企業(yè)異地交叉互查安全檢查表參考模板范本

1、異地交叉互查安全檢查表重點檢查內(nèi)容1 企業(yè)是否存在非法生產(chǎn)、經(jīng)營和建設(shè)等違法違規(guī)行為檢查情況檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果備注1.查看許可證照；2.查看文件、資料； 3.查看現(xiàn)場。1.安全生產(chǎn)行政許可手續(xù)是否齊全并在有效期內(nèi)。2.企業(yè)是否存在違規(guī)建設(shè)或未批先建的裝置設(shè)施。3.新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝放大到工業(yè)化生產(chǎn)是否經(jīng)省級人民政府有關(guān)部門組織安全可靠性論證的。4.采用新工藝、新配方是否開展反應(yīng)風(fēng)險評估，國內(nèi)首次使用的化工工藝，是否經(jīng)過省級人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證。檢查依據(jù)危險化學(xué)品安全管理條例第十二條、第十四條、第二十九條、第三十三條處罰依據(jù)危險化學(xué)品安全管理條例第七十七條 。安全生

2、產(chǎn)許可證條例第十九條、第二十條。危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法第四十五條重點檢查內(nèi)容2 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人以及其他安全管理人員是否經(jīng)依法考核合格，特種作業(yè)人員是否持證上崗檢查情況檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果備注1.查看人員任命文件；2.查看人員臺賬；3.查看證件；4.現(xiàn)場抽查相關(guān)人員。1.企業(yè)是否依法明確分管安全負(fù)責(zé)人和其他安全管理人員。2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人以及其他安全管理人員是否具有安全管理合格證并在有效期內(nèi)。3.企業(yè)是否配備注冊安全工程師。4.特種作業(yè)人員是否持證上崗。5.是否建立了特種作業(yè)人員管理臺賬，特種作業(yè)類型和人員配備是否涵蓋和滿足生產(chǎn)要求。6.現(xiàn)場

3、至少隨機(jī)抽考2名安全管理名人員。檢查依據(jù)安全生產(chǎn)法第二十一條、第二十四條、第二十七條處罰依據(jù)安全生產(chǎn)法第九十四條重點檢查內(nèi)容3 企業(yè)是否建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制、是否制定完善的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并切實貫徹執(zhí)行；是否按照規(guī)定開展全員安全教育培訓(xùn)；從業(yè)人員是否掌握崗位安全操作規(guī)程和具備崗位應(yīng)急處置能力。檢查情況檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果備注1.查看安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程；2.查看相關(guān)記錄臺賬；3.現(xiàn)場抽查作業(yè)人員。1.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否涵蓋全員，內(nèi)容是否與其職務(wù)、崗位相匹配，是否依照考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了考核。2.安全管理制度是否齊全（不少于41號令規(guī)定的19項），內(nèi)容是否與企業(yè)實

4、際匹配。3.崗位安全操作規(guī)程是否有缺漏（應(yīng)與設(shè)置的崗位保持一致），其內(nèi)容是否根據(jù)其崗位的危險化學(xué)品危險性及生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點編制。4.崗位安全操作規(guī)程是否按規(guī)定制定工藝控制指標(biāo)。5.是否編制年度培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)內(nèi)容、學(xué)時（新員工72學(xué)時、在崗員工20學(xué)時）是否滿足要求。6.企業(yè)是否按計劃開展了培訓(xùn)并規(guī)范記錄，是否對作業(yè)人員進(jìn)行了考核。7.現(xiàn)場檢查安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況（如：生產(chǎn)、儲存裝置及設(shè)施是否超溫、超壓、超液位運(yùn)行）。8.現(xiàn)場至少隨機(jī)抽查2名員工查看其是否掌握崗位安全操作規(guī)程和具備崗位應(yīng)急處置能力。檢查依據(jù)安全生產(chǎn)法第十八條、第十九條、第二十五條、第四十一條處罰依據(jù)安全生產(chǎn)法第九十一條

5、、第九十四條重點檢查內(nèi)容4 企業(yè)是否按照化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871-2014）的規(guī)定和要求落實特殊作業(yè)安全管理。檢查情況檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果備注1.查看特殊作業(yè)安全管理制度；2.查看相關(guān)作業(yè)票證；3.現(xiàn)場查問相關(guān)人員。1.特殊作業(yè)管理制度是否規(guī)范，是否與企業(yè)情況一致，是否明確作業(yè)分級、氣體檢測、危害因素識別、安全措施確認(rèn)、票證辦理與審批等要求。2.作業(yè)票證的危害辨識是否全面，是否與作業(yè)內(nèi)容相符。3.作業(yè)票證的安全措施是否逐一確認(rèn)，安全措施是否與作業(yè)情況相符。4.作業(yè)票證的內(nèi)容填寫是否規(guī)范，審批是否按規(guī)定進(jìn)行。5.動火作業(yè)是否分級，是否按規(guī)定進(jìn)行了動火分析（氣體分析與動火

6、作業(yè)間隔一般不超過30分鐘，可適當(dāng)放寬至60分鐘；作業(yè)中斷超過60分鐘的重新分析；每日動火前均應(yīng)進(jìn)行動火分析；特殊動火的作業(yè)期間應(yīng)隨時進(jìn)行監(jiān)測。）6.受限空間作業(yè)的氣體濃度監(jiān)測是否規(guī)范（氣體分析的種類是否齊全；氣體分析與作業(yè)間隔一般不超過30分鐘，可適當(dāng)放寬至60分鐘；定時監(jiān)測，至少每2小時監(jiān)測一次；作業(yè)中斷超過60分鐘的，應(yīng)重新進(jìn)行分析；涂刷具有揮發(fā)性溶劑的涂料時，應(yīng)連續(xù)分析，并采取強(qiáng)制通風(fēng)措施。）7.現(xiàn)場至少隨機(jī)抽查2名相關(guān)人員。檢查依據(jù)安全生產(chǎn)法第四十一條處罰依據(jù)安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法第四十四條重點檢查內(nèi)容5 企業(yè)變更管理是否規(guī)范，“兩重點一重大”自動化控制水平和監(jiān)測監(jiān)控措施是否符

7、合規(guī)定要求，是否使用國家明令淘汰的安全生產(chǎn)工藝和設(shè)備。檢查情況檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果備注1.查看變更管理制度和變更記錄臺賬；2.查看自動化控制的設(shè)計資料；3.現(xiàn)場查看。1.變更管理制度是否將工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的變化納入變更管理。2.變更是否按程序進(jìn)行（申請、審批、實施和驗收）。3.在役化工裝置是否經(jīng)正規(guī)設(shè)計，未經(jīng)正規(guī)設(shè)計的是否進(jìn)行安全設(shè)計診斷。4.是否按照安全設(shè)施設(shè)計（或安全診斷）設(shè)置自動化控制、自動連鎖、自動報警，是否對溫度、壓力、液位、流量等重要參數(shù)信息實現(xiàn)不間斷的采集和遠(yuǎn)傳。5.涉及液化烴的儲罐是否設(shè)液位計、溫度計、壓力表

8、、安全閥，以及高液位報警和高高液位自動連鎖切斷進(jìn)料措施；全冷凍式液化烴儲罐還應(yīng)設(shè)真空泄放設(shè)施和高、低溫度檢測，并應(yīng)與自動控制系統(tǒng)相聯(lián)。6.氣柜是否設(shè)置上、下限位報警裝置，并宜設(shè)進(jìn)出管道自動聯(lián)鎖切斷裝置7.現(xiàn)場查看儀表自動化控制系統(tǒng)是否完好，是否正常投用，工藝或安全儀表報警時是否及時處置8.有毒有害、可燃?xì)怏w泄漏檢測報警系統(tǒng)是否按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置、使用或定期檢測校驗?，F(xiàn)場查看報警信號是否發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室進(jìn)行報警的。9.現(xiàn)場查看是否使用國家明令淘汰的安全生產(chǎn)工藝和設(shè)備。檢查依據(jù)安全生產(chǎn)法第四條、第三十三條、第三十五條處罰依據(jù)安全生產(chǎn)法第九十一條、第九十六條重點檢查內(nèi)容6 企業(yè)風(fēng)險

9、管控和隱患排查治理工作是否扎實有效開展。檢查情況檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果備注1.查看事故隱患排查治理制度；2.查看相關(guān)臺賬；3.現(xiàn)場查看。1.是否按照安全風(fēng)險管控“六項機(jī)制”的要求制定風(fēng)險點臺賬和風(fēng)險管控措施，是否落實了風(fēng)險管控措施。2.事故隱患排查治理制度是否明確了檢查的類型、目的、要求、內(nèi)容和計劃。3.是否按照要求定期進(jìn)行隱患排查，是否編制了安全檢查表。發(fā)現(xiàn)的隱患是否按照“五落實”的要求進(jìn)行整改。4.危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、倉庫等設(shè)施與周邊的安全距離是否符合要求。5.企業(yè)是否對重大危險源進(jìn)行辨識，是否按規(guī)定明確重大危險源中關(guān)鍵裝置、重點部位的責(zé)任人或者責(zé)任機(jī)構(gòu)的。是否對重大危險源登記建檔

10、，或者進(jìn)行評估、有效監(jiān)控。是否制定事故應(yīng)急預(yù)案的。6.企業(yè)是否對重大危險源的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行定期檢查，采取措施消除事故隱患的。是否進(jìn)行重大危險源備案或者核銷。對需要通過定量風(fēng)險評價方式進(jìn)行安全評估的重大危險源，個人和社會風(fēng)險值是否超過相關(guān)限值標(biāo)準(zhǔn)的。7.企業(yè)是否在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。8.安全設(shè)備的安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。是否對安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)和定期檢測。9. 危險化學(xué)品（物品）的容器等特種設(shè)備是否經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢測、檢驗合格，取得安全使用證或者安全標(biāo)志，投入使用。10. 現(xiàn)場查看易燃易爆

11、區(qū)域是否使用非防爆工具或電器。檢查情況檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果備注1.查看事故隱患排查治理制度；2.查看相關(guān)臺賬；3.現(xiàn)場查看。11.現(xiàn)場查看在用裝置（設(shè)施）安全閥或泄壓排放系統(tǒng)是否正常投用12.現(xiàn)場查看涉及液化烴、液氨、液氯、硫化氫等易燃易爆及有毒介質(zhì)的安全閥及其他泄放是否設(shè)施直排大氣的（環(huán)氧乙烷的排放是否采取安全措施）。13.現(xiàn)場查看是否在廠房、圍堤、窨井等場所內(nèi)設(shè)置有毒有害氣體排放口且采取有效防范措施的。14.現(xiàn)場查看液化石油氣球形儲罐液相進(jìn)出口是否設(shè)置緊急切斷閥，其位置是否靠近球形儲罐。丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油氣的球形儲罐是否設(shè)置注水措施15.危險化學(xué)品車輛裝載是否建立

12、和執(zhí)行發(fā)貨和裝載的查驗制度。是否在裝載危險化學(xué)品前查驗承運(yùn)單位車輛資質(zhì)證件、駕駛?cè)撕脱哼\(yùn)人員從業(yè)資格證件。是否查驗車輛及罐體、危險化學(xué)品警示燈具和標(biāo)志的完好性。是否超載、混裝。16.現(xiàn)場查看涉及液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝是否使用萬向節(jié)管道充裝系統(tǒng)。17.涉及光氣、液氯、液氨、硝酸銨、硝酸胍等物品的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)儲存場所與周邊安全距離是否滿足危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存裝置個人可接受風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)和社會可接受風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)（試行）。18.現(xiàn)場查看光氣、氯氣（液氯）等劇毒化學(xué)品管道是否穿（跨）越公共區(qū)域的。檢查依據(jù)安全生產(chǎn)法 第十八條、第二十二條、第三十二條、第三十三條、第三十四條、第三十七條

13、、第三十八條、第四十三條處罰依據(jù)安全生產(chǎn)法第九十一條、第九十三條、第九十六條、第九十八條、第九十九條重點檢查內(nèi)容7 企業(yè)是否持續(xù)開展反“三違”工作，承包商管理是否到位。檢查情況檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果備注1.查看承包商管理制度，承包商安全管理協(xié)議；2.查看相關(guān)工作記錄和臺賬；3.現(xiàn)場查看。1.查看企業(yè)反“三違”工作的開展情況，是否對“三違”按規(guī)定進(jìn)行處罰。2.承包商管理制度是否明確：將承包商在本企業(yè)發(fā)生的事故納入企業(yè)事故管理、審查承包商有關(guān)資質(zhì)、定期評估承包商安全生產(chǎn)業(yè)績、淘汰業(yè)績差的承包商、對承包商作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育和現(xiàn)場安全交底、對承包商編制的施工方案和作業(yè)安全措施進(jìn)行審查等。3.承

14、包商作業(yè)人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)、考核。4.是否對承包商作業(yè)人員進(jìn)行了現(xiàn)場安全交底。安全交底的內(nèi)容是否包括：作業(yè)過程中可能出現(xiàn)的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、墜落、物體打擊和機(jī)械傷害等方面的危害信息。5.查看對承包商編制的施工方案和作業(yè)安全措施的審查記錄，對承包商作業(yè)的安全檢查記錄。6.現(xiàn)場查看是否存在“三違”情況，如（將火種帶入易燃易爆場所或存在脫崗、睡崗、酒后上崗行為）。檢查依據(jù)安全生產(chǎn)法第二十二條、第四十一條、第四十六條處罰依據(jù)安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法第四十四條。安全生產(chǎn)法第九十三條、第一百條重點檢查內(nèi)容8 企業(yè)是否制定完善的應(yīng)急救援預(yù)案體系并定期組織演練。檢查情況檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果備注1.查看預(yù)案；2.查看演練記錄；3.現(xiàn)場查看應(yīng)急器材；4.現(xiàn)場查問作業(yè)人員。1.是否編制完整的應(yīng)急預(yù)案（包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案），是否進(jìn)行備案，是否定期評估修訂（三年）。2.企業(yè)是否開展應(yīng)急培訓(xùn)，內(nèi)容包括：應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急知識、自救互救和避險逃生技能等。3.企業(yè)是否每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。是否編制應(yīng)急預(yù)案演練評估報告。4.企業(yè)是否配備必要的應(yīng)急救援器