2020年度王哥莊街道殯葬改革項目支出

1、2020年度王哥莊街道殯葬改革項目支出部門績效評價報告 評 價 單 位：王哥莊街道辦事處 2021年6月 王哥莊街道辦事處對2020年度殯葬改革項目進行部門績效評價工作。部門對其提供的項目資料、財務會計資料及其他相關(guān)資料的真實性和完整性負責。 一、績效目標設(shè)置情況通過項目實施，改善了轄區(qū)山林生態(tài)環(huán)境，營造了文明節(jié)儉殯葬新風，建成了惠民殯葬體系。二、績效目標完成情況分析（一）資金投入情況分析1.資金到位和執(zhí)行情況分析。預算執(zhí)行進度與預期相符，該項目總投資8422400元，全年執(zhí)行6140000元，完成率72%。2.資金管理情況分析。資金嚴格按照使用要求，不存在違法違規(guī)使用問題。 （二）總體績效目

2、標完成情況分析緊緊圍繞“建設(shè)宜居宜業(yè)的現(xiàn)代化山海品質(zhì)新城”這一區(qū)域發(fā)展目標，堅持節(jié)約殯葬用地、革除喪葬陋俗、提倡文明節(jié)儉辦喪事的改革方針，推進生態(tài)文明殯葬改革、推進散亂墳墓整治遷移和完善惠民殯葬政策體系。1.深入推行文明殯葬，開展文明殯葬祭祀活動。2020年開展2次文明殯葬宣傳活動，引導居民文明節(jié)儉辦喪事，積極倡導以敬獻鮮花、植樹綠化、踏青遙祭等方式追思緬懷故人，形成厚養(yǎng)薄葬，文明治喪、低碳祭掃的良好氛圍。推廣節(jié)地生態(tài)安葬方式，堅持節(jié)約土地、保護環(huán)境的宗旨，加快葬式葬法改革，大力發(fā)展綠色殯葬，著力推進新增骨灰懷念堂安放，2020年懷念堂共安放新增逝者220位并為家屬提供慰問補貼，同時做好懷念堂

3、管理運營工作。2.推進散亂墳墓整治，截至目前完成21328座墓地治理工作，實現(xiàn)了“平墳頭、改臥碑、園林化”治理目標，34個社區(qū)中30個社區(qū)通過街道初驗，28個社區(qū)經(jīng)過區(qū)驗收小組驗收，剩余6個社區(qū)正在積極推進。3.完善惠民殯葬政策體系，免除居民基本殯葬服務項目費用，通過社區(qū)“紅白理事會”發(fā)揮作用，設(shè)立社區(qū)“紅白理事會”獎勵金，用于補貼社區(qū)“紅白理事會”組織開展“四個一（一束鮮花、一筆慰問金、一份協(xié)議、一條龍幫辦）”服務。（三）具體績效指標完成情況分析。（根據(jù)年度績效指標逐項分析）1.產(chǎn)出指標完成情況分析。（1）數(shù)量指標。平整墳頭21328座，綠化16439座，剩余16座未完成。完成率99%以上。

4、按時足額發(fā)放紅白理事會成員補貼，旨在通過紅白理事會作用引導文明節(jié)儉殯葬新風；懷念堂管理運營經(jīng)費按實際發(fā)生支出，確保其正常運營；懷念堂逝者補貼及時足額發(fā)放，安撫逝者家屬，保障惠民政策實施；其他費用按實際發(fā)生支出。目標已完成。（2）質(zhì)量指標。該項目嚴格按照相關(guān)文件規(guī)定進行，較好的完成了制定的年度績效目標。（3）時效指標。一年。（4）成本指標。該項目總投資8422400元，項目實施成本未超計劃。目標已完成。2.效益指標完成情況分析。 （1）經(jīng)濟效益。部分景區(qū)山林改變了以前散亂墳頭林立的臟亂景觀，有利于長遠經(jīng)濟發(fā)展。 （2）杜會效益。形成文明節(jié)儉殯葬新風，推動社會風氣健康發(fā)展。（3）生態(tài)效益。通過項目

5、實施，提升社區(qū)山林綠化率，生態(tài)植被得以恢復，為周邊居民提供了良好的人居環(huán)境，具有顯著的生態(tài)效益。（4）可持續(xù)影響。通過項目的實施，改善了周邊人居環(huán)境，形成文明殯葬新風，對整體社會風氣和經(jīng)濟發(fā)展均有積極影響。3.滿意度指標完成情況分析。項目實施，改善社區(qū)環(huán)境，營造文明新風，群眾滿意度高。根據(jù)評價指標體系和評價標準，從投入、過程、產(chǎn)出和效果四個方面分四級指標評價績效目標的實現(xiàn)程度。評價結(jié)論：根據(jù)2020年度殯葬改革項目績效評價體系打分結(jié)果，該項目綜合得分為94分，總體評價等級為“優(yōu)”。明細見下表一級指標分值二級指標分值三級指標分值得分投入10 項目立項6項目立項的充分性、必要性、可行性22預算的科

6、學性、細化度及規(guī)范性22績效目標合理性、績效指標明確性22落實資金4資金到位率22到位及時率22過程30 業(yè)務管理16管理制度健全性22制度執(zhí)行有效性1010項目質(zhì)量可控性44預算、績效管理4填報預算執(zhí)行數(shù)據(jù)的及時性、準確性22自評績效報告的及時性、準確性22財務管理10財務制度健全性33資金使用合規(guī)性44賬務處理合規(guī)性11財務監(jiān)控有效性22產(chǎn)出30項目產(chǎn)出30實際完成率109完成及時率109質(zhì)量達標率109效果30項目效益30社會效益109可持續(xù)發(fā)展54社會公眾或服務對象滿意度1514總分10010010094三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施無。四、績效自評結(jié)果擬應用通過績效自評結(jié)果，反映出群眾對殯葬改革的支持度明顯提高，切實改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境，營造節(jié)儉文明殯葬風氣，