安全生產(chǎn)檢查記錄表

1、 安全生產(chǎn)檢查表工廠名稱： 檢查部位： 車間、倉庫、基礎(chǔ)資料 、安保檢查時間: 陪同人員： 一、安全檢查重點：1、檢查工廠在開展安全生產(chǎn)管理中符合法律法規(guī)、標準規(guī)范的情況，對照相應的法律法規(guī)、標準規(guī)范查看在安全管理資料和現(xiàn)場管理中存在的問題和不足。主要是按照安全生產(chǎn)標準化一級和二級管理要素要求逐項對照檢查。2、對安全管理部上次安全檢查出的問題點整改情況進行復查，逐項對問題點的整改情況進行復查，查看整改效果。3、檢查工廠年度安全生產(chǎn)工作計劃、培訓計劃和應急救援演練計劃等年度工作計劃的制定情況；安全生產(chǎn)責任狀的逐級簽訂情況；各級安全管理人員的任命和安全管理框架圖的制定等情況。4、由工廠組織開展安全

2、專項檢查，安全管理部人員隨同進行檢查，主要從危險作業(yè)、安全警示標識、安全隱患排查、勞動防護用品佩戴、設(shè)備安全防護、安全用電、重點區(qū)域和部位、相關(guān)方安全管理和?；钒踩芾淼确矫孢M行安全檢查，并在末次會議時對發(fā)現(xiàn)的隱患進行對比，查看工廠安全管理人員發(fā)現(xiàn)問題的能力。抽查工廠月度安全專項檢查隱患整改情況。5、工廠對新建、改建、擴建項目的相關(guān)方管控是否符合法律法規(guī)要求。6、現(xiàn)場提問車間負責人、班組長和設(shè)備操作人員對設(shè)備安全操作規(guī)程的掌握情況。7、安全風險分級管控體系和安全隱患排查治理體系工作是否做到全員參與查找存在的安全風險和隱患，能否起到提前預防的作用。主要查看各工廠兩個體系建設(shè)是否做到了動態(tài)管理。

3、8、對消防預警裝置和聯(lián)動裝置的反應情況等方面進行查看。并通過對消防預警裝置的檢測，檢查工廠組織人員疏散演練情況。9、安全專題會議、安全管理制度、安全工作簡報和安全管理通知單的執(zhí)行和落地情況，主要從文件宣貫、責任人落實、完成時間和完成結(jié)果等方面進行查看。10、安保管理工作的落實情況。保安人員和值班干部巡檢情況，監(jiān)控設(shè)施的運行情況，保安人員的日常值班等方面的內(nèi)容。二、文件資料和現(xiàn)場檢查內(nèi)容：（問題點）1、目標職責：1.1目標1.1.1制定了安全生產(chǎn)目標管理考核辦法和2018年度安全生產(chǎn)工作計劃，但兩者的安全控制目標內(nèi)容不一致；考核辦法中規(guī)定了指標、實施和考核內(nèi)容，但年度安全工作計劃無領(lǐng)導審核簽字，

4、安全生產(chǎn)目標管理考核辦法的考核表中無“持續(xù)改進”內(nèi)容項。1.1.2每月按照車間（部門）安全生產(chǎn)目標管控考核標準對進行考核，但無考核臺賬。（考核內(nèi)容針對性不強，流于形式）1.1.3工廠與車間（部門）簽訂的安全生產(chǎn)責任狀中“安全控制目標”描述不嚴謹，安全工作職責針對性不強，制定的安全應知應會標準低于集團公司與工廠制定的指標；無工廠與車間、車間與員工簽訂的責任狀清單。1.2機構(gòu)和職責：1.2.1未建立安全管理、職業(yè)衛(wèi)生管理、應急管理機構(gòu)的管理制度。1.2.2工廠制定的各車間、部門安全員任命無領(lǐng)導審核簽字。1.2.3工廠召開安全生產(chǎn)專題會議只有廠級安監(jiān)員、廠長和總經(jīng)理講話，其他人員未能依法履行安全職責

5、，工廠應制定安全生產(chǎn)會議制度，明確月度安全生產(chǎn)專題會議流程和參會人員職責；會議簽到表部分為復印件；會議決議完成情況復查不嚴謹；廠領(lǐng)導簽字為復印件。1.3全員參與： 1.3.1建立了全員安全生產(chǎn)職責，但未規(guī)定職業(yè)衛(wèi)生安全職責，存在缺項。1.3.2未對所有人員進行安全責任制培訓，無見證性資料。1.4安全生產(chǎn)投入：1.4.1建立了安全生產(chǎn)費用投入管理制度和年度安全投入計劃；建立了安全生產(chǎn)費用使用臺賬，但無安全投入明細。1.5安全文化建設(shè)：未開展1.6安全生產(chǎn)信息化建設(shè)： 1.6.1安全管理平臺中對相關(guān)方的資料未及時上傳；安全檢查每月只上傳一次；4月份上傳的安全檢查資料無照片。2、制度化管理：2.1法

6、規(guī)標準識別： 2.1.1建立了識別法律法規(guī)臺賬，但未及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)進行培訓和考核。2.1.2未將相應的安全生產(chǎn)法律法規(guī)完全融入到工廠安全生產(chǎn)管理制度中。 2.2規(guī)章制度：2.2.1工廠安全生產(chǎn)管理制度內(nèi)容不規(guī)范，應進一步進行充實完善，使安全生產(chǎn)管理制度更具可操作性。2.2.2無安全生產(chǎn)管理制度下發(fā)記錄，且應對人員進行培訓和考核。2.3操作規(guī)程：2.3.1部分安全操作規(guī)程未及時進行更新。2.3.2無安全操作規(guī)程下發(fā)記錄，且無員工安全操作規(guī)程是否掌握的檢查記錄。2.4文檔管理：2.4.1文件、記錄管理制度和安全生產(chǎn)檔案的管理制度應進行更新和完善。2.4.2對集團公司下發(fā)的工作簡報和安

7、全管理通知單進行了宣貫，但是記錄及簽字為復印件。對下發(fā)的關(guān)于加強對外來人員、車輛和重點崗位安全過程管控的通知未能按照要求召開專題會議，并對通知要求開展的工作進行部署和安排，無推進計劃表。3、教育培訓：3.1教育培訓管理：3.1.1安全教育培訓制度應進行更新；制定的年度安全培訓計劃內(nèi)容不全面，無領(lǐng)導審核簽字，培訓時間安排表簽字為復印件；未進行安全教育培訓需求調(diào)查。3.1.2工廠1月、3月按照培訓計劃開展了安全教育培訓，其中3月份培訓記錄無培訓學時，人員簽到為復印件；1月、3月均采用現(xiàn)場提問的方式進行考核；4月份未按要求開展安全教育培訓。3.2人員教育培訓：3.2.1無主要負責人和安全管理人員任職

8、上崗證書。3.2.2新員工三級教育培訓應按照安全培訓管理規(guī)定要求制定廠級、車間級和班組級安全培訓內(nèi)容；考試試題應根據(jù)各層級培訓內(nèi)容進行分類考核，班組級考試試題針對性不強。2018年新員工受訓人員27人，但時間培訓資料為16人，未及時對離職人員在培訓清單上進行標注；工廠對改造或新上設(shè)備進行的“四新”教育培訓針對性不強，記錄不完整。3.2.2特種作業(yè)人員臺賬司爐工為7人，只3人有證件檔案，另外4人未能找到證件檔案；有一名叉車工作業(yè)證到期未年審（王冬兵）。3.2.3工廠每月開展的2次安全事故案例教育未能做到全員參與。4、現(xiàn)場管理：4.1設(shè)備設(shè)施管理：4.1.1工廠新建、改建和擴建工程“三同時”正在開

9、展中。4.1.2特種設(shè)備年度、月度檢修計劃存檔車間不全，且具體計劃檢修內(nèi)容不詳細。4.1.3存檔車間的特種設(shè)備檢修記錄不全，無具體檢修部位以及檢修內(nèi)容，特種設(shè)備臺賬不規(guī)范、特種設(shè)備臺數(shù)統(tǒng)計不全，安全閥臺賬臺數(shù)統(tǒng)計不全。4.1.4車間內(nèi)壓力表到期未檢測；部分儲氣罐有壓力容器臺賬，未找到年檢報告（廠內(nèi)編號：FXLH-30、FXLH-33、FXLH-34、FXLH-41、FXLH-43、FXLH-44、FXLH-46、FXLH-47）；安全閥只有鍋爐、浸出車間的檢測報告，其他車間未找到；一臺叉車（廠內(nèi)遼A-j0317）到期未年檢；兩臺叉車（廠內(nèi)遼A-j0330、廠內(nèi)遼A-j0331）有年檢報告，但未

10、建立臺賬。4.1.5車間（部門）和相關(guān)方現(xiàn)場存在的問題：4.1.5.1車間（部門）現(xiàn)場存在的問題：（1）南門衛(wèi)、業(yè)務辦、濾油車間、質(zhì)檢室電腦主機上存放有紙張或插排等物品，且插排平放未固定。（2）南門衛(wèi)配電柜上有毛巾；柜內(nèi)電纜溝未封堵有老鼠進入；控制三聯(lián)按鈕開關(guān)放置在桌子上未進行固定；空調(diào)接線盒缺少蓋板。（3）包裝車間電器控制開關(guān)缺少標識；插排平放于地面上；電腦主機上放有插排、水杯等物品；飲水機插座耷拉著未固定；線路分叉處缺少接線盒。（4）榨油車間、精煉車間電纜橋架缺少蓋板；榨油車間配電柜前絕緣墊被油污損壞，未及時更換；且配電柜后面也應鋪設(shè)絕緣墊。（5）倉庫內(nèi)存放的香味油餅干堆垛較大，與配電柜安

11、全距離不足，無香味油餅干堆垛溫度巡檢記錄。（6）榨油車間樓頂電機電源線被水浸泡。（7）浸出車間溶劑油庫應打開窗戶進行通風，降低溶劑油集聚的安全風險。（8）鍋爐車間法蘭盤防靜電跨接不符合要求，部分跨接銅片出現(xiàn)斷裂的情況，應使用銅編線+銅鼻進行可靠連接。（9）配電室無專用高壓絕緣工具柜，且絕緣工具校檢時間較長，導致長時間無絕緣工具可使用。變壓器下方池內(nèi)缺少鵝卵石。（10）工廠應按照GBT11651-2008個人防護裝備選用規(guī)范要求對存在安全風險的崗位配備相應的勞動防護用具。例如：生產(chǎn)車間配備耳塞、防滑鞋等，空壓機房操作人員存在未佩戴耳塞進行防護問題。（11）機房所有儲氣罐在無安全閥的情況下開機工作

12、，存在較大安全隱患。（12）質(zhì)檢室應急藥品箱內(nèi)一瓶碘伏超出有效期，應及時進行更換，且應急藥品箱應有藥品明細、使用明細和藥品更換明細。（13）質(zhì)檢室存放?；窋?shù)量較大，根據(jù)?；饭芾硪?guī)定要求應專庫存放，每日領(lǐng)取不超過當日用量，危化品存放柜應與電源線路等進行有效隔離。（14）濾油車間白土疏散罐前端的壓力表缺失，應在安裝壓力表的前提下才能正常工作。（15）罐區(qū)間通道處存放的液袋存在一定安全風險和堵塞消防通道的情況，應及時進行清理。（16）吹瓶車間、機電科維修間砂輪機不使用時未斷電。（17）包裝車間叉車在不使用時將叉車鑰匙放置在駕駛室座位上，應對叉車鑰匙進行管控。（18）餅粕輸送帶前端直徑大于3cm的

13、傳動軸頭未進行安全防護。（19）鍋爐車間、精煉車間、包裝車間的部分壓力表未用紅線標注最高工作壓力指示。（20）精煉車間和維修路燈使用的直梯應安裝防護籠進行安全防護，且維修路燈的直梯應做好防傾倒安全防護。（21）車間內(nèi)手機存放不規(guī)范，應對所有存放的手機進行加鎖管控。4.1.5.2相關(guān)方現(xiàn)場存在的問題：（1）相關(guān)方電焊機配電箱內(nèi)放有線輥，工作期間箱門處于常開狀態(tài)；部分電焊機缺少電源線蓋板。（2）相關(guān)方施工現(xiàn)場存在亂接亂拉電線的現(xiàn)象；電源線穿越廠內(nèi)公路無防護，未架空。（3）新建罐區(qū)內(nèi)電源線混亂，存在電源線與氧氣、乙炔、液化氣管線交叉的情況；存在電源線上覆蓋保溫材料、電焊頭和香煙頭等雜物；存在電源線纏

14、繞使用的情況。（4）相關(guān)方存在多臺電焊機共用接地線的問題。（5）新建倉庫內(nèi)存在煙感線路直埋于地下的情況。（6）作業(yè)人員進入作業(yè)區(qū)域未按照要求佩戴安全帽、護目鏡和防塵口罩等安全防護用具。（7）作業(yè)區(qū)域油漆和稀料應隔離存放，且未按照危險化學品要求進行安全管理。（8）作業(yè)區(qū)域的氧氣瓶未進行防曬安全防護。（9）作業(yè)區(qū)域氧氣瓶、乙炔瓶和液化氣瓶之間，以及與作業(yè)點之間的安全距離不足。（10）新建上料口的坑口邊緣未進行安全防護，且無安全警示標識。（11）新建罐區(qū)內(nèi)放置的橡塑棉等可燃物應及時進行清理，遠離著火源。（12）新建罐區(qū)存在交叉作業(yè)未進行作業(yè)區(qū)域隔離和相應的安全防護。4.2作業(yè)安全：4.2.1動火作業(yè)

15、證的具體作業(yè)部位填寫不具體，動火作業(yè)時間有年、月、日，但無具體的動火時間。4.2.2工廠受限空間作業(yè)應更改為有限空間作業(yè)。4.2.3工廠與相關(guān)方簽訂了安全管理協(xié)議，但協(xié)議內(nèi)容千篇一律，應根據(jù)作業(yè)內(nèi)容有針對性進行簽訂，明確雙方的安全管理責任。4.2.4對相關(guān)方進行的作業(yè)前培訓內(nèi)容針對性不強。4.2.5對相關(guān)方安全管控不到位，對相關(guān)方時間的檢查無見證性資料進行支撐 4.3職業(yè)健康：4.3.1未建立職業(yè)健康管理機構(gòu)和管理人員職責。4.3.2建立的勞保用品發(fā)放臺賬格式不統(tǒng)一。4.3.3應建立職業(yè)危害崗位員工勞動防護用品臺賬。4.3.4未進行職業(yè)危害申報。4.4、警示標識：4.4.1工廠區(qū)域內(nèi)部分室外安

16、全警示標識出現(xiàn)褪色的情況；倉庫門、車間內(nèi)部等區(qū)域安全警示標識張貼混亂，標識牌大小和張貼順序不符合GB2894安全標志及其使用導則的要求；相關(guān)方開展的電焊作業(yè)和交叉作業(yè)無安全警示標識；5、安全風險管控及隱患排查治理：5.1安全風險管理：5.1.1未建立安全風險辨識的管理制度。5.1.2安全風險辨識內(nèi)容未及時進行更新；安全管控措施未及時更新。5.1.3 對安全風險未使用相應的顏色進行標識；未建立風險空間分布圖，且未建立風險告知欄；未組織員工進行安全風險防范措施內(nèi)容的培訓；生產(chǎn)崗位張貼了安全風險告知卡，但風險辨識存在缺項，部分存在風險辨識和張貼位置不正確。5.2重大危險源辨識和管理：工廠無重大危險源

17、5.3隱患排查治理：5.3.1建立的安全隱患排查治理管理制度應進行更新。5.3.2工廠每月開展的月度專項安全檢查發(fā)現(xiàn)問題較少，其中還有現(xiàn)場衛(wèi)生問題，存在發(fā)現(xiàn)問題能力不強的情況。5.3.3工廠建立的安全生產(chǎn)目標考核標準無考核清單，對車間、部門的考核多數(shù)流于形式。5.3.4未將相關(guān)方納入到工廠開展的隱患排查管理中。5.3.5車間級召開的安全會議對集團公司下發(fā)的安全管理通知單部署、落實不到位；車間、班組安全培訓內(nèi)容未能做到突出崗位工藝、操作技能、應急處置知識培訓；安全活動內(nèi)容結(jié)合本部門生產(chǎn)特點有針對性的進行開展；各車間文件宣貫無具體的落實措施。5.3.6倉庫內(nèi)滅火器、消火栓因物品遮擋無法直接看到時應

18、設(shè)置明顯的指示標志；吹瓶車間、精煉車間、倉庫和罐區(qū)存在遮擋消火栓和疏散通道的情況；精煉車間部分樓層的應急疏散指示燈未處于常亮狀態(tài)。5.4預測預警： 未開展6、應急管理：6.1 應急準備：6.1.1工廠制定的應急預案未進行應急資源調(diào)查和評估；應根據(jù)人員和設(shè)備設(shè)施的變化進行修訂和完善，并請專家進行評審，且應到安監(jiān)局進行備案。6.1.2未對員工進行應急預案培訓，應對工廠員工進行應急知識的培訓，使其了解作業(yè)場所危險分布和可能造成的傷害，提高自防自救能力。6.1.3未組織安全事故應急演練和培訓。6.2應急處置：無6.3應急評估：無7、事故查處：7.1報告：無7.2調(diào)查與處理：無7.3管理：7.3.1應建

19、立事故調(diào)查、處理和報告制度，明確各部門安全職責。7.3.2應建立事故管理登記臺賬和事故檔案。7.3.3安全事故應按時限要求及時上報，應按照“四不放過”的原則進行處理，起到警示教育作用。8、持續(xù)改進：8.1績效評定：未開展8.2持續(xù)改進： 未開展9、安保管理：9.1南大門人員出入的門禁無法正常工作，未及時進行維修。針對以上存在的安全隱患，請接到本檢查表后，由工廠制定具體計劃推進表上報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部備案，并按照推進表設(shè)定整改時間進行復查；對不能按時完成整改的，由工廠制定隱患治理方案（包括治理的目標和任務、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負責治理的機構(gòu)和人員、治理的時限和要求；安全措施和應急

20、預案）延期進行整改并存檔備查，在此期間，工廠應采取切實可行的預防事故措施，以確保生產(chǎn)安全。工廠將安全檢查情況在落實責任部門后于2018年5月15日前上傳到魯花集團安全管理平臺的安全檢查項中。本安全生產(chǎn)檢查表一式二份，工廠一份，集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部存檔一份。參加檢查人員簽名：被檢查單位領(lǐng)導簽名： 年 月 日被考核單位：阜新油廠 工廠安全生產(chǎn)控制指標及考核標準 2018年5 月10日一級要素二級要素過程指標目標值考核標準（200元/分）考評結(jié)果1、目標職責1.1目標1、建立安全生產(chǎn)目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容；2、對安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況進行

21、監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料；3、建立、健全安全生產(chǎn)責任制，并對落實情況進行考核；逐級簽訂安全生產(chǎn)年度目標責任書，各級人員應掌握本崗位的安全生產(chǎn)職責。資料完整1、無制度-1分；管理制度中目標、指標的分解、實施、考核每缺一項-0.5分；2、查看安全生產(chǎn)實施臺賬，無臺賬-0.5分；3、責任制不齊全、責任不明確的-0.5分；查各級安全生產(chǎn)責任書簽訂情況，有一個層面達不到規(guī)定要求-1分。/1.2機構(gòu)和職責1、建立安全管理、職業(yè)衛(wèi)生管理、應急管理機構(gòu)的管理制度；2、按照規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員；3、建立健全從安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡；4、每月應至少召開一次安全專題會，協(xié)

22、調(diào)解決安全生產(chǎn)問題，會議紀要中應有工作要求并保存；主要負責人、各級安全管理人員依法履行安全職責。資料完整1、無制度-1分；2、查廠級、車間級和班組級安全管理人員配備情況，人員不到位-0.3分；3、無安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡-0.5分，安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡不健全的-0.3分；4、查安全會議記錄，每月缺一次-0.5分；廠級安監(jiān)員未盡安全管理職責-0.5分。主要負責人、各級安全管理人員未履職或履職不到位的-1-2分。/1.3全員參與1、建立、健全安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責任制制度，明確所有崗位的安全職責，全員參與安全生產(chǎn)工作，領(lǐng)導做到“一崗雙責”，并對落實情況進行考核；2、對所有人員進行責任制培訓；3、定期進行適宜性

23、評審與更新。資料完整1、無制度-1分；無履職臺賬的-1分；2、未進行責任制教育培訓的-1分，培訓記錄不全的-0.5分/項；3、未進行適宜性評審與更新的-0.5分。/1.4安全生產(chǎn)投入1、建立安全生產(chǎn)費用使用管理制度。保證安全生產(chǎn)費用投入，專款專用，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬；2、繳納足額的保險費（工傷保險、安全生產(chǎn)責任險）。臺賬1、無制度和費用使用臺賬-1分；臺賬記錄不及時和內(nèi)容每缺一項-0.2分；2、查繳費證明，未給員工繳納保險費的-1分/人。/1.5安全文化建設(shè)開展安全文化建設(shè)，確立本企業(yè)的安全生產(chǎn)和職業(yè)病危害防治理念及行為準則，并教育、引導全體人員貫徹執(zhí)行。見證性資料未開展安全文化建設(shè)的

24、-0.3分。/1、目標職責1.6安全生產(chǎn)信息化建設(shè)開展安全生產(chǎn)電子臺賬管理；安全管理平臺資料填寫及時、規(guī)范。100%未建立安全生產(chǎn)電子臺賬的-0.5分；填寫不及時的-0.2分/項，填寫不規(guī)范的-0.1分/項。2、制度化管理2.1法規(guī)標準識別1、及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達給從業(yè)人員，并進行相關(guān)培訓和考核；2、建立法律法規(guī)臺賬，并及時更新；3、及時將識別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。臺賬1、無培訓記錄或培訓記錄不全面的-0.5分；2、未建立法律法規(guī)臺賬的-0.5分，未及時更新的-0.2分；3、安全生產(chǎn)管理制度未融入相應的法律法規(guī)的-1分。/2.2規(guī)

25、章制度1、按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度；2、將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對員工進行培訓和考核。資料完整1、制度不齊全的-1分/項，未及時更新的-0.5分/項；2、員工未掌握相關(guān)制度內(nèi)容的-0.2分/人；/2.3操作規(guī)程1、基于崗位風險辨識，編制崗位安全操作規(guī)程；2、向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，員工應掌握相關(guān)內(nèi)容。資料完整1、操作規(guī)程不完善的-0.5分/項；2、員工未掌握相關(guān)操作規(guī)程的-0.5分/人。 2.4文檔管理1、建立文件、記錄管理制度和安全生產(chǎn)檔案的管理制度；2、對主要安全生產(chǎn)管理資料進行管理；及時對下發(fā)相關(guān)安全文件宣貫。資料完整1、無制度-1分；安全生產(chǎn)管理

26、資料管理存在缺項-0.2分/項；2、每缺少一次宣貫-0.3分，宣貫內(nèi)容不貼近管理實際的-0.2分。（自下發(fā)之日起3天內(nèi)）/3、教育培訓3.1教育培訓管理1、建立安全教育培訓的管理制度和年度安全培訓計劃；確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃；2、按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進，所有參加培訓人員應培訓合格。做好培訓記錄，并建立檔案。臺賬1、無安全教育培訓制度和培訓計劃的-1分；2、安全教育培訓記錄和檔案不齊全的-0.2分/項。未培訓或培訓不合格-0.5分/人。/3.2人員教育培訓1、工廠主要負責人、安全管理人員經(jīng)培訓合格后方可任職；新員工

27、三級安全教育、轉(zhuǎn)崗、復工、四新和全員安全教育培訓合格率100%；2、特種作業(yè)人員經(jīng)培訓合格后，取得相應作業(yè)資格證方可上崗。資料完整1、主要負責人和安全管理人員無證上崗的-1分/人；2、特種作業(yè)人員全部持證上崗，未持證上崗的-1分/人，未培訓的-1分/人；培訓不到位-0.5分。/事故案例教育培訓2次/月未開展，每缺一次-1分；針對性不強-0.5分。/安全應知應會知識考核情況100%及格分數(shù)為90分，不及格的-0.2分/人積極向集團公司魯花人報投稿（安全方面）臺賬每年投稿數(shù)不少于6篇，每少于一篇-0.5分4、現(xiàn)場管理4.1設(shè)備設(shè)施管理1、建立新、改、擴建工程“三同時”的管理制度；2、建設(shè)項目的安全

28、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病防護設(shè)備設(shè)施應與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用；3、編寫安全評價報告。資料完整1、無制度的-1分；2、未落實“三同時”的-0.5分；3、未進行安全評價的-0.5分。1、設(shè)備必須保持清潔衛(wèi)生；2、設(shè)備基礎(chǔ)、支架等結(jié)構(gòu)牢固，無腐蝕，運行平穩(wěn)；3、安全附件完好，安全閥、壓力表、溫度表、液位計等齊全、靈敏、可靠、清晰，鉛封完好，在檢驗周期內(nèi)使用；4、按規(guī)定保持壓力、溫度穩(wěn)定，符合要求，無超溫、超壓現(xiàn)象；操作控制柜與線路防護符合要求；5、控制臺顯示完好，功能指示清晰；按鍵動作靈敏可靠；6、接地電阻符合規(guī)定，連接牢固；線路走線、電器原件安裝規(guī)范；線路防護到位，無破損

29、、松動；7、電器設(shè)備設(shè)施無接觸不良、發(fā)熱、短路現(xiàn)象；8、各配電柜、箱、電器元器件及設(shè)備設(shè)施清潔無灰塵；各配電柜、箱內(nèi)無雜物；9、室外電器設(shè)備設(shè)施無雨淋、漏水現(xiàn)象；各防雷、避雷設(shè)施接地可靠，靈敏好用，檢驗合格有效；10、電器防護工器具檢驗合格有效，維護到位；11、停用設(shè)備控制柜做到斷電、掛牌、上鎖管理；12、配電室內(nèi)變壓器、發(fā)動機隔離防護到位，接地良好；13、特種設(shè)備無違章操作、無空崗，檢驗合格有效，維保及時到位；各種閥門開啟靈活，關(guān)閉嚴密；14、各種管道、壓力容器安裝合理、聯(lián)接牢固、管路暢通、外表清潔、無泄漏；支撐牢固可靠，運行平穩(wěn)無振動；各連接部件密封良好；保溫層完整，無嚴重脫落破損。過濾器

30、無堵塞現(xiàn)象，壓力適中；15、各種安全防護裝置安裝牢固，間隙符合標準無摩擦；各轉(zhuǎn)動部位、軸承運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，各潤滑系統(tǒng)良好，無滲漏現(xiàn)象； 100%不符合規(guī)定的，-0.5分/處。-16建立設(shè)備、設(shè)施的運行、檢修、維護、保養(yǎng)的管理制度和相關(guān)記錄。臺賬無設(shè)備、設(shè)施安全管理制度和年度設(shè)備、維護、保養(yǎng)記錄的-1分。4、現(xiàn)場管理4.1設(shè)備設(shè)施管理1、建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬，制定檢維修計劃；2、按檢維修計劃定期對設(shè)備設(shè)施和安全設(shè)備設(shè)施進行檢修。建立設(shè)備管理臺賬、特種設(shè)備管理臺賬、特種作業(yè)人員管理臺賬、安全附件管理臺賬。臺賬1、無臺賬和檢修計劃的-1分；2、未按照計劃進行檢修的-0.5分/項。/設(shè)備安全標識卡和安全操作

31、規(guī)程齊全，張貼便于操作人員查看。100%每缺少一處安全標識卡和安全操作規(guī)程的-0.5分/處，張貼不便于查看或不規(guī)范的-0.2分/處。生產(chǎn)現(xiàn)場的機電、操控設(shè)備應有安全連鎖、快停、急停等本質(zhì)安全設(shè)計和裝置裝置齊全不符合規(guī)定的，-1分/處車間物品擺放整齊、有序、標識線明顯、規(guī)范100%每有一處不符合要求的-0.5分4.2作業(yè)安全建立并落實危險作業(yè)管理制度，執(zhí)行工作票制度。（機修車間動火除外）持許可證無證作業(yè)的-5分/次；監(jiān)護人不在場的-2分；手續(xù)不全的-0.5分/次。/建立能量鎖定管理制度，識別各種能量鎖定點，采用可靠手段鎖定。齊全有效無該項制度的-2分；未辨識、無清單，未進行能量鎖定管理的-0.5

32、分/項。 在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域，以及廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、陡坡等設(shè)置安全蓋板或護欄等。齊全有效生產(chǎn)場所和有關(guān)設(shè)施缺少安全防護設(shè)施的-1分/處；1、對承包商、供應商等相關(guān)方的資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案；2、與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責；3、對過程管控有見證性資料。資料齊全1、管理制度等見證性資料不齊全-0.5分/項。2、未簽訂安全管理協(xié)議的-1分/份；安全生產(chǎn)管理協(xié)議內(nèi)容不完善-0.5分；3、過程管控無見證性資料的-0.3分

33、/項。/倉庫管理是否符合倉庫防火安全管理規(guī)定相關(guān)條款要求100%每出現(xiàn)一處不符合安全管理要求的-0.5分/處。1、應建立危險化學品安全管理制度；2、儲存、使用危險化學品應符合國家或行業(yè)有關(guān)法規(guī)、標準要求；3、建立危險化學品管理臺賬。安全有效1、未建立安全管理制度的-1分；2、違反國家或行業(yè)有關(guān)法規(guī)、標準要求的-1分/處；3、未建立管理臺賬的-0.5分。4.2作業(yè)安全1、做好生產(chǎn)過程控制，作業(yè)過程中應做好交接班記錄，按規(guī)定使用個體防護裝置，作業(yè)前應檢查作業(yè)場所和設(shè)備、設(shè)施的安全狀況；2、無“三違”現(xiàn)象發(fā)生（違章指揮、違章操作、違反勞動紀律）資料完整1、未做好交接班記錄、個體防護裝置不到位和作業(yè)前

34、作業(yè)現(xiàn)場和設(shè)備、設(shè)施不正常未及時處理的的-1分/次；2、出現(xiàn)“三違”現(xiàn)象的-2分/人次；/4、現(xiàn)場管理4.3職業(yè)健康1、建立職業(yè)健康的管理制度。建立健全職業(yè)健康檔案、員工健康監(jiān)護檔案和勞保用品發(fā)放臺賬；2、按規(guī)定為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應的個體防護裝備，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。臺賬1、未建立管理制度和職業(yè)健康檔案、員工健康檔案和勞保用品發(fā)放臺賬-1分，內(nèi)容不健全的-0.3分/項；2、現(xiàn)場未按照規(guī)定佩戴和使用勞保用品的-1分/人次。/按有關(guān)要求，為員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境的條件。符合要求出現(xiàn)不符合要求的-1分/處/按規(guī)定申報職業(yè)危害因素，定期對職業(yè)危害場所進行檢

35、測，并將檢測結(jié)果公布、存入檔案。臺賬未申報的-1分，未按規(guī)定進行檢測的-1分；未將檢測結(jié)果進行公布或存檔的-0.5分。/1、存在粉塵、有害物質(zhì)、噪聲、高溫、低溫等職業(yè)危害因素的場所和崗位應按規(guī)定進行專門管理和控制；2、現(xiàn)場安全告知；3、在醒目位置設(shè)置警示標志和警示說明。臺賬1、未對職業(yè)危害場所和崗位進行專門管理和控制的-1分；管理和控制不到位的-0.3分/項；2、無告知牌-0.5分/處；3、無警示標志和警示說明的-0.5分/處。/對員工及相關(guān)方宣傳和培訓生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預防和應急處理措施。臺賬未進行安全教育培訓的-1分，安全培訓有缺項的-0.3分/項。/4.4警示標識1、在存在較大危險因

36、素的作業(yè)場所或有關(guān)設(shè)備上，按照GB2893和GB2894及公司內(nèi)部規(guī)定，設(shè)置安全標志；2、定期對警示標志進行檢查維護，確保其完好有效。標識醒目內(nèi)容齊全1、缺安全標識、標志的-0.5分/處；2、未定期進行檢查維護的-0.2分，標志無法達到完好有效的-1分/處。-1在有重大危險源、較大危險因素的工作場所，應設(shè)置明顯的、符合有關(guān)規(guī)定要求的安全警示標志。內(nèi)容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等。內(nèi)容齊全缺少標志的-1分/處；標志內(nèi)容不全的-0.5分/處。/5、安全風險管控及隱患排查治理5.1安全風險管理建立風險辨識的管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、持續(xù)改進以及全員

37、參與本單位風險辨識工作的要求。明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則和工作程序等。資料完整未建立安全風險分級管控體系的-1分，未更新的-0.5分；內(nèi)容存在缺項的-0.3分/項。/按相關(guān)規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場所進行風險辨識，辨識范圍包括進入工作場所的所有人員及常規(guī)、非常規(guī)的活動和狀態(tài)。并對風險辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔。風險辨識應采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實際相符，并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)。資料完整未進行風險分級管控的-1分，未更新的-0.5分/選擇工程技術(shù)、管理、教育、個體防護和應急等措施，對風險進行控制。資料完整安全措施不全的-1分，安全防范措施

38、不正確的-0.3分/項。/5、安全風險管控及隱患排查治理5.1安全風險管理1、安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。其中，重大安全風險應填寫清單、匯總造冊，按照職責范圍報告屬地負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門；2、要依據(jù)安全風險類別和等級建立企業(yè)安全風險數(shù)據(jù)庫，繪制企業(yè)“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖。資料完整1、未建立清單或職責不清的-0.5分；2、未建立安全風險空間分布圖的-0/5分， /將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。資料完

39、整無培訓宣傳、培訓記錄的-0.5分；現(xiàn)場提問回答不正確的-0.5分/人。/1、在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容；2、對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。標識醒目、內(nèi)容齊全1、無安全風險公告欄、崗位安全風險告知卡的-1分；2、公告欄、告知卡內(nèi)容不全面或不正確的-0.5分/項。/1、制定變更管理制度；2、對變更的項目進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的風險和隱患進行辨識、評估和控制。定期對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風險和

40、隱患進行辨識、評估分級，并制定相應的控制措施。及時進行更新。變更安全設(shè)施，應經(jīng)設(shè)計單位書面同意，重大變更的，還應報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。資料完整1、無制度的-1分；2、項目變更資料有缺項的-0.2分/項。/5.2重大危險源辨識和管理1、建立重大危險源管理制度；2、全面辨識重大危險源，對確認的重大危險源制定安全管理技術(shù)措施和應急預案；3、對重大危險源進行登記建檔，設(shè)置重大危險源監(jiān)控系統(tǒng)，進行日常監(jiān)控；4、將重大危險源向安全監(jiān)管部門和相關(guān)部門備案。資料完整1、無制度的-1分；2、未進行重大危險源辨識、評估的-1分；3、未建立重大危險源臺賬的-0.5分；4、未按要求進行備案的-0.5分。/5、安

41、全風險管控及隱患排查治理5.3隱患排查治理1、建立隱患排查治理的管理制度，明確責任部門/人員、方法；2、采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查和其他方式進行隱患排查。每月最少開展一次安全專項檢查，對隱患排查整改形成閉環(huán)控制；建立完善的隱患排查治理臺賬；3、將相關(guān)方排查出的隱患統(tǒng)一納入工廠隱患管理。資料完整1、無制度-1分；2、查看安全專項檢查資料，每月最少一次，每缺少一次-0.5分；安全檢查資料有缺項的每少一項-0.3分；無臺賬的-0.5分；3、未將相關(guān)方隱患納入工廠隱患管理的-1分。/事故隱患整改及時、合格率100%未整改，-2分/項；整改不及時、不到位，-1分/項車間、班組級安全管理手冊資料完整查管理手冊填寫記錄，每缺一次-0.5分；填寫不規(guī)范一次-0.2分/消防通道、出口，應急照明，報警裝置，消防安全設(shè)備設(shè)施無缺失，無遮擋現(xiàn)象。消防器材完好。暢通、有效通道堵塞、現(xiàn)場混亂、出口封閉、應急照明、報警裝置失效，器材損壞-1分/處；設(shè)備設(shè)施缺失-0.5分/處，遮擋-0.2分/處。消防器材未及時檢查或檢查不合格-0.5分/處。-15.4預測預警根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、