公司采購管理制度15篇

1、第 PAGE95 頁 共 NUMPAGES95 頁公司采購管理制度15篇公司采購管理制度1 1目的 為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設(shè)和管理的需要,特制定本程序。2適用范圍適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準備過程中的所有產(chǎn)品或服務的采購控制。3職責3.1采購管理實行業(yè)務管理原則和法律歸口管理的原則。3.2總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理。3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。4管理內(nèi)容與要求4.1.1物資部負責與設(shè)備、材料等有關(guān)的采

2、購管理工作,包括:設(shè)備、原輔材料;生產(chǎn)性低值易耗品;非標設(shè)備加工承攬;貨物倉儲保管;貨物運輸;貨物保險;行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購管理工作,包括:人員聘用;培訓;法律咨詢;審計事務;廣告、宣傳;后勤管理;綠化維護;行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。4.1.3計劃部負責與工程建設(shè)有關(guān)的勞務采購的采購管理工作,包括:建設(shè)工程(包括勘測設(shè)計、建筑安裝工程等);工程監(jiān)理;技術(shù)引進;工程設(shè)備安裝調(diào)試;技術(shù)咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗;財產(chǎn)保險;財產(chǎn)租賃;其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購。4.2采購的申請4.2.1工程項目(勞務

3、)采購的申請由工程項目涉及業(yè)務管理部門填寫工程項目(勞務)采購申請表提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領(lǐng)導批準后備案并進行采購管理工作。4.2.2物資采購申請4.2.2.1工程用物資的采購申請由物資使用部門填寫物資采購申請表提出申請,各專業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè))負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請由物資使用部門填寫物資采購申請表提

4、出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)工程預算以及年度預算提出審核意見,報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請由使用部門填寫物資采購申請表提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。4.2.3培訓采購申請由需求部門提出填寫培訓申請表提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合

5、管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導批準后,由綜合管理部組織采購。4.2.4其他采購申請由需求部門填寫簽報提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關(guān)采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領(lǐng)導批準,由采購主要管理部門組織采購。4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立4.3.1各管理部門應建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據(jù)以下信息確定:供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;承辦部門在市場上了解、收資的信息。4.3.2

6、確定潛在的合格供方后,由各管理部門負責組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進行調(diào)查,進行資質(zhì)審查。4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應包括:主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;經(jīng)營范圍:欲簽合同標的應復核當事人經(jīng)營范圍,設(shè)計專營許可的,應具有相應的許可、等級及資質(zhì)證書等;代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等;履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、技術(shù)能力。必要時應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件;履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。4.3

7、.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后,納入合格供方名錄。4.3.5相關(guān)職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。4.4勞務、物資及服務的采購管理4.4.1申請經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內(nèi)的采購管理。4.4.2采購的標的金額按以下管理內(nèi)容進行管理:4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領(lǐng)導或授權(quán)人確定供方后實施采購。4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領(lǐng)導小組確定投標方,在招標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,

8、由招標工作小組按招標管理實施細則進行招標,確定供方后實施采購。4.5招標管理4.5.1公司依法成立公司招標領(lǐng)導小組、招標工作小組。4.5.2公司招標領(lǐng)導小組是公司招標的最高決策機構(gòu),決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。4.5.4招標管理工作具體按招標管理實施細則執(zhí)行。4.6合同管理4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按合同管理辦法執(zhí)行。4.7采購產(chǎn)品的驗證4.7.1勞務采購的驗證

9、產(chǎn)品交付前,按工程驗收管理規(guī)定進行驗收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務進行勞務和服務采購的驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復評的輸入。4.7.2物資采購的驗證產(chǎn)品交付時,物資部按設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法進行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進行產(chǎn)品驗證,問卷調(diào)查可作為合格供方復評的輸入。4.7.3服務采購的驗證綜合管理部根據(jù)服務采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務相關(guān)供方的服務態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復評的輸入。4.8對供方采購勞務、服務及物資的管理4.8.1公司對相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應商

10、有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購的材料、設(shè)備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報物資部備案4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權(quán),重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報計劃部備案。5相關(guān)文件培訓控制程序合同管理辦法工程招標管理實施細則物資招標管理實施細則設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法工程驗收管理規(guī)定6相關(guān)記錄工程項目(勞務)采購申請表物資采購申請表7附錄附錄a流程圖附錄b工程項目(勞務)采購申請表附錄c物資采購申請表附錄a(資料性附錄)流程圖a.1合格供方名錄建立流程圖a.2使用部門采購申請采購管理控

11、制流程圖附錄b(規(guī)范性附錄)工程項目(勞務)采購申請表附錄c(規(guī)范性附錄)公司采購管理制度2 一、釋義 （一）采購物資的分類本制度所指采購物資分為三類：A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。B類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類1、需求使用單位2、主管部門3、采購部門（三）物資需求（采購）計劃的分類1、月度物資需求計劃2、緊急物資需求計劃（四）采購的方式分類1、招標采購2、固定廠商、長期報價采購3、即時詢價采購（五）采購部門和計劃部門的劃分1、A類、B類物資的計劃

12、部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供應部。2、C類物資的計劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應部。（六）采購物資付款方式分為1、預付部分款項。2、貨到憑發(fā)票報銷付款。3、貨到后分期付款。4、貨到延期付款。5、以上方式的結(jié)合。二、職責（一）公司供應領(lǐng)導小組負責1、審議批準采購物資詢議價報告表。2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。（二）總經(jīng)理負責1、采購合同的批準、簽訂。2、物資采購審批表的批準。3、采購付款的批準。（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負責1、A、B、C類物資需求（采購）的批準。2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準，及其采購物資推薦廠家審批表的批準。（四）經(jīng)營副經(jīng)理負責1

13、、物資采購審批表的審核。2、長期物資供應廠家的選定。3、物資招標工作的組織。（五）總會計師負責采購付款的審核。（六）綜合辦公室負責采購合同的審查。（七）供應部負責1、負責填寫物資采購審批表、采購物資詢議價報告表。2、負責采購A、B、C類采購物資。（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負責1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。（九）各二級單位負責1、提報物資需求（采購）計劃。2、參加物資領(lǐng)導小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜。三、程序（一）物資需求計劃及發(fā)放程序1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫月度物資需求（采購）計劃。對于確實急需不能列入月度物資需求

14、（采購）計劃的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫物資緊急需求計劃。2、月度物資需求計劃或物資緊急需求計劃經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導批準后，提報至需求物資的采購部門。3、供應部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。（1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。（2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行物資采購審批程序后發(fā)放。（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合物資基準庫存量明細規(guī)定的庫存基準量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行物資采購審批程序。（二）物資采購審批程序供應部根據(jù)按照物資需求及發(fā)放程序匯總的月度物資需求計劃或物資緊急需求（采購）計劃，結(jié)合物資基準庫存量明細和目前物資庫存情

15、況，確定應采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫物資采購審批表，經(jīng)供應部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施物資采購實施程序。（三）物資采購實施程序1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的物資采購審批表，先核對采購內(nèi)容，查閱物資供應商登記臺帳和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。3、采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫采購物資詢議

16、價報告表，經(jīng)供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定購貨合同，按合同審批程序各級審批后再進行采購。4、召開采購領(lǐng)導小組會議審議批準。（四）采購物資驗收入庫工作程序1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類物資入庫驗收單，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。（五）采購物資付款工作程序1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑采購合同或采購物資詢議價報告表，填寫借款單，經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準后辦理預付款手續(xù)。2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑采購合同或采購物

17、資詢議價報告表，物資入庫驗收單，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。四、規(guī)定與標準（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定1、物資需求使用單位必須在月度物資需求（采購）計劃或緊急物資需求（采購）計劃上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應月度物資需求（采購）計劃或緊急物資需求（采購）計劃上注明相關(guān)事項。3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在月度物資需求（采購）計劃或緊急物資需求（采購）計劃上將所需物資的估計單價和金額情況列明。4、物資

18、需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。（二）物資采購規(guī)定1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。2、供應部要嚴格遵守供貨商評價制度，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務周

19、道”的備選供貨商。3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領(lǐng)導小組會議上提出，并由會議做出決定。4、凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導小組）確定相關(guān)事項。5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與物資采購審批表所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應列出資料在物資采購審批表上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。（三）采購物資驗收

20、入庫、出規(guī)定1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。（四）采購物資付款規(guī)定下列情況財務科應拒絕支付采購款項：1、與采購合同或采購物資詢議價報告表規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。2、物資主管部門和物資使用單位未在物資入庫驗收單上簽字的款項。3、物資入庫驗收單中列出的采購物資的數(shù)量、品種與采購合同或采購物資詢議價報告

21、表不符的款項。物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應月度物資需求（采購）計劃或緊急物資需求（采購）計劃上注明相關(guān)事項。（五）采購紀律規(guī)定1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。4、采購人員必須做

22、到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。5、采購人員必須樹立服務意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。（6）售后服務對于采購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。1）采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由物資供應部門負責聯(lián)系。2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解

23、決。公司采購管理制度3 11制定目的:為確保采購交期管理更為順暢，特制定本制度。 12適用范圍:本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。（1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）供應鏈副總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。預防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一，同時也是為了確保采購交期，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。（3）由于效率受影響，需要增加工作時間，導致制造費用的增加。（4）由于物料交期延誤，采取替代品導致成本增加或品質(zhì)降低。（5）交期延誤，導致客戶減少或取消訂單，從而導致采購物料之囤積和其

24、他損失。（6）交期延誤，導致采購、運輸、檢驗之成本增加。（7）斷料頻繁，易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。1.1采購部將請購、采購、供應商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。1.2由電子、包材采購工程師負責收集各類原材料L/T，并綜合比較核實各類材料L/T的合理性，最終匯總發(fā)出，交由PMC部門下單組輸入EPR進行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測采購的物料。見2.1預先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進行。2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析，周四轉(zhuǎn)發(fā)采購，由采購根據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨計劃，依據(jù)不

25、同材料對應的不同供應商，分別發(fā)給相關(guān)供應商三周交貨計劃，并在一天內(nèi)要求各供應商確認答復交貨時間，最后由對應采購工程師匯總回復PMC實際可交貨時間，藉此每周滾動更新，確保相關(guān)供應商清楚所供之材料具體的交貨時間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。（3）每月、每周供應商（風險、重點核心的按單及按預測采購的物料）產(chǎn)能分析和負荷分析3.1每月、每周供應商產(chǎn)能分析和負荷分析展開和執(zhí)行見附頁供應商產(chǎn)能分析和負荷分析制定3.3采購工程師需嚴格按招標份額進行訂單分配，與此同時應充分同相關(guān)供應商進行溝通或者現(xiàn)場稽核，事先了解供應商的產(chǎn)能配備情況，若其產(chǎn)能配備確實不能滿足當前分配份額額度的正常供應，或者品質(zhì)亦無法保證的情況下

26、，需及時填寫招標份額調(diào)整表，申請份額切換。（4）請部分供應商提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃,確保預防欠料4.1采購工程師根據(jù)向PMC提前三天確認交貨計劃是否欠料。盡早了解供應商之瓶頸與供應能力，便于采取對策。4.2當執(zhí)行急單或者預計存在風險的訂單時，采購工程師應在供應商訂單執(zhí)行開始生產(chǎn)的同時要求供應商自主提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃，并以此同PMC要求交貨計劃進行核實對比，若不能滿足，則需立即同供應商進行協(xié)商，調(diào)整配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此計劃時間節(jié)點進行監(jiān)督并敦促供應商嚴格執(zhí)行。5.1采購人員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應急。5.2工程部定期發(fā)出全部獨供材料列表，由供

27、管部作為窗口提供推薦替代物料（采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦），并由器件工程部主導替代物料的承認，最終加入BOM。（1）交期確定后計劃員開始實施對交期執(zhí)行情況跟蹤確認，采購工程師根據(jù)每周齊套分析回復的采購欠料復期表，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成采購物料跟蹤管控表.，每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產(chǎn)進度狀況，并根據(jù)變化情況不斷更新采購物料跟蹤管控表。確保提前掌控風險。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應保持同相關(guān)供應商的溝通，對于供應商反饋的異常必須在第一時間給予協(xié)助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導等。（2）交期，規(guī)格及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡與通知以確保維護供應商的利益，配合本公

28、司之需求。當交貨計劃有變更時應第一時間以郵件以及電話的方式務必通知到相關(guān)供應商，確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應牽頭協(xié)調(diào)供應商及公司呆滯處理小組處理善后問題。(3)供應商交期管理方法：根據(jù)不同供應商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法3.1計劃審核法：根據(jù)供應商對訂單交期回復結(jié)果和對供應商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應于組織架構(gòu)完善、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為A級以及長期合作的重要供應商。3.2生產(chǎn)會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購風險，采購周期比較長，并且是重點保障的客戶產(chǎn)品的物料，采取定期例會與供應商及相關(guān)部門會議研討

29、的方式，審批分批交貨計劃，要求供應商重點確保的方法。3.3實績管理法：根據(jù)供應商對下達訂單回復結(jié)果，通過每月或每周考核供應商按期交貨的方法。此方法適應于重要供應商、戰(zhàn)略供應商、有自我管理目標的供應商。3.4盯人逼迫法：在供應商交期延誤或即將延誤，采購員直接安排供應商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)計劃或到供應商處現(xiàn)場跟蹤供應商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等情況，并要求供應商提供每天的生產(chǎn)報表，確保供應商的生產(chǎn)情況在監(jiān)控之中，以保證按時交貨的方法。此方法適應于供應商管理混亂，組織架構(gòu)不完整，訂單混亂，新供應商新訂單，有風險的訂單或緊急插單等情況。3.5分批采購法：為了回避采購風險，將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方

30、法。要求按公司生產(chǎn)時間交貨。此方法適應于新供應商、價格波動較大的物料采購。控制供應商物資停留在公司時間從而減低庫存。3.6量購批入法：下一個大訂單給供應商，然后根據(jù)生產(chǎn)時間和定量需要分批購入，并由供應商直接送貨到生產(chǎn)線，然后，按照送貨量入庫結(jié)算。此方法適應于長期穩(wěn)定合作的供應商和戰(zhàn)略供應商。或物資價值不高的，個體不大，按庫存采購的合作供應商3.7異狀報告法：要求供應商在一定時間段前（按照生產(chǎn)計劃鎖定的計劃時間），對可能出現(xiàn)的延遲交貨，質(zhì)量異常以及人員、資源短缺等情況進行8D報告的方法。此方法適應于所有出現(xiàn)異常的供應商。對于管理松散、計劃性不強、頻發(fā)質(zhì)量問題的供應商和資金實力較弱的供應商尤其要關(guān)

31、注。3.8責任賠償法：根據(jù)合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議約定，對于交期延誤、因供應商原因產(chǎn)生高額運費，以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等情況，而影響生產(chǎn)計劃的有效落實時，對供應商實施經(jīng)濟上索賠的方法。此方法適應于所有負有責任的供應商。3.9進度表監(jiān)控法：為了確保供應商按期交貨，對預測到可能存在潛在交期風險的供應商實施審批分交貨計劃。生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)進度表監(jiān)控的方法進行管理的方法。此方法適應于外協(xié)或外發(fā)供應商，風險供應商、新供應商、老供應商新產(chǎn)品以及重要的二級供應商。3.10預警法:對于首家供應商或重要客戶指定供應商交貨實施重點跟蹤，要求供應商定期在交貨前（例如35天）向客戶提示的方法。及時安排技術(shù)、品管

32、人員對供應商進行指導，必要時可以考慮到供應商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。依供應商績效考核辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。針對供應商交期延遲的案例，采購工程師及時組織供應商進行檢討，并以8D報告格式要求供應商進行原因分析及提出改善對策。依供應商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應商，或減少其訂單。針對交貨極差之供應商，屢教不改者采購工程師可填寫“招標份額調(diào)整申請單”，減少其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，及時淘汰更換此供應商。必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。對于交貨配合良好之供應商，在每

33、次招標份額分配中，應重點考慮交期表現(xiàn)并給予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現(xiàn)較差供應商，減少份額分配，并在實際交貨案例中，如出現(xiàn)實質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計損失折算相應金額并向供應商索賠。公司采購管理制度4 1.目的 為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。2.范圍各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。3.職責3.1采買員負責對各類物資的采購工作。3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復審工作。4.程序4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品

34、名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關(guān)的業(yè)務單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認真填寫領(lǐng)用單。4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。4.4嚴格按照合格采購商名冊(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽

35、訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責。4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換

36、起監(jiān)督作用。4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務熟練。4.15采買員要認真填報物資結(jié)算統(tǒng)計表,具體的由財務提供。4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認真負責。4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣

37、或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。公司采購管理制度5 一、 適用范圍 1. 本辦法適應各部門、各分公司的商品采購。2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購20_元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。二、 組織機構(gòu)與管理采購部是為組織實施采購活動而設(shè)立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責是:1. 組織實施集中采購;2. 組織由公司撥款的大型采購活動;3. 受各公司

38、的委托,代其組織采購事宜;4. 負責采購合同的管理;5. 擬定公司采購政策;6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;8. 審批取得公司采購業(yè)務的代理資格;9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。三、采購方式管理公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急

39、需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。5. 下列情況可采用單一來源方式采購。(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標的;(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應商處采購;四、 物資采購審批程序1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:(1)編制公司采購預算;(2)編制并批復公司采購計劃;(3)

40、確定采購方式;(4)訂立及履行采購合同;(5)驗收;(6)結(jié)算。2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:(1) 采購計劃的報送。各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報采購計劃表(以下統(tǒng)稱計劃表),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對計劃表進行審查,財務中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附計劃表)送采購單位。(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續(xù)。(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進

41、行采購。4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后,方可簽訂合同。5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應將合同副本報財務中心備案。6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。8.資金劃撥程序:(1)供應商供貨完畢,采購部填報采購資金支付申請書(以下統(tǒng)稱申請書),持申請書、質(zhì)量驗收報告和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領(lǐng)導,根據(jù)合同、驗收單和申請書等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司財務支款及報銷辦法支付款項。(

42、2) 應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。五、 監(jiān)督管理1. 采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;(4)采購執(zhí)行機構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務;(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;(6)應當監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應通過財務中心核準。采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應當如實反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。公司采購管理制

43、度6 為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。 一、建帳所有商品應按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。二、入庫商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式

44、三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結(jié)算時與發(fā)票一同交財務)。三、出庫根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務核對)，一份交財務。四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應將當日發(fā)生的

45、入庫單、領(lǐng)料單交財務部門五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。六、盤存每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調(diào)整。七、倉管員工作職責1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作

46、。7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。10、有責任提出倉庫管理的合理建議。11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。公司采購管理制度7 一、目的 為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應商網(wǎng)絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。二、適用范圍適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。三、采購及物流審批權(quán)限1、采購申請單采購申請單

47、由需求部門提出，審批權(quán)限如下：(1)估算金額在 元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。2、采購訂單(或采購合同)采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;(1)采購金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董

48、事長加批。(5)采購金額在 元以上，財務經(jīng)理附核。3、驗收入庫審批權(quán)限1、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限1、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。2、出庫金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批。3、出庫金額在 元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。四、物資采購流程1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應商下

49、達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。五、支付流程及審批權(quán)限1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務部。2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經(jīng)理審核。3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨

50、發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審批。(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經(jīng)理審核，財務經(jīng)理和分管副總共同審批。(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長加批。六、供應商的管理1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應建立相對穩(wěn)定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。2、對于經(jīng)常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。3、根據(jù)供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，

51、并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應商。6、采購人員應積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。七、采購紀律規(guī)定1、各物資需求部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。2、采購人員必須牢固

52、樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。九、本制度從20_年3月18日試行。_有限公司二_年三月十八日公司采購管理制度8 一、原材料供應商管理制度供應商開發(fā) 、制定目的為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。、適用范圍本公司原材料

53、供應新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。、原材料供應商開發(fā)程序原材料供應商開發(fā)權(quán)責（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作，由技術(shù)部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。（3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作，使用部門提出相關(guān)意見或建議。（4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作。（5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負責原材料供應商的調(diào)查評核。原材料供應商的更換（1）研發(fā)部、技術(shù)部、品

54、質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。（2）外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。（3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應商。原材料供應商基本資料表應由原材料廠商填寫供應商基本資料表，由采購員進行核實。該表包括下列內(nèi)容：（1）公司名稱、地址、電話、傳真、Email、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。（3）設(shè)備狀況。（4）人力資源狀況。（5）主要產(chǎn)品及原材料。（6）主要客戶。（7）其他必要事項。外聯(lián)物料部采購員填寫供方評審記錄表，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。供方評審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：（1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況（2）生

55、產(chǎn)能力、交貨是否準時。（3）售后服務情況。（4）價格是否合理。外聯(lián)物料部采購員填寫供方情況調(diào)查表，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：（1）有無專職檢驗機構(gòu)。（2）專職檢驗人員素質(zhì)。（3）有無必要的質(zhì)量管理制度。（4）檢驗手段如何。（5）計量制度是否健全。（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。（7）有無器件借用制度。（8）產(chǎn)品有無合格證制度。（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。（10）質(zhì)量問題處理程序如何。（11）有無進度保證制度。（12）有無成品包裝、運輸保護措施。原材料供應商開發(fā)流程（1）尋找原材料供應商。（2）填寫原材料供應商基本資料表。（3）與原材料供應商洽談。（4

56、）作樣品鑒定。（5）原材料供應商問卷調(diào)查。（6）提出原材料供應商調(diào)查評核之申請。二、采購管理制度定購采購流程1、制定目的為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。2、適用范圍本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。3、請購規(guī)定請購的提出，核準權(quán)限（1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。（2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交設(shè)備/物料采購申請單，由各部門經(jīng)理簽字確認，報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。物料采購核準權(quán)限（1）原材料的核準權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫

57、核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。（2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權(quán)限，根據(jù)各部門提交的設(shè)備/物料采購申請單，外聯(lián)物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。4、采購規(guī)定采購方式本公司采購方式一般有下列幾種：（1）集中采購（2）合約采購（3）一般采購除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。采購作業(yè)規(guī)定詢價、議價（1）采購人員接獲核準后之設(shè)備/物料采購申請單，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（目

58、前各原材料只有一家供應商）（2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。（3）采購議價采購交互議價之方式。（4）議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。合同的簽訂（1）合同的內(nèi)容包括貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝交貨地點，到貨日期付款條件及方式技術(shù)指標驗收爭議的解決不可抗力檢驗及索賠（2）合同的制定合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。呈核及核準（1）采購人員詢價、議價完成后，于設(shè)備/物料采購申請單上填寫詢價或議價結(jié)果。（2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權(quán)限呈核。（3）采購核準權(quán)限規(guī)定，不論金

59、額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準。（4）對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門設(shè)備/物料采購申請單后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內(nèi)容填寫呈批件，詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。訂購作業(yè)（1）采購人員接獲經(jīng)核準之設(shè)備/物料采購申請單后，根據(jù)采購計劃應以采購訂單形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。（2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內(nèi)容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。（3）采購人員應控制物料訂

60、購交期，及時向供應商跟催交貨進度。驗收與付款（1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應商聯(lián)系退貨。（2）依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。三、采購管理制度采購價格管理1、制定目的為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。2、適用范圍各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。3、價格審核規(guī)定報價依據(jù)技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應商報價之依據(jù)。價格審核（1）供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。（2）外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)。（3）外聯(lián)物料