2020年項目支出績效自評表

1、PAGE 6PAGE 72020年項目支出績效自評表項目支出名稱非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專項經(jīng)費主管部門瀏陽市文化旅游廣電體育局實施單位瀏陽市文化旅游廣電體育局項目資金（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額5050100%10100%10其中：當年財政撥款5050100%10100%10上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況制定瀏陽市2020年度綜合文化服務中心建設(shè)實施方案，推進20個長沙市標準化村（社區(qū)）綜合文化服務中心建設(shè)。完成20個長沙市標準化村（社區(qū)）綜合文化服務中心建設(shè)?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥祵嶋H完成值分值得分偏差原因分析及改進措

2、施產(chǎn)出指標(50分）數(shù)量指標（15）非遺代表性傳承人培訓167人100%1010秋季祭孔大典100%100%55質(zhì)量指標（20）非遺進校園100%100%1010打造非遺主題旅游線路100%100%1010時效指標（5）項目驗收及時率100%100%22活動完成率100%100%33成本指標（10）預算調(diào)整率10%4.4%55公用經(jīng)費控制率100%99%55效益指標（40分）經(jīng)濟效益指標（10）新博物館打造瀏陽非遺一條街100%100%54非遺體驗互動特色項目100%100%54社會效益指標（10）挖掘瀏陽非遺的文化價值和文化內(nèi)涵，爭取讓瀏陽非遺在“一河兩岸”閃亮登場100%100%1010生

3、態(tài)效益指標（5）加強傳承人隊伍建設(shè)，突出活態(tài)傳承100%100%55可持續(xù)影響指標（5）精心打造非遺主題旅游線路，聯(lián)合教育部門重磅推出非遺主題研學游。做好非遺和民宿的結(jié)合文章，推動瀏陽民宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展走在全省前列。100%100%55服務對象滿意度指標（10）加大宣傳促非遺傳播。持續(xù)擴大瀏陽非遺影響力，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護服務。100%100%1010總 分100982020年項目支出績效自評表項目支出名稱旅游宣傳營銷等專項工作經(jīng)費主管部門瀏陽市文化旅游廣電體育局實施單位瀏陽市文化旅游廣電體育局項目資金（萬元）年度資金總額年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分37.9537.9537.9510

4、100%10其中：當年財政撥款37.9537.9537.95100%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況為更好地推動瀏陽全域旅游宣傳推介活動。為推進我市國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建。方便游客來瀏旅游提供豐富、權(quán)威的應用平臺；同時，促進了瀏陽旅游資源的整合，各行業(yè)態(tài)的融合發(fā)展，整體對外營銷的推廣。績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標（50分）數(shù)量指標（15）市民群眾受益人數(shù)3095.06萬人次100%1010旅游人數(shù)3095.06萬人次100%1010質(zhì)量指標（20）游客滿意度98%100%1010資源的整合率100%100%55時

5、效指標（5）年底完成達到100%1010成本指標（10）旅游宣傳營銷等專項工作經(jīng)費37.95萬37.95萬55效益指標（40分）經(jīng)濟效益指標（10）提高旅游接待人數(shù)100%100%55提高旅游收入100%100%55社會效益指標（10）增強市民對瀏陽文化、宗教、道德、治安等方面的綜合影響100%100%1010生態(tài)效益指標（5）保持自然景觀和人文景觀的原來特色融合當?shù)靥厣幕亍?00%100%109績效指標可持續(xù)影響指標（5）對居民群眾的不同文化需求，提供內(nèi)容豐富、形式多樣的綜合文化服務中心，滿足著居民的精神文化需求，提高旅游消費水平，帶動發(fā)展經(jīng)濟。100%100%1010服務對象滿意度指

6、標（10）加強提高公共文化服務，提高服務整體滿意度。100%100%1010總分10099 2020年項目支出績效自評表項目支出名稱旅游行業(yè)標準化建設(shè)等專項工作經(jīng)費主管部門瀏陽市文化旅游廣電體育局實施單位瀏陽市文化旅游廣電體育局項目資金（萬元）年度資金總額年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分24242410100%10其中：當年財政撥款242424100%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況 推動我市旅游行業(yè)規(guī)范、快速發(fā)展，提高旅游服務質(zhì)量；推動旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)旅游業(yè)持續(xù)健康發(fā)展?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥祵嶋H完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)

7、出指標（50分）數(shù)量指標（15）市民群眾受益人數(shù)3095.06萬人次100%1010旅游人數(shù)3095.06萬人次100%1010質(zhì)量指標（20）游客滿意度98%100%1010資源的整合率100%100%55時效指標（5）年底完成達到100%1010成本指標（10）旅游行業(yè)標準化建設(shè)等專項工作經(jīng)費24萬24萬55效益指標（40分）經(jīng)濟效益指標（10）提高旅游接待人數(shù)100%100%55提高旅游收入100%100%55社會效益指標（10）增強市民對瀏陽文化、宗教、道德、治安等方面的綜合影響100%100%1010生態(tài)效益指標（5）保持自然景觀和人文景觀的原來特色融合當?shù)靥厣幕亍?00%10

8、0%109績效指標可持續(xù)影響指標（5）對居民群眾的不同文化需求，提供內(nèi)容豐富、形式多樣的綜合文化服務中心，滿足著居民的精神文化需求，提高旅游消費水平，帶動發(fā)展經(jīng)濟。100%100%1010服務對象滿意度指標（10）加強提高公共文化服務，提高服務整體滿意度。100%100%1010總分10099 2020年項目支出績效自評表項目支出名稱旅游公共服務體系建設(shè)三年行動專項資金主管部門瀏陽市文化旅游廣電體育局實施單位瀏陽市文化旅游廣電體育局項目資金（萬元）年度資金總額年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分56565610100%10其中：當年財政撥款565656100%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總

9、體目標預期目標實際完成情況做好旅游行業(yè)安全生產(chǎn)、旅游培訓、市場秩序、旅游投訴、文明創(chuàng)建等標準化建設(shè)。為更好地推動瀏陽全域旅游發(fā)展，完善區(qū)域內(nèi)旅游基礎(chǔ)設(shè)施，旅游公共服務體系建設(shè)。旅游配套設(shè)施逐步完善，旅游項目紛紛“提質(zhì)升級”，提升了瀏陽旅游服務的檔次和品位，提升游客體驗與滿意度，推進我市國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥祵嶋H完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標（50分）數(shù)量指標（15）市民群眾受益人數(shù)3095.06萬人次100%1010旅游人數(shù)3095.06萬人次100%1010質(zhì)量指標（20）游客滿意度98%100%1010資源的整合率100%100%5

10、5時效指標（5）年底完成達到100%1010成本指標（10）旅游公共服務體系建設(shè)56萬56萬55效益指標（30分）經(jīng)濟效益指標（10）提高旅游接待人數(shù)100%100%55提高旅游收入100%100%55社會效益指標（10）促進全域旅游配套設(shè)施得到提升。100%100%1010生態(tài)效益指標（5）保持自然景觀和人文景觀的原來特色融合當?shù)靥厣幕亍?00%100%109績效指標可持續(xù)影響指標（5）對居民群眾的不同文化需求，提供內(nèi)容豐富、形式多樣的綜合文化服務中心，滿足著居民的精神文化需求，提高旅游消費水平，帶動發(fā)展經(jīng)濟。100%100%1010服務對象滿意度指標（10）加強提高公共文化服務，提高

11、服務整體滿意度。100%100%1010總分100992020年項目支出績效自評表項目支出名稱旅游公共服務體系建設(shè)主管部門瀏陽市文化旅游廣電體育局實施單位瀏陽市文化旅游廣電體育局項目資金（萬元）年度資金總額年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分56565610100%10其中：當年財政撥款565656100%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況為更好地推動瀏陽全域旅游發(fā)展，完善區(qū)域內(nèi)旅游基礎(chǔ)設(shè)施，旅游公共服務體系建設(shè)。旅游配套設(shè)施逐步完善，旅游項目紛紛“提質(zhì)升級”，提升了瀏陽旅游服務的檔次和品位，提升游客體驗與滿意度，推進我市國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥祵嶋H完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標（50分）數(shù)量指標（15）市民群眾受益人數(shù)3095.06萬人次100%1010旅游人數(shù)3095.06萬人次100%1010質(zhì)量指標（20）游客滿意度98%100%1010資源的整合率100%100%55時效指標（5）年底完成達到100%1010成本指標（10）旅游公共服務體系建設(shè)56萬56萬55效益指標（40分）經(jīng)濟效益指標（10）提高旅游接待人數(shù)100%100%55提高旅游收入100%100%55社會效益指標（10）增強市民對瀏陽文化、宗教、道德、治安等方面的綜合影響。100%100%1010生