部門描述監(jiān)查審計部

1、5/5目錄 TOC o 1-3 h z 第一章 部門簡介2第二章 組織結(jié)構(gòu)22.1. 部門組織結(jié)構(gòu)圖22.2. 部門職級編制清單2第三章 部門描述23.1. 部門任務(wù)及職責(zé)23.2. 崗位名稱及職責(zé)23.3. 崗位資格2第四章 業(yè)務(wù)流程24.1. 業(yè)務(wù)流程清單24.2. 業(yè)務(wù)流程描述2第五章 治理制度2第六章 其他2部門簡介監(jiān)察審計部于2000年6月份成立，要緊負(fù)責(zé)總公司黨風(fēng)黨紀(jì)的建設(shè)，對黨員、干部的監(jiān)察工作，全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審計工作，確保總公司良好的財經(jīng)紀(jì)律，負(fù)責(zé)廉政工作，對違紀(jì)違法事件和人員按政策處理。涉及的業(yè)務(wù)范圍或領(lǐng)域包括公司的信訪及案件查處，廉政的宣傳教育，招（評）標(biāo)工作，經(jīng)營審計，經(jīng)濟

2、責(zé)任審計及基建審計。組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)圖部門職級編制清單部門描述部門任務(wù)及職責(zé)此略崗位名稱及職責(zé)略崗位資格業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程清單(無)業(yè)務(wù)流程描述 經(jīng)營審計流程圖 招標(biāo)監(jiān)督工作流程圖治理制度關(guān)于工程建設(shè)項目、經(jīng)營項目招標(biāo)投標(biāo)活動中違紀(jì)違法行為紀(jì)律處分的暫行規(guī)定關(guān)于禮金、禮品及回扣的處理方法地鐵總公司黨委關(guān)于副局級以上領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女個人經(jīng)商辦企業(yè)的具體規(guī)定審計部門依照總公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的年度審計打算確立審計項目；成立審計小組；制定審計項目實施方案，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；向被審計單位發(fā)出審計通知書 (應(yīng)在審計實施3日前送達),并要求其提供被審單位概況表；審計組進駐被審計單位,與有關(guān)人員及部門初步接洽并通報有關(guān)工作程序及要求其配合事項；審計會計資料及調(diào)閱有關(guān)的經(jīng)濟活動資料,檢查實物資產(chǎn),評價內(nèi)操縱度,對審計重點進行實質(zhì)性、關(guān)鍵性審查,取得充分證明力的證據(jù),形成工作底稿；將取證表交給被審計單位確認(rèn)，結(jié)束駐地審計；分類匯總審計底稿及取證結(jié)果,撰寫審計報告（征求意見稿；向被審計單位發(fā)征求意見稿，要求其在10天內(nèi)回復(fù)；考慮被審計單位的回復(fù)意見,確定審計報告,并報主管領(lǐng)導(dǎo)審定批準(zhǔn)；形成審計意見書及審計決定,以總公司名義發(fā)文要求被審計單位執(zhí)行，并報總