奧曲肽微球項目運營管理報告

1、泓域咨詢/奧曲肽微球項目運營管理報告奧曲肽微球項目運營管理報告xx有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112396736 一、 排隊系統(tǒng)的主要數(shù)量指標及基本關系 PAGEREF _Toc112396736 h 3 HYPERLINK l _Toc112396737 二、 基于排隊系統(tǒng)經(jīng)濟分析的服務運營能力規(guī)劃 PAGEREF _Toc112396737 h 4 HYPERLINK l _Toc112396738 三、 需求管理 PAGEREF _Toc112396738 h 5 HYPERLINK l _Toc112396739 四、 需求預測 PAG

2、EREF _Toc112396739 h 6 HYPERLINK l _Toc112396740 五、 概述 PAGEREF _Toc112396740 h 14 HYPERLINK l _Toc112396741 六、 生產(chǎn)進度控制 PAGEREF _Toc112396741 h 14 HYPERLINK l _Toc112396742 七、 員工任務指派 PAGEREF _Toc112396742 h 16 HYPERLINK l _Toc112396743 八、 制訂服務作業(yè)計劃的方法 PAGEREF _Toc112396743 h 18 HYPERLINK l _Toc11239674

3、4 九、 項目概況 PAGEREF _Toc112396744 h 21 HYPERLINK l _Toc112396745 十、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc112396745 h 24 HYPERLINK l _Toc112396746 十一、 微球制劑行業(yè)簡介 PAGEREF _Toc112396746 h 25 HYPERLINK l _Toc112396747 十二、 必要性分析 PAGEREF _Toc112396747 h 26 HYPERLINK l _Toc112396748 十三、 項目進度計劃 PAGEREF _Toc112396748 h 27 HYPERLI

4、NK l _Toc112396749 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc112396749 h 27 HYPERLINK l _Toc112396750 十四、 投資估算 PAGEREF _Toc112396750 h 29 HYPERLINK l _Toc112396751 建設投資估算表 PAGEREF _Toc112396751 h 31 HYPERLINK l _Toc112396752 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc112396752 h 32 HYPERLINK l _Toc112396753 流動資金估算表 PAGEREF _Toc112396753 h

5、 33 HYPERLINK l _Toc112396754 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc112396754 h 34 HYPERLINK l _Toc112396755 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc112396755 h 35排隊系統(tǒng)的主要數(shù)量指標及基本關系以下只介紹最基本的排隊模型，即泊松到達、負指數(shù)服務時間、一個服務機構(gòu)、系統(tǒng)容量無限、顧客源無限、先到先服務排隊準則。1、服務系統(tǒng)利用率（p）服務系統(tǒng)利用率是服務能力利用的百分比，即平均到達率與平均服務率之比。雖然提高服務系統(tǒng)的利用率是運營管理的目標之一，但是，刻意地追求100%的利用率并不明智。利用

6、率過高會導致服務強度、平均逗留時間和平均等待時間增加。2、服務系統(tǒng)中沒有顧客的概率3、排隊長和隊長排隊長是指系統(tǒng)中排隊等候服務的顧客數(shù)。隊長是指服務系統(tǒng)中的顧客數(shù)，包括正在接受服務的顧客數(shù)和排隊等候服務的顧客數(shù)。排隊長和隊長的分布影響著服務系統(tǒng)的設計。如果知道了排隊長和隊長的分布，就能確定排隊長超過某個數(shù)的概率，從而確定合理的等待空間。平均排隊長與平均隊長是排隊系統(tǒng)中的兩個重要指標。平均排隊長是任一時刻等待服務顧客數(shù)的期望值。平均隊長是任一時刻所有顧客數(shù)的期望值。4、平均等待時間和平均逗留時間平均等待時間是從顧客到達服務系統(tǒng)起到其開始接受服務止的時間間隔的期望值。平均逗留時間是從顧客到達服務系

7、統(tǒng)起到其接受服務完成止的時間間隔的期望值。平均等待時間與平均逗留時間是排隊系統(tǒng)的另外兩個重要指標。平均等待時間是任意時刻進入服務系統(tǒng)的顧客等待時間的期望值。平均逗留時間是任意時刻進入服務系統(tǒng)的顧客逗留時間的期望值?；谂抨犗到y(tǒng)經(jīng)濟分析的服務運營能力規(guī)劃1、與排隊有關的兩類成本與排隊有關的成本可分為兩類：與服務能力有關的成本和與等待服務有關的成本。前者是指因創(chuàng)建服務能力而發(fā)生的費用，后者是指因顧客等待而給服務系統(tǒng)帶來的費用。與服務能力有關的成本包括：服務人員的工資、服務設施（如收款臺、售票窗口、交通工具等）的折舊費、維修費、管理費等。與等待服務有關的成本包括：支付給等待服務員工（如等待工具的修理

8、工、等待卸貨的卡車司機等）的工資；與預設等待空間（如銀行的大廳、機場的候機室等）有關的費用；因顧客在接受服務前離開隊列，甚至拒絕等待所導致的業(yè)務流失；商譽的降低；因排隊對其他業(yè)務所造成的干擾。顯然，與服務能力有關的成本是服務與等待服務有關的成本水平的增函數(shù)，而與等待服務有關的成本是服務水平的減函數(shù)，兩者之和是一條U形曲線。2、排隊系統(tǒng)經(jīng)濟分析服務機構(gòu)數(shù)越多，服務水平越高，與服務能力有關的成本越高，但與等待服務有關的成本越低；服務機構(gòu)數(shù)越少，服務水平越低，與服務能力有關的成本越低，但與等待服務有關的成本越高。因此，總成本是服務機構(gòu)數(shù)的函數(shù)，并且存在一個最佳服務機構(gòu)數(shù)，此時，總成本最低。需求管理即

9、使運用了系統(tǒng)的預測方法，能力仍然難以與實際需求相吻合：能力要么超過需求，要么低于需求。因而，在經(jīng)濟有效地調(diào)整運營能力的前提下，管理需求就顯得非常重要。需求管理是指確定顧客在哪里、他們的真正需求是什么、需要多少、何時需要。通常采取以下四種方法來管理需求。1、通過信息共享減少需求的不確定性為了減少需求的不確定性，企業(yè)應爭取分享下游客戶的銷售點信息，并在此基礎上，建立供應商管理庫存系統(tǒng)。另一方面，企業(yè)應分享上游供應商的能力信息。2、利用需求的相關性來確定需求的數(shù)量與時間對于相關需求，企業(yè)需要掌握與其關聯(lián)的獨立需求及其比例關系。再在考慮提前期的基礎上，確定其需求數(shù)量和需求時間。3、利用營銷策略平滑需求

10、在淡季到來時，可以通過產(chǎn)品打折、送購物券等手段來增加需求。在旺季到來時，則取消相應的優(yōu)惠策略。這種手段還可應用在影劇院、通信、體育場館等。例如，體育館可以把17：0019：00時段的場地費定得比其他時間高很多，以此把一部分顧客分流到其他時間段。4、通過預約和預訂來調(diào)節(jié)服務需求在服務業(yè)，可通過預約和預訂來主動安排需求。例如，醫(yī)院（尤其是口腔門診）可以通過預約來分散到醫(yī)院的患者，賓館或航空公司可以通過預訂來平衡顧客對客房或航班的需求。需求預測需求預測是對未來可能發(fā)生情況的估計與推測。需求預測是考慮市場的各種影響因素，對未來的產(chǎn)品或服務需求進行的估計與推測。需求預測為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策提供產(chǎn)品和服務的

11、需求信息，是編制生產(chǎn)計劃的依據(jù)。1、預測的基本特征與步驟預測有以下四個基本特征。（1）總是根據(jù)過去的數(shù)據(jù)或經(jīng)驗推斷未來。脫離過去信息的預測只能是臆斷，人們總是根據(jù)過去的數(shù)據(jù)或經(jīng)驗加上對未來走向的判斷做出預測。（2）由于隨機性因素，預測總會有一定的誤差。預測正好與實際結(jié)果完全一致只是一種偶然。預測不可能百分之百準確，當然，不預測更不準確。（3）群體預測的精度高于單個人的推測。因個人能力、經(jīng)驗的局限性，個人預測偏差比群體預測更大。（4）預測的精度隨時間跨度的增加而降低。根據(jù)上午的天氣預測當天下午的天氣肯定會比預測明天下午或下個月同一天下午的天氣更為準確。預測經(jīng)濟變量也服從同樣的規(guī)律。一般而言，需求

12、預測包括以下四個步驟：明確預測目的；搜集和整理數(shù)據(jù)資料；選擇預測方法進行預測，給出預測結(jié)果；計算、分析預測誤差，改進預測方法。2、常用的預測方法需求預測的方法可分為兩大類：定性預測與定量預測。（1）定性預測方法定性預測方法又稱主觀預測方法，是依靠熟悉業(yè)務知識、具有豐富經(jīng)驗和綜合分析能力的專家，根據(jù)已掌握的歷史資料和直觀材料，考慮各種影響需求的因素，綜合各方面的意見，對未來需求的發(fā)展趨勢與變化做出推斷。這類方法常用于對預測對象的歷史銷售數(shù)據(jù)掌握不多或影響需求的因素比較復雜的情況。這類方法不采用復雜的數(shù)學公式，簡便易行。其缺點是預測的準確程度決定于人的經(jīng)驗和主觀判斷，缺乏數(shù)量上的準確描述。常用的定

13、性預測方法有：德爾菲法、用戶調(diào)查法、部門主管討論法和銷售人員集中法等。1）德爾菲法德爾菲法由海曼和德爾基于20世紀40年代首創(chuàng)，經(jīng)過T.J.戈爾登和蘭德公司進一步發(fā)展而成。德爾菲是古希臘傳說中的神諭之地。傳說太陽神阿波羅成為德爾菲的新主人之后常派人到各地搜集聰明人的意見。借用這一集中智慧和靈驗的地名，寓意德爾菲法具有高超的預見力。這種方法以預先選定的專家作為征詢意見的對象。預測小組以匿名的方式給各位專家發(fā)放調(diào)查問卷，函詢專家的意見，然后匯總整理收集到的專家意見。在參考反饋意見的基礎上，預測小組重新設計出新的調(diào)查問卷，再對每個專家進行調(diào)查。專家可以根據(jù)多次反饋的信息做出判斷。如此反復多次，專家的

14、意見逐步趨于一致，即得出預測結(jié)果。德爾菲法通常在采集數(shù)據(jù)成本太高或不便于進行技術(shù)分析時采用，適用于對長期趨勢和新產(chǎn)品的預測。這種方法的主要優(yōu)點有：預測速度較快，預測成本較低；消除了群體壓力或某些主導性個體對預測結(jié)果產(chǎn)生的負面影響；預測過程中，不斷反復調(diào)查，使專家意見逐漸趨于一致。其主要缺點是專家的選擇沒有明確的標準，預測責任分散。應用德爾菲法時，應注意以下四個要點。要預測的問題單一、明確。一次最好預測一個具體問題。以匿名方式進行。由專家背靠背地提出各自的意見，以避免專家之間的相互影響。反復多次。預測結(jié)果一般是在多次調(diào)查、不斷反饋、反復綜合整理、歸納和修正的基礎上形成的?？紤]可能出現(xiàn)的偏差。在預

15、測中，應考慮各個專家所具有的經(jīng)驗、對預測問題的熟悉程度以及判斷能力。實際中，可采用對不同水平的專家賦予不同權(quán)數(shù)的方法，對他們的回答結(jié)果進行加權(quán)處理，以使預測結(jié)果更趨準確。2）用戶調(diào)查法用戶調(diào)查法是通過信函、電話或訪問的方式對現(xiàn)實的或潛在的顧客購買意圖進行調(diào)查，得到預測結(jié)果。這種方法常用于預測新產(chǎn)品或缺乏銷售記錄的產(chǎn)品的需求。這種方法的主要優(yōu)點有：預測直接來源于顧客購買意圖，較好地反映了市場需求情況；可獲得豐富的信息，如顧客對產(chǎn)品優(yōu)缺點的看法，這有利于企業(yè)改善產(chǎn)品，有利于開發(fā)新產(chǎn)品和有針對性地開展促銷活動。其主要缺點有：有些顧客不愿或不能正確地表明看法；顧客購買意圖容易隨著一，些新的情況（如辦展

16、銷會）出現(xiàn)而發(fā)生變化；調(diào)查費用高。3）部門主管討論法部門主管討論法是一些中高層管理人員，如營銷部、運營部、財務部等的管理人員，聚集在一起通過集體討論預測對產(chǎn)品的需求。這種方法常用于制定長期規(guī)劃以及對新產(chǎn)品的預測。其應用前提條件是參與預測的部門主管具有專門的知識、較豐富的經(jīng)驗以及對市場的洞察能力和分析能力。這種方法的主要優(yōu)點有：預測簡單、經(jīng)濟易行；不需要準備和統(tǒng)計歷史資料；匯集了各主管的豐富經(jīng)驗與聰明才智；如果市場情況發(fā)生變化，可以立即進行修正。其不足之處有：個別人（權(quán)威）的觀點可能左右其他人的意見；預測的責任分散，會導致管理者發(fā)表的意見流于草率。4）銷售人員集中法銷售人員集中法是把每個銷售人員

17、對需求情況的預測進行綜合而得出預測結(jié)果。預測時，首先由每個銷售人員估計自己所負責的銷售區(qū)域的產(chǎn)品銷售額和總的市場需求，然后匯總各銷售區(qū)域人員所估計的銷售額，得到預測結(jié)果。這種方法的主要優(yōu)點是，由于銷售人員直接接觸經(jīng)銷商和客戶，最了解消費者的購買計劃，得出的預測結(jié)果更準確。這種方法的缺點是容易受上人偏見的影響。（2）定量預測方法定量預測方法是利用統(tǒng)計資料和數(shù)學模型來進行預測。定量預測的優(yōu)點是注重事物發(fā)展變化程度上的數(shù)量描述。預測主要依據(jù)歷史統(tǒng)計資料，較少受主觀變化因素的影響，可以采用計算機輔助處理預測數(shù)據(jù)。缺點是不夠靈活，對信息資料的質(zhì)量和數(shù)量要求較高。常用的定量預測方法有時間序列模型和因果關系

18、模型。本書只介紹最基本的定量預測方法，要了解更多的預測方法可參考預測專業(yè)書籍。1）時間序列模型時間序列是指某種觀測變量的數(shù)據(jù)按時間先后順序排列起來的數(shù)列。時間序列往往是在多種不同因素的綜合作用下形成的。通常可以把作用于時間序列的各種因素分為四類，即長期變動因素、季節(jié)變動因素、循環(huán)變動因素和隨機變動因素。長期變動是數(shù)據(jù)隨時間變化所表現(xiàn)出的一種趨向，或保持穩(wěn)定，或上升，或下降。季節(jié)變動是指與諸如天氣、節(jié)日和假日等變量有關的、在短期內(nèi)所呈現(xiàn)出的規(guī)律性變動趨勢。循環(huán)變動是指需求在較長的時間內(nèi)所呈現(xiàn)的周期性波動。隨機變動是指由眾多細微的不可控因素引起的、沒有規(guī)則的上下波動。時間序列模型預測方法就是在對時

19、間序列本身及其影響因素分析的基礎上找出內(nèi)在變化規(guī)律，通過建立數(shù)學模型進行預測。下面主要介紹常用的簡單移動平均法、加權(quán)移動平均法和指數(shù)平滑法。簡單移動平均法。簡單移動平均法是在對時間序列數(shù)據(jù)進行分段的基礎上，按照數(shù)據(jù)點的順序逐步推移計算其平均數(shù)，并據(jù)此做出預測。移動平均法適用于短期的，產(chǎn)品需求波動不大且不存在季節(jié)變動的情況。但是，時期的不同對預測期數(shù)據(jù)所造成的影響是不同的。簡單移動平均沒有考慮這一影響，這也是簡單移動平均的不足之處。加權(quán)移動平均法。在求移動平均數(shù)時，為表示不同時期的數(shù)據(jù)對預測期數(shù)據(jù)所造成的影響，可對各時期時序數(shù)據(jù)賦予不同的權(quán)重。一般近期數(shù)據(jù)的權(quán)重大，較遠期數(shù)據(jù)的權(quán)重小?？紤]了權(quán)重

20、的移動平均法即加權(quán)移動平均法。指數(shù)平滑法。指數(shù)平滑法是根據(jù)本期的實際值和過去對本期的預測值，預測下一期數(shù)值，它反映了最近時期的數(shù)值對預測值的影響。這是在簡單移動平均法和加權(quán)移動平均法基礎上發(fā)展起來的特殊的加權(quán)平均法，考慮了所有的歷史數(shù)據(jù)，并且賦予近期數(shù)據(jù)更大的權(quán)重。2）因果關系模型因果關系模型是利用變量之間的相互關系，根據(jù)歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在測定分析變量之間相互關系的基礎上推斷未來變化情況。常用的因果關系模型是回歸預測模型。在回歸預測中，需要預測的變量為因變量，如銷售量、訂單數(shù)量等；與因變量有密切關系、影響其變化的為自變量，如價格、可支配收入等。趨勢模型。當隨著時間推移，需求呈現(xiàn)出持續(xù)上升或持續(xù)下

21、降趨勢時，可以直接運用回歸方程對未來的需求進行預測。這種模型即為趨勢模型。季節(jié)性模型。許多經(jīng)濟變量呈現(xiàn)出一定的趨勢，并表現(xiàn)出季節(jié)性。此時，當用一元線性回歸方法進行預測時，需要考慮季節(jié)性對預測結(jié)果的影響。這種考慮了季節(jié)性的預測方法即為季節(jié)性波動模型。3、預測誤差監(jiān)控及預測方法選擇由于受許多不確定因素的影響，不可避免地會存在預測誤差。所謂預測誤差，是指預測，值與實際值之間的差異。當預測值大于實際值時，誤差為正；反之，誤差為負。預測誤差反映了預測的精度。同時，為了更準確地做出預測，需要監(jiān)控預測的有效性。（1）預測精度預測精度是指預測誤差分布的密集程度。評價預測精度最常用的指標有平均絕對誤差和平均平方

22、誤差。以下分別予以介紹。平均絕對誤差即預測值與實際值的絕對偏差的平均值，這一指標與標準差相似，但比標準差計算簡單，能較好地反映預測的精度，但無法衡量無偏性。平均平方誤差即預測值與實際值的平方偏差的平均值，與平均絕對誤差相似，這一指標能較好地反映預測的精度，但無法衡量無偏性。（2）預測監(jiān)控與預測方法的選擇一定形式的需求模式在過去、現(xiàn)在和將來起著基本相同的作用。根據(jù)這一原理，可通過兩種方法對預測效果進行監(jiān)控：將實際值與預測值進行比較，看偏差是否在可以接受的范圍以內(nèi)；應用跟蹤信號進行監(jiān)控。所謂跟蹤信號，是指滾動預測誤差和與平均絕對誤差的比值，每當實際需求發(fā)生時，就計算TS，只有當TS在一定范圍內(nèi)時，

23、才認為預測模型可以繼續(xù)使用；否則，就應該重新選擇預測方法。概述生產(chǎn)作業(yè)控制就是對作業(yè)計劃的實施情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)作業(yè)計劃與實際完成情況之間的偏差，采取調(diào)節(jié)和校正措施，以確保計劃目標的實現(xiàn)。如果說作業(yè)計劃的功能是預先安排作業(yè)活動，那么生產(chǎn)作業(yè)控制的功能就是根據(jù)產(chǎn)量、質(zhì)量、進度、成本、收率等評定生產(chǎn)實績的各種標準，對與生產(chǎn)相關的活動實施實時調(diào)度。生產(chǎn)作業(yè)控制是生產(chǎn)管理的重要職能，是實現(xiàn)生產(chǎn)計劃和作業(yè)計劃的重要手段。生產(chǎn)進度控制生產(chǎn)進度控制就是依照預先制訂的作業(yè)計劃，檢查各種零部件的投入和出產(chǎn)時間、數(shù)量以及配套性，保證產(chǎn)品能準時裝配出廠。生產(chǎn)進度控制的目標應是準時出產(chǎn)，即只在需要的時間，按需要的品種

24、生產(chǎn)需要的數(shù)量，既不拖期，也不提前。生產(chǎn)進度控制是生產(chǎn)作業(yè)控制的中心任務之一，貫穿于作業(yè)準備到作業(yè)結(jié)束為止的全部生產(chǎn)過程。生產(chǎn)預計分析和生產(chǎn)均衡性控制是生產(chǎn)進度控制的兩項主要內(nèi)容。1、生產(chǎn)預計分析生產(chǎn)預計分析是指根據(jù)進度統(tǒng)計資料所反映的計劃完成進度和生產(chǎn)計劃趨勢，對本期計劃指標可能完成的程度做一種預測，再根據(jù)預測結(jié)果，采用不同的調(diào)度措施，適時增加或減少資源的投入。下面介紹生產(chǎn)預計分析常用的一種方法：差額推算法。差額推算法常用于對產(chǎn)量、產(chǎn)值等絕對指標的預測。應用差額推算法，首先要計算出實際完成產(chǎn)量的差額，然后根據(jù)生產(chǎn)條件分析趨勢，從而推算出計劃期末可能達到的數(shù)量和計。劃完成程度。其具體步驟如下。

25、（1）根據(jù)報告期已經(jīng)完成的每日（或月）的生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，計算從報告期至當前時間為止實際累計與計劃累計的差額以及計劃完成的程度。（2）初步預測期末生產(chǎn)計劃完成的可能性。計算到預計日（即報告期末）為止的計劃完成及尚需完成的計劃產(chǎn)量，再按平均日（或月）產(chǎn)量的初步計劃完成尚需的日（或月）數(shù)和期末計劃可能完成程度。（3）根據(jù)所掌握的情況及生產(chǎn)發(fā)展趨勢，調(diào)整初步預計數(shù)據(jù)。2、生產(chǎn)均衡性控制所謂生產(chǎn)的均衡性，就是不僅要完成整個計劃期的生產(chǎn)任務，而且要完成每個具體時段（如周、日、小時）的生產(chǎn)任務，即實現(xiàn)均衡生產(chǎn)。企業(yè)類型不同，時段的細致程度會有區(qū)別。但隨著科技水平的提高，企業(yè)普遍采用了柔性加工單元，所以至少要控

26、制每天的實際產(chǎn)量，使其與計劃產(chǎn)量相一致。圖表法是根據(jù)企業(yè)（或車間、工作地）在各時期的計劃產(chǎn)量、實際產(chǎn)量和產(chǎn)量完成的百分數(shù)，繪制成產(chǎn)量動態(tài)曲線圖和產(chǎn)量計劃完成曲線圖，以此反映生產(chǎn)均衡性。員工任務指派1、員工任務指派問題描述實際工作中經(jīng)常會遇到這樣的問題：有數(shù)個工程項目，可以由幾個工程小組來完成，但每個工程小組完成不同工程項目的成本或效率不同。那么，如何把工程項目分配給不同的工程小組呢？類似的問題還有很多，如把不同的區(qū)域分配給不同的營銷團隊，把不同的設備維修任務分配給不同的維修工人等。這類問題所涉及的就是員工任務指派。概括起來，員工任務指派就是把不同的任務分配給不同的工程小組。值得慶幸的是，對這類

27、問題可以運用一種叫作匈牙利算法的方法快速地找到最優(yōu)解。2、解決員工任務指派問題的匈牙利算法匈牙利算法是求解極小型指派問題的一種方法，這種方法最初由W.W.Kuhn提出，后經(jīng)改進而成，解法因基于匈牙利數(shù)學家DnesKnig和JenEgervry給出的一個定理而得名。匈牙利算法適用于一對一配對組合。要求每項任務都必須只分配給一位員工，每位員工都有能力完成任一任務，各分配方案的成本已知，且固定不變。匈牙利算法的步驟如下。（1）找到每行的最小數(shù)，每行的數(shù)減去最小數(shù)，得到一個新表。（2）就新表，找到每列的最小數(shù)，每列的數(shù)減去最小數(shù)，得到一個新表。（3）用總數(shù)最少的橫線或豎線覆蓋最新得到的表格中所有的零，

28、如果橫線與豎線的數(shù)量之和等于表的行數(shù)，得到最優(yōu)表，轉(zhuǎn)向（6），否則轉(zhuǎn)向（4）。（4）把表中所有未被覆蓋的數(shù)減去其中的最小數(shù)，并將這個最小數(shù)加到橫線與豎線交叉點上的數(shù)上，被覆蓋的其他非交叉點上的數(shù)不變，得到一個新表。（5）重復（3）和（4），直到獲得最優(yōu)表，即覆蓋其中所有零的橫線與豎線之和等于表的行數(shù)。（6）從只有1個零的行或列開始，這個零所對應的行與列就給出了一個分配方案，把這個零所對應的行與列劃去。重復這一步驟，直到把全部任務都分配完畢。匈牙利算法是面向極小型指派問題的。如果要解決的是效率或利潤最大的問題，只需要把表中所有數(shù)據(jù)減去其中的最大值，然后再按照上述6個步驟即得最優(yōu)分配方案。制訂服務

29、作業(yè)計劃的方法1、服務運營策略為使服務的易逝性及顧客參與服務過程的影響達到最小，通常采取以下兩種策略。（1）在顧客需求調(diào)查的基礎上，提供模塊化的服務產(chǎn)品，如飯店的菜單或快餐店的食品。（2）將部分作業(yè)與顧客分離。例如，賓館的服務員總是在顧客不在時才清掃房間，以做到互不干擾。再如，飯店總是設置前臺和后臺，以減少顧客不必要的參與。2、服務作業(yè)計劃針對不同類型的企業(yè)，應采用不同的制訂服務作業(yè)計劃的方法。一般來說，制訂服務作業(yè)計劃有兩種基本的方法：將顧客需求分配到服務能力的不同時段內(nèi)，即安排顧客需求；將服務人員安排到顧客需求的不同時間段內(nèi)，即安排服務人員。（1）安排顧客需求安排顧客需求就是根據(jù)不同時間可

30、利用的服務能力來對顧客排序。在這種方式下，服務能力保持一定，而適當?shù)匕才蓬櫩偷男枨?，以提供準時服務和充分利用能力。實際上常用的方法有三種：預約、預訂和排隊等候。1）預約。通過預約給予顧客特定的服務時間。這種方法的優(yōu)點是能為顧客提供及時的服務并提高服務系統(tǒng)和服務人員的效率。醫(yī)生和律師是使用預約系統(tǒng)提供服務的典型例子。采用這種方法時應注意設計好預約時間，否則當顧客到達后等待時間過長時，會導致顧客不滿。同時，還要制訂好顧客遲到或沒有赴約的預案。2）預訂。預訂系統(tǒng)類似于預約系統(tǒng)，但它通常應用于顧客接受服務時需占據(jù)或使用相關的服務設施的情況，如酒店、飛機經(jīng)常使用預訂系統(tǒng)。預訂系統(tǒng)的主要優(yōu)點在于：給予服務

31、管理者一定的提前期來做出服務計劃，以充分利用服務設施。而且，預訂時通常要求顧客支付一定數(shù)額的抵押金，這樣可減少毀約的發(fā)生。3）排隊等候。由于顧客到達的隨機性與服務時間的隨機性，即使服務能力再充分的系統(tǒng)也會出現(xiàn)排隊現(xiàn)象。排隊分析已在服務系統(tǒng)設計中做了較詳細的介紹。（2）安排服務人員安排服務人員就是將服務人員安排到顧客需求的不同時間段內(nèi)。它是通過適當安排服務人員來調(diào)整服務能力，以滿足不同時間段內(nèi)的不同服務要求。這種方式通常用于需要快速響應顧客的需求，且需求總量可以預測的情況。采用這種方式的典型例子有：郵局營業(yè)員、護士、警察、商場營業(yè)人員、公交汽車的司售人員的工作日以及休息日的安排。一般說來，類似于

32、制造業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)計劃，服務業(yè)企業(yè)也要首先制訂全年、每個月以至每周的人員需求計劃，在此基礎上，通過作業(yè)排序方法把人員計劃轉(zhuǎn)換成每個人的日常輪班計劃。下面介紹一種安排服務人員的方法，它可以保證在滿足需要的前提下，使每位員工都能連續(xù)兩天休班。這種方法的具體步驟如下。1）確定需求。明確一個周期內(nèi)，每天需要的員工數(shù)量。這里的周期可以是一周，也可以是10天，還可以是一個月。2）找數(shù)組。在一個周期內(nèi)，把相鄰的兩個數(shù)看作一個數(shù)組。找到這樣的數(shù)組：其中大的那個數(shù)不會超過其他任意一個數(shù)組中大的數(shù)。如果有不止一個這樣的數(shù)組，就選擇數(shù)組中兩個數(shù)之和最小的那個數(shù)組。如果數(shù)組中兩個數(shù)之和也相等，就隨機選擇一個數(shù)組。不妨把

33、選中的數(shù)組稱為小數(shù)組。3）確定休班日期。就每一個員工，讓其在剩余需求數(shù)中的小數(shù)組對應的兩天休班。4）更新需求員工的人數(shù)。安排完一名員工休班后，將沒安排休班的日期對應的需求量減掉1，即是新的人員需求量。以此類推，直至把全部員工的休班時間都確定下來為止。項目概況（一）項目基本情況1、承辦單位名稱：xx有限公司2、項目性質(zhì)：技術(shù)改造3、項目建設地點：xx（以最終選址方案為準）4、項目聯(lián)系人：姚xx（二）主辦單位基本情況公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務、可靠的質(zhì)量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務。公司堅持誠信為本

34、、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 當前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)

35、外貿(mào)形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固

36、。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。（三）項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約39.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資16115.90萬元，其中：建設投資13029.88萬元，占項目總投資的80.85%；建設期利息185.75萬元，占項目總投資的1.

37、15%；流動資金2900.27萬元，占項目總投資的18.00%。（五）項目資本金籌措方案項目總投資16115.90萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限公司計劃自籌資金（資本金）8534.14萬元。（六）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額7581.76萬元。（七）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：31000.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：25708.66萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：3864.36萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：18.77%。5、全部投資回收期（Pt）：5.81年（含建設期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（B

38、EP）：12582.51萬元（產(chǎn)值）。（八）項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時期是我國全面建成小康社會的決勝期，也是南寧貫徹“四個全面”戰(zhàn)略布局、落實“三大定位”新使命、勇當廣西“兩個建成”排頭兵的關鍵期。必須深刻認識國內(nèi)外環(huán)境的新變化，準確把握發(fā)展的歷史方位和階段特征，抓住用好重大戰(zhàn)略機遇，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。微球制劑行業(yè)簡介微球制劑的發(fā)展已經(jīng)歷30余載，是新型制劑中的重要分支。1985年，美國首次報道微球制劑的研究，微球制劑在全球的研究逐步展開。以前，微球劑統(tǒng)稱為微囊劑，隨著科技發(fā)展和電鏡掃描技術(shù)升級，發(fā)

39、現(xiàn)兩者的區(qū)別。根據(jù)中國藥典，微球劑（microspheres）是指活性成分溶解或均勻分散在輔料(包括載體)中形成的微小球狀實體（粒徑一般在1至250m之間）；微囊劑是固態(tài)或液態(tài)活性成分被輔料包封而形成的微小膠囊（IUPAC）。中國藥典（2010年版）將微球制劑單獨歸為一種新劑型。微球?qū)⑺幬锇窕蛘呶皆诰酆衔锓肿颖砻妫ㄟ^皮下注射或者深部肌肉注射進入人體內(nèi)，經(jīng)載體表面快速釋放、藥物擴散、聚合物溶蝕降解等方式，實現(xiàn)增加載藥量、提升包封率、或者實現(xiàn)靶向精準用藥等效果。根據(jù)其結(jié)構(gòu)形式的不同，微球制劑可分大致為成孔性微球制劑、雙層微球制劑、磁性微球制劑。中國微球行業(yè)起步相對較晚，國產(chǎn)微球產(chǎn)品陸續(xù)開發(fā)與

40、上市。根據(jù)頭豹研究院，中國微球行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了市場導入期、初步發(fā)展期和快速發(fā)展期。2000年，日本武田制藥的注射用醋酸亮丙瑞林微球首次進入中國；2001年和2005年，德國Ferring的曲普瑞林和Novartis/諾華的奧曲肽微球前后在中國市場上市，微球制劑逐漸打開中國市場。在初步發(fā)展階段，國內(nèi)企業(yè)陸續(xù)開展微球產(chǎn)品研究，麗珠制藥和北京博恩特于2009年推出國產(chǎn)亮丙瑞林微球。2010年，中國藥典收錄微球、微囊和脂質(zhì)體指導原則。隨后，中國藥典在2015年將附錄改為微球制劑指導原則，針對微球產(chǎn)品提出更細致化的要求，中國微球制劑行業(yè)進入加速發(fā)展期。2017年，中國首次批準按周給藥的艾塞那肽微球在國內(nèi)上

41、市時。2019年，綠葉制藥的利培酮緩釋微球提交上市申請，國內(nèi)企業(yè)的微球研發(fā)實力不斷增強。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性

42、能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內(nèi)領先地位。項目進度計劃（一）項目進度安排結(jié)合該項目建設的實際工作情況，xx有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容1234567891011121可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采

43、購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調(diào)試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施施工中應遵照執(zhí)行下列工期保證措施，按合同規(guī)定如期完成。1、項目建設單位要在技術(shù)準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術(shù)準備工作，預測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點，提前進行技術(shù)準備，確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設單位要制定嚴密的工程施工進

44、度計劃，并以此為依據(jù)，詳細編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。投資估算（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規(guī)程4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設計概算編制辦法7、建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相

45、一致性的原則。本期項目建設投資13029.88萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計11054.23萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為5547.80萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為5166.38萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工

46、程費為340.05萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1650.10萬元。（五）預備費本期項目預備費為325.55萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用5547.805166.38340.0511054.231.1建筑工程費5547.805547.801.2設備購置費5166.385166.381.3安裝工程費340.05340.052其他費用1650.101650.102.1土地出讓金911.28911.283預備費325.55325.553.1基本預備費191.74191.743.2漲價預備費133.81133.814投資合計

47、13029.88（六）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款7581.76萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息185.75萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息185.75185.750.001.1.1期初借款余額7581.761.1.2當期借款7581.767581.760.001.1.3當期應計利息185.75185.750.001.1.4期末借款余額7581.767581.761.2其他融資費用1.3小計185.75185.750.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計185.75185.750.00（七）流動資金流動