2016新版質(zhì)量手冊【可編輯范本】

1、PAGE 48PAGE 54XXXXX有限公司質(zhì) 量手 冊依據(jù)ISO901-2016標(biāo)準(zhǔn)編制審 核:XX審 批：XXX分發(fā)號:手冊編號：xxxxSC16版本A02017年1月8日發(fā)布201年1月日實(shí)施.1手冊說明1、管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按ISO0：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制質(zhì)量手冊,本手冊是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后生效，任何部門及個人必須遵照執(zhí)行。為了將本手冊中的規(guī)定落實(shí)到實(shí)際工作中去,本公司制訂了一套程序文件及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書.2、質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布確定實(shí)施日期。、管理者代表根據(jù)文件控制程序?qū)|(zhì)量手冊進(jìn)行控制,質(zhì)

2、量手冊分為“受控”和“非受控兩類，所有發(fā)放到公司內(nèi)各部門及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊，均為受控手冊，應(yīng)標(biāo)有“受控標(biāo)識,所有提供給用戶或其它單位的用于宣傳、溝通等活動的手冊為非受控手冊。4、持有受控質(zhì)量手冊的人員應(yīng)受善保管,保持手冊的完好、清潔,如出現(xiàn)破損、丟失或持有人調(diào)離本公司及不在具備持有人的資格時，應(yīng)到綜合部辦理有關(guān)手續(xù)。5、管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的修訂，修訂后的質(zhì)量手冊應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,并作好管理和解釋工作。6、管理文件的保存,以文件類集中、分類、有序的存放并標(biāo)識清楚，保持文件的清晰,易于識別,并方便檢索。7、所有作廢文件應(yīng)及時銷毀或加蓋“作廢留用印章予以保存.8、根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)

3、，未對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刪減。適用于O901：205全部條款。9、對于本公司的外包過程也進(jìn)行了充分識別，就公司目前生產(chǎn)運(yùn)營情況,本公司外包過程為:殼體及機(jī)箱的加工。此過程依據(jù)本手冊8.4章節(jié)內(nèi)容進(jìn)行控制。XXX質(zhì)量手冊s343 871 蟁17C5簵3849965E 陞2070 僯339882A苚Do文件編號XT/SC216第0章前言修訂狀態(tài)A/0頁碼2/30質(zhì)量手冊頒布令為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)我公司的質(zhì)量管理體系,滿足相關(guān)的法律、法規(guī)的要求，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)滿足顧客的要求的能力，根據(jù)GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)編制了質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是指導(dǎo)

4、本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。也是本公司對顧客或其它相關(guān)方提供質(zhì)量保證的依據(jù)性文件。全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊,理解其內(nèi)容,并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行,使我公司的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自016年1月1日起實(shí)施總經(jīng)理： XX216年1月1日XXX質(zhì)量手冊文件編號XTKSC2016第0章 前言修訂狀態(tài)A/頁碼3/30。公司簡介39303997馇32243 7DF3 緳4F0XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XT/SC016第1/3章范圍、規(guī)范性引用文件、術(shù)語和定義修訂狀態(tài)A/0頁碼/1、范圍1。1本手冊依據(jù)B/T1901200 itISO001：200標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定質(zhì)量管理體系要求，用

5、于證實(shí)本公司有能力、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)是和預(yù)防不合格的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求而增進(jìn)顧客滿意1。2本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司的范圍為安防門禁監(jiān)控管理系統(tǒng)、停車場管理系統(tǒng)、自動識別管理系統(tǒng)、防爆照明系統(tǒng)、激光清洗系統(tǒng)以及機(jī)動式防雷系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計、開發(fā)、組裝和服務(wù),無刪減。1。根據(jù)公司實(shí)際和產(chǎn)品或服務(wù)的特點(diǎn),本企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)均需自行設(shè)計開發(fā)。并申請企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)產(chǎn)品專利。故適用于全部條款.無刪減。2規(guī)范性引用文件IO900：215質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語3 術(shù)語和定義IO9000：05質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語XXX

6、X質(zhì)量手冊文件編號XTKS201第章 組織環(huán)境29118 71E 熾?23675 CB 屻281681梱修訂狀態(tài)A/0頁碼154。1 理解組織及其背景環(huán)境公司應(yīng)確定企業(yè)在經(jīng)營管理過程中的外部和內(nèi)部的那些與我公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。并且在發(fā)展過程中、根據(jù)外部和內(nèi)部的變更隨時更新。首先、在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時,公司應(yīng)考慮以下方面：a) 可能對公司的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；b） 與相關(guān)方的關(guān)系,以及相關(guān)方的理念、價值觀;) 企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾;d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。其次、最高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向

7、相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審,以確保其充分和適宜。公司針對以上內(nèi)容的分析和控制、特別制定了公司環(huán)境分析控制程序(XT/CX-1201）對我公司的內(nèi)外部因素等相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審.X質(zhì)量手冊文件編號XTK/SC206第4章組織環(huán)境修訂狀態(tài)A/0頁碼2/398 B9A 鮚3825 95B5 閵294 6CE 氮2165 52D劭3751728 銍300

8、郎33811C 脜j4。2理解相關(guān)方的需求和期望公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審,以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方;b)這些相關(guān)方的要求;組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果,以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方:-顧客；-最終用戶或受益人；-投資者，股東;-銀行；原材料供應(yīng)商,外包方;雇員及其他為組織工作者；-法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān);-地方社區(qū)團(tuán)體；行業(yè)協(xié)會等非政府組織;。XX質(zhì)量手冊文件編號XTSC2063158B7 詫b4111 CAF 鲯22867 53 奓77 85赑第章組織環(huán)境修訂狀態(tài)A/0頁碼/54。范

9、圍3。1本手冊依據(jù)GBT19001200 itIS90:208標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)本公司有能力、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,并通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)是和預(yù)防不合格的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求而增進(jìn)顧客滿意。2本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司的范圍為安防門禁監(jiān)控管理系統(tǒng)、停車場管理系統(tǒng)、自動識別管理系統(tǒng)、防爆照明系統(tǒng)、激光清洗系統(tǒng)以及機(jī)動式防雷系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計、開發(fā)、組裝和服務(wù)，無刪減。4。.根據(jù)公司實(shí)際和產(chǎn)品或服務(wù)的特點(diǎn)，本企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)均需自行設(shè)計開發(fā).并申請企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)產(chǎn)品專利.故適用于全部條款。無刪減。XXXX質(zhì)量手冊文件編號

10、XTK/S216第5章領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A/0頁碼1/85。領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1。1總則最高管理者應(yīng)證實(shí)其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：）對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b) 制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；_$,247 6A6F 橯3848 94A0 鈉376 92E1鋡/) 確保公司的質(zhì)量目標(biāo)的制定并在相關(guān)職能部門進(jìn)行分解,確保質(zhì)量管理體系要求融入與公司的業(yè)務(wù)過程;d) 促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e) 為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源(包括人、財、物、技術(shù)）,確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源;f) 不斷加強(qiáng)自身的質(zhì)量意識,

11、采取培訓(xùn)、宣傳或會議等方式,向公司內(nèi)全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性;g) 對質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行檢查,確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；h） 制定質(zhì)量獎勵制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性;)主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，推動改進(jìn)；） 制定崗位職責(zé),支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé).5.1。2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過:A對產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定，通過市場調(diào)研，確定和預(yù)測顧客明示及潛在的需求,確保在整個公司內(nèi)溝通顧客的需求和期望,理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；確保公司

12、的目標(biāo)與顧客需求和期望相結(jié)合。將顧客的需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)要求,包括對生產(chǎn)、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求,對產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施,確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇；C測量顧客滿意程度并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的活動或措施.系統(tǒng)地管理好與顧客的關(guān)系。始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XKSC06第5章 領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A/058B93 讓296 520刄381 981D 頝xI4642 9E2 黂23398 5B 學(xué)。頁碼/852質(zhì)量方針52。1制定質(zhì)量方針最高管理者應(yīng)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，方針應(yīng):適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)

13、略方向;b） 為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架c) 包括滿足適用要求的承諾;d) 包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。本公司的質(zhì)量方針是：“技術(shù)領(lǐng)先,質(zhì)量卓越，顧客至上，持續(xù)改進(jìn)釋義：1、技術(shù)領(lǐng)先:奉行“以人為本”的企業(yè)文化,致力于產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和管理水平提高,在國內(nèi)市場中領(lǐng)先于同行業(yè)。2、質(zhì)量卓越:優(yōu)良的質(zhì)量是顧客選用我們產(chǎn)品的前提條件,零缺陷目標(biāo)是我們不懈的追求。、顧客至上:理解顧客當(dāng)前和未來的需求，為顧客提供滿意并超越顧客期望,以博得顧客高度信賴的產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)品在質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)上贏得顧客滿意的同時，更要讓顧客獲得超值的回報4、持續(xù)改進(jìn):持續(xù)改進(jìn)是我們企業(yè)不懈的追求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)

14、市場競爭力,以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場。5.2。溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)：a） 作為形成文件的信息，可獲得并保持;26 6CA 揊q437 83 蘃z2229 5AB 媽239665 9AF1 髱37499B5 魅b) 在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用c)適宜時,可向有關(guān)相關(guān)方提供。質(zhì)量目標(biāo)制定原則質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在組織的相關(guān)職能和層次得到建立；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的。作為形成文件的信息，可獲得并保持XX質(zhì)量手冊文件編號XTKSC26第5章領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A0頁碼3/8在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用適

15、宜時，可向有關(guān)相關(guān)方提供.本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：1、項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率9；?830819 763 硣3394 8499蒙20272 430 估91889 581 喁、項(xiàng)目合同工期履約率952、顧客滿意度%;并逐年提高；3、處理顧客反饋信息率和售后服務(wù)10%.為使質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能具體落實(shí)，在組織的相關(guān)部門和相關(guān)管理層次上應(yīng)加以展開,以企業(yè)質(zhì)量方針為宗旨,以企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)為依據(jù),結(jié)合本部門的質(zhì)量管理工作,制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)旨在實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是可操作的、可測量的,定期進(jìn)行評審.對其充分、適宜、有效性進(jìn)行評價尋求改進(jìn)。XXXX質(zhì)量手冊文件編號XTSC06第章領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A/頁碼4/85

16、。 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 為了有效的實(shí)施質(zhì)量管理,本公司確定了組織結(jié)構(gòu)(見下表）,并規(guī)定了各級各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,并在公司內(nèi)對各級員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)，同時制定了崗位職責(zé)及權(quán)限,對本公司各主要崗位職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了確定。以：a） 確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；) 確保各過程獲得其預(yù)期輸出;c) 報告質(zhì)量管理體系績效及其改進(jìn)機(jī)遇（見0。),特別向最高管理者報告;d） 確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn);e) 確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時,保持其完整性。組織機(jī)構(gòu)圖$63838 88 蠖Q333 51 嬑0196 904 鴄行政部材料倉庫保障部成品倉庫總經(jīng)理市場銷售部產(chǎn)品組裝間工

17、程安裝部技術(shù)支持21443 53C3 參J24653 604D 恍31350 7A76 究34476 86AC 蜆uG22420 5794 垔研發(fā)部財務(wù)部章節(jié)條款(ISO9001:2015)總經(jīng)理工程安裝部研發(fā)部市場市場銷售部產(chǎn)品組裝部行政部保障部財務(wù)部組織的背景1理解組織及其背景|209920 戔3539 8A 訩3491 657 虗24291 EE 廣2384 5D24 崤40727 9F17鼗_4.2理解相關(guān)方的需求和期望4。3t25184 260扠458 9EE 鹮c3603 8CD賽95 5A 妧質(zhì)量管理體系范圍的確定。質(zhì)量管理體系T3 88A衪07376A5 皥226 74E 瓦u

18、T4.4。總則4。.2過程方法2505 57E9 埩2671 6FF 濿3266A2稢nK6624 8F1 輐5領(lǐng)導(dǎo)作用.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。1.1針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾0103 4E87 亇045776F9 盹M23 679 枛51。2針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾.2753 87C蟁3797 7C35 簵494 965E 陞271950EF 僯33498 82A苚Do質(zhì)量方針。組織的作用、職責(zé)和權(quán)限39303 997 馇3 7F3緳F06策劃6。1風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施。質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃218 7B 熾？23655C7B 屻2801 8B1 梱l。3變更的策劃7支持7。13

19、93 9B9A鮚3255B5閵2694 6CE 氮2115 2A 劭71 928D 銍3070 90CE郎335281C 脜j資源7。1.1總則35 BE7 詫b4119CAF 鲯2867 553 奓177 8D51 赑12基礎(chǔ)設(shè)施7。1過程環(huán)境_$,272476A6 橯3804 940鈉3701 9E1 鋡/7.4監(jiān)視和測量設(shè)備7.1。5知識35731 8B3 讓20996 2 刄394191D 頝xI4042 9EC2 黂3385B66 學(xué)。2能力7.3意識256 63CA揊q3430 03 蘃z2329 ABD 媽296 9F1 髱3974 9B45 魅7。4溝通?831 7863 硣3

20、345899 蒙20272 4F3 估921889 558 喁形成文件的信息7.。1總則$6348381蠖Q33135B1嬑409694 鴄7.5。2編制和更新7。5。3文件控制21443 53C3 參2453604D 恍31350 7A7究344768AC 蜆420 5794 垔8運(yùn)行8.運(yùn)行的策劃和控制。市場需求的確定和顧客溝通|29 6B 戔35369 8A29 訩39 86 虗2291 5E3 廣23844 5D2 崤0727 9F1 鼗_8。21總則t25184 6260扠4055 9E6E鹮c36093 8FD 賽95 59 妧82。2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定8。2.3與產(chǎn)品和服

21、務(wù)有關(guān)要求的評審T349288A 衪373765 皥292646 瓦T。2.4顧客溝通。3運(yùn)行策劃過程25 9 埩28671 6F 濿1266722 稢K366 0 輐98.4外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.1總則2013 7 亇=57 76F9 盹M523 6B枛84.外部供方的控制類型和程度8。.提供外部供方的文件信息3475387C 蟁3197 7C3 簵849495E 陞207 EF 僯339 82A 苚Do8.5產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)3039987 馇2243 7F3緳4。5。1開發(fā)過程852開發(fā)控制987B熾?23675 5C7屻26801 68B1梱。3開發(fā)的轉(zhuǎn)化.6產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供398

22、34 9 鮚8255 閵2794 62 氮21165 2AD 劭377 9D銍30 9郎330511C脜8.6.1產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8。6。標(biāo)識和可追溯性35818BE7 詫40111 9CF 鲯2287595 奓36778D51 赑8。6.3顧客或外部供方的財產(chǎn).6。產(chǎn)品防護(hù)_,277 6F橯3804 9A0鈉3761 92E1鋡/8。6。5交付后的活動35731 8B3 讓06 5204 刄3941 981 頝xI0642 9E 黂233 5B6 學(xué)。8.6。變更控制8。7產(chǎn)品和服務(wù)放行554 3C 揊q34307 8603 蘃z2229 5BD 媽365 9F1 髱397499B4

23、5 魅8。不合格產(chǎn)品和服務(wù)9績效評價.1監(jiān)視、測量、分析和評價-？8089 7863 硣3345 8499 蒙0272 40 估2189 558 喁9。1.總則9。1.2顧客滿意63483881 蠖Q313 5B11 嬑4096 9D0 鴄9。數(shù)據(jù)分析與評價244353C 參J2465304D 恍31350 7A 究34476 86AC 蜆uG2242 54垔9.2內(nèi)部審核9.管理評審|2099 620 戔356 A29 訩3391 8657虗95EE3 廣38 D2崤40727F1 鼗10持續(xù)改進(jìn)1.1不符合和糾正措施10.2改進(jìn)251 260扠058 9EE鹮c3093 8CFD賽2291

24、 59A7 妧XXX質(zhì)量手冊文件編號XTK/S2016第5章 領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A/0頁碼7/85.3.1崗位職責(zé)描述總經(jīng)理向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。制定質(zhì)量方針,確保質(zhì)量目標(biāo)得到制定并在相關(guān)職能部門得到分解。為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供必需的資源T32286A衪303776A5皥2924E6 瓦uT對質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃,使其滿足質(zhì)量目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)的要求.確定公司組織機(jī)構(gòu)及各職能部門的職責(zé)與權(quán)限。確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，?shí)施有效溝通任命管理者代表主持管理評審。主管質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)工作。負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量管理體系,并對其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。負(fù)

25、責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)部門。3。3.3行政部 負(fù)責(zé)文件與記錄的控制工作。向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的總體運(yùn)行情況。負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。主管內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通工作. 負(fù)責(zé)管理評審的組織與實(shí)施。確定與質(zhì)量有關(guān)的人員的崗位入職要求,為公司配備適宜的人力資源.負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)工作。481 961 齡J2861 6FF5濵S8484 9654 陔3019 843蕷26428 63C 朼主管糾正和預(yù)防措施工作。負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量工作。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。工程安裝部負(fù)責(zé)產(chǎn)品組裝工作XX質(zhì)量手冊文件編號TK/S206第5章領(lǐng)導(dǎo)作用修訂狀態(tài)A/0頁碼

26、/8負(fù)責(zé)產(chǎn)品現(xiàn)場安裝、技術(shù)指導(dǎo)工作負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理,建立公司的設(shè)備臺帳。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。制定設(shè)備的檢修及維護(hù)保養(yǎng)計劃,并按計劃進(jìn)行維護(hù)及保養(yǎng)。負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理。確保現(xiàn)場物流有序、環(huán)境適宜。!3977 99駑38399 95FF 闿2899 6EB 溋27852 6C 泌,負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行確認(rèn).識別生產(chǎn)過程中的環(huán)境,確保安全生產(chǎn).負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識工作。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的計量管理工作。負(fù)責(zé)不合格品的控制。市場市場銷售部負(fù)責(zé)顧客提供財產(chǎn)的控制。負(fù)責(zé)顧客滿意度測量，并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。負(fù)責(zé)組織合同評審.負(fù)責(zé)建立合同臺帳，掌握合同的運(yùn)行情況.保障部制定選擇、評價和重

27、新評價供方的準(zhǔn)則,并進(jìn)行評價。按計劃進(jìn)行采購,組織對不合格原材料的評審。盤點(diǎn)庫存、對庫房進(jìn)行管理。研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識方法、產(chǎn)品防護(hù)要求做出規(guī)定。負(fù)責(zé)編制工藝文件、操作規(guī)程,用以指導(dǎo)生產(chǎn).負(fù)責(zé)設(shè)計與開發(fā)工作。sz2919 720 爈FG負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)則和檢驗(yàn)工藝文件.XXX質(zhì)量手冊文件編號XT/C2016第6章 策劃修訂狀態(tài)A/0頁碼1/261.1策劃質(zhì)量管理體系時，組織應(yīng)考慮以下有關(guān)本公司的內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方的需求的要求,1、可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢;、與相關(guān)方的關(guān)系,以及相關(guān)方的理念、價值觀;3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策

28、和承諾；、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。、與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求6。2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃、總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的制定,責(zé)成本公司的相關(guān)部門或人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆纸?，直到為?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的控制。b、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在本公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開,應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過架力后可實(shí)現(xiàn);經(jīng)分解后,在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容,可涉及產(chǎn)品的具體我及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面并反應(yīng)出對持續(xù)改進(jìn)的承諾。6698 5A 轚$39908 9E4鯤93 848E 蒎3000 7530 田d

29、、本公司具體質(zhì)量目標(biāo):1、項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率9%;2、項(xiàng)目合同工期履約率9%、顧客滿意度95%;并逐年提高；3、處理顧客反饋信息率和售后服務(wù)00%。為使質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能具體落實(shí),在組織的相關(guān)部門和相關(guān)管理層次上應(yīng)加以展開,以企業(yè)質(zhì)量方針為宗旨,以企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)為依據(jù),結(jié)合本部門的質(zhì)量管理工作,制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)旨在實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是可操作的、可測量的,定期進(jìn)行評審。對其充分、適宜、有效性進(jìn)行評價尋求改進(jìn)。6.3變更的策劃體系運(yùn)行過程中公司內(nèi)部還應(yīng)應(yīng)確定各項(xiàng)內(nèi)容的變更的需求和機(jī)會，以保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系績效。XX質(zhì)量手冊文件編號XKSC2016第7章支持修訂狀態(tài)A/0頁碼1/7.1

30、資源7.1。1總則為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的每個過程，為了滿足顧客的要求,達(dá)到顧客滿意,本公司管理人員應(yīng)及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、外包過程和服務(wù)的供應(yīng)商等各個方面。同時本公司建立資源管理的時候應(yīng)考慮:a524 8A覬10054E 剎19 5E4莊124 7AC0 竀l330 8 腦) 現(xiàn)有的資源、能力、局限b)外包的產(chǎn)品和服務(wù)，公司現(xiàn)有外包為：電路板的制作、機(jī)箱殼體的制作。7。1。2 人員從事影響產(chǎn)品符合性的人員,應(yīng)能夠勝任其工作，對勝任的判斷可以從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。具體見各部門制定的管理大綱有關(guān)崗位任職資格及要求的內(nèi)容。7。1。3

31、 基礎(chǔ)設(shè)施公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性活動配備所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括:工作場所（辦公場所、車間)、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))、運(yùn)輸設(shè)施等。本公司提供并維護(hù)必需的基礎(chǔ)設(shè)施,包括:.1。.1 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；713.2 過程設(shè)備（組裝設(shè)備、檢驗(yàn)工具）;7。1.3。3支持性服務(wù)(如采購活動、運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。7。.3. 職責(zé)7.1.3.4。 綜合辦：負(fù)責(zé)按需求提供和管理公司的辦公用品和辦公用設(shè)施。7。1.4。2 組裝部:負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)所應(yīng)用的設(shè)備和檢測儀器。7.1.3.4。3項(xiàng)目研發(fā)過程中中所需的計算機(jī)和軟件由研發(fā)部按計劃提供和管理。有關(guān)的磁盤、光盤媒體,應(yīng)按文件控制程序管理7

32、. 過程運(yùn)行環(huán)境公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)過程運(yùn)行所需的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。適當(dāng)?shù)倪^程運(yùn)行環(huán)境可能是人文因素和物理因素的組合，例如:) 社會因素（如不歧視、和諧穩(wěn)定、不對抗）；W33446586A1蚡307 6EF 盯：） 心理因素(如降低壓力、倦怠預(yù)防、情感保護(hù)）；c） 物理因素(溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音)XXX質(zhì)量手冊文件編號X/SC2016第章支持修訂狀態(tài)A/0頁碼/。1。5 監(jiān)視和測量資源.5。1 總則組裝部是監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制的主要職能部門,對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制應(yīng)做以下幾個方面:、本公司根據(jù)測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的測量和監(jiān)視裝置以

33、及測試軟件平臺。b、所有監(jiān)視和測量設(shè)備和軟件測試平臺要進(jìn)行統(tǒng)一編號并建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳c、組裝部每年根據(jù)檢測設(shè)備校準(zhǔn)周期表及設(shè)備上年年度的校準(zhǔn)狀態(tài)制定校準(zhǔn)計劃,并根據(jù)計劃對其中的監(jiān)測裝置送相關(guān)單位進(jìn)行校準(zhǔn),對校準(zhǔn)狀態(tài)做出明確的標(biāo)識，并保存校準(zhǔn)證書.當(dāng)需自行校準(zhǔn)時，技術(shù)部和軟件開發(fā)部需制定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措施等內(nèi)容。d、所有測量和監(jiān)視裝置和測試平臺經(jīng)校準(zhǔn)合格后方能使用,在使用時應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測量準(zhǔn)確度與要求的測量能相一致，使用監(jiān)視和測量設(shè)備的所有員工要保護(hù)好裝置的標(biāo)識,正確使用和操作,不準(zhǔn)磕碰、亂扔、亂放、要防止因調(diào)整不當(dāng)而導(dǎo)致設(shè)備失準(zhǔn)3

34、259 7F53罓350 8BDD 話161 461 呡24727 609悗)Xe、發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備失準(zhǔn)、異常損壞時,要及時通知組裝部,進(jìn)行修復(fù)和校準(zhǔn)，校準(zhǔn)合格后方可使用,對其已檢測和產(chǎn)品要進(jìn)行重新評價，并記錄評價結(jié)果。f對超出使用期限或修復(fù)校驗(yàn)不能再使用的裝置，由組裝部報管理者代表進(jìn)行報廢和更新處理，并做相應(yīng)的記錄。71。5. 測量溯源為了保證測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性。、技術(shù)部和軟件開發(fā)部要按規(guī)定的時間間隔送有校準(zhǔn)資格的機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)或檢定。b、按使用說明書或操作規(guī)程對測量設(shè)備進(jìn)行操作，避免不正當(dāng)?shù)牟僮鳌、做好測量和監(jiān)控設(shè)備的日常維護(hù),在搬運(yùn)維護(hù)和貯存期間應(yīng)采取防止測量設(shè)備損壞或失效的適

35、宜措施.d、確保監(jiān)視和測量設(shè)備在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)。e、保存測量設(shè)備校準(zhǔn)或檢定結(jié)果的記錄。f、當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力.確認(rèn)應(yīng)在初次XXX質(zhì)量手冊文件編號XC21第7章 支持修訂狀態(tài)A/0頁碼/5使用前進(jìn)行,必要時再確認(rèn)。7。1.6 組織知識=36251 8DB 趛25620 6414 搔24642 60 恂353 873 詳496 88B 袴3978 02 礂組織應(yīng)確定運(yùn)行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。 這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。7.2 能力a、辦公室根據(jù)本公司實(shí)際情況制定崗位任職要求和績效考核制度,經(jīng)總經(jīng)理審批后作為人員招

36、聘、選擇、安排和人員考核考評的主要依據(jù)；b、辦公室負(fù)責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求,包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)人員、設(shè)備操作人員、內(nèi)審員、特殊工序人員等，通過對各類人員能力的考評,以培訓(xùn)計劃的形式明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)；、每年年底，辦公室負(fù)責(zé)制定下一年的培訓(xùn)計劃,填寫年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)各部門,并督促各部門按計劃執(zhí)行,確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn),具備所從事工作應(yīng)具備的能力（資格),同時意識到每一個崗位的工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn),為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。d、每次培訓(xùn)需填寫培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)后和相關(guān)部門將培訓(xùn)記錄及相應(yīng)試卷等送交辦公

37、室,由辦公室在員工培訓(xùn)履歷上記錄,各記錄按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行控制.e、計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以外部培訓(xùn)申請的形式提出,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。f、每年年底，辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估,以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。3意識公司應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉：) 質(zhì)量方針；b） 相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo);） 他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn),包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處；)不符合質(zhì)量管理體系要求的后果通過培訓(xùn)等措施,提高員工的各項(xiàng)意識,為實(shí)現(xiàn)崗位管理目標(biāo)做貢獻(xiàn).4 溝通公司應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通99297餅A5258 62AA 抪i7。 形成文件的信息

38、7.5。 總則公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括:a)體系標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息；）公司確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的形成文件的信息。質(zhì)量管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度應(yīng)考慮：a) 我公司的規(guī)模,以及活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型;b）過程的復(fù)雜程度及其相互作用；c) 人員的能力。7.5.2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模? 標(biāo)識和說明(例如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等);b） 格式(例如：語言、軟件版本、圖示)和媒介(例如:紙質(zhì)、電子格式）；c） 評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性7。5.3 形成文件的信息的控制7。.31應(yīng)控制質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文

39、件的信息,以確保:a） 無論何時何處需要這些信息,均可獲得并使用；b) 予以妥善保護(hù)（如防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。2941 599D 妝Aw2513 6255 払2062 5090 傐2177 4ED1侖(Q7。5.2 為控制形成文件的信息,適用時,組織應(yīng)關(guān)注下列活動：a) 分發(fā)、訪問、檢索和使用；b)儲存和防護(hù),包括保持可讀性;c） 變更控制(如:版本控制）;) 保留和處置.對策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息,組織應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識別和控制。具體見文件控制程序、記錄控制程序XXXX質(zhì)量手冊文件編號TK/C26第章運(yùn)行修訂狀態(tài)A/0頁碼1/18運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制

40、研發(fā)部和組裝部共同組織有關(guān)人員對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的特殊過程.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的需求相一致，并且以適于本公司操作的方式形成文件，技術(shù)部根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的工藝文件(產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程圖、檢驗(yàn)規(guī)程)，以確定以下適用內(nèi)容：a、根根顧客和適用法律法規(guī)要求,確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求;b、針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程;、對過程實(shí)現(xiàn)階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的機(jī)械設(shè)備和資源;28214 36 渶y3d、確定采用的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工藝流程、控制方法和作業(yè)文件;e、規(guī)定具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和對相應(yīng)的

41、檢驗(yàn)人員、操作人員的要求；f、證明過程和產(chǎn)品符合性所需的質(zhì)量記錄,如工藝參數(shù)和檢驗(yàn)記錄;g、針對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果,由生產(chǎn)部編制相應(yīng)的生產(chǎn)計劃；h、為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。8.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求8。2.顧客溝通82。1.1傳遞產(chǎn)品信息企業(yè)不定期采用走訪或座談等形式,主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品信息,提供宣傳資料,每年進(jìn)行市場調(diào)研,及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。 b、市場銷售部對本公司的主要顧客及所有供應(yīng)商建立檔案,詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購的每批產(chǎn)品的規(guī)格和數(shù)量；市場銷售部對顧客的檔案進(jìn)行編號、整理，了解顧客的訂貨傾向并及時提供相關(guān)的產(chǎn)品信息。8.2。1。2問詢和咨詢

42、市場銷售部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢要及時、熱情解答并記錄,暫時未能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，匯同生產(chǎn)部等部門研究后予以解答8.2。3顧客信息反饋的投訴各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴后填寫顧客反饋信息記錄，按糾正預(yù)防措施控制程序進(jìn)行處理。.。1.4公司識別顧客財產(chǎn)為顧客信息,并進(jìn)行保護(hù),公司涉及的顧客財產(chǎn)主要為顧客基本XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK/C20162472BB0宰2155 52A劣Z）L第章 運(yùn)行修訂狀態(tài)A/0頁碼2/信息，訂購信息等方面 。公司對顧客基本信息，訂購信息等方面建立臺帳，指定市場銷售部和軟件開發(fā)部負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)格顧客信息外傳,嚴(yán)格客戶信

43、息的借閱;。2。5處理客戶問題關(guān)系重大時，還應(yīng)制定有關(guān)應(yīng)急措施。8。2. 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定 市場營銷部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求和識別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求,應(yīng)履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù),相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品本身的適用性要求,以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。8。2。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審8.23。為了滿足市場和顧客的需求,確保各種合同、訂單的順利執(zhí)行，使本公司獲得良好經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，市場銷售部須對各種合同、訂單及標(biāo)書進(jìn)行評審，必要時與總經(jīng)理共同評審。.2合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前時行

44、,確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，企業(yè)有能力滿足8。2.3。3對于現(xiàn)貨由市場銷售部或總經(jīng)理/管理者代表對其數(shù)量進(jìn)行評審，確保能滿足顧客要求的情況下，由市場銷售部或總經(jīng)理管理者代表簽字確認(rèn)即可。8。23。對于非現(xiàn)貨合同或訂單:a由總經(jīng)理/管理者代表會同市場銷售部組織生產(chǎn)部和技術(shù)部,以會議或會簽的方式對合同或訂單進(jìn)行評審。b)市場銷售部根據(jù)顧客規(guī)定貨要求（如合同草案或口頭訂單)填寫合同訂單評審記錄中有關(guān)的要求及評審的內(nèi)容.)生產(chǎn)部對生產(chǎn)能力及交貨期限進(jìn)行評審，并簽名確認(rèn)；采購部對物資采購能力、合同的合法性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，技術(shù)部對產(chǎn)品質(zhì)量要求的合理性及可實(shí)現(xiàn)性進(jìn)行評審

45、并簽名確認(rèn).8.2。3.5在合同評審中，評審人員根據(jù)合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問或修改建議時，由市場銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)溝通,征求其書面意見，經(jīng)協(xié)商確定后的變動事項(xiàng)需在合同/訂單評審記錄表的備注欄中予以記錄。23。6所進(jìn)行的評審活動和在評審中提出的措施的記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行控制。43542 鶢2208 620 嘠28745749 灉3871 77F籿23749 5C 峅XXXX質(zhì)量手冊文件編號XTS201第章 運(yùn)行修訂狀態(tài)A/0頁碼8。2。3.7合同評審后由市場銷售部負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同執(zhí)行。2.8合同的修訂合同在執(zhí)行過程中供需雙方任何一方需修訂合同條款,應(yīng)由市場銷售部負(fù)責(zé)組織修訂。需要

46、進(jìn)行評審時，按照。2.3。和23.4條款的要求進(jìn)行修訂評審。評審后執(zhí)行。2.7條款,市場銷售部及時將合同更改傳遞至相關(guān)部門.8。24 產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更,組織應(yīng)確保相關(guān)的文件化信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。83 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā).總則公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持設(shè)計和開發(fā)過程,以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的決策，研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制;其他部門配合產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)工作。8。.2 設(shè)計和開發(fā)策劃公司設(shè)計開發(fā)包括軟硬件的開發(fā)、設(shè)計,集成開發(fā)、設(shè)計，這里統(tǒng)稱為項(xiàng)目。不論哪類項(xiàng)目的設(shè)計開發(fā)均應(yīng)進(jìn)行策劃,策劃的輸出形式通常為設(shè)計開發(fā)計劃

47、：2494 57DE 埞gC16865B 咶38122 94EA 鉿計劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：8。33 設(shè)計和開發(fā)的輸入研發(fā)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄,。3. 設(shè)計和開發(fā)控制 。3。4.1設(shè)計和開發(fā)評審本公司依據(jù)策劃的安排設(shè)計開發(fā)計劃進(jìn)行評審,并且:評審可在適當(dāng)階段按計劃進(jìn)行；8.3。4。2設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證本公司依據(jù)策劃的安排設(shè)計開發(fā)計劃進(jìn)行驗(yàn)證，并且：驗(yàn)證目的是保證過程輸出符合輸入要求;只有經(jīng)驗(yàn)證的輸出才應(yīng)提交后續(xù)使用。8。34.3設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 本公司依據(jù)策劃的安排設(shè)計開發(fā)計劃進(jìn)行確認(rèn),并且:(1） 確認(rèn)的目的是保證軟件適合預(yù)期用途,硬件符合設(shè)計輸入,客戶需求;（） 確認(rèn)活動包括：

48、只有經(jīng)確認(rèn)的產(chǎn)品才能提交;.3。設(shè)計和開發(fā)的輸出 應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。K253 63F 掿482 8B 蠋3795 941 鑁i20346 4F7 佺(1) 應(yīng)形成文檔;(2) 軟件設(shè)計輸出包括：8。3。6 設(shè)計和開發(fā)的更改更改內(nèi)容應(yīng)形成文檔；評價更改的后果;應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗(yàn)證和確認(rèn),并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。8。4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.。1總則辦公室負(fù)責(zé)對供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方對供方的初次評價主要依據(jù)供方的基本情況(產(chǎn)品、人員、設(shè)備、工藝、生產(chǎn)能力）a）確定候選供方：采用現(xiàn)場考察或信函的方

49、式,對于供方質(zhì)量體系進(jìn)行考察,填寫供方評定表。供方的宣傳材料、國家有關(guān)的文件、公告和質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)的公告等也可作為考察的依據(jù)，采購部經(jīng)過初審確定合格供方的候選名單.b)選定合格供方:辦公室、組裝部、研發(fā)部根據(jù)質(zhì)量體系情況和產(chǎn)品檢驗(yàn)或使用情況對候選供方進(jìn)行評定,提出合格供方名單,完成供方評價表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。4。2 控制類型和程度辦公室負(fù)責(zé)記錄每批供貨質(zhì)量狀況,每年對供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格及售后服務(wù)等，填寫供方業(yè)績評定表，根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并保持復(fù)評及采取措施的跟蹤記錄。采購產(chǎn)品分為A類（主要PCB主板、機(jī)箱等)和B類(網(wǎng)線、電線、一般包裝

50、標(biāo)牌等）。8。4.2。1采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同進(jìn)行,如未簽訂書面合同，由質(zhì)檢員進(jìn)行驗(yàn)證，填寫原材料驗(yàn)證記錄。8。4。2。2當(dāng)本公司或顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時，應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式.具體見辦公室管理大綱.4。3外部供方信息 $3A31 E3D 總2768 6C78 汸27321 6B9 檹233035B07 嬇.4。3.辦公室負(fù)責(zé)擬定表達(dá)采購產(chǎn)品有關(guān)信息的文件（如采購單、采購合同技術(shù)協(xié)議等)，其內(nèi)容包括：采購產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等事項(xiàng)。8。3.2在采購文件發(fā)放前，確保有關(guān)的采購要求，是適宜的（適合本公司產(chǎn)品的需要)和充分的(所提出的采購要

51、求是全面的)。8。4。33供應(yīng)商所具備的產(chǎn)品和服務(wù)能力,包含所要求的人員資格;8.4.3。4實(shí)施的對外部供方績效的控制和監(jiān)視；每年對供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評8.3。5當(dāng)本公司或顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時，應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng),以及產(chǎn)品放行的方式。具體見辦公室管理大綱8. 生產(chǎn)和服務(wù)的提供8。5。1 生產(chǎn)和服務(wù)提供組裝部本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制的主要責(zé)任部門,生產(chǎn)和服務(wù)提供過程應(yīng)在受控條件下進(jìn)行。5。1.1組裝部負(fù)責(zé)收集和確定表述產(chǎn)品特性的信息，并根據(jù)不同的產(chǎn)品提供所需的操作規(guī)程、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書.85.1。2生產(chǎn)負(fù)責(zé)確保在生產(chǎn)過程中使用適宜的設(shè)備，以保證過程的能力，對

52、設(shè)備應(yīng)做以下控制:、負(fù)責(zé)管理、維護(hù)和保養(yǎng)本公司所有組裝設(shè)備和模具等,負(fù)責(zé)組裝設(shè)備的使用、日常維護(hù)和管理;、根據(jù)生產(chǎn)需要填寫組裝設(shè)備的購買申請,總經(jīng)理簽字確認(rèn)后實(shí)施；8.5.1.3 市場銷售部根據(jù)合同或訂單要求放行產(chǎn)品,由市場人員負(fù)責(zé)交付的具體安排,交付后，由顧客填寫收到條,并要求注明型號、規(guī)格、收到日期,如有異議及時反饋死奧手部。8.5。.4組裝部根據(jù)本公司產(chǎn)品的適宜情況,配備測量和監(jiān)控裝置，配備的主要檢測設(shè)備有有游標(biāo)卡尺、盒尺，臺秤、由質(zhì)檢員在生產(chǎn)過程中實(shí)施監(jiān)視和測量.。5.15組裝部負(fù)責(zé)對所有產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，并負(fù)責(zé)本公司所測量設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)。8。5。1。6產(chǎn)品完成生產(chǎn)過程后

53、,由質(zhì)檢員做最終檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后入庫。8。5. 標(biāo)識和可追溯性。5.1原材料和成品的標(biāo)識和可追溯性92606 65 旒638 9654 陔3419 83 蕷268 63C朼a本公司為防止不同規(guī)格型號產(chǎn)品混用和誤用，規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容及可追溯性措施。b。組裝部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品、半成品、成品，使用“質(zhì)量記錄”、“產(chǎn)品標(biāo)簽等標(biāo)識其名稱、型號等內(nèi)容,并用標(biāo)簽、標(biāo)識牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。C。辦公室根據(jù)顧客、相關(guān)法律法法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮本公司自身的追溯性需求，追溯途徑的相關(guān)事宜。5。 顧客或外部供方財產(chǎn)。5.公司識別顧客財產(chǎn)為顧客信息，并進(jìn)行保

54、護(hù),公司涉及的顧客財產(chǎn)主要為顧客基本信息,訂購信息等方面 。公司對顧客基本信息,訂購信息等方面建立臺帳,指定銷售部和軟件開發(fā)部負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)格顧客信息外傳,嚴(yán)格客戶信息的借閱;對于客戶的個人信息，公司要做好保密工作,不得隨意的泄露.如發(fā)生泄露,則應(yīng)及時通知客戶，必要時,采取相應(yīng)措施。應(yīng)識別出合同或協(xié)議規(guī)定的顧客財產(chǎn)。 顧客財產(chǎn)包括8。5.32對顧客提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證，按規(guī)定做檢驗(yàn)和試驗(yàn),確保隨貨文件正確齊全，并做好標(biāo)識；單獨(dú)存放,建立單獨(dú)的進(jìn)出貨帳目；定期檢查貯存狀況,防止變質(zhì)損壞。當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞、不適用、不合格品等情況時,物資保管人員應(yīng)加以記錄,并書面報告給顧客使問題得到解決.8。3。3對顧

55、客提供的計算機(jī)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備接收時,按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測量；當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞或不適用等情況時，使用人員加以記錄,并書面報告給顧客并使問題得到解決。8。5。4顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)顧客提供的知識產(chǎn)權(quán),如圖紙、定義的數(shù)據(jù)代碼等,除非顧客書面提出，否則不得提供給非相關(guān)方！3937 9D1 駑339995FF 闿28299 B溋852 6CC 泌，85。3.5對客戶現(xiàn)場有關(guān)計算機(jī)設(shè)備及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施等。制定現(xiàn)場安裝管理規(guī)定,明確項(xiàng)目安裝人員保護(hù)客戶現(xiàn)場建筑物、電腦設(shè)備的有關(guān)要求。制定行為規(guī)范。對現(xiàn)場的客戶辦公環(huán)境及附屬計算機(jī)硬件設(shè)施的保護(hù)情況進(jìn)行檢查.嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的規(guī)定。8.5。4 防護(hù)8.5。1硬件產(chǎn)品

56、的防護(hù) 采購產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，本公司要針對產(chǎn)品符合性提供防護(hù)，要做到以下幾個方面:本公司在搬運(yùn)、貯存過程中要注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識。本公司產(chǎn)品的搬運(yùn)采用汽車運(yùn)輸或鐵路運(yùn)輸方式,在運(yùn)輸?shù)筋櫩褪肇浀攸c(diǎn)后,協(xié)同顧客按顧客要求驗(yàn)收產(chǎn)品并簽收產(chǎn)品送貨單。c。依據(jù)國家/行業(yè)/顧客要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),在產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后應(yīng)適當(dāng)包裝以防產(chǎn)品損傷。8.5。5 交付后活動組織應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動的要求。在確定交付后活動的覆蓋范圍和程度時,組織應(yīng)考慮：a) 法律法規(guī)要求；b） 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的潛在不期望的后果；c) 產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命;8.6 更改控制組織應(yīng)對生產(chǎn)和

57、服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評審和控制，以確保穩(wěn)定的符合要求。組織應(yīng)保留形成文件的信息,包括有關(guān)更改評審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。z2912 70 爈+8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行組裝部部是對產(chǎn)品特性實(shí)施監(jiān)視和測量的主要職能部門，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，8. 不合格輸出的控制8. 組織應(yīng)確保對不符合要求的輸出進(jìn)行識別和控制,以防止其非預(yù)期的使用或交付.組織應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)?shù)拇胧?。這也適用于產(chǎn)品交付后、服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)。組織應(yīng)通過以下一種或幾種途徑處置不合格的輸出:a) 糾正;b) 隔離、限制、退貨或暫停提

58、供產(chǎn)品和服務(wù);c) 告知顧客;d) 獲得讓步接收的授權(quán)對不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求。8。.2組織應(yīng)保留下列形成文件的信息：a) 有關(guān)不合格的描述；b) 所采取措施的描述;c)獲得讓步的描述;d) 處置不合格的授權(quán)標(biāo)識。具體見不合格品控制程序XX質(zhì)量手冊36698F5 轚$3908 E 鯤93488E 蒎30030 田文件編號XTKSC2016第9章 績效評價修訂狀態(tài)A/頁碼1/49 績效評價。1 監(jiān)視、測量、分析和評價。 總則 組織應(yīng)確定:） 需要監(jiān)視和測量的對象；b） 確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法;）實(shí)施監(jiān)視和測量的時機(jī);） 分析和評價監(jiān)視和測量的結(jié)果的時機(jī)

59、。組織應(yīng)評價質(zhì)量管理體系績效和有效性。組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔⒆鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。.1。2顧客滿意9.21市場銷售部是對顧客滿意實(shí)施測量的主要責(zé)任部門,銷售部通過以下方式獲取顧客滿意程度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績測量的一種方式。a.通過售后人員的走訪（電話回訪)來收集顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見。b。通過電話、傳真等方式接受顧客的投訴，在解決顧客投訴和實(shí)施售后服務(wù)工作中收集顧客對產(chǎn)品的意見幫建議。c。每年由售后部定期組織，向訂購本公司產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表，調(diào)查顧客對本公司的產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議。9.2. 市場銷售部要對回收的調(diào)查及相關(guān)各方反饋

60、的信息進(jìn)行綜合整理,了解本公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度,分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給管理者代表采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施,最終形成顧客滿意度分析匯總提交總經(jīng)理做為管理評審的輸入。9.1.3 分析和評價。3.本公司在質(zhì)量管理體系實(shí)施過程中,通過內(nèi)審、管理評審和管代組織各部門針對所負(fù)責(zé)的工作,采取不定期檢查,填寫體系運(yùn)行檢查表，對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，當(dāng)監(jiān)視或測量結(jié)果表明過程達(dá)不到要求時,應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正/預(yù)防措施,以確保產(chǎn)品的符合性.9。1。3.2為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，辦公室為數(shù)據(jù)分析的主