QS質(zhì)量管理辦法

1、文件編號：MXCY-001-2014 編 制：李俠審 核：魏占銀批 準：李明遠受控狀態(tài)：受 控版 本：A/02014年7月25日公布 2014年7月27實施北京明信誠遠科技有限公司質(zhì)量治理手冊版 本A/0目 錄頁 碼1/2序號標題編號頁碼1質(zhì)量安全負責人任命書32檢驗員任命書43質(zhì)量安全領(lǐng)導小組54公司介紹65公司組織機構(gòu)圖76公司QS質(zhì)量方針、目標87質(zhì)量治理職責及考核標準9-148采購操縱程序QS-016-179生產(chǎn)過程操縱程序QS-0218-1910檢驗操縱程序QS-0320-2111不合格品操縱程序QS-0422-2312糾正和預防措施操縱程序QS-0524-2513設(shè)備設(shè)施治理操縱程

2、序QS-0626-2714培訓考核操縱程序QS-0728-2915文件治理操縱程序QS-0830-3216計量器具治理操縱程序QS-093317包裝、儲存、運輸操縱程序QS-1034-3518產(chǎn)品標識、可追溯性治理操縱程序QS-113619生產(chǎn)車間衛(wèi)生治理操縱程序QS-1237-3820應(yīng)急預備和響應(yīng)操縱程序QS-1339-4021不合格品召回操縱程序QS-1441-4222記錄操縱程序QS-154323倉庫治理操縱程序QS-164424崗位任職要求治理操縱程序QS-1745-4625廠區(qū)環(huán)境、車間環(huán)境衛(wèi)生標準操縱程序QS-184726車間安全生產(chǎn)治理操縱程序QS-1948質(zhì)量治理手冊版 本A

3、/0目 錄頁 碼2/2序號標題編號頁碼27火災事故應(yīng)急預案QS-2049-5028產(chǎn)品質(zhì)量安全潛在緊急情況和事故應(yīng)急措施QS-2151-5229退貨治理解制度操縱程序QS-225330銷售治理制度操縱程序QS-235431質(zhì)量治理考核制度操縱程序QS-2455-5632設(shè)備安全操作規(guī)程操縱程序QS-2557-6433與產(chǎn)品接觸個人衛(wèi)生操縱程序QS-266534公司廢棄物治理操縱程序QS-2766-6735來訪人員治理操縱程序QS-2868-6936玻璃和易碎塑料制品操縱程序QS-2970-7137食品用包裝容器安全事故應(yīng)急預案操縱程序QS-3072-7538車間蟲害操縱程序QS-3176質(zhì)量治

4、理手冊版 本A/0質(zhì)量安全負責人任命書頁 碼1/1質(zhì)量安全負責人任命書 依照工作需要，任命總經(jīng)理 李明遠 同志為質(zhì)量安全負責人，并授予如下職權(quán):（1）全面負責公司產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的有關(guān)問題，對產(chǎn)品質(zhì)量安全發(fā)覺的任何問題，有處置決定權(quán)。(2) 針對出現(xiàn)的質(zhì)量安全問題，有權(quán)決定停止生產(chǎn)、停止銷售、封存產(chǎn)品、召回產(chǎn)品、銷毀產(chǎn)品等處置措施。各部門及責任人應(yīng)依照質(zhì)量安全負責人的要求，堅決貫徹執(zhí)行。(3)按生產(chǎn)許可證各項要求，確保我公司采購、生產(chǎn)、運輸、銷售的質(zhì)量治理體系所需的過程、制度得到建立、實施、保持和改進。（4）確保在整個企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識；（5）負責產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的糾正

5、、預防、糾進措施的治理、落實工作；公司所有相關(guān)人員應(yīng)服從協(xié)調(diào)，履行好各自的質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量治理體系的有效運行，不斷提高企業(yè)適應(yīng)市場的競爭能力。 法人代表： 李明遠 2014年 7 月25 日質(zhì)量治理手冊版 本A/0檢驗員任命書頁 碼1/1檢驗員任命書為了加強企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量治理工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，完善質(zhì)量體系，經(jīng)研究決定，授權(quán)質(zhì)檢部負責本公司的質(zhì)量治理工作，負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，對產(chǎn)品的最終質(zhì)量負責；授權(quán)魏占銀為檢驗員，負責本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作，行使質(zhì)量否決權(quán)，任何人不得干預。北京明信誠遠科技有限公司 總經(jīng)理（法人）：李明遠2014年7月25日質(zhì)量治理手冊版 本A/0質(zhì)量安全領(lǐng)導小組頁

6、碼1/1質(zhì)量安全領(lǐng)導小組 依照產(chǎn)品質(zhì)量安全治理的需要，經(jīng)公司研究，決定成立公司質(zhì)量安全領(lǐng)導小組，在公司質(zhì)量安全負責人的牽頭下，全面研究決定公司產(chǎn)品質(zhì)量安全方面發(fā)生的問題，并依照各自分工，貫徹執(zhí)行所做出的各項決定或要求。質(zhì)量安全領(lǐng)導小組由組長1人、副組長1人、成員3人組成，具體成員任命如下：組 長： 李明遠副組長：魏占銀成 員： 王海南、王振江、李勇： 總經(jīng)理： 李明遠 2014 年 7 月25 日質(zhì)量治理手冊版 本A/0公司介紹頁 碼1/1公司介紹北京明信誠遠科技有限公司位于房山區(qū)燕山工業(yè)園，公司成立于2002年，專業(yè)從事一次性塑料餐具產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售公司，本公司生產(chǎn)設(shè)備先進、工藝先進、有多年

7、從事該一次性塑料餐具產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，深受顧客信賴。 為了進一步提高治理水平，本公司從2016年7月在對生產(chǎn)車間進行了改造，對生產(chǎn)布局進行了優(yōu)化，并嚴格按文件和標準的要求對生產(chǎn)全過程嚴格進行操縱，使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量進一步提高，達到行業(yè)先進水平。 北京明信誠遠科技有限公司 2014年7月25日質(zhì)量治理手冊版 本A/0QS質(zhì)量方針和目標頁 碼1/1QS質(zhì)量方針和目標本公司的質(zhì)量方針是通過充分的討論而制定的，充分考慮到我廠質(zhì)量治理的經(jīng)營宗旨和方向，包括滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量安全治理體系有效性的承諾，為制定和評審質(zhì)量目標提供了穩(wěn)定的基礎(chǔ)，現(xiàn)予以公布： 質(zhì)量方針：科學治理，產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提

8、高持續(xù)改進，優(yōu)質(zhì)服務(wù)顧客中意總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針在本公司內(nèi)得到溝通和理解，并有打算地對其在持續(xù)適宜性方面得到評審。質(zhì)量目標和考核方法：部門質(zhì)量目標考核方法行政綜合部人員培訓覆蓋率98%，其中質(zhì)量治理人員（質(zhì)量負責人、檢驗人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員覆蓋率100%）文件發(fā)放回收準確率=（已發(fā)放+已回收）文件數(shù)量/（應(yīng)發(fā)放+應(yīng)回收）文件數(shù)量*100%人員培訓覆蓋率=實際參加培訓人數(shù)/應(yīng)參加培訓人數(shù)*100%文件發(fā)放回收準確率100%質(zhì)檢部采購原材料、重要輔料入庫檢驗率100%1.對成品嚴格按照檢驗規(guī)程、準確檢測并記錄；不合格的產(chǎn)品不同意交付；每個月作一次統(tǒng)計.2.每批產(chǎn)品必須進行進貨檢驗，必須保證采購

9、產(chǎn)品的合格率達到100%，方可投入使用。3.計量器具送檢率=已送檢/應(yīng)送檢*100%成品出廠檢驗率達100%計量器具送檢率100%檢測設(shè)備運行完好率達100%生產(chǎn)部生產(chǎn)成品一次交驗合格率99%1.對生產(chǎn)的產(chǎn)品的合格率每月統(tǒng)計.2.嚴格按工藝要求進行作業(yè).3.訂單及時完成率=已完成訂單/應(yīng)完成訂單*100%訂單及時完成率98%人員持健康證上崗率100%生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒達標率100%供銷部顧客意見處理率100%，顧客中意度95%1.對每種原材料保證及時到貨率達100%。每季度統(tǒng)計一次。2.對顧客的反饋必須100%處理，每半年統(tǒng)計一次。原輔材料采購合格率95%以上，投放使用合格率100%訂單傳達準確

10、率100%不合格品銷毀率100%北京明信誠遠科技有限公司總經(jīng)理：李明遠2014年7月25日質(zhì)量治理手冊版 本A/0公司組織結(jié)構(gòu)圖頁 碼1/1公司組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理質(zhì)量負責人行政綜合部供銷部質(zhì)檢部生產(chǎn)技術(shù)部檢驗室財務(wù)行政后勤銷售采購倉庫治理技術(shù)研發(fā)生產(chǎn)車間總經(jīng)理：負責公司全面治理，向職員傳達滿足法律法規(guī)的重要性，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量負責。對重大不合格品的處理。質(zhì)量負責人：貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，制定并實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；負責處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對行使質(zhì)量否決權(quán)，任何人不得干預，提出質(zhì)量工作打算和質(zhì)量改進的要求。質(zhì)檢部：負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和

11、化驗，對不合格品進行處理；生產(chǎn)技術(shù)部：負生過程質(zhì)量的操縱和庫房治理；負責新產(chǎn)品研發(fā)；供銷部：負責原料采購及供應(yīng)商考核；負責產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)；行政綜合部：負責后勤、財務(wù)、人事、文件治理。質(zhì)量治理手冊版 本A/0質(zhì)量治理職責及考核標準頁 碼1/7質(zhì)量治理職責及考核標準1總經(jīng)理職責、考核標準及責任追究 1.1職責1.1.1負責公司的全面治理，確保組織的QS治理體系能得到建立、實施和保持。1.1.2確保整個組織范圍內(nèi)，使全體職員意識到質(zhì)量安全的重要性，樹立產(chǎn)品QS治理要超過客戶期望值是至關(guān)重要的意識。1.1.3確定組織結(jié)構(gòu)及職責，并分配各部門在打算中的職責;制定公司的質(zhì)量安全方針和目標，明確質(zhì)量安全

12、的承諾；配備相關(guān)的資源。1.1.4負責塑料制品等生產(chǎn)治理持續(xù)改進活動，定期召開質(zhì)量工作會議，掌握質(zhì)量信息，負責質(zhì)量安全治理重大質(zhì)量的處理。1.1.5負責協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，使QS治理的實施具有系統(tǒng)性、實效性。1.1.6監(jiān)督各部門對質(zhì)量安全治理實施的執(zhí)行情況。1.1.7定期檢查質(zhì)量治理的有效性。1.1.8建立對關(guān)鍵操縱點的監(jiān)督和檢查機制，進行評估、分析，并補充完善QS治理體系。1.2考核標準1.2.1全面了解質(zhì)量治理各項治理規(guī)定，配備相關(guān)的人力、財力和資金的治理。1.2.2全面組織、指揮本公司生產(chǎn)、治理和營銷等方面的工作，確保各項經(jīng)營指標和工作任務(wù)的完成。1.2.3安全治理做到堅持教育和治理并

13、重的原則，做好安保和綜合治理工作，確保一方平安。1.2.4各項工作無差錯。1.2.5職員的質(zhì)量意識是否加強,是否有重大質(zhì)量問題發(fā)生.1.2.6是否持續(xù)改進質(zhì)量治理體系.1.2.7顧客的中意情況;1.2.8公司的經(jīng)營業(yè)績是否提高.1.3責任追究1.3.1獎勵：依照公司考核標準及要求辦理。1.2處罰：依照公司對中層治理人員的規(guī)定和本公司的有關(guān)規(guī)定進行。2 質(zhì)檢部長職責、考核標準及責任追究2.1職責2.1.1積極貫徹執(zhí)行QS治理體系的各項程序規(guī)定以保證生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全。2.1.2向總經(jīng)理報告QS治理體系實施后的業(yè)績和改進的需求。2.1.3對關(guān)鍵操縱點的相關(guān)生產(chǎn)檢驗記錄進行檢查。2.1.4監(jiān)督各工序

14、質(zhì)量治理、衛(wèi)生治理的執(zhí)行情況及記錄的準確性。質(zhì)量治理手冊版 本A/0質(zhì)量治理職責及考核標準頁 碼2/7質(zhì)量治理職責及考核標準2.1.5負責公司進行采購產(chǎn)品、半成品、成品的檢驗工作,不合格產(chǎn)品的處置。2.1.6負責監(jiān)督治理公司化驗室,以及檢測使用的計量器具校準。2.1.7負責公司質(zhì)量治理文件的發(fā)放和治理，并對發(fā)放的文件進行記錄。2.1.8負責召開質(zhì)量分析會并對糾正和預防措施的情況進行監(jiān)督、檢查。2.2考核標準2.2.1是否制定公司的質(zhì)量治理程序,以及質(zhì)量檢驗標準;2.2.2是否對相關(guān)質(zhì)量檢驗人員進行培訓;2.2.3是否發(fā)生過重大質(zhì)量問題;2.2.4監(jiān)督生產(chǎn)全過程質(zhì)量治理情況;2.2.5按期總結(jié)公

15、司的質(zhì)量治理,向總經(jīng)理匯報2.3責任追究2.3.1獎勵：依照質(zhì)量治理和質(zhì)量檢驗連續(xù)一個季度沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題，部門治理完善,給予業(yè)績50元獎勵。2.2處罰： 依照公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50-100元處罰。3生產(chǎn)部長職責、考核標準及責任追究3.1職責3.1.1負責按用戶要求、以及相關(guān)工藝技術(shù)文件規(guī)定進行生產(chǎn)。3.1.2負責編制月生產(chǎn)打算或生產(chǎn)任務(wù)通知單,安排生產(chǎn)進度和按期完成生產(chǎn)任務(wù)。3.1.3負責生產(chǎn)過程質(zhì)量的保證和質(zhì)量目標的完成。3.1.4負責產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)鍵過程的操縱，確保生產(chǎn)過程的衛(wèi)生和產(chǎn)品質(zhì)量。3.1.5負責各種生產(chǎn)設(shè)備使用、維護和保養(yǎng)治理。3.1.6負責生產(chǎn)過程中設(shè)備、產(chǎn)品標識和可追溯性的

16、治理，以及生產(chǎn)過程產(chǎn)品搬運和防護。3.1.7負責人員選擇和安排, 編制相應(yīng)的崗位職責和任職要求。3.1.8負責本部門培訓打算的制定及實施，負責組織對培訓效果進行評估。3.1.9負責生產(chǎn)車間的治理和操縱，生產(chǎn)用水、電的操縱。 3.1.10負責生產(chǎn)區(qū)域所有計量治理工作和監(jiān)視、測量裝置的治理。3.2考核標準3.2.1對日常生產(chǎn)活動做到科學、合理的組織。協(xié)調(diào)、布置、檢查，使日常生產(chǎn)活動有序的運轉(zhuǎn)。確保所負責的生產(chǎn)指標完成。3.2.2認真組織好生產(chǎn)安全的各項活動，保證生產(chǎn)安全指標的實現(xiàn)。3.2.3巡視工作做到及時檢查、監(jiān)督，確保生產(chǎn)設(shè)施的完好，保證安全供水。3.2.4對分管的工作積極、制造性的完成，不等

17、、不拖、不推，重大問題向經(jīng)理請示或匯報。3.3責任追究3.3.1獎勵：依照生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量保證，給予業(yè)績50元獎勵。3.2處罰： 依照公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50-100元處罰。4供銷部長職責、考核標準及責任追究質(zhì)量治理手冊版 本A/0質(zhì)量治理職責及考核標準頁 碼3/7質(zhì)量治理職責及考核標準4.1職責4.1.1深入市場調(diào)研，掌握產(chǎn)品市場競爭能力及消費者心理反映，制定并實施市場調(diào)查和顧客中意度調(diào)查；4.1.2進行市場分析，提出并實施營銷打算。4.1.3確保產(chǎn)品交付運輸過程不受任何污染。4.1.4做好聯(lián)系、配合、溝通等工作。4.1.5負責顧客投訴的處理4.1.6 負責供方評價治理，并制定采購打算，對生

18、產(chǎn)所需的物資進行采購4.1.7負責制訂采購打算，按打算執(zhí)行原輔材料、零部件等物資的采購。4.1.8負責組織對供方的選擇和定期評價；建立和更新“合格供方名錄”。4.1.9負責成品庫房的治理，以及產(chǎn)品防護和交付。4.2考核標準4.2.1完成月、季、年度各項營銷指標4.2.2嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，營銷人員能夠完成經(jīng)濟指標。4.2.3監(jiān)督檢查各市場工作，做好記錄，解決實際銷售問題。4.2.4掌握行情，能及時調(diào)整營銷打算并付諸實施。4.2.5認真執(zhí)行，不出差錯。4.2.6采購主品的及時到貨率。4.3責任追究4.3.1獎勵：依照工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予月50元獎勵。4.2處罰：依照公司規(guī)章處理。給予業(yè)績5

19、0-100元處罰5車間班組長職責、考核標準及責任追究5.1職責5.1.1負責生產(chǎn)車間的生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、衛(wèi)生治理、設(shè)備治理工作。5.1.2統(tǒng)籌安排車間生產(chǎn)，保障市場銷售工作。5.1.3負責各工位人員的調(diào)配，合理使用勞動力。5.1.4負責職工的技術(shù)培訓和思想教育工作.5.1.5負責機器設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)及其維護保養(yǎng)工作。5.1.6建立機器設(shè)備維修及保養(yǎng)檔案，并認真、如實填寫。5.1.7建立每日生產(chǎn)日志，并認真、如實填寫。5.1.8依照銷售情況及庫存情況，及時更改生產(chǎn)進度及品種。5.1.9在不符合生產(chǎn)、衛(wèi)生要求的情況下，停止生產(chǎn)。5.1.10治理設(shè)備維修人員、電工，保障機器設(shè)備正常運行。5.1.11對

20、車間生產(chǎn)、人員安排、設(shè)備改進、生產(chǎn)流程提出改進措施及合理化建議。5.2考核標準5.2.1完成公司制定各項生產(chǎn)任務(wù)和經(jīng)濟指標。5.2.2以確保質(zhì)量為重點。5.2.3合理調(diào)配人員，各崗位熟練掌握操作技術(shù)，及時完成任務(wù)，保證足量庫存。質(zhì)量治理手冊版 本A/0質(zhì)量治理職責及考核標準頁 碼4/7質(zhì)量治理職責及考核標準5.2.4生產(chǎn)記錄全面，按時完成各類報表。5.2.5調(diào)動人員的主動性、積極性。及時、主動高質(zhì)量的完成各項工作任務(wù)。5.2.6保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運行。5.3責任追究5.3.1獎勵：依照工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予業(yè)績50元獎勵。5.2處罰：依照公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50-100元處罰6質(zhì)驗員（化驗

21、員）職責、考核標準及責任追究6.1職責6.1.1負責全面的質(zhì)量保障工作，工作認真負責。6.1.2負責對原料、輔料、包材、半成品、成品等檢驗，以及成品檢測化驗工作。6.1.3監(jiān)督落實各項衛(wèi)生治理制度的貫徹執(zhí)行。及時制止生產(chǎn)及庫房治理中不符合衛(wèi)生治理制度的行為，并上報車間主任、庫房主管。6.1.4負責對化驗、檢驗的結(jié)果進行記錄，對發(fā)覺質(zhì)量問題并對質(zhì)量投訴、事故緣故分析，并提出解決方法。6.1.5負責不合格產(chǎn)品的處置。負責本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作，行使質(zhì)量否決權(quán)，任何人不得干預。6.2考核標準6.2.1保證各項檢測數(shù)據(jù)的準確、快速及時性。6.2.2按規(guī)定進行各項質(zhì)檢，發(fā)覺問題及時匯報，禁止不合格

22、產(chǎn)品出廠。6.2.3監(jiān)督治理廠區(qū)環(huán)境及生產(chǎn)、庫房、人員衛(wèi)生。6.2.4監(jiān)督抽查生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量，嚴防不合格品留入下一道生產(chǎn)工序。6.2.5嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕質(zhì)量事故。6.2.6遵守公司各項規(guī)章制度，及其完成領(lǐng)導交待的其他事項。6.3責任追究6.3.1獎勵：依照工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予業(yè)績50元獎勵。6.2處罰： 依照公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50-100元處罰。7設(shè)備維修工職責、考核標準及責任追究7.1職責7.1.1負責全公司設(shè)備、用電系統(tǒng)維修、檢驗、安全檢查、日常維護工作。7.1.2負責定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。7.1.3負責建立、填寫公司的設(shè)備日志、維修記錄。7.1.4隨時巡

23、檢，及時發(fā)覺、排除設(shè)備隱患；發(fā)覺故障，及時排除，禁止設(shè)備“帶病運行”。7.1.5完成領(lǐng)導交辦的臨時任務(wù)7.2考核標準7.2.1業(yè)務(wù)技術(shù)熟練 ，工作及時，維修到位。7.2.2消除隱患，保證隨時生產(chǎn)。7.2.3填報及時、詳盡、準確。7.2.4嚴守崗位，不得擅離職守。保證設(shè)備無故障。7.2.5完成任務(wù)圓滿、無差錯。7.3責任追究質(zhì)量治理手冊版 本A/0質(zhì)量治理職責及考核標準頁 碼5/7質(zhì)量治理職責及考核標準7.3.1獎勵：依照工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予業(yè)績50元獎勵。7.2處罰： 依照公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50-100元處罰。8生產(chǎn)職員職責、考核標準及責任追究8.1職責8.1.1遵守衛(wèi)生治理制度、工藝

24、操作規(guī)程、加工操作規(guī)程等相關(guān)制度。8.1.2服從車間主任及各級領(lǐng)導的工作安排。8.1.3依照車間需要，做好生產(chǎn)線指定環(huán)節(jié)工作，保質(zhì)保量無失誤，杜絕不合格產(chǎn)品進入下一道工序。8.1.4負責本崗范圍內(nèi)的衛(wèi)生保持，工作前后對環(huán)境及設(shè)備進行清洗、消毒。8.2考核標準8.2.1個人衛(wèi)生及生產(chǎn)環(huán)境保持良好。8.2.2服從安排，完成本崗位工作。8.2.3工作無差錯，確保質(zhì)量，杜絕質(zhì)量事故。8.2.4嚴格按規(guī)程操作，堅持自檢、互檢，無不良品入庫。8.3責任追究8.3.1獎勵：依照工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予業(yè)績50元獎勵。8.2處罰： 依照公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50-100元處罰。9采購員職責、考核標準及責任追究

25、9.1職責9.1.1負責組織對供方的選擇和定期評價；建立和更新“合格供方名錄”。9.1.2負責依照生產(chǎn)和庫存情況制訂采購打算，按打算執(zhí)行原材料、輔料等物資的采購，確保產(chǎn)品質(zhì)量。9.1.3負責對采購產(chǎn)品的運輸治理，以及產(chǎn)品防護;負責工廠生產(chǎn)用所需原材料的采購工作。9.1.4負責對采購產(chǎn)品的質(zhì)量負責，并參加檢驗和驗收工作，并記錄。9.1.5完成領(lǐng)導交待的其他事項。9.2考核標準9.2.1服從安排，高質(zhì)量完成本職工作。9.2.2采購物質(zhì)能及時、保質(zhì)保量的到位。9.2.3能及時更新供應(yīng)商資料，嚴格按要求對供應(yīng)商進行考核和評價。9.3責任追究9.3.1獎勵：依照工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予業(yè)績50元獎勵。9

26、.2處罰： 依照公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50-100元處罰。10銷售人員職責、考核標準及責任追究10.1職責10.1.1負責簽訂銷售合同，對合同的內(nèi)容進行評審。10.1.2深入了解市場客戶的需求，做好售前、售中、售后服務(wù)，以便不斷滿足顧客的要求。10.1.3及時處理顧客的投訴，并將處理結(jié)果報告主管經(jīng)理。10.1.4按時完成銷售任務(wù)。10.1.4努力完成領(lǐng)導交待的其他事項。10.2考核標準10.2.1是否按時完成銷售任務(wù)；10.2.2對客戶售前、售中、售后服務(wù)是否到位；質(zhì)量治理手冊版 本A/0質(zhì)量治理職責及考核標準頁 碼6/7質(zhì)量治理職責及考核標準10.2.3處理客戶投訴是否及時；10.2.4是否

27、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。10.2.5是否熟練掌握業(yè)務(wù)知識，遵守熱線服務(wù)規(guī)范。10.3責任追究10.3.1獎勵：依照工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予業(yè)績50元獎勵。10.3.2處罰： 依照公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50-100元處罰。11倉庫治理員職責、考核標準及責任追究11.1職責11.1.1負責對所管原輔料產(chǎn)品、產(chǎn)成品的收發(fā)登帳及盤點工作。做好日日、周、月統(tǒng)計表。11.1.2做好材料、產(chǎn)成品的驗收、碼放、維護保養(yǎng)工作。出庫做到先入先出。11.1.3負責倉儲環(huán)境衛(wèi)生，備品安全無事故。11.1.4遵守倉庫治理制度。11.1.5完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。11.2考核標準11.2.1收發(fā)、登帳數(shù)字準確，帳面整潔

28、。按時完成統(tǒng)計報表工作。11.2.2驗收必須達到公司要求。碼放齊整，維護設(shè)施、設(shè)備到位。11.2.3保持環(huán)境整潔，確保安全工作，不發(fā)生失盜、火災等事故。11.2.4服務(wù)主動熱情，杜絕不良反應(yīng)。11.2.5服從安排，工作及時、主動、無差錯。11.3責任追究11.3.1獎勵：依照工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予業(yè)績50元獎勵。11.3.2處罰： 依照公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50-100元處罰。12司機職責、考核標準及責任追究12.1職責12.1.1遵守國家和地點的交通法律、法規(guī)。12.1.2嚴格執(zhí)行單位的治理規(guī)定，維護運輸車輛的清潔衛(wèi)生。12.1.3做到安全行駛，車輛出現(xiàn)故障時應(yīng)報告主管領(lǐng)導處理。12.1.

29、4做好車的養(yǎng)護、年檢工作。12.1.5遵守送貨規(guī)范，使用文明用語。12.1.6熟悉都市道路，了解客戶的地址，配合司機選擇最佳送貨路線，按時完成每日配送任務(wù)。12.1.7及時反饋客戶意見、建議。12.2考核標準12.2.1是否遵守國家和地點的交通法律法規(guī)。12.2.2是否保證運輸車輛的清潔。12.2.3是否做好車輛的養(yǎng)護年檢工作。12.2.4是否能做到與客戶良好的溝通。12.3責任追究12.3.1獎勵：依照工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予業(yè)績50元獎勵。12.3.2處罰： 依照公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50-100元處罰。質(zhì)量治理手冊版 本A/0質(zhì)量治理職責及考核標準頁 碼7/7質(zhì)量治理職責及考核標準13辦

30、公室文員職責、考核標準及責任追究13.1職責13.1.1負責綜合部日常事務(wù)性工作；負責中心各種文稿的打印、發(fā)送、存檔、借閱，負責中心文件材料的領(lǐng)?。回撠煾鞣N有關(guān)食品法律法規(guī)及標準的收取和及時更新。13.1.2認真貫徹執(zhí)行黨和國家各項法規(guī)、政策及中心各項規(guī)章制度；13.1.3負責辦理各類文件的收發(fā)、登記、閱簽、清退、整理、歸檔、保密工作；13.1.4負責辦公室的日常治理工作，負責受理投訴和來訪接待、收發(fā)傳真、考勤登記、接聽電話等工作； 13.1.5負責會議的籌備、會議通知的擬寫、下發(fā)工作，負責會議記錄和文字材料的整理。13.1.6負責收集和撰寫有關(guān)信息，及時向領(lǐng)導提供信息參考和建設(shè)意見。提請領(lǐng)導

31、應(yīng)盡快辦理的有關(guān)工作；13.1.7負責人事、勞資、倉庫治理等工作。 13.1.8完成領(lǐng)導交辦的其它工作13.2考核標準13.2.1是否按時更新各種法律法規(guī)？13.2.2是否及時下發(fā)各種文件資料？13.2.3文件歸檔是否及時、準確？13.2.4電話接聽語言是否文明規(guī)范？13.3責任追究13.3.1獎勵：依照工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予業(yè)績50元獎勵。13.3.2處罰： 依照公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50-100元處罰。14門衛(wèi)、清潔工職責、考核標準及責任追究14.1職責14.1.1負責外來人員、車輛的登記、接待等工作。14.1.2負責信函、報刊的驗收、分發(fā)工作。14.1.3負責分管區(qū)域的門前“三包”工作

32、。14.1.4負責院內(nèi)、走廊、廁所等公共區(qū)域的衛(wèi)生。14.1.5負責整個廠區(qū)安全保衛(wèi)工作。14.1.6完成領(lǐng)導交給的臨時任務(wù)。14.2考核標準14.2.1按規(guī)章制度辦事。接待外來人員文明熱情，正確處理有關(guān)事宜。14.2.2信函、報刊分發(fā)及時、準確，不得貽誤丟失。熟悉郵政急件和其他緊急事件的處理原則及方法，做到處置迅速、果斷。14.2.3做好廠區(qū)安全保衛(wèi)工作，確保單位安全。14.2.4保證院內(nèi)、廁所等公共區(qū)域衛(wèi)生，不留死角，無煙頭、紙屑。14.2.5按時保質(zhì)完成領(lǐng)導交給的臨時任務(wù)。14.2.6工作及時、主動，無差錯。14.3責任追究14.3.1獎勵：依照工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予業(yè)績50元獎勵。1

33、4.3.2處罰： 依照公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50-100元處罰。質(zhì)量治理手冊版 本A/0采購操縱程序頁 碼1/2QS-1采購操縱程序1.目的對采購過程及供方進行操縱，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料、輔料等物資采購的操縱，以及對供方進行選擇、評價和操縱。3.職責3.1供銷部負責按公司的要求組織對供方進行評價；負責制定采購打算。3.2質(zhì)檢部負責對采購檢驗標準制定，進行檢驗和化驗，合格后方可放行。4. 程序：4.1采購物資分類：依照對最終產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙大小，本公司將采購物質(zhì)分為A、B二類。A類：聚乙烯、聚丙烯、塑料包裝袋、包裝箱、色母等。B類：外包裝物、產(chǎn)品加工器具、

34、衛(wèi)生用品、清潔、消毒劑、檢驗用化學試劑，標準工具，量具；4.2供方的評價4.2.1供銷部依照采購產(chǎn)品技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對采購產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、供貨期填寫供方評價表。選擇合格的供方，并建立合格供方名錄。依照采購產(chǎn)品類不，明確對供方的操縱方式和程度，對事實上施監(jiān)視和操縱。供方評價每年進行一次。遇專門情況，如連續(xù)兩次供貨質(zhì)量不合格，評價周期可進行調(diào)整。4.2.2對有多年業(yè)務(wù)往來的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料：4.2.2.1營業(yè)執(zhí)照復印件；4.2.2.2生產(chǎn)許可證（國家有明確規(guī)定的）；4.2.2.3供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況講明；4.2.2.4供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。4.2

35、.3關(guān)于新物資供方，需要通過樣品驗證和小批試用，各相關(guān)部門提供評價意見，總經(jīng)理批準，方可列入合格供方名錄并保留首次供方評價表，對零星采購的一般物資，其進廠材料檢驗單即為對此供方的評價。4.2.4供方產(chǎn)品如連續(xù)兩次出現(xiàn)嚴峻質(zhì)量問題，取消其供貨資格，兩年內(nèi)不予考慮。4.3采購4.3.1采購打算4.3.1.1供銷部依照生產(chǎn)部需要制定采購打算，每月1日前向部長上報，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。4.3.1.2應(yīng)急采購，依照所需部門提交的臨時采購打算，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。4.3.1.3供銷部依照庫存物資情況和生產(chǎn)需求編制“采購打算”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。4.3.2采購實施4.3.2.1 采購人員依照合

36、格供方名錄進行采購；4.3.2.2應(yīng)簽訂采購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任及供貨期限；4.3.2.3 采購前采購人員應(yīng)核實提供給供方的要求是否有效，經(jīng)確認后方可實施采購。4.4采購文件質(zhì)量治理手冊版 本A/0采購操縱程序頁 碼2/2QS-1采購操縱程序4.4.1.采購文件應(yīng)包括采購產(chǎn)品的信息：4.4.1.1對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，具執(zhí)行原輔料標準；4.4.1.2對產(chǎn)品的驗收要求執(zhí)行原輔料驗收檢驗標準；4.4.1.3其它要求，應(yīng)標明物品的名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、單位、數(shù)量、采購廠家、交付方式，期限等。4.5采購產(chǎn)品的驗證4.5.1 質(zhì)檢部接到供銷部的進貨通知后，實施

37、進貨驗證，并按驗收要求提供驗證報告。5相關(guān)記錄5.1合格供方名錄 5.2供方評價表 5.3采購打算質(zhì)量治理手冊版 本A/0生產(chǎn)過程操縱程序頁 碼1/2QS-2生產(chǎn)過程操縱程序1、目的 通過對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量安全進行有效操縱，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全滿足顧客的需求。2、范圍適用于對生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量安全的操縱；對生產(chǎn)過程進行確認，對產(chǎn)品防護等操縱。3、職責3.1 負責生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)及日常治理；3.2 負責對實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量安全的工作環(huán)境操縱3.3負責原材料、過程產(chǎn)品的標識、防護的操縱4、工作程序4.1生產(chǎn)部依照銷售部提供的要求，下達生產(chǎn)打算給各生產(chǎn)車間，明確產(chǎn)品的特性及其相關(guān)信息；假如是常規(guī)產(chǎn)品直接按有關(guān)

38、作業(yè)指導書生產(chǎn)和對生產(chǎn)過程中質(zhì)量進行操縱；如有專門要求同時現(xiàn)有的操縱方法不能滿足時，應(yīng)編制相應(yīng)的作業(yè)指導書；結(jié)合車間的生產(chǎn)能力和客戶的需求，于每天編寫生產(chǎn)任務(wù)單，經(jīng)生產(chǎn)部長審批后，發(fā)放生產(chǎn)車間作為生產(chǎn)安排的依據(jù)；4.2 生產(chǎn)車間應(yīng)對每天或每月生產(chǎn)情況報生產(chǎn)部。 4.2.1生產(chǎn)車間依照生產(chǎn)任務(wù)，通知供銷部保證按生產(chǎn)要求供給原料，以及供銷部所配備的相應(yīng)的原輔料、半成品等必須符合食品衛(wèi)生標準要求；生產(chǎn)車間的環(huán)境必須達到食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生標準有關(guān)文件規(guī)定要求。4.3關(guān)鍵操縱點設(shè)置：4.3.1關(guān)鍵操縱點包括：a)對成品的質(zhì)量、性能、功能、口感、可靠性及成本等有直接阻礙的工序；b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形

39、成的工序；c)工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.3.2依照以上判定本公司產(chǎn)品關(guān)鍵操縱點是：原料驗收、注塑（具體操作規(guī)程見4.9）, 對關(guān)鍵過程的操縱所使用測量裝置、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）要嚴格校準、維護保養(yǎng)，并保存好適當?shù)挠涗?，相關(guān)生產(chǎn)人員要有相關(guān)經(jīng)驗并進行崗位培訓。4.4關(guān)鍵過程的操縱a）對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓、考核和持證上崗；b）生產(chǎn)部和質(zhì)檢部負責這些過程使用設(shè)備的評估、鑒定和記錄，并編制相關(guān)作業(yè)指導書，經(jīng)負責人審批并實施，以保證產(chǎn)

40、品質(zhì)量。質(zhì)量治理手冊版 本A/0生產(chǎn)過程操縱程序頁 碼2/2QS-2生產(chǎn)過程操縱程序c) 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄，填寫相應(yīng)的檢驗記錄；d) 過程再確認：當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝、設(shè)施、人員的變化時）要對這些過程進行再次確認其過程能力。 4.5使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備操縱程序的有關(guān)規(guī)定。4.6對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，并對其按期送檢；生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序設(shè)備運行狀態(tài)和產(chǎn)品質(zhì)量）、專檢（質(zhì)檢部專職檢驗員對生產(chǎn)過程的半成品進行檢驗或化驗），并作好相應(yīng)記錄。4.7標識和可追溯性操縱4

41、.7.1依照需要，質(zhì)檢部規(guī)定標識的方法，對其有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，組織對其進行追溯。本公司可追溯性標識為：生產(chǎn)日期和批號。4.7.2生產(chǎn)過程產(chǎn)品及成品由操作人員進行標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。4.7.3產(chǎn)品標識及可追溯性a）在有追溯性要求時，對生產(chǎn)產(chǎn)品予以標識以便于追溯；假如不標識可不能引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也能夠不對產(chǎn)品進行標識； 4.7.4產(chǎn)品狀態(tài)標識為：a）檢驗狀態(tài)：待檢、已檢待定、合格、不合格，填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；在生產(chǎn)現(xiàn)場及庫房以標牌作為標識。4.8產(chǎn)品防護關(guān)于產(chǎn)品從原料運輸、加工、包裝、產(chǎn)成品直到發(fā)貨的所有時期

42、，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞、雜物的摻合或錯用。嚴格執(zhí)行有關(guān)操作規(guī)程和生產(chǎn)技術(shù)工藝文件。4.9包裝袋在使用前，需用紫外線或臭氧滅菌30-60min。防靜電布及白色塑料筐每10天用洗潔精和清水沖洗潔凈，每天用紫外線或臭氧滅菌30-60min。 5.相關(guān)記錄5.1生產(chǎn)任務(wù)單5.2包裝袋消毒監(jiān)控記錄等質(zhì)量治理手冊版 本A/0檢驗操縱程序頁 碼1/2QS-03檢驗操縱程序1 目的對原輔材料、半成品、成品進行的檢驗或化驗，保證未經(jīng)檢驗的原輔材料、產(chǎn)品不投入使用或出廠。2 適用范圍本程序適用于對原輔材料、生產(chǎn)過程及成品的檢驗。3 職責3.1 質(zhì)檢部負責制訂原材料、輔材料、包裝材料、生產(chǎn)過程及成品的檢驗規(guī)程，負責對成品

43、的監(jiān)督和檢查。3.2質(zhì)檢部負責對原輔材料進行檢驗，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中半成品轉(zhuǎn)序的檢驗并負責產(chǎn)品的最終檢驗，并形成相關(guān)檢驗記錄，簽字后方可放行。3.3對不合格產(chǎn)品，檢驗員具有一票否決權(quán)。4 工作程序4.1 原輔材料的檢驗4.1.1 供銷部負責原輔材料的進貨數(shù)量、供方、包裝完好情況驗證。4.1.2 所有的原輔材料的進貨檢驗和試驗由檢驗員依照質(zhì)檢部制定的原輔料驗收標準進行實施，檢驗合格后填寫原材料進貨檢驗記錄，并簽字，然后通知庫房入庫。4.1.3 未經(jīng)檢驗以及檢驗不合格的原輔材料一律不得入庫，由供銷部進行退貨處理。4.2 過程產(chǎn)品的檢驗4.2.1質(zhì)檢部制定產(chǎn)品生產(chǎn)過程各工序的操縱要求。4.2.2 依據(jù)

44、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對各工序的要求，對生產(chǎn)過程進行檢驗及時操縱不合格的產(chǎn)生,把測量結(jié)果記錄在相關(guān)的過程檢驗記錄中，不合格時按不合格質(zhì)檢制程序處理。4.2.3 質(zhì)檢部長定期對工廠關(guān)鍵工序進行監(jiān)督檢查。4.3 成品的檢驗4.3.1 質(zhì)檢部檢驗員依據(jù)GB/T17876-2010包裝容器 塑料防盜瓶蓋，對防盜瓶蓋成品進行最終檢驗，并出具產(chǎn)品成品檢驗報告，出廠檢驗項目依據(jù)GB18006.1塑料一次性餐飲具通用技術(shù)要求進行（具體見質(zhì)檢部作業(yè)指導書），由檢驗員簽字或蓋檢驗專用章。4.3.2 成品的最終檢驗中發(fā)覺的不合格品，由質(zhì)檢部及時作好標識，按不合格質(zhì)檢制程序處理。4.3.3 質(zhì)檢部長定期對成品進行監(jiān)督抽查。4

45、.4 托付檢驗為了加強本公司產(chǎn)品質(zhì)量的治理，公司要求塑料防盜瓶蓋發(fā)證檢驗項目每6個月送到有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。關(guān)鍵操縱檢驗項目每3個月送到有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。具體檢驗項目見質(zhì)檢部作業(yè)指導書。4.5檢驗記錄4.5.1 質(zhì)檢部應(yīng)保留各類監(jiān)督抽查檢驗的原始記錄。4.5.2 質(zhì)檢部應(yīng)保留產(chǎn)品從原材料進廠到成品出廠全部質(zhì)量檢驗的原始記錄。4.5.3 質(zhì)量檢驗和試驗的所有記錄按文件操縱程序執(zhí)行。質(zhì)量治理手冊版 本A/0檢驗操縱程序頁 碼2/2QS-03檢驗操縱程序4.6原輔材料進貨檢驗記錄4.6.1原材料外觀治理規(guī)定4.6.1.1原料包裝標識（標簽）執(zhí)行中華人民共和國食品安全法第四十七條

46、規(guī)定。4.6.1.2外包裝驗收標準：不得有破損、不得出現(xiàn)污染情況（例如有異味、有油漬、與有毒有害物品一起運輸?shù)惹闆r）。4.6.2原材料取樣規(guī)則4.6.2.1包裝材料取樣：每批號隨機抽取來料的5%進行檢測。4.6.2.2其他原料輔料取樣：每批號產(chǎn)品隨機抽樣2袋，每袋取50個，備檢測（有微生物及專門要求的酌情加?。?。4.6.3要求4.6.3.1在樣品標簽上清晰標識產(chǎn)品名稱、型號、廠家、數(shù)量、批號、送樣日期等，并在樣品登記單上做好記錄。 4.6.3.2留樣應(yīng)封好口，放入留樣柜，保存至原料保質(zhì)期或原料使用完日期。4.6.3.3原輔材料檢驗指標見質(zhì)檢部作業(yè)批導書4.6.4原材料的緊急放行治理規(guī)定4.6.

47、4.1關(guān)于檢驗項目未進行完畢，但需緊急用于生產(chǎn)的原料，由生產(chǎn)部提出申請，質(zhì)檢部在最短時刻內(nèi)對該原料重要指標進行檢驗，以保證生產(chǎn)、銷售的正常運行。4.6.4.2該批材料接著按標準檢測完畢，如發(fā)覺該原料不合格，及時通知生產(chǎn)部，并對該批原料進行暫扣，對原料進行全面檢測及驗證試驗。5 相關(guān)記錄5.1進貨檢驗記錄 5.2過程檢驗記錄 5.3成品檢驗報告質(zhì)量治理手冊版 本A/0不合格品操縱程序頁 碼1/2QS-04不合格品操縱程序1.目的對不合格產(chǎn)品進行識不和操縱，防止不合格品的非預期使用或交付。2.范圍適用于對原材料、輔料、包裝材料、過程、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的操縱。3.職責3.1質(zhì)檢部負責

48、不合格品的識不，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2生產(chǎn)部負責在職責范圍內(nèi)，對不合格品作出處理決定。3.3檢驗員負責對不合格品的標識和記錄和處理。3.4對不合格產(chǎn)品，檢驗員具有一票否決權(quán)。4.程序4.1不合格品的分類4.1.1不合格品原則上分為采購不合格品、過程不合格品和成品不合格品分為二類，由檢驗員對不合格進行判定和處理，作出標識并填寫“不合格品記錄”。4.2.不合格品的操縱4. 4.2.1采購物資出現(xiàn)不合格品，必須標識隔離，并由采購員負責與供方進行退貨處理，同時將處理結(jié)果記錄在“進貨檢驗記錄”上。4.2.2 生產(chǎn)過程中未達到技術(shù)標準或顧客要求的產(chǎn)品，由檢驗員認可后按本程序4.1.1進行處理。4

49、.2.3成品不合格品的分類：4.2.3.1嚴峻不合格：要緊技術(shù)性能指標不符合標準要求，阻礙產(chǎn)品最終使用的不合格品。如表面不平坦?jié)崈簟①|(zhì)地不均勻，有明顯劃良、皺折、破裂及穿孔；表面無油污、塵土、霉變及其他異物；形狀不規(guī)整，蓋合不方便或蓋合不嚴密。4.2.3.3一般不合格：輕微的不合格品，如不明顯劃痕。4.2.4不合格品的評審4.2.4.1嚴峻不合格品指整批的產(chǎn)品，采購產(chǎn)品、半成品、成品或顧客投訴的重大質(zhì)量問題評審由質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、供銷部依據(jù)有關(guān)標準聯(lián)合進行；一般不合格品指個不的不合格品由檢驗員直接評審。4.2.4.2質(zhì)檢部和生產(chǎn)部對采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程半成品、成品的不合格品提出評審意見和處理方案。

50、4.2.4.3質(zhì)檢部依照供銷部現(xiàn)場評審意見和反饋回來的信息，對交付后的產(chǎn)品的不合格品提出評審意見和處理方案。4.2.5處置4.2.5.1不合格品的處置按評審意見進行。一般有以下幾種：a) 拒收：對采購不合格的產(chǎn)品進行拒收或退貨處理；質(zhì)量治理手冊版 本A/0不合格品操縱程序頁 碼2/2QS-04不合格品操縱程序b) 報廢：對生產(chǎn)過程中或成品檢驗的不能進行整改的不合格產(chǎn)品直接報廢。4.2.5.2關(guān)于已交付或開始使用后發(fā)覺的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行4.2.5條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)檢部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預防措施，執(zhí)行改進操縱程序有關(guān)規(guī)定；供銷部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的要

51、求。5相關(guān)記錄不合格處理記錄質(zhì)量治理手冊版 本A/0糾正和預防措施操縱程序頁 碼1/2QS-05糾正和預防措施操縱程序1目的采取有效的改進、糾正和預防措施，實現(xiàn)質(zhì)量安全治理的持續(xù)改進。2范圍適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。3職責3.1質(zhì)檢部負責廠對質(zhì)量安全治理持續(xù)改進的策劃，當出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的糾正和預防措施處理單，并跟蹤驗證實施效果。3.2各部門負責實施相應(yīng)的改進、糾正和預防措施。4程序4.1持續(xù)改進的策劃4.1.1廠要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質(zhì)量治理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量安全治理各過程的改進。4.1.2日常

52、的改進活動對日常改進活動的策劃和治理參見4.2、4.3條款執(zhí)行。4.1.3較重大的改進項目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和治理時應(yīng)考慮：a）改進項目的目標和總體要求；b)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案；c)實施改進并評價改進的結(jié)果。4.1.4質(zhì)檢部通過質(zhì)量方針和目標的貫徹過程、質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)分析、過程治理總結(jié), 查找質(zhì)量安全持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進行策劃，制定改進方案報部長審核，總經(jīng)理批準后，予以實施。4.2糾正措施4.2.1關(guān)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格緣故，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)

53、與所遇到的問題的阻礙程度相適應(yīng)。4.2.2識不不合格對質(zhì)量安全治理各過程輸出的信息進行識不：a)原料、輔料、包材等、過程、產(chǎn)成品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時；質(zhì)量治理手冊版 本A/0糾正和預防措施操縱程序頁 碼2/2QS-05糾正和預防措施操縱程序b)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；c)抽檢發(fā)覺不合格時；d) 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴峻不合格；e) 其他不符合質(zhì)量方針、目標，或質(zhì)量安全治理文件要求的情況。f）出現(xiàn)安全治理隱患。4.2.3緣故分析、措施制定、實施與驗證可采納統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定要緊緣故。4.2.3.1對情況a）、c)、 d)由質(zhì)檢部填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部

54、門填寫“緣故分析”欄，制定糾正措施并由質(zhì)檢部評價措施可行后實施，質(zhì)檢部其它相關(guān)部門跟蹤驗證實施效果。4.2.3.2對情況b）由供銷部填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)質(zhì)檢部確認并確定責任部門，由責任部門分析緣故、制定糾正措施并由質(zhì)檢部評價措施可行后實施，質(zhì)檢部跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給供銷部，由供銷部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客中意。4.2.4每項糾正措施完成后，質(zhì)檢部進行跟蹤驗證，負責對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格接著發(fā)生，并在糾正和預防措施處理單上簽名確認。4.3預防措施4.3.1組織應(yīng)識不潛在的不合格，并采取預防措施，以消除潛在不合格的緣故，防止不合格發(fā)生

55、，所采取的預防措施應(yīng)與潛在問題的阻礙程度相適應(yīng)。4.3.2識不潛在不合格質(zhì)檢部要及時重點分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量、采購產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計、過程和產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計（如調(diào)查表、統(tǒng)計表、排列圖）、市場分析、顧客中意程度調(diào)查統(tǒng)計等；b）糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。以便及時了解體系運行的有效性，過程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。4.3.3發(fā)覺潛在不合格事實時，依照潛在問題阻礙程度確定輕重緩急，由質(zhì)檢部召集相關(guān)部門討論緣故，定出預防措施和責任部門；由責任部門填寫糾正和預防措施處理單的潛在不合格事實欄，經(jīng)責任部門分析緣故并制定預防措施，并由

56、質(zhì)檢部對措施進行評價其可行性后實施，質(zhì)檢部跟蹤驗證實施效果，并對有效性進行評審，在糾正和預防措施處理單上簽名確認。5相關(guān)記錄糾正和預防措施處理單質(zhì)量治理手冊版 本A/0設(shè)備設(shè)施治理操縱程序頁 碼1/2QS-06設(shè)備設(shè)施治理操縱程序1目的通過對生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境進行有效操縱，確保生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境滿足實現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)定的要求。2范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的操縱；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行操縱。3職責3.1生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進行操縱。3.2其它部門對相應(yīng)的工作環(huán)境進行操縱。4程序4.1生產(chǎn)設(shè)施本公司為實現(xiàn)產(chǎn)

57、品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所）、設(shè)備和工具（包括生產(chǎn)設(shè)備、儀器、量具）、支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)備等。4.1.1設(shè)備的購置當需要購置設(shè)備時，由生產(chǎn)部填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請單，報廠總經(jīng)理批準后，由供銷部具體實施采購。購買的設(shè)備到貨后，由生產(chǎn)部負責對所購設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、隨機配件、資料、單據(jù)等進行驗證，并作好詳細的驗收記錄。驗收不合格的設(shè)備，由供銷部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗收單上記錄處理結(jié)果。4.1.2設(shè)備的日常治理驗收合格的設(shè)備，由生產(chǎn)部負責建立設(shè)備的臺帳。生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施一覽表包括的內(nèi)容有：每個設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、編號、生產(chǎn)日期、使用部門

58、等。4.1.3設(shè)備操作規(guī)程的編制生產(chǎn)部依照設(shè)備的使用講明書，編制設(shè)備的操作規(guī)程，經(jīng)治理者代表批準后，按文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定進行發(fā)放。4.1.4設(shè)備的使用使用設(shè)備時，應(yīng)由具備操作資格的操作人員按照設(shè)備操作規(guī)程或使用講明書的規(guī)定進行。4.1. 5設(shè)備的保養(yǎng)和維護a）生產(chǎn)部應(yīng)定期對設(shè)備進行預防性維護。應(yīng)依照設(shè)備的使用情況及設(shè)備的能力編制年度設(shè)備修理打算，并按打算進行修理，將修理內(nèi)容記錄在設(shè)備維修記錄中；關(guān)于生產(chǎn)中出現(xiàn)設(shè)備故障，操作工應(yīng)及時通知設(shè)備治理員進行修理，并將修理內(nèi)容填寫在設(shè)備維修記錄表中；c）操作工人在生產(chǎn)完成后應(yīng)對所使用的設(shè)備進行清洗、檢查、潤滑等保養(yǎng)工作，保持設(shè)備的完好率。質(zhì)量治理手冊

59、版 本A/0設(shè)備設(shè)施治理操縱程序頁 碼2/2QS-06設(shè)備設(shè)施治理操縱程序d)在對窗戶玻璃或防爆燈進行清洗時，應(yīng)用潔凈的帆布遮蓋住機器設(shè)備，防止臟物掉入設(shè)備中。e)當設(shè)備維修進行外包時（或請廠家專業(yè)技術(shù)人員對設(shè)備進行保養(yǎng)時），生產(chǎn)車間應(yīng)指定專門人員陪同監(jiān)督。4.1.6設(shè)備的報廢a)對無法修復或無使用價值的設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫“設(shè)備報廢單”，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，并在生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施一覽表及設(shè)備檔案中注明情況；b) 對低值易耗的工裝、輔具等，由使用部門填寫“設(shè)備報廢單”報生產(chǎn)部負責人批準，即可報廢。4.2工作環(huán)境生產(chǎn)部負責治理生產(chǎn)車間和現(xiàn)場的工作環(huán)境、人和物。依照生產(chǎn)作業(yè)需要負責確定并提供作業(yè)場所需的

60、基礎(chǔ)設(shè)施，制造良好的工作環(huán)境，包括：a)配置適用的辦公房間；b)配置必要的通風設(shè)施、消防器材，保持工作環(huán)境安全、衛(wèi)生；c)確保職員生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求；d)職員之間要經(jīng)常進行生產(chǎn)技術(shù)及其他有利于生產(chǎn)情況的溝通，團結(jié)一致，提高工作效率和質(zhì)量。5.相關(guān)記錄5.1文件操縱程序5.2生產(chǎn)設(shè)施配置申請表5.3設(shè)施驗收單5.4生產(chǎn)設(shè)備臺賬5.5設(shè)備維修記錄5.6設(shè)備報廢單質(zhì)量治理手冊版 本A/0培訓考核操縱程序頁 碼1/2QS-07培訓考核操縱程序1目的對企業(yè)人員的培訓，讓其了解自身工作職責和在食品安全治理體系中所起的作用，提高公司人員的自身技術(shù)水平，是確保食品安全治理體系文件在各部門有效運行的前提，關(guān)