經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)調(diào)查表(2018年版)_第1頁
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)調(diào)查表(2018年版)_第2頁
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)調(diào)查表(2018年版)_第3頁
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)調(diào)查表(2018年版)_第4頁
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附件二經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)調(diào)查表一、基本情況1被審計(jì)干部姓名：2任職期間擔(dān)任職務(wù)、主要工作職責(zé)范圍：3部門（學(xué)院）基本情況介紹（不超過1000字，含部門工作職責(zé)、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、學(xué)科發(fā)展情況、主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部管理分工、教職工編制、人數(shù)等關(guān)鍵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)情況等）4辦公場所：（這里指學(xué)校分配給部門（學(xué)院）及下屬機(jī)構(gòu)專用的辦公場所，包括實(shí)驗(yàn)室、研究所等，以及部門（學(xué)院）借用或租用的校外場所）5部門（學(xué)院）聘用人員（這里指不在學(xué)校人事處名單上的自行聘用人員）序號姓名性別職務(wù)職稱聘用時(shí)間聘用方式聘用時(shí)間二、部門（學(xué)院）內(nèi)部管理狀況調(diào)查1制度建設(shè)及執(zhí)行情況2資金使用的審批權(quán)限（此處不包含“3”開頭的項(xiàng)目）3“三重一大”決策情況4資產(chǎn)盤點(diǎn)情況（含學(xué)校資產(chǎn)部門盤點(diǎn)）序號盤點(diǎn)時(shí)間盤點(diǎn)結(jié)果（賬實(shí)一致/盤盈/盤虧）備注（賬實(shí)不符的后續(xù)處理情況）1235合同（協(xié)議）簽訂情況指本部門（學(xué)院）經(jīng)辦5萬及以上大額合同） 序號簽訂時(shí)間合同編號合同主要內(nèi)容合同金額（萬元）合同完成情況1234566接受檢查情況（包括校內(nèi)外的各類檢查、審計(jì)等，包括代表學(xué)校接受的檢查）7涉及收費(fèi)情況（如無收費(fèi)項(xiàng)目，直接填寫“無”） 三、其他需要說明的事項(xiàng)（如：任期內(nèi)未了結(jié)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用情況等）四、被審計(jì)部門（學(xué)院）及被審計(jì)干部認(rèn)為學(xué)校在落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任方面

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