自評(píng)扣分項(xiàng)目匯總表送審版

1、附件9自評(píng)扣分工程匯總表序號(hào)要素扣分工程考評(píng)內(nèi)容扣分說(shuō)明扣分分值1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取建立識(shí)別和獲取適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；明確責(zé)任部門(mén)、獲取渠道、方式；及時(shí)識(shí)別和獲取適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，并定期更新。采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方識(shí)別不全，扣2分，未識(shí)別到條款扣2分6法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)每年至少1次對(duì)適用的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)；對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，

2、制定整改方案和措施；編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告符合性評(píng)價(jià)報(bào)告編制不完善52機(jī)構(gòu)和職責(zé)方針目標(biāo)主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的、文件化的平安生產(chǎn)方針；2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的年度平安生產(chǎn)目標(biāo)；3.平安生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足：1形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；2符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；3與企業(yè)的職業(yè)平安健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；4根據(jù)平安生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的平安生產(chǎn)工作指標(biāo)；5應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布平安生產(chǎn)目標(biāo)。發(fā)布1.5萬(wàn)噸乙基氯化物車(chē)間平安生產(chǎn)目標(biāo)車(chē)間局部員工不知，每人次分43負(fù)責(zé)人平安承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開(kāi)、文件化；主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)

3、施等資源。平安承諾未明確、公開(kāi)；宣傳不夠，每項(xiàng)扣2分24平安生產(chǎn)投入按照國(guó)家及地方規(guī)定合理使用平安生產(chǎn)費(fèi)用；建立平安生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，載明平安生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。未規(guī)定平安生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，扣5分55職責(zé)制定安委會(huì)和各管理部門(mén)及基層單位的平安職責(zé)。污水車(chē)間一班長(zhǎng)本部門(mén)平安職責(zé)不清晰，乙基氯化物車(chē)間2人員對(duì)其平安職責(zé)不清楚，每人次扣1分；36風(fēng)險(xiǎn)管理范圍與評(píng)價(jià)方法制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)那么及工作程序；明確各部門(mén)及有關(guān)人員在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中的職責(zé)和任務(wù)。根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么；評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取

4、值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次，每項(xiàng)扣1分；個(gè)別從業(yè)人員不了解，每次扣1分；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不明確每項(xiàng)扣2分47風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制廠(chǎng)級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；車(chē)間級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有車(chē)間負(fù)責(zé)人參加；所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單；結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；風(fēng)險(xiǎn)控制措施符從業(yè)人員參與不夠，風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性，堿解崗位位的推桶工種危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別不全面，污水車(chē)間局部員管理人員未參與參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性每人扣1分68變更管理變更申請(qǐng)；變更審批；變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由

5、主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限；變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)變更資料不全，每項(xiàng)扣2分79管理制度平安生產(chǎn)規(guī)章制度通過(guò)識(shí)別和評(píng)估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)章制度或平安操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實(shí)；平安生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；明確責(zé)任部門(mén)、職責(zé)、工作要求；平安生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)具有可操作性；未及時(shí)將法律法規(guī)的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的要求：領(lǐng)導(dǎo)帶班制度轉(zhuǎn)化為企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)章制度，每項(xiàng)扣2分；現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)硫化崗位在投料時(shí)違規(guī)翻開(kāi)電磁閥的違反操作規(guī)程的行

6、為，每項(xiàng)扣2分410操作規(guī)程操作規(guī)程內(nèi)容一項(xiàng)不符合扣1分。新安裝運(yùn)行的RTO燃燒裝置的啟動(dòng)程序與實(shí)際啟動(dòng)程序不符211規(guī)章制度的修訂規(guī)定平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審、修訂的時(shí)機(jī)和頻次；平安生產(chǎn)規(guī)章制度、平安操作規(guī)程至少每3年評(píng)審和修訂一次；按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和修訂；在發(fā)生有關(guān)情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)評(píng)審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂；修訂的平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。乙基氯化物操作規(guī)程經(jīng)過(guò)規(guī)定評(píng)審和修訂，但規(guī)定的內(nèi)容不符合，扣3分；乙基氯化物操作規(guī)程經(jīng)過(guò)規(guī)定評(píng)審和修訂，但評(píng)審記錄不符合，扣2分沒(méi)有下發(fā)到倉(cāng)庫(kù)的管理制度

7、的簽發(fā)表，扣2分1012教育培訓(xùn)教育培訓(xùn)管理按方案進(jìn)行平安教育培訓(xùn)，對(duì)平安培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改良。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。培訓(xùn)教育檔案記錄不符合規(guī)定每項(xiàng)扣1分；未制定改良措施并改良，每次扣1分。513未制定全員平安培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求，扣1分；未定期識(shí)別培訓(xùn)、教育需求,扣2分；未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)方案，扣2分；乙基氯化物車(chē)間的培訓(xùn)方案因生產(chǎn)進(jìn)度未作合理調(diào)整214從業(yè)人員教育培訓(xùn)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行平安培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格前方可上崗；對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程、平安管理方法等培訓(xùn)；從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于規(guī)定學(xué)時(shí)；三級(jí)平安培訓(xùn)教育的內(nèi)容、學(xué)時(shí)應(yīng)

8、符合平安監(jiān)管總局令第3號(hào)的規(guī)定。建立危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛?cè)藛T、船員、押運(yùn)人員管理臺(tái)賬。硫處車(chē)間局部人員平安培訓(xùn)教育、再培訓(xùn)未到達(dá)規(guī)定要求的學(xué)時(shí)，甲基車(chē)間2人培訓(xùn)學(xué)時(shí)不符合規(guī)定，一人次扣1分，臺(tái)賬建立不全面，每一項(xiàng)看分915生產(chǎn)設(shè)施及工藝平安平安設(shè)施建立平安設(shè)施臺(tái)賬；專(zhuān)家診斷按標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)設(shè)置的其他平安設(shè)施。專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理各種平安設(shè)施；建立平安設(shè)施管理檔案；定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)平安設(shè)施，并建立記錄平安設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修方案，定期檢維修；平安設(shè)施不得隨意撤除、挪用或棄置不用，因檢維修撤除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。二車(chē)間局部平安設(shè)施臺(tái)賬不全，扣2分；二車(chē)間滅火器維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄不全，每項(xiàng)扣2分；二車(chē)

9、間應(yīng)急柜未建立維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄，每項(xiàng)扣2分；616工藝平安要從工藝、設(shè)備、儀表、控制、應(yīng)急響應(yīng)等方面開(kāi)展系統(tǒng)的工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析；對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，包括：工藝過(guò)程中的危險(xiǎn)性；工作場(chǎng)所潛在事故發(fā)生因素；控制失效的影響；人為因素等。對(duì)硫化崗位工藝過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析不全面，每項(xiàng)扣1分417 操作規(guī)程中未制定發(fā)生緊急及異常情況時(shí)的處理措施；緊急情況未按規(guī)定處理；操作人員不清楚緊急及異常情況處理措施和上報(bào)程序。RTO燃燒爐的操作人員不清楚緊急，1次扣3分，異常情況處理措施和上報(bào)程序1人扣1分。418關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部未定期進(jìn)行監(jiān)督檢查；未建立監(jiān)督檢查記錄或記錄不全。一車(chē)間班組監(jiān)督檢查記錄不全，一項(xiàng)不符合

10、扣1分。219作業(yè)平安檢維修對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理,嚴(yán)格履行審批手續(xù)；.作業(yè)許可證中有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和平安措施內(nèi)容。乙基氯化物車(chē)間2次作業(yè)許可證中有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別分析不夠，平安措施內(nèi)容準(zhǔn)備不每次扣1分420檢維修作業(yè)人員未按規(guī)定配備或使用勞動(dòng)保護(hù)用品；維修人員在氯化氯化氫吸收檢修時(shí)未佩戴防毒口罩，1人次扣1分；221檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈。一車(chē)間前維修清污分流水溝未設(shè)置圍欄和警示燈，每一處扣1分322警示標(biāo)志在裝置現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)、裝卸區(qū)等區(qū)

11、域可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的崗位醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志；在產(chǎn)生職業(yè)危害的崗位醒目位置設(shè)置告知牌，告知職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果、時(shí)間和周期及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值。乙基氯化物儲(chǔ)罐平安標(biāo)志不符要求每一處扣1分323承包商建立合格承包商名錄、檔案包括承包商資質(zhì)資料、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、合同等資料；對(duì)承包商進(jìn)行資格預(yù)審；選擇、使用合格的承包商；與選用的承包商簽訂平安協(xié)議；對(duì)作業(yè)過(guò)程進(jìn)平安檢查RTO承包商作業(yè)過(guò)程中未按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)平安檢查，每次扣2分224作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理制定職業(yè)危害防治方案和實(shí)施方案；建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案，包括職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬、職業(yè)危害監(jiān)測(cè)結(jié)果、健康監(jiān)護(hù)報(bào)告等；建立從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。未制定職業(yè)危害防治方案

12、和實(shí)施方案，檔案內(nèi)容不符合要求，每項(xiàng)扣1分525現(xiàn)場(chǎng)未按規(guī)定設(shè)置有關(guān)設(shè)施，一車(chē)間、二車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)噴淋裝置局部不符要求，每一處扣2分426定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測(cè)；在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置告知牌，告知檢測(cè)結(jié)果；將檢測(cè)結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案；工作場(chǎng)所職業(yè)危害因素的檢測(cè)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，要進(jìn)行整改。乙基氯化物汽化間職業(yè)危害因素告知牌設(shè)置不符要求，每一處扣2分427勞動(dòng)防護(hù)用品建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)賬；加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)堿解崗位1名員工未按規(guī)定使用個(gè)體防護(hù)用品上崗作業(yè)，每人次扣2分228危險(xiǎn)化學(xué)品管理化學(xué)品平安技術(shù)說(shuō)明書(shū)和平安標(biāo)簽

13、生產(chǎn)企業(yè)要給本企業(yè)生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品編制符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的“一書(shū)一簽； 生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)特性時(shí)，要及時(shí)更新“一書(shū)一簽，并公告；主動(dòng)向本企業(yè)生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品購(gòu)置者或用戶(hù)提供“一書(shū)一簽發(fā)現(xiàn)一次未向乙基氯化物購(gòu)置者購(gòu)置者提供“一書(shū)一簽，扣2分229化驗(yàn)室使用化學(xué)試劑應(yīng)分類(lèi)并建立清單技術(shù)部化學(xué)試劑分類(lèi)但無(wú)清單，扣2分230危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)儲(chǔ)存在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲(chǔ)存方法、儲(chǔ)存數(shù)量和平安距離，實(shí)行隔離、隔開(kāi)、別離儲(chǔ)存，禁止將危險(xiǎn)化學(xué)品與禁忌物品混合儲(chǔ)存；危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)符合平安、消防要求，設(shè)置明顯平安標(biāo)志、通訊和報(bào)警裝置，并由專(zhuān)人管理；危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行核查登記，

14、并定期檢查；選用適宜的液位測(cè)量?jī)x表，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)罐物料液位動(dòng)態(tài)監(jiān)控；硫化崗位、氯化崗位崗位標(biāo)志牌損壞或不清晰未更新，每一處扣2分831儲(chǔ)存和運(yùn)輸嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸平安管理制度，進(jìn)行平安檢查，對(duì)運(yùn)輸、裝卸人員行為進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)管理；危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸專(zhuān)用車(chē)輛安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置；企業(yè)要對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車(chē)輛GPS的安裝、使用情況進(jìn)行檢查并記錄；硫氫化鈉運(yùn)輸車(chē)輛檢查記錄不符合要求，每項(xiàng)不符扣1分232事故與應(yīng)急應(yīng)急救援設(shè)施針對(duì)可能發(fā)生的事故類(lèi)型，按照規(guī)定配備足夠的應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材；2.建立應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材臺(tái)賬； 3.應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材保持完好，方便易??；4.

15、疏散通道、平安出口、消防通道符合規(guī)定，保持暢通。乙基氯化物精蒸崗位應(yīng)急器材定期檢查維護(hù)記錄不全，每項(xiàng)扣1分433應(yīng)急救援預(yù)案與演練未對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)，未定期進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案演練；未對(duì)預(yù)案演練進(jìn)行效果評(píng)價(jià)；演練后未對(duì)預(yù)案評(píng)審；作業(yè)人員不了解內(nèi)外部報(bào)警電話(huà)甲醇泄漏消防應(yīng)急演練3名員工未進(jìn)行合格培訓(xùn)，每人次扣1分；應(yīng)急救援隊(duì)2人不了解內(nèi)外部報(bào)警電話(huà)，1人次扣2分534事故調(diào)查未及時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告；乙基氯化物車(chē)間跑料事件未及時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告，扣2分235檢查與自評(píng)平安檢查制定平安檢查方案，明確各種檢查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人；2.編制綜合、專(zhuān)項(xiàng)、節(jié)假日、季節(jié)和日常平安檢查表；3.各

16、種平安檢查表內(nèi)容全面。車(chē)間未開(kāi)展平安檢查表應(yīng)用培訓(xùn)，扣2分236明確各種平安檢查表的編制單位、審核人、批準(zhǔn)人；每年評(píng)審修訂各種平安檢查表。未定期評(píng)審修訂，扣2分237檢查形式與內(nèi)容企業(yè)平安檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿(mǎn)足：綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，以落實(shí)崗位平安責(zé)任制為重點(diǎn)，各專(zhuān)業(yè)共同參與的全面平安檢查。廠(chǎng)級(jí)綜合性平安檢查每季度不少于1次，車(chē)間級(jí)綜合性平安檢查每月不少于1次；專(zhuān)業(yè)檢查分別由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，主要是對(duì)特種設(shè)備、危險(xiǎn)物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、平安裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測(cè)儀器等進(jìn)行專(zhuān)業(yè)檢查。專(zhuān)業(yè)檢查每半年不少于1次；專(zhuān)業(yè)檢查資料不全，每項(xiàng)扣1分638整改對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行原因分析，及時(shí)進(jìn)行整改；對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證；保存檢查、整改和驗(yàn)證等相關(guān)記錄。各車(chē)間平安檢查記錄原因分析不完善，每項(xiàng)扣1