IATF16949供應(yīng)商外部供方管理程序

1、IATF 16949:2022 質(zhì)量體系文件文件編號(hào)： XX-QP-022外部供方 治理程序編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期版本：A/1外 部 供 方 管 理 程 序文件編號(hào)XX-QP-022文件層級(jí)二級(jí)共 11 頁(yè)第 3 頁(yè)變 更 記 錄 表序號(hào)頁(yè)次內(nèi)容編輯批準(zhǔn)日 期1.0 目的為了供方能持續(xù)滿(mǎn)足組織產(chǎn)品的要求，規(guī)定對(duì)供方的評(píng)價(jià)和治理，以確保供方能滿(mǎn)足組織產(chǎn)品的要求。2.0 范圍全部為本公司供給物料的供給商，外協(xié)加工供給商等的評(píng)估和治理。職責(zé)選購(gòu)部負(fù)責(zé)供方前期開(kāi)發(fā)與調(diào)查；負(fù)責(zé)收集和供給供方的評(píng)價(jià)資料；負(fù)責(zé)對(duì)供給商的治理工作。品質(zhì)部負(fù)責(zé)供給商來(lái)料產(chǎn)品的檢驗(yàn)、監(jiān)視; 3.2.2參與供方的綜合評(píng)價(jià)，

2、品質(zhì)體系的評(píng)價(jià)；參與合格供方的年度評(píng)價(jià)；對(duì)供給商評(píng)審、輔導(dǎo)，負(fù)責(zé)供給商產(chǎn)品質(zhì)量的反響，建立供給商質(zhì)量檔案；工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品各種技術(shù)性能確認(rèn)及圖紙定型；對(duì)供給商生產(chǎn)力量、工程資料、工藝、工裝設(shè)備實(shí)際運(yùn)作狀態(tài)定期檢查評(píng)估；烏龜圖電腦、 、紙等選購(gòu)部、品質(zhì)部、研發(fā)部、倉(cāng)庫(kù)用何資源誰(shuí)來(lái)做供方根本信息好供事方質(zhì)量檔案研發(fā)檢查評(píng)估供給商治理過(guò)程輸入輸出供給商調(diào)查表合格供給商名目供給商評(píng)定表 /供給商年度評(píng)定現(xiàn)在檢查批合格率于訂單完成準(zhǔn)時(shí)率供給商治理程序選購(gòu)治理程序用何指標(biāo)衡量用何程序方法外 部 供 方 管 理 程 序文件編號(hào)XX-QP-022文件層級(jí)二級(jí)共 11 頁(yè)第 4 頁(yè)流程圖工程部打樣需求選購(gòu)部品質(zhì)部

3、/倉(cāng)庫(kù)總經(jīng)理參考文件/記錄/重點(diǎn)批注選購(gòu)申請(qǐng)單樣品索取供給商調(diào)查來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告供給商考察表供給商營(yíng)業(yè)執(zhí)照物料環(huán)保檢測(cè)報(bào)告物性表MSDS供給商評(píng)審評(píng)價(jià)供給商降級(jí)或剔除NGOK供給商考察表質(zhì)量檔案立合格供給商名錄登錄合格供給名錄供給商考察表供給商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審報(bào)告OK供給商年度評(píng)價(jià)NG外 部 供 方 管 理 程 序文件編號(hào)XX-QP-022文件層級(jí)二級(jí)共 11 頁(yè)第 8 頁(yè)4 程序內(nèi)容供方所供給產(chǎn)品的分類(lèi)依據(jù)選購(gòu)對(duì)象的重要程度，將供給商分為如下四個(gè)類(lèi)別，規(guī)定如下：A 類(lèi)原材料供給商。如：塑膠原料、沖壓原料、銅棒料、鋁棒料等；B 類(lèi)外協(xié)加工類(lèi)供給商。如：機(jī)加工、鑄造、熱處理、電鍍等外表處理； C 類(lèi)生產(chǎn)用標(biāo)

4、準(zhǔn)件等關(guān)心類(lèi)零件供給商。如：螺栓類(lèi)、螺母類(lèi)、彈簧類(lèi)、模具配件、刀具等；D 類(lèi)生產(chǎn)輔料。如：油品、包材料、運(yùn)輸外包、量檢具外校、第三方檢測(cè)等；向供方選購(gòu)的產(chǎn)品必需分清 A 類(lèi)、B 類(lèi)、C 類(lèi)和 D 類(lèi)。供方的選擇原則應(yīng)遵循質(zhì)優(yōu)價(jià)廉和地域就近的原則，并滿(mǎn)足以下要求：具備國(guó)家工商行政部門(mén)核發(fā)的有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍；具備良好的信譽(yù)和資信狀況。價(jià)格廉價(jià)，交貨期短，質(zhì)量好，效勞準(zhǔn)時(shí)優(yōu)先；擇優(yōu)選擇質(zhì)量治理體系通過(guò) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)以上的供方。供方的初選凡符合以下條件之一的可列入潛在供給商清單。選擇已通過(guò) ISO 或汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的單位；合作廠商，同行業(yè)或市場(chǎng)反映較好的供給商

5、；從市場(chǎng)或其他使用信息中獲得；在本公司推行 IATF 16949：2022 質(zhì)量體系以前，已有業(yè)務(wù)往來(lái)的且無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題的供給商；如顧客供給經(jīng)批準(zhǔn)的供方名單,則須從該名單中選擇合格供方。國(guó)際知名品牌廠家零部件的代理商。選購(gòu)人員依據(jù)研發(fā)部供給的選購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量特性，技術(shù)、工藝要求對(duì)能夠滿(mǎn)足要求的單位進(jìn)展摸底、調(diào)查填寫(xiě)供方檔案。調(diào)查范圍：生產(chǎn)力量調(diào)查：設(shè)備狀況、人員狀況、加工環(huán)境狀況及月可供貨數(shù)量；質(zhì)量保證力量：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)工程是否能夠檢驗(yàn)，是否通過(guò)第三方認(rèn)證；如未通過(guò)第三方認(rèn)證，必需供給認(rèn)證打算，假設(shè)已通過(guò)第三方認(rèn)證必需供給證書(shū)的復(fù)印件；效勞方式及力量：必要時(shí)是否可以實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)效勞，是否可以進(jìn)展工藝

6、指導(dǎo)等。主要業(yè)績(jī)：現(xiàn)已長(zhǎng)期批量供貨的主要顧客及相關(guān)的認(rèn)可證明。對(duì) A、B 類(lèi)物料的初始供方評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括：質(zhì)量保證力量、供貨保證力量、產(chǎn)品審核，首批樣品檢驗(yàn)和生產(chǎn)件批準(zhǔn)，過(guò)程質(zhì)量審核以及和其他生產(chǎn)資料的質(zhì)量評(píng)價(jià)。初始供方應(yīng)通過(guò)經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的 ISO 9001 或更高標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。除非有證據(jù)證明顧客同意供方的質(zhì)量體系可以限期內(nèi)通過(guò)第三方的 ISO 9001 或更高標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。假設(shè)供方未通過(guò)經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的 ISO9001 或更高標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，由選購(gòu)部組織委派有資格的審核員對(duì)供方進(jìn)展審核，主要評(píng)價(jià)供方的質(zhì)量保證力量、技術(shù)水平、工藝裝備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備及供貨力量等。對(duì)國(guó)際知名品牌的代

7、理商只需確認(rèn)代理資質(zhì)和授權(quán)文件即可。對(duì) C、D 類(lèi)物料的初始供方評(píng)價(jià)：通過(guò)發(fā)放供給商調(diào)查表對(duì)其生產(chǎn)和代理等資質(zhì)進(jìn)展調(diào)查，后期可要求供方供給小批產(chǎn)品試用，試用合格即可列入合格供方名單，不需進(jìn)展過(guò)程審核，但產(chǎn)品消滅嚴(yán)峻品質(zhì)問(wèn)題時(shí)要進(jìn)展審核。當(dāng)暫不滿(mǎn)足各類(lèi)物料初始供方評(píng)價(jià)要求的供給商，選購(gòu)部可依據(jù)評(píng)價(jià)過(guò)程和結(jié)果，將供方添加到潛在供給商名單中，并可要求供方限期做出整改。打樣/PPAP經(jīng)審批為符合我司要求的供方，選購(gòu)員按工程部申請(qǐng)的選購(gòu)申請(qǐng)單，發(fā)出打樣信息資料，如圖紙，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)等相關(guān)資料給供給商；選購(gòu)收到供給商樣件后交由倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告單給工程，工程部對(duì)提交的樣品作出判定，確認(rèn)為合格樣件。

8、確認(rèn)不合格，供給商重打樣或選購(gòu)重開(kāi)發(fā)的供給商。供給商樣品 PPAP 時(shí)，需提交相應(yīng)的資料，由工程部與品質(zhì)部進(jìn)展評(píng)審和確認(rèn)，并完成初始供方清單的記錄與供方 PSW 檢查核對(duì)表。提交的資料清單詳見(jiàn)下表：如客戶(hù)有特別規(guī)定時(shí)，按客戶(hù)要求執(zhí)行，具體提交等級(jí)和工程由品質(zhì)部和工程部商定，通外 部 供 方 管 理 程 序文件編號(hào)XX-QP-022文件層級(jí)二級(jí)共 11 頁(yè)第 10 頁(yè)知選購(gòu)要求供方提交。XX 類(lèi)原XX 類(lèi)原XX 類(lèi)原XX 類(lèi)原材XX 類(lèi)原類(lèi)別材料材料材料材料材料提交工程零件提交保證書(shū)PSW標(biāo)準(zhǔn)樣品2 份工程標(biāo)準(zhǔn)圖紙樣品全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告樣品性能檢測(cè)報(bào)告材料成份報(bào)告物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表MSDSRoHS 檢測(cè)

9、報(bào)告必要時(shí) REACH 檢測(cè)報(bào)告/REACH 符合性聲明書(shū)潛在失效模式及后果分析PFMEA把握打算CP初始力量分析MSA 分析初始供方清單PSW 檢查核對(duì)表本錢(qián)分析并評(píng)估樣件確認(rèn)合格后，通知供方報(bào)價(jià);選購(gòu)員依樣件，分析相關(guān)的本錢(qián)，如：直接材料費(fèi)、加工費(fèi)等;選購(gòu)員評(píng)估完后與其他供方的報(bào)價(jià)進(jìn)展比照，比價(jià)、議價(jià)，并記錄議價(jià)結(jié)果;選購(gòu)員秉承質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，與供方議價(jià)，初步審核報(bào)價(jià)單;選購(gòu)員將議價(jià)的結(jié)果匯報(bào)主管，交總經(jīng)理審批生效后回傳供方;供給商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估樣件及價(jià)格確認(rèn)合格后，依據(jù)供方風(fēng)險(xiǎn)打算是否組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估；評(píng)估小組由：選購(gòu)、品質(zhì)部等構(gòu)成必要時(shí)工程部可參與評(píng)審；評(píng)審工程包括：主要設(shè)備、企業(yè)性質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照

10、、體系建立、產(chǎn)品質(zhì)量及交付力量等等， 并記錄于供給商評(píng)價(jià)報(bào)告中；評(píng)審以 詢(xún)問(wèn)調(diào)查，供給供給相關(guān)資料為主，必要時(shí)可進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。評(píng)審后，選購(gòu)匯總供給商評(píng)審表，報(bào)由治理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)審合格的供方記錄于合格供給商名錄；合格供給商名錄要一年更一次。年度定期評(píng)估體系評(píng)審1選購(gòu)部針對(duì)當(dāng)年進(jìn)料多，品質(zhì)不穩(wěn)定的直接形成產(chǎn)品的原料及配件供方排定次年度的供給商審核和體系開(kāi)發(fā)打算，組織工程部、品質(zhì)部每年評(píng)價(jià)一次，必要時(shí)到供給商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)以供給商滿(mǎn)足IATF 16949 為目標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果由選購(gòu)匯總，品質(zhì)部審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)； 2對(duì)產(chǎn)品的最終質(zhì)量無(wú)影響的輔料或非生產(chǎn)性材料供方依據(jù)其供貨質(zhì)量進(jìn)展實(shí)時(shí)把握，不做

11、年度評(píng)價(jià)。年度評(píng)價(jià)合格的供方納入合格供給商名錄進(jìn)展公布；年度評(píng)價(jià)不合格的供方，取消其供貨資格或降級(jí)。對(duì)現(xiàn)有合格之外部供方,每月對(duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)展監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)需要涵蓋以下類(lèi)容： A按要求交付產(chǎn)品的符合性考核交貨質(zhì)量； B接收工廠中的顧客中斷，包括候檢和停頓出貨考核生產(chǎn)的連續(xù)性； C交期績(jī)效考核交貨期； D發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)。如顧客供給，適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在其供方監(jiān)視中包括以下：與質(zhì)量和交付問(wèn)題有關(guān)的特別狀態(tài)顧客通知； II.經(jīng)銷(xiāo)商退貨，保修，現(xiàn)場(chǎng)措施以及召回。10 對(duì)供給商供貨狀況評(píng)定評(píng)定頻率品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織選購(gòu)部對(duì)供方進(jìn)展等級(jí)考核評(píng)估，評(píng)估依據(jù)以年度的質(zhì)量、交付業(yè)績(jī)等指標(biāo)進(jìn)展，填寫(xiě)供給商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審報(bào)告。評(píng)定內(nèi)容

12、：評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量表現(xiàn)占 50%品質(zhì)部考核、交期表現(xiàn)分占 30%倉(cāng)庫(kù)考核、效勞占 10%選購(gòu)部考核、信息反響占 5%品質(zhì)部考核、本錢(qián)優(yōu)勢(shì)占 5%選購(gòu)部考核，由選購(gòu)部收集匯總。外 部 供 方 管 理 程 序文件編號(hào)XX-QP-022文件層級(jí)二級(jí)共 11 頁(yè)第 13 頁(yè)考核成績(jī)及計(jì)算方法供貨質(zhì)量質(zhì)量得分+生產(chǎn)特別投訴+客戶(hù)特別投訴質(zhì)量得分【1進(jìn)料不合格批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)】*30 分生產(chǎn)特別投訴：三次以上 0 分 發(fā)生了一到三次 5 分 無(wú)發(fā)生 10 分客戶(hù)特別投訴：三次以上 0 分 發(fā)生了一到三次 5 分 無(wú)發(fā)生 10 分交期得分 【1逾期批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)】*30C.效勞得分 = 低 1 分一般

13、 3 分好 5 分D.信息反響 = 慢 1 分一般 3 分快 5 分E.本錢(qián)優(yōu)勢(shì) =高 1 分一般 3 分低 5 分F.附加超額運(yùn)費(fèi)發(fā)生三次以上 0 分 發(fā)生了一到三次 3 分 無(wú)發(fā)生 5 分供給商等級(jí)劃分分?jǐn)?shù)等 級(jí)稱(chēng) 號(hào)85分?jǐn)?shù)100I 級(jí)優(yōu)秀供給商70分?jǐn)?shù)84II 級(jí)合格供給商60分?jǐn)?shù)69III 級(jí)應(yīng)急備選供給商分?jǐn)?shù)60IV 級(jí)不合格供給商年依據(jù)年度評(píng)鑒結(jié)果：I 級(jí)供給商：授予“優(yōu)秀供給商”稱(chēng)號(hào)。適量增加訂購(gòu)量，優(yōu)先承制公司開(kāi)發(fā)樣品； II 級(jí)供給商：授予“合格供給商”稱(chēng)號(hào)。保存訂單量；III 級(jí)供給商：不授予對(duì)應(yīng)稱(chēng)號(hào)。增加供給商審核及檢驗(yàn)力度；酌情削減訂單量； IV 級(jí)供給商：不授予對(duì)應(yīng)

14、稱(chēng)號(hào)。在一年內(nèi)不起用此供給商，如需再次起用必需重送樣合格，重到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展審核評(píng)分為 60 分以上者才可列入備選供給商。在特別情形下，有需要外發(fā)加工的，由選購(gòu)部組織品質(zhì)部、工程部人員對(duì)外發(fā)供方進(jìn)展質(zhì)量保證力量和工藝力量進(jìn)展評(píng)估，參照以上原材料供方的治理要求進(jìn) 行，合格前方或進(jìn)展外發(fā)。并由選購(gòu)部對(duì)交付業(yè)績(jī)進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，做為選擇和調(diào)整的依據(jù)。每年，由品質(zhì)和選購(gòu)局部別對(duì)供方列出審核打算，對(duì)供給汽車(chē)產(chǎn)品材料的供方列出體系開(kāi)發(fā)打算，并組織實(shí)施。二方審核選購(gòu)單位需定期組織公司相關(guān)部門(mén)對(duì)外部供方進(jìn)展其次方審核。審核的審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)且有授權(quán)。審核至少每年實(shí)施一次，二方審核報(bào)告的記錄應(yīng)得到保存。供給商開(kāi)發(fā)對(duì)外部供

15、方開(kāi)發(fā)通過(guò)以下方式進(jìn)展： a其次方審核覺(jué)察； b第三方體系認(rèn)證；如ISO9001或IATF16949 c供方績(jī)效開(kāi)發(fā)的時(shí)機(jī)供給商質(zhì)量治理體系開(kāi)發(fā)公司應(yīng)鼓舞并支持其汽車(chē)產(chǎn)品和效勞的供方開(kāi)發(fā)其質(zhì)量治理體系，以符合汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量治理體系。符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)將是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的第一步。公司應(yīng)當(dāng)要求分供方除了符合ISO9001或通過(guò)該認(rèn)證以外，至少符合汽車(chē)質(zhì)量治理體系要求作為進(jìn)一步要求。除非顧客另有規(guī)定，公司的供方應(yīng)通過(guò)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)來(lái)證明符合ISO9001。ISO9001 認(rèn)證的認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過(guò)IAFMLA 成員認(rèn)可， 認(rèn)可標(biāo)志及范圍符合ISO/IEC17021。在供方的質(zhì)量治理體系因過(guò)程、生產(chǎn)力量或

16、組織構(gòu)造如兼并、收購(gòu)、或附屬關(guān)系重大變化而發(fā)生變化時(shí)，組織應(yīng)驗(yàn)證供方質(zhì)量治理體系的持續(xù)性及其有效性。在下選購(gòu)單之前需與外部供方溝通全部確定和要求是充分和適宜的，具體包括以下內(nèi)容：需供給的過(guò)程、產(chǎn)品和效勞；對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)展 產(chǎn)品和效勞；方法、過(guò)程和設(shè)備；產(chǎn)品和效勞的放行。力量，包括全部要求人員的資格。外部供方于組織的互動(dòng)；公司使用的外部供方績(jī)效的監(jiān)控和監(jiān)視；公司或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。供給商績(jī)效開(kāi)發(fā)外 部 供 方 管 理 程 序文件編號(hào)XX-QP-022文件層級(jí)二級(jí)共 11 頁(yè)第 11 頁(yè)公司應(yīng)以符合汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)，實(shí)施必要的措施來(lái)解決突出的績(jī)效問(wèn)題并尋求持續(xù)改進(jìn)的時(shí)機(jī)。外部供方的信息公司應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。公司應(yīng)與外部供方溝通以下要求：所供給的過(guò)程、產(chǎn)品和效勞；對(duì)以下內(nèi)容的 產(chǎn)品和效勞；方法、過(guò)程和設(shè)備；產(chǎn)品和效勞的放行。力量，包括所要求的人員資質(zhì)；外部供方與組織的接口；對(duì)外部供方績(jī)效的把握和監(jiān)視；在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。外部供方的信息-補(bǔ)充公司應(yīng)將適用的法律法規(guī)要求和產(chǎn)品以及過(guò)程特別特性