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文檔簡介

東莞市寶克振電子科技有限公司內(nèi)部審核檢查表QR-822-03A/0No.被審核部門采購部陪審員審核員審核日期標(biāo)準(zhǔn)ISO條款手冊/程序文件編號擬審核項(xiàng)目現(xiàn)場審核記錄判定確必采購控制QF2-7401該部門是否制訂選擇、評價和重新評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則并給予記錄慮2是否建立合格供應(yīng)商的名錄？3是否對供應(yīng)商進(jìn)行定期評價？4.新供應(yīng)商評價的依據(jù)是什么？5產(chǎn)品質(zhì)盪出現(xiàn)嚴(yán)重問題的供應(yīng)商如何迸行蝕？采購信息QF3-PGB-25是否建立了相應(yīng)的品質(zhì)目標(biāo)對本部門的業(yè)績進(jìn)行評估？如何對采購產(chǎn)品過程進(jìn)行控制，是否建立了相矢文件給予支持?743采購產(chǎn)品的確認(rèn)QF2-7408.組織如何保證采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的釆購要求？（產(chǎn)品承認(rèn)書）8.3不合格品控制QF2-8309.對米購?fù)瓿傻牟缓细袢绾喂芾恚?4數(shù)據(jù)QF2-840分析10是否收集適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行不良分析并達(dá)到改善效果？矯正與預(yù)防措施QF2-852門對父貨不符合要求的供應(yīng)蠱是否米取有尖措施要求其改善？12.對未達(dá)成的本部門品質(zhì)目標(biāo)有無采取有矣措施要求其改善?及424文件控制與記錄控制QF2-423QF2-42412查核各項(xiàng)文件、記錄及受控狀態(tài)。13文件躺贈否符合要求?其他（如3C認(rèn)證）3C條款14對尖健元器件和材料是否提供有矢的材質(zhì)報(bào)告15.對矢健元器件和原材料是否與認(rèn)證公司確

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