供應商質(zhì)量問題處理流程范文

1、11.目的明確產(chǎn)品的質(zhì)量責任、退貨流程及索賠要求。2.適用范圍本程序適用于采購產(chǎn)品在入庫檢驗、生產(chǎn)裝配過程及各分廠制造過程、顧客退貨的質(zhì)量問題造成直接和間接損失的賠償。3.引用文件IS0/T16949：2002質(zhì)量管理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關服務件的組織實施IS09001：2000的特殊要求術(shù)語直接損失：由不合格品本身和由其引起的相關零件損失費用。間接損失：由不合格品從流入生產(chǎn)過程中到被發(fā)現(xiàn)時為止所造成的連帶損失費用。停產(chǎn)損失：因質(zhì)量問題造成工廠生產(chǎn)線停產(chǎn)的損失費用。職責質(zhì)量部負責零件質(zhì)量問題的鑒定、仲裁、處理及信息傳遞。采購部負責采購產(chǎn)品理賠事宜。分廠負責生產(chǎn)過程中質(zhì)量賠償費用的理賠。物資

2、管理部負責退貨產(chǎn)品的入庫數(shù)量驗收財務部負責質(zhì)量賠償費用的結(jié)算與統(tǒng)計。6.工作流程負責部門工作內(nèi)容記錄米購產(chǎn)品索賠分廠質(zhì)量部根據(jù)不合格品處理單（返工單、質(zhì)量問題反饋單、讓步接收申請單）開索賠單。質(zhì)量索賠單供應商確認后將單據(jù)反饋給質(zhì)量部。對問題責任判定和處理有異議的向質(zhì)量部申訴。質(zhì)量賠償申訴書質(zhì)量部若周內(nèi)協(xié)商無結(jié)果，由質(zhì)量部長在索賠單上簽字，注明拒簽”字樣，執(zhí)行索賠。采購部質(zhì)量部將供應商已確認索賠單交給米購部，米購部理賠。財務部財務部按索賠單進行結(jié)算。生產(chǎn)過程及交付過程索賠檢驗員檢查站根據(jù)分廠生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的上道過程制造的不合格品，開具不合格品處置單（廢品單、返工修單）。廢品單上道過程上道過程檢查

3、員或質(zhì)量員會簽確認。分廠質(zhì)量員計算直接損失和間接損失后，開具索賠單。上道過程上道過程與下道過程進行會簽確認，若有異議，由質(zhì)量部進行仲裁。若五天內(nèi)協(xié)商沒有結(jié)果，由質(zhì)量部部長在索賠單上簽字，執(zhí)行索賠。索賠單綜合管理部按索賠單從工資總額中扣除索賠金額。質(zhì)量部對于交付后顧客提出的索賠，會簽確認后，進行二次索賠，經(jīng)責任單位會簽確認。退貨產(chǎn)品缺陷統(tǒng)計表1財務部按賠償單執(zhí)行內(nèi)部結(jié)算。索賠項目說明6.3.1質(zhì)量賠償原則按照總成和分總成質(zhì)量負責制原則，賠償在供需雙方（即上、下過程）之間進行。零件按照“誰制造，誰負責”的原則，落實到責任單位/人。發(fā)生不合格經(jīng)供需雙方確認的原則。6.3.2質(zhì)量賠償費用計算公式直接損

4、失費（Z）z=不合格品數(shù)X單件價格+相關報廢產(chǎn)品價值間接損失費（J）J=（2050%）XZ（按直接損失費的2050%計算）讓步接收幅度：讓步接收產(chǎn)品按5%,10%,15%三個幅度進行折價處理。讓步損失費用（R）R二讓步接收幅度X讓步產(chǎn)品數(shù)量X讓步產(chǎn)品價格（米購產(chǎn)品按采購價；分廠制造的產(chǎn)品按內(nèi)部結(jié)算價格）停工損失費（T）T二停工工時費（30元/人/工時）X停工人數(shù)X停工時間重復發(fā)生的批量質(zhì)量問題，其索賠額在總費用的基礎上加50%。質(zhì)量賠償項目確定入庫或父付檢驗時判定為不合格批，處置為拒收或現(xiàn)場挑選，全部損失由制造責任單位承擔；接收檢驗時判定為合格批的產(chǎn)品，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的少量不合格品，若尺寸不

5、合格（除外觀），則所有損失由制造單位承擔；若屬于外觀不合格（如缺邊等）造成的質(zhì)量損失，按“過手質(zhì)量負責制”原則執(zhí)行，則所有損失由上道過程負責。國家、行業(yè)、上級主管部門的質(zhì)量監(jiān)督性抽查所引起的考核費用，由責任單位按130%承擔質(zhì)量索賠損失。質(zhì)量賠償費用管理質(zhì)量賠償可隨時或定期進仃，針對少量的不合格品所造成的損失，上道過程應每周定期進行會簽；針對批量質(zhì)量問題，上道過程應在2個工作日內(nèi)完成會簽。外部索賠：下道過程向上道過程索賠時要填寫“質(zhì)量賠償單”，并提供相應的證據(jù)，經(jīng)上下道過程會簽后由財務部從貨款中沖減質(zhì)量賠償費用。內(nèi)部索賠：下道過程向上道過程索賠時要填寫“質(zhì)量賠償單”，并提供相應的證據(jù)，經(jīng)上下道

6、過程會簽后由綜合管理部從工資總額中扣除質(zhì)量賠償費用。有爭議的按質(zhì)量部裁決意見執(zhí)行。產(chǎn)品質(zhì)量賠償申訴與裁決按照“下道過程為上道過程的顧客”，“以顧客為關注焦點”的原則，以事實為依據(jù)，以法律、標準為準繩，實施產(chǎn)品質(zhì)量賠償申訴與裁決。申訴上道過程收到下道過程索賠單后，如有異議可在5個工作日內(nèi)與下道過程協(xié)商解決；上道過程與下道過程協(xié)商無結(jié)果可向質(zhì)量部提交質(zhì)量賠償申訴單，并提供足夠的有效證明材料和依據(jù)。裁決質(zhì)量部收到質(zhì)量賠償申訴單后，應立即組織調(diào)查分析，在5個工作日內(nèi)作出裁決，對復雜的質(zhì)量賠償申訴可延長至15個工作日。對于重大質(zhì)量賠償申訴，質(zhì)量部可以提父質(zhì)量管理委員會進行取終仲裁。財務部可以按照質(zhì)量部裁

7、決意見進行結(jié)算。顧客退貨處理流程銷售部生產(chǎn)裝備部退貨品由銷售部門運回或顧客送回。由銷售部門負責填寫紅字收發(fā)清單（注明退貨原因），提請QE工程師確認，并由檢查員對產(chǎn)品做相應的標識。收發(fā)清單保管員倉庫保管員點清品名、數(shù)量并做記錄臺帳。QE工程師組織售后服務人員、檢查員、技術(shù)員對退貨產(chǎn)品進行評審，在2天內(nèi)拿出處置意見（重檢、挑選、返工、返修、報廢）。具體按不合格品控制程序執(zhí)行。QE工程師如果QE工程師在檢查中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的損壞是因顧客使用不當造成的，QE工程師應簽署意見給銷售部，銷售部應就此提示顧客正確的使用方法以防止再發(fā)生。返工（修）單位從倉庫領出顧客退貨品進行處理（返工、返修），返工（修）必須在5天內(nèi)完成，質(zhì)量部檢杳員對返工/返修后的產(chǎn)品按產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序進行重新檢驗，合格方可入庫。銷售部生產(chǎn)裝備部顧客因退貨而需補貨或顧客有其它要求時，銷售部門應與顧客聯(lián)絡處理。質(zhì)量部每月對顧客退貨的情況進行總結(jié)，針對退貨中的問題，適時向