規(guī)定材料設(shè)備的合格證明文件、到場(chǎng)驗(yàn)收記錄、見(jiàn)證取樣記錄及結(jié)果等資料存檔備查；項(xiàng)目公司工程部應(yīng)通過(guò)日?，F(xiàn)場(chǎng)巡查及定期溝通協(xié)調(diào)會(huì),確保施工方對(duì)材料設(shè)備進(jìn)行有效的現(xiàn)場(chǎng)治理;所有進(jìn)場(chǎng)材料和設(shè)備無(wú)項(xiàng)目公司甲方代表、監(jiān)理單位和施工單位人員的簽字確認(rèn),不得搬出工地現(xiàn)場(chǎng)。工程部經(jīng)理5系統(tǒng)試車設(shè)備安裝完成后，項(xiàng)目公司應(yīng)組織設(shè)備系統(tǒng)試車驗(yàn)