長江上游水環(huán)境監(jiān)測中心質(zhì)量體系文件質(zhì)量管理手冊(doc 46)

1、長江上游游水環(huán)境境監(jiān)測中中心質(zhì)量量體系文文件文件控制制編號： HYPERLINK CJSSW-SSY-SSC-220033質(zhì)量管理理手冊（第三版版）本冊編號號持有者控制狀態(tài)態(tài)文件狀態(tài)態(tài)：受控非受控控持有人：長江上游游水環(huán)境境監(jiān)測中中心 發(fā)布質(zhì) 量 手 冊冊第 3 章章第 11 頁 共 2 頁第 33 版 第 0 次修訂訂主題： 質(zhì)量方方針、目目標和承承諾頒布日期期：20003-05-013.1 質(zhì)量方方針質(zhì)量第一一是本中中心檢測測工作方方針，對對外服務(wù)務(wù)信守合合同，報報告真實實公正、用戶滿滿意。管理嚴格格、工作作規(guī)范、數(shù)據(jù)準準確、結(jié)結(jié)論科學(xué)學(xué)公正。3.2 質(zhì)量目目標本中心的的質(zhì)量目目標是用用戶

2、至上上，科學(xué)學(xué)創(chuàng)新，不斷促促進科技技進步。3.2.1、建立并并不斷完完善質(zhì)量量管理體體系，確確保持續(xù)續(xù)有效運運行，達達到國內(nèi)內(nèi)優(yōu)良實實驗室的的要求，成為全全國水環(huán)環(huán)境優(yōu)秀秀實驗室室之一；3.2.2、維護檢檢測工作作的科學(xué)學(xué)性、公公正性，確保量量值的統(tǒng)統(tǒng)一和數(shù)數(shù)據(jù)的準準確。檢檢測報告告不得有有數(shù)據(jù)或或結(jié)論性性的差錯錯。3.2.3、堅定不不移地執(zhí)執(zhí)行“以用戶戶為中心心”的服務(wù)務(wù)宗旨，不折不不扣地執(zhí)執(zhí)行監(jiān)測測中心質(zhì)質(zhì)量方針針，產(chǎn)品品合格率率達到1100%，合同同履約率率達到1100%，優(yōu)良良率到達達90%以上，顧客滿滿意度990%以以上。3.2.4、加強全全員培訓(xùn)訓(xùn)，提高高中心全全員素質(zhì)質(zhì)，使全全體

3、職工工牢固樹樹立統(tǒng)一一的目標標和價值值觀，并并以規(guī)范范行為、過硬的的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的的服務(wù)贏贏得社會會贊譽。3.255以嚴謹謹?shù)墓ぷ髯髯黠L(fēng)、科學(xué)的的檢測方方法、嚴嚴格的管管理制度度、完善善的質(zhì)量量體系消消除可能能影響檢檢測質(zhì)量量的各種種因素，使檢測測全過程程的工作作質(zhì)量均均處于受受控狀態(tài)態(tài)；3.2.6完善善檢測手手段，不不斷提高高所有檢檢測人員員的素質(zhì)質(zhì)，尤其其是充實實各分中中心的檢檢測人員員隊伍及及提高人人員的素素質(zhì)，規(guī)規(guī)范管理理體系，保證檢檢測數(shù)據(jù)據(jù)的真實實可靠、準確公公正，更更好地滿滿足社會會的需要要。3.3 質(zhì)量承承諾3.3.1 遵遵守國家家有關(guān)法法律、法法規(guī)，依依據(jù)檢測測規(guī)程、規(guī)范和和標

4、準，選用先先進的檢檢測設(shè)備備，確保保檢測方方法的科科學(xué)性；3.3.2 不不受來自自商業(yè)、財政等等方面的的干預(yù)和和其他內(nèi)內(nèi)部和外外部的行行政壓力力，確保保檢測行行為的公正性性；3.3.3 報報告準確確無誤，不得有有數(shù)據(jù)或或結(jié)論性性差錯，其他方方面的差差錯要降降到最低低限度；質(zhì) 量 手 冊冊第 3 章章第 22 頁 共 2 頁第 33 版 第 0 次次修訂主題： 質(zhì)量方方針、目目標和承承諾頒布日期期：20003-05-013.3.4 送送檢樣品品10個個工作日日內(nèi)檢出出，如有有特殊情情況，雙雙方協(xié)商商確定；3.3.5 認認證執(zhí)行行物價部部門的收收費標準準，做到到收費合合理，對對于有附附加要求求的檢

5、測測項目，與用戶戶協(xié)議收收費；3.3.6 熱熱忱提供供優(yōu)質(zhì)服服務(wù)，對對用戶的的投訴要要及時受受理、認認真調(diào)查查、客觀觀分析、明確責(zé)責(zé)任，盡盡快作出出令用戶戶滿意的的答復(fù)。為社會和和客戶提提供準確確、可靠靠、公證證的檢測測數(shù)據(jù)及及報告；對用戶戶提供的的樣品及及技術(shù)資資料成果果保密，并保護護其所有有權(quán)；遵遵守與客客戶約定定的服務(wù)務(wù)條款，收費合合理；對對出具的的檢測報報告承擔(dān)擔(dān)法律責(zé)責(zé)任。質(zhì) 量 手 冊冊第 4 章章第 11 頁 共18 頁第 33 版 第 0 次次修訂主題： 組織與與管理頒布日期期：20003-05-014.0 概述本章的目目的是為為了保證證中心檢檢測工作作的公正正性和獨獨立性，了

6、解中中心的法法律地位位，明確確中心管管理的管管理職責(zé)責(zé)，為中中心質(zhì)量量體系運運行奠定定組織和和管理的的保障基基礎(chǔ)。本本要素的的實施由由中心最最高管理理層負責(zé)責(zé)，中心心綜合業(yè)業(yè)務(wù)室、質(zhì)量保保證室和和分析測測試室協(xié)協(xié)助。4.1 組織織結(jié)構(gòu)4.1.1機構(gòu)構(gòu)的法律律地位（1）水水環(huán)境監(jiān)監(jiān)測中心心成立批批準文件件長江上游游水環(huán)境境監(jiān)測中中心于119933年9月經(jīng)長長委會黨黨組長黨黨1999346號號文件批批準成立立，中心心現(xiàn)歸屬屬于水利利部長委委會水文文局，是是具有法法人資格格的處級級科研事事業(yè)單位位，中心心是水利利系統(tǒng)在在長江上上游的主主要監(jiān)測測機構(gòu)。批準文件件見第00章機構(gòu)構(gòu)成立批批文。（2）授授權(quán)

7、委托托書見第0章章“授權(quán)委委托書”。（3）獨獨立行文文和獨立立帳目長江上游游水環(huán)境境監(jiān)測中中心具有有獨立行行文的權(quán)權(quán)力，同同時具有有獨立的的賬目。4.1.2檢測測工作質(zhì)質(zhì)量保證證措施（1）檢檢測公正正性聲明明文件見第0章章“保證檢檢測公正正的聲明明”。（2）主主管機關(guān)關(guān)不干預(yù)預(yù)檢測工工作公正正性的保保證文件件見第0章章“保證檢檢測公正正的聲明明”。（3）檢檢測質(zhì)量量監(jiān)督員員聘任文文件見第0章章“質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督員聘聘任文件件”。4.1.3領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人員任任命文件件質(zhì) 量 手 冊冊第 4 章章第 22 頁 共188 頁第 33 版 第 0 次次修訂主題： 組織與與管理頒布日期期：20003-05-01最高

8、管理理者（中中心主任任、副主主任）、總技術(shù)術(shù)負責(zé)人人及總質(zhì)質(zhì)量負責(zé)責(zé)人的任任命文件件應(yīng)報水水利部計計量辦公公室備案案。（1）主主任任命命文件見第0章章“主任任任命文件件”。（2）技技術(shù)負責(zé)責(zé)人和質(zhì)質(zhì)量負責(zé)責(zé)人、分分中心主主任、副副主任任任命文件件見第0章章“中心管管理人員員任命文文件”。4.1.4組織織結(jié)構(gòu)框框圖長江上游游水環(huán)境境監(jiān)測中中心為具具有法人人資格的的科研事事業(yè)單位位，掛靠靠長江上上游水文文水資源源勘測局局，由具具有法人人資格的的長江上上游水文文水資源源勘測局局局長擔(dān)擔(dān)任中心心主任，同時中中心主任任委托中中心副主主任全權(quán)權(quán)代理中中心主任任管理長江江上游水水環(huán)境監(jiān)監(jiān)測中心心日常的的全部

9、工工作。長長江上游游水環(huán)境境監(jiān)測中中心設(shè)綜綜合業(yè)務(wù)務(wù)室、中中心分析析室和下下屬四個個分中心心，分中中心主任任由各地地水文勘勘測隊隊隊長擔(dān)任任，形成成長江上上游水環(huán)環(huán)境監(jiān)測測網(wǎng)絡(luò)。中心主主任在任任期內(nèi)享享有一定定的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限，并出出具保證證檢測公公正性的的聲明，任何其其它部門門均不得得以任何何理由影影響中心心檢測工工作的獨獨立性和和公正性性。本中中心的組組織機構(gòu)構(gòu)設(shè)置框框圖見下下圖“組織機機構(gòu)結(jié)構(gòu)構(gòu)框圖”。4.1.5中心心平面布布置圖詳詳見第七七章附圖圖一十“監(jiān)測中中心平面面布置圖圖”4.1.6中心心申請計計量認證證/審查查認可項項目參數(shù)數(shù)詳見第第十章附附表一“監(jiān)測中中心檢測測參數(shù)范范圍及檢

10、檢測標準準一覽表表”。4.2質(zhì)質(zhì)量職能能分配組織和管管理的實實施，不不僅是要要建立組組織的權(quán)權(quán)力機構(gòu)構(gòu)，而且且要建立立責(zé)任制制度，明明確規(guī)定定各級人人員和職職能部門門的權(quán)力力界限、職責(zé)范范圍和崗崗位責(zé)任任，使全全中心人人員都能能各司其其職，各各盡其責(zé)責(zé)，各善善其事。通過質(zhì)質(zhì)量職能能分配，把每個個要素的的每項活活動按專專業(yè)歸口口的原則則，分配配落實到到部門；通過崗崗位責(zé)任任制把全全中心人人員及部部門有機機地組織織起來，協(xié)調(diào)地地進行工工質(zhì) 量 手 冊冊第 4 章章第 33 頁 共 188 頁頁第 33 版 第 0 次次修訂主題： 組織與與管理頒布日期期：20003-05-01 HYPERLINK

11、/zlsc/di4zhangtu.htm 監(jiān)測中心心組織機機構(gòu)結(jié)構(gòu)構(gòu)框圖質(zhì) 量 手 冊冊第 4 章章第 44 頁 共 188頁第 33 版 第 0 次次修訂主題： 組織與與管理頒布日期期：20003-05-01作和管理理活動，使其組組織系統(tǒng)統(tǒng)最有效效地運行行。本要素的的實施由由中心最最高管理理層負責(zé)責(zé)，中心心綜合業(yè)業(yè)務(wù)室、質(zhì)控室室、分析析室及相相關(guān)人員員配合。具體職職能分配配詳見本本章附表表一“質(zhì)量手手冊各章章（節(jié)）的職責(zé)責(zé)分配表表”。4.2.1部門門職責(zé)（1）綜綜合業(yè)務(wù)務(wù)室職責(zé)責(zé)A、受中中心主任任委托負負責(zé)中心心對外聯(lián)聯(lián)系接待待工作，對內(nèi)協(xié)協(xié)助中心心主任協(xié)協(xié)調(diào)各分分中心檢檢測工作作；B、負責(zé)

12、責(zé)全中心心水質(zhì)監(jiān)監(jiān)測業(yè)務(wù)務(wù)的指導(dǎo)導(dǎo)工作，制定全全中心水水質(zhì)監(jiān)測測工作計計劃；負負責(zé)全中中心水質(zhì)質(zhì)監(jiān)測成成果的整整匯編，建立全全中心水水質(zhì)監(jiān)測測資料數(shù)數(shù)據(jù)庫；C、負責(zé)責(zé)制定全全中心水水質(zhì)監(jiān)測測站網(wǎng)規(guī)規(guī)劃，經(jīng)經(jīng)批準后后監(jiān)督實實施；D、組織織全中心心專題水水質(zhì)調(diào)查查、排污污口調(diào)查查、重大大污染事事故調(diào)查查，完成成調(diào)查報報告的編編寫；E、負責(zé)責(zé)編制發(fā)發(fā)布長江江上游水水環(huán)境狀狀況通報報、簡報報和年報報；F、負責(zé)責(zé)中心的的文件、有關(guān)檢檢測工作作質(zhì)量政政策、法法規(guī)、標標準及檢檢測規(guī)范范的收集、傳遞遞和歸檔檔工作；G、承擔(dān)擔(dān)委托和和仲裁檢檢測聯(lián)絡(luò)絡(luò)工作，負責(zé)檢檢測委托托書(合同)的簽約約與用戶戶來人來來函洽淡

13、淡、咨詢詢、查詢詢處理工工作；H、負責(zé)責(zé)全中心心監(jiān)測工工作經(jīng)費費使用計計劃，年年度儀器器設(shè)備購購置計劃劃和人員員業(yè)務(wù)培培訓(xùn)計劃劃；I、承擔(dān)擔(dān)上級部部門和有有關(guān)單位位的聯(lián)系系工作，負責(zé)流流域監(jiān)測測業(yè)務(wù)方方面的公公文、信信函處理理。J、對水水利部和和流域中中心下達達的指令令性檢測測任務(wù)，綜合業(yè)業(yè)務(wù)室應(yīng)應(yīng)編制檢檢測計劃劃，保證證檢測工工作按質(zhì)質(zhì)按量及及時完成成。（2）質(zhì)質(zhì)量保證證室職責(zé)責(zé)質(zhì) 量 手 冊冊第 4 章章第 55 頁 共 188頁第 33 版 第 0 次次修訂主題： 組織與與管理頒布日期期：20003-05-01A、負責(zé)責(zé)全中心心水環(huán)境境監(jiān)測質(zhì)質(zhì)量保證證的技術(shù)術(shù)指導(dǎo)工工作；B、負責(zé)責(zé)編制年

14、年度質(zhì)檢檢工作計計劃和組組織落實實，編制制年度質(zhì)質(zhì)檢工作作總結(jié)；C、負責(zé)責(zé)上級主主管部門門質(zhì)量控控制考核核樣品的的接收與與組織實實施，實實施本中中心對分分中心、分析室質(zhì)質(zhì)量控制制考核；D、負責(zé)責(zé)本中心心標準物物質(zhì)和玻玻璃器皿皿最高計計量標準準的管理理，組織織開展玻玻璃量器器的檢定定工作；E、鼓勵勵各分析析室參加加國家、行業(yè)組組織的實實驗室內(nèi)內(nèi)之間的的比對和和能力驗驗證，需需要時，組織跟跟其它實實驗室之之間的比比對和能能力驗證證；F、檢查查質(zhì)量量手冊的執(zhí)行行情況；G、負責(zé)責(zé)用戶抱抱怨的處處理工作作。（3）分分析室職職責(zé)A、根據(jù)據(jù)綜合業(yè)業(yè)務(wù)室下下達的任任務(wù)書完完成常規(guī)規(guī)水質(zhì)監(jiān)監(jiān)測工作作及其它它專項

15、水水質(zhì)調(diào)查查任務(wù)以以及開展展有償社社會服務(wù)務(wù)和技術(shù)術(shù)咨詢工工作；B、接受受質(zhì)量保保證室和和上級其其它部門門的質(zhì)量量控制考考核，確確保檢測測工作質(zhì)質(zhì)量；C、建立立本室內(nèi)內(nèi)人員崗崗位責(zé)任任制，在在檢測工工作中嚴嚴格執(zhí)行行質(zhì)量量手冊及相應(yīng)應(yīng)的程程序文件件和作業(yè)指指導(dǎo)書；D、負責(zé)責(zé)本中心心儀器設(shè)設(shè)備的維維護、保保養(yǎng)與使使用，提提出儀器器設(shè)備購購置、維維修、降降級、報報廢報告告；E、負責(zé)責(zé)儀器設(shè)設(shè)備的送送檢、自自檢、自自校工作作；F、負責(zé)責(zé)分析實實驗室安安全和內(nèi)內(nèi)容，衛(wèi)衛(wèi)生條件件應(yīng)符合合檢測工工作要求求。（4）各各分中心心職責(zé)A、承擔(dān)擔(dān)所轄區(qū)區(qū)的水資資源質(zhì)量量調(diào)查及及評價工工作；B、協(xié)助助當(dāng)?shù)厮姓?/p>

16、主管部門門對向飲飲水區(qū)等等水域的的排污進進行控制制管理；質(zhì) 量 手 冊冊第 4 章章第 66 頁共 18 頁第 33 版 第 00 次修修訂主題： 組織與與管理頒布日期期：20003-05-01C、負責(zé)責(zé)所轄區(qū)區(qū)的水環(huán)環(huán)境監(jiān)測測歸口管管理工作作，在發(fā)發(fā)放取水水許可證證、審批批河道工工程、征征收水資資源費和和保護水水環(huán)境的的監(jiān)督管管理中，歸口對對水質(zhì)、水量的的監(jiān)測、分析和和評價；D、為取取水、排排水和河河道、水水庫、湖湖泊、渠渠道排污污口的監(jiān)監(jiān)督管理理及有關(guān)關(guān)水事糾糾紛裁決決提供公公證監(jiān)測測數(shù)據(jù)；E、負責(zé)責(zé)分中心心的質(zhì)量量保證體體系的運運行，完完成上級級下達的的水環(huán)境境監(jiān)測、評價及及質(zhì)控工工作；

17、F、提出出分中心心檢測儀儀器和設(shè)設(shè)備更新新改造計計劃；G、參加加年度水水環(huán)境監(jiān)監(jiān)測資料料復(fù)審匯匯編會。4.2.2 崗位責(zé)責(zé)任（1）中中心主任任責(zé)任A、負責(zé)責(zé)中心全全面領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)工作，明確質(zhì)質(zhì)量宗旨旨和質(zhì)量量方向，制定質(zhì)質(zhì)量方針針；B、負責(zé)責(zé)確定質(zhì)質(zhì)量目標標，配備備人力和和物質(zhì)資資源，并并組織實實施；C、負責(zé)責(zé)建立、完善、保持質(zhì)質(zhì)量體系系和實施施質(zhì)量體體系管理理評審；D、貫徹徹執(zhí)行上上級與檢檢測工作作有關(guān)的的政策、法令、條例和和制度；E、批準準中心的的各項規(guī)規(guī)章制度度，頒布布質(zhì)量量手冊，批準準程序序文件的使用用，切實實保證公公正、科科學(xué)、準準確地進進行各類類檢測工工作；F、決定定機構(gòu)內(nèi)內(nèi)部的設(shè)設(shè)置，

18、選選配中層層管理干干部；G、審批批簽發(fā)水水環(huán)境監(jiān)監(jiān)測中心心的重要要文件，簽定各各種經(jīng)濟濟合同。（2）中中心副主主任責(zé)任任A、受中中心主任任委托，主持中中心的日日常管理理工作和和部門協(xié)協(xié)調(diào)工作作；B、審批批各種質(zhì)質(zhì)量計劃劃和檢測測方案；C、審批批質(zhì)量事事故的分分析處理理報告；D、審批批中心上上報的超超過保存存期的資資料銷毀毀申請；E、審批批對外發(fā)發(fā)布的水水質(zhì)通報報、簡報報、年報報及專題題報告；質(zhì) 量 手 冊冊第 4 章章第 77 頁 共 18 頁第 33 版 第 0 次次修訂主題： 組織與與管理頒布日期期：20003-05-01F、審批批水環(huán)境境監(jiān)測業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)費費；G、審核核水環(huán)境境監(jiān)測中中心上報

19、報的各項項重要文文件。（3）技技術(shù)負責(zé)責(zé)人責(zé)任任A、全面面負責(zé)中中心的技技術(shù)工作作，組織織制定中中心監(jiān)測測工作發(fā)發(fā)展計劃劃和人員員技術(shù)培培訓(xùn)計劃劃；B、審批批測試工工作計劃劃、實施施細則、操作規(guī)規(guī)程并檢檢查其貫貫徹執(zhí)行行情況；C、組織織制定全全省儀器器設(shè)備的的更新、購置和和報廢計計劃；D、組織織貫徹執(zhí)執(zhí)行測試試工作技技術(shù)管理理制度及及規(guī)范、規(guī)程；E、會同同有關(guān)部部門組織織人員技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)和考核核，提高高檢測人人員技術(shù)術(shù)水平；F、檢查查指導(dǎo)技技術(shù)檔案案、技術(shù)術(shù)資料的的管理工工作，組組織收集集與檢測測工作有有關(guān)的國國家、行行業(yè)新標標準、新新規(guī)范、新技術(shù)術(shù)和新方方法；G、解決決檢測工工作中出出現(xiàn)的重

20、重大技術(shù)術(shù)質(zhì)量問問題；I、組織織安排量量值溯源源工作。（4）質(zhì)質(zhì)量負責(zé)責(zé)人責(zé)任任A、負責(zé)責(zé)計量檢檢定和分分析測試試的質(zhì)量量工作，協(xié)同技技術(shù)負責(zé)責(zé)人完成成檢測任任務(wù)；B、負責(zé)責(zé)檢查實實驗儀器器的工作作狀態(tài)、樣品測測試方法法的準確確情況及及國家標標準、實實施細則則等執(zhí)行行情況；C、負責(zé)責(zé)對測試試數(shù)據(jù)進進行審查查以保證證測試數(shù)數(shù)據(jù)準備備可靠；D、主持持對檢測測人員的的技術(shù)培培訓(xùn)、考考核工作作，對檢檢測人員員的晉升升、獎懲懲提出建建議；E、負責(zé)責(zé)對原始始記錄、檢測報報告等技技術(shù)資料料進行檢檢查以確確保檢測測結(jié)果準準確、可可靠、完完整、公公正；F、負責(zé)責(zé)處理測測試糾紛紛和送檢檢單位的的抱怨，并將處處理意

21、見見及時上上報中心心領(lǐng)導(dǎo)審審批；G、負責(zé)責(zé)組織編編制和修修訂質(zhì)質(zhì)量手冊冊和程序文文件，并負責(zé)責(zé)質(zhì)量量手冊、程程序文件、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、表格報報告及質(zhì)質(zhì)量記錄錄等質(zhì)量量體系文文件的貫貫徹執(zhí)行行和監(jiān)督督檢查工工作；質(zhì) 量 手 冊冊第 4 章章第 88 頁 共 18 頁第 33 版 第 0 次次修訂主題： 組織與與管理頒布日期期：20003-05001H、組織織安排本本中心的的質(zhì)量體體系內(nèi)審審活動；I、負責(zé)責(zé)組織編編寫和修修改有關(guān)關(guān)技術(shù)規(guī)規(guī)定、管管理辦法法，建立立健全各各種規(guī)章章制度；J、審查查各類檢檢測報告告，行使使質(zhì)量否否決權(quán)；K、組織織處理中中心重大大質(zhì)量責(zé)責(zé)任事故故及檢測測質(zhì)量申申訴等；L、

22、技術(shù)術(shù)負責(zé)人人不在時時，代理理技術(shù)負負責(zé)人審審查和簽簽發(fā)檢測測報告。（5）綜綜合業(yè)務(wù)務(wù)室負責(zé)責(zé)人責(zé)任任A、對本本室職權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)的工作作負責(zé)。負責(zé)制制定本室室各項崗崗位責(zé)任任制，考考核工作作完成情情況；B、組織織編制中中心年度度經(jīng)費計計劃、年年度常規(guī)規(guī)監(jiān)測工工作計劃劃，合理理分配檢檢測任務(wù)務(wù)，下達達檢測通通知單；C、負責(zé)責(zé)質(zhì)量量手冊和程程序文件件的管管理工作作；D、組織織編寫、校核中中心各種種公報、文件、工作計計劃、總總結(jié)報告告；授理理客戶、有關(guān)部部門提出出的質(zhì)疑疑和抱怨怨及對質(zhì)質(zhì)量事故故組織調(diào)調(diào)查，提提出處理理意見或或做出結(jié)結(jié)論；E、組織織編制全全中心儀儀器設(shè)備備的購置置、降級級、報廢廢計劃

23、和和人員培培訓(xùn)計劃劃；F、負責(zé)責(zé)對新檢檢測項目目的調(diào)研研與評審審；G、組織織全中心心常規(guī)監(jiān)監(jiān)測資料料的整匯匯編，總總結(jié)、評評比全中中心常規(guī)規(guī)監(jiān)測工工作；H、完成成領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他任務(wù)務(wù)。（6）分分析室負負責(zé)人責(zé)責(zé)任A、對本本室職權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)的工作作負責(zé)，負責(zé)制制定本室室各項崗崗位責(zé)任任制，考考核工作作完成情情況；B、根據(jù)據(jù)綜合業(yè)業(yè)務(wù)室下下達的檢檢測通知知單組織織完成檢檢測工作作，定期期對工作作情況和和質(zhì)量進進行評定定；C、分中中心分析析室根據(jù)據(jù)分中心心負責(zé)人人下達的的檢測通通知單組組織完成成檢測工工作；D、熟悉悉樣品的的檢驗標標準和檢檢驗質(zhì)量量控制理理論，解解決檢測測工作中中的疑難難問題；質(zhì)

24、 量 手 冊冊第 4 章章第 99 頁 共 188 頁第 22 版 第 0 次次修訂主題： 組織與與管理頒布日期期：20002-07-01E、提出出儀器設(shè)設(shè)備的購購置、更更新、改改造計劃劃和儀器器設(shè)備的的大修、降級使使用及報廢計劃劃；F、組織織儀器設(shè)設(shè)備的安安裝、調(diào)調(diào)試、驗驗收及維維護，并并編寫儀儀器設(shè)備備的操作作規(guī)程；G、審定定原始記記錄及各各類檢測測報告，對各類類事故提提出處理理意見；H、負責(zé)責(zé)本室技技術(shù)人員員的培訓(xùn)訓(xùn)和考核核，指導(dǎo)導(dǎo)本室技技術(shù)人員員的業(yè)務(wù)務(wù)工作并并督促其其按有關(guān)關(guān)規(guī)程進進行各項項檢測工工作；I、負責(zé)責(zé)建立和和維護分分析室的的安全、內(nèi)務(wù)、衛(wèi)生與與環(huán)境；J、完成成領(lǐng)導(dǎo)交交辦的

25、其其他任務(wù)務(wù)。（7）各各分中心心主任責(zé)責(zé)任A、對本本分中心心職權(quán)范范圍內(nèi)的的工作負負責(zé)，負負責(zé)制定定分中心心各項崗崗位責(zé)任任制，考考核工作作完成情情況；B、貫徹徹執(zhí)行中中心及本本分中心心有關(guān)的的規(guī)章制制度；C、批準準本分中中心年度度工作計計劃和目目標任務(wù)務(wù)，落實實本分中中心的人人員崗位位責(zé)任；D、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)本分中中心的行行政、人人事工作作，考核核工作人人員的工工作質(zhì)量量，決定定獎懲事事項；E、對本本分中心心質(zhì)量管管理體系系進行評評審，對對重大的的質(zhì)量問問題做出出決策，負責(zé)本本分中心心各類人人員的技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)與考核核工作，負責(zé)本本分中心心業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)費的管管理使用用，審批批本分中中心儀器器設(shè)備的的更新、

26、購置和和報廢計計劃；F、完成成中心領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他任務(wù)。（8）質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督員責(zé)任任A、質(zhì)量量監(jiān)測員員的任職職條件是是：熟悉悉檢驗方方法和程程序，了了解檢測測工作目目的，懂懂得如何何評定檢檢測結(jié)果果；B、對采采樣人員員采集樣樣品的代代表性和和有效性性進行監(jiān)監(jiān)督；C、對檢檢測人員員是否嚴嚴格按國國家、行行業(yè)標準準和規(guī)范范規(guī)定的的檢測方方法或檢檢測實施施細則開開展檢測測工作進進行監(jiān)督督；質(zhì) 量 手 冊冊第 4 章章第 110 頁頁 共 18 頁第 33 版 第 0 次次修訂主題： 組織與與管理頒布日期期：20003-05-01D、對檢檢測人員員的原始始記錄、數(shù)據(jù)處處理和檢檢測報告告的規(guī)范范化執(zhí)行

27、行情況進進行監(jiān)督督；E、監(jiān)督督檢測人人員的工工作質(zhì)量量，重點點監(jiān)控關(guān)關(guān)鍵設(shè)備備、崗位位的工作作情況，及時向向質(zhì)量保保證室主主任報告告檢測工工作質(zhì)量量情況并并提出工工作建議議；F、監(jiān)督督檢測人人員是否否對檢測測工作持持嚴肅態(tài)態(tài)度，以以數(shù)據(jù)說說話，不不受來自自行政的的或其他他方面的的影響與與干擾。G、參與與質(zhì)量申申訴的質(zhì)質(zhì)量事故故的認定定，監(jiān)督督實施糾糾正(預(yù)預(yù)防)措措施；H、完成成質(zhì)量負負責(zé)人交交辦的其其他質(zhì)量量監(jiān)督工工作。（9）內(nèi)內(nèi)審員責(zé)責(zé)任A、內(nèi)審審員的任任職條件件是：通通過專門門的培訓(xùn)訓(xùn)、考核核并持有有內(nèi)審員員資質(zhì)證證的人員員可聘為為內(nèi)審員員；B、檢查查與監(jiān)督督各項檢檢測活動動是否符符合質(zhì)

28、量量手冊等等質(zhì)量體體系文件件規(guī)定，及時向向質(zhì)量負負責(zé)人報報告有關(guān)關(guān)質(zhì)量保保證體系系運行情情況，參參與質(zhì)量量體系審審核；C、參與與質(zhì)量申申訴與質(zhì)質(zhì)量事故故的調(diào)查查處理，提出糾糾正(預(yù)預(yù)防)措措施；D、參與與新檢測測項目的的調(diào)研和和評審；E、完成成質(zhì)量負負責(zé)人交交辦的其其他工作作。（10）分中心心技術(shù)負負責(zé)人的的責(zé)任A、全面面負責(zé)分分中心的的技術(shù)工工作；B、貫徹徹執(zhí)行省省中心下下達的測測試工作作、技術(shù)術(shù)管理制制度、規(guī)規(guī)范和規(guī)規(guī)程；C、制定定分中心心的監(jiān)測測工作計計劃；D、組織織制定分分中心儀儀器設(shè)備備的更新新、購置置和報廢廢計劃；E、審核核分中心心儀器設(shè)設(shè)備的檢檢定、自自校計劃劃；F、指導(dǎo)導(dǎo)、組織

29、織分中心心的技術(shù)術(shù)檔案、技術(shù)資資料的管管理工作作。（11）分中心心質(zhì)量負負責(zé)人的的責(zé)任A、全面面負責(zé)分分中心檢檢測工作作的質(zhì)量量；質(zhì) 量 手 冊冊第 4 章章第 111 頁頁 共 18 頁第 33 版 第 0 次次修訂主題： 組織與與管理頒布日期期：20003-05-01B、負責(zé)責(zé)質(zhì)量體體系文件件在分中中心的貫貫徹和執(zhí)執(zhí)行；C、組織織實施省省中心安安排的能能力比對對實驗；D、對分分中心的的檢測原原始記錄錄、檢測測報告進進行檢查查，以確確保檢測測結(jié)查準準確、可可靠、完完整和公公正；E、負責(zé)責(zé)分中心心抱怨的的調(diào)查處處理工作作；F、分中中心技術(shù)術(shù)負責(zé)人人不在時時，代理理分中心心技術(shù)負負責(zé)人職職責(zé)。（

30、12）檢測人人員責(zé)任任A、嚴格格執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量手冊冊和質(zhì)量量體系程程序文件件及各項項質(zhì)控措措施，按按國家標標準、規(guī)規(guī)范、規(guī)規(guī)程及檢檢測實施施細則、測試任任務(wù)通知知書等開開展測試試工作；B、正確確使用計計量標準準器具、標準物物質(zhì)，并并保證其其具有良良好的技技術(shù)狀態(tài)態(tài)；C、嚴格格按操作作規(guī)程正正確使用用和維護護儀器，對所負負責(zé)的儀儀器設(shè)備備做到按按要求定定期保養(yǎng)養(yǎng)，使用用后及時時填寫使使用情況況記錄；D、按數(shù)據(jù)控控制程序序（GGZSHHJ-CCX-118-220022），認認真填寫寫原始記記錄，做做好技術(shù)術(shù)數(shù)據(jù)歸歸檔前的的整理工工作，以以保證原原始數(shù)據(jù)據(jù)準確、可靠、完整、清晰；E、遵守守實驗室室各項管

31、管理制度度，負責(zé)責(zé)實驗室室內(nèi)務(wù)和和分管的的儀器設(shè)設(shè)備清潔潔保養(yǎng)工工作；F、有權(quán)權(quán)拒絕使使用不合合格的檢檢測儀器器或超過過檢定周周期的儀儀器，有有權(quán)越級級反映違反規(guī)程程和弄虛虛作假的的現(xiàn)象；G、完成成上級交交辦的其其他各項項檢測任任務(wù)。（13）采樣人人員責(zé)任任A、嚴格格按抽抽樣工作作程序（GZZSHJJ-CXX-177-20002）要求采采樣，確確保采樣樣質(zhì)量；B、負責(zé)責(zé)采樣容容器的清清洗，確確保樣品品不受沾沾污；C、認真真填寫采采樣記錄錄，樣品品采回后后及時交交樣品管管理人員員；D、保守守采樣質(zhì)質(zhì)量控制制措施的的秘密，保證采采樣質(zhì)控控工作的的有效性性。（14）樣品管管理人員員責(zé)任質(zhì) 量 手 冊

32、冊第 4 章章第 112 頁頁 共 18 頁第 33 版 第 0 次次修訂主題： 組織與與管理頒布日期期：20003-05-01A、樣品品管理員員按樣樣品的管管理程序序（GGZSHHJ-CCX-116）開開展工作作；B、檢查查送樣單單填寫是是否合格格，不合合格者要要求其重重填，否否則不予予收樣，對有可可能影響響分析質(zhì)質(zhì)量的問問題，及及時報告告質(zhì)量負負責(zé)人處處理；C、負責(zé)責(zé)檢測樣樣品驗收收、編碼碼登記、唯一性性標識管管理，檢檢測前后后對被測測樣品的外觀進進行檢查查并記錄錄；D、負責(zé)責(zé)樣品安安全與保保管，確確保保存存期內(nèi)樣樣品完好好，采取取必要措措施滿足足樣品存存放條件件和存放放要求，保持樣樣品的

33、原原始狀態(tài)態(tài)；E、負責(zé)責(zé)對樣品品編制密密碼外控控和密碼碼解密；F、根據(jù)據(jù)用戶要要求，做做好留樣樣的保管管工作，以保證證必要的的復(fù)檢；（15）儀器設(shè)設(shè)備管理理人員責(zé)責(zé)任A、負責(zé)責(zé)儀器設(shè)設(shè)備驗收收、調(diào)試試、安裝裝的有關(guān)關(guān)準備工工作，并并認真做做好驗收收報告和和記錄，填寫開開箱驗收收單，建建立起儀儀器設(shè)備備使用檔檔案；B、負責(zé)責(zé)妥善安安置監(jiān)測測儀器設(shè)設(shè)備，保保證符合合其安裝裝的要求求，使其其性能不不受不良安置條條件和方方式的影影響；C、建立立儀器設(shè)設(shè)備臺帳帳，切實實做到帳帳物相符符，使用用單位明明確；D、建立立嚴格科科學(xué)的使使用管理理制度，使所有有儀器設(shè)設(shè)備用、管、修修、護等等環(huán)節(jié)都都責(zé)任明明確，落

34、落實到位位，保證證其性能能完好，準確有有效；E、負責(zé)責(zé)儀器設(shè)設(shè)備的標標識管理理，做好好儀器設(shè)設(shè)備日常常維護與與保養(yǎng)，并做好好記錄；F、負責(zé)責(zé)儀器設(shè)設(shè)備和玻玻璃量器器的周期期檢定與與量值溯溯源管理理工作。（16）資料檔檔案管理理人員責(zé)責(zé)任A、負責(zé)責(zé)分析測測試標準準、規(guī)程程、實施施細則、儀器設(shè)設(shè)備檔案案、檢測測技術(shù)資資料和文文件的收收集、整整理、歸歸檔、保保管、借借閱等工工作；B、對各各類資料料均需建建卡、建建帳，統(tǒng)統(tǒng)一編號號，并制制定借閱閱、調(diào)用用制度；C、負責(zé)責(zé)對外測測試項目目的原始始記錄和和檢測報報告存根根的收集集、整理理、歸檔檔工作；質(zhì) 量 手 冊冊第 4 章章第 133 頁 共 188

35、頁第 33 版 第 0 次次修訂主題： 組織與與管理頒布日期期：20003-05-01D、嚴格格遵守保保密制度度，對外外分析測測試、檢檢驗的資資料未經(jīng)經(jīng)技術(shù)負負責(zé)人同同意不得得向他人人提供，并不得得隨意復(fù)復(fù)制、散散發(fā)檢測測報告，不得泄泄漏原始始數(shù)據(jù)；E、對有有關(guān)資料料檔案要要收放整整齊，做做到方便便使用；F、過期期資料的的銷毀應(yīng)應(yīng)經(jīng)中心心技術(shù)負負責(zé)人或或質(zhì)量負負責(zé)人同同意，主主任批準準后執(zhí)行，并造造冊登記記入檔；G、做好好資料的的防火、防盜、防蛀工工作，以以防資料料的損壞壞。（17）標準物物質(zhì)（危危險品）管理人人員責(zé)任任A、負責(zé)責(zé)標準物物質(zhì)的管管理和增增添標準準物質(zhì)的的計劃；B、標準準物質(zhì)購購

36、入后，按規(guī)定定驗收、登記、入庫，并建立立標準物物質(zhì)帳卡卡；C、嚴格格執(zhí)行劇劇毒化學(xué)學(xué)藥品管管理制度度和倉庫庫保管制制度；D、劇毒毒藥品必必須單獨獨存放，由二人人共同嚴嚴格管理理；E、領(lǐng)用用藥品和和標準物物質(zhì)須由由分析室室負責(zé)人人批準，建立領(lǐng)領(lǐng)用登記記手續(xù)；F、精心心保管各各類物資資，對有有保存期期限的藥藥品應(yīng)建建立特別別清單，防止藥藥品過期期；G、每年年對倉庫庫物資清清查整理理一次，對長期期不用或或需報廢廢的物品品提出處處理意見見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準準后做相相應(yīng)的處處理；H、提高高警惕，做好庫庫房防水水、防火火、防爆爆、防盜盜工作。（18）原始記記錄校核核人員責(zé)責(zé)任A、校核核人員由由熟悉檢檢測方法法和

37、程序序、了解解檢測目目的人員員擔(dān)任；B、嚴格格按照數(shù)據(jù)控控制程序序和技術(shù)檔檔案（記記錄）管管理程序序的要要求，在在檢測工作完成成的當(dāng)日日對每一一個數(shù)據(jù)據(jù)進行校校核；C、校核核檢測結(jié)結(jié)果的正正確性；D、校核核原始記記錄所包包含的信信息的準準確性和和完整性性。4.2.3審核核人責(zé)任任審核為各各分析室室負責(zé)人人、質(zhì)量量負責(zé)人人、技術(shù)術(shù)負責(zé)人人三級審審核，審審核范圍圍包括報報告質(zhì) 量 手 冊冊第 4 章章第 114 頁頁 共 188 頁第 33 版 第 0 次次修訂主題： 組織與與管理頒布日期期：20003-05-01的外觀質(zhì)質(zhì)量和內(nèi)內(nèi)在質(zhì)量量。（1）一一審(分析室室負責(zé)人人、測試試人)責(zé)任一審的主主

38、要責(zé)任任是對檢檢測數(shù)據(jù)據(jù)的準確確可靠性性負責(zé)。審核內(nèi)內(nèi)容為：A、計量量單位、符號、各詞術(shù)術(shù)語的正正確性；B、樣品品編碼傳傳遞無誤誤性；C、檢測測結(jié)果匯匯總表中中的檢測測值從原原始記錄錄傳遞過過來是否否有差錯錯；D、主要要檢驗儀儀器計量量檢定周周期內(nèi)使使用的有有效性；E、檢驗驗依據(jù)和和判定原原則標準準號或檢檢驗項目目名稱及及其技術(shù)術(shù)指標書書寫正確確性；F、檢測測值計算算的正確確性、數(shù)數(shù)據(jù)處理理和有效效數(shù)據(jù)修修的規(guī)范范化；G、檢驗驗完成日日期是否否在樣品品保存有有效期內(nèi)內(nèi)。（2）二二審(質(zhì)量負負責(zé)人)責(zé)任二審的主主要責(zé)任任是對檢檢測報告告的正確確嚴密性性負責(zé)。審核內(nèi)內(nèi)容為：A、抽取取樣品的的有效合

39、合法性；B、檢驗驗依據(jù)和和判定原原則標準準文本的的有效性性和選定定的正確確性；C、有否否漏檢項項目；D、分包包實驗室室檢驗結(jié)結(jié)果的可可靠準確確性；E、檢測測項目中中互有關(guān)關(guān)聯(lián)項目目檢測值值之間的的匹配性性可信度度；F、不合合格項目目是否復(fù)復(fù)檢，重重檢的原原始記錄錄及其數(shù)數(shù)據(jù)取舍舍的合理理性；G、檢驗驗項目單單項判定定和檢驗驗結(jié)果綜綜合評價價的正確確性；H、檢測測報告卷卷面質(zhì)量量。（3）三三審(技術(shù)負負責(zé)人)責(zé)任三審的主主要責(zé)任任是對檢檢驗報告告的合理理合法性性負責(zé)。審核內(nèi)內(nèi)容為：A、檢測測報告可可依據(jù)的的原始記記錄數(shù)據(jù)據(jù)資料的的完整性性；B、檢測測報告內(nèi)內(nèi)容的齊齊全性；C、檢測測報告結(jié)結(jié)論判定

40、定的正確確性；質(zhì) 量 手 冊冊第 4 章章第 155 頁 共 188 頁頁第 33 版 第 0 次次修訂主題： 組織與與管理頒布日期期：20003-05-01D、承檢檢的合法法性，即即有否超超越承檢檢范圍。4.2.4權(quán)力力委派（1）代代理人職職權(quán)中心主任任不在時時，中心心副主任任代行其其職權(quán)；技術(shù)負負責(zé)人不不在時，質(zhì)量負負責(zé)人代代行其職職權(quán)；質(zhì)質(zhì)量負責(zé)責(zé)人不在在時，技技術(shù)負責(zé)責(zé)人代行行其職權(quán)權(quán)；技術(shù)術(shù)或質(zhì)量量負責(zé)人人都不在在時，則則由中心心主任代代行其職職權(quán)。各分析室室負責(zé)人人不在時時，授權(quán)權(quán)委托人人代行其其職權(quán)。樣品管理理員、儀儀器設(shè)備備管理員員、技術(shù)術(shù)檔案管管理員不不在時，由綜合合業(yè)務(wù)室室

41、負責(zé)人人指定臨臨時代理理人。（2）實實驗室授授權(quán)簽字字人的識識別下列人員員對檢測測報告有有簽發(fā)批批準權(quán)長江上游游水環(huán)境境監(jiān)測中中心檢測測報告簽簽發(fā)批準準權(quán)名單單序號姓名職務(wù)簽字領(lǐng)域域正體簽名1呂平毓中心附主主任兼總總技術(shù)負負責(zé)人中心及中中心分析析室檢測測報告簽簽發(fā)2周云總質(zhì)量負負責(zé)人中心及中中心分析析室檢測測報告簽簽發(fā)3張玉蓉攀枝花分分中心技技術(shù)負責(zé)責(zé)人兼質(zhì)質(zhì)量負責(zé)責(zé)人攀枝花分分中心檢檢測報告告簽發(fā)4瞿紅宜賓分中中心技術(shù)術(shù)負責(zé)人人兼質(zhì)量量負責(zé)人人宜賓分中中心檢測測報告簽簽發(fā)5趙衛(wèi)嘉陵江分分中心技技術(shù)負責(zé)責(zé)人兼質(zhì)質(zhì)量負責(zé)責(zé)人嘉陵江分分中心檢檢測報告告簽發(fā)6趙緒超萬州分中中心技術(shù)術(shù)負責(zé)人人兼質(zhì)量量

42、負責(zé)人人黔東南分分中心檢檢測報告告簽發(fā)4.2.5保護護委托方方機密和和所有權(quán)權(quán)客戶、有有關(guān)部門門對委托托檢測樣樣品及有有關(guān)技術(shù)術(shù)資料、圖表、內(nèi)控標標準、專專利文件件和檢測測數(shù)據(jù)等等擁有所所有權(quán)；本中心心所有人人員應(yīng)嚴嚴格執(zhí)行行保密規(guī)規(guī)定，履履行保密密責(zé)任，未經(jīng)客客戶、有有關(guān)部門門書面同同意，本本中心接接觸保密密資料的的人員不不得向客客戶、有有質(zhì) 量 手 冊冊第 4 章章第 116 頁 共 188 頁頁第 3 版 第 0 次次修訂主題： 組織與與管理頒布日期期：20003-05-01關(guān)部門以以外人員員泄露；本中心心任何人人員無權(quán)權(quán)獲取客客戶、有有關(guān)部門門保密內(nèi)內(nèi)容用于于其它技技術(shù)性開開發(fā)。本中心

43、員員工如有有違反保保密程序序和制度度，將追追究其行行政和經(jīng)經(jīng)濟責(zé)任任，造成成后果的的嚴加處處理。4.3引引用文件件產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗驗機構(gòu)計計量認證證/審查認認可(驗收)評審準準則(試行)，國家家質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督局。4組織織與管理理 4.4 相關(guān)關(guān)文件（1）保密和和保護所所有權(quán)程程序(GZSSHJ-CX-02-20002)；（2）儀器設(shè)設(shè)備的管管理程序序（GGZSHHJ-CCX-111-220022）；（3）標準物物質(zhì)的管管理程序序（GGZSHHJ-CCX-112-220022）；（4）樣品的的管理程程序（GZSSHJ-CX-16-20002）；（5）抽樣工工作程序序（GGZSHHJ-CCX-11

44、7-220022）；（6）技術(shù)檔檔案（檔檔案）管管理程序序（GGZSHHJ-CCX-222-220022）。4.5 附表表附表一質(zhì)量量手冊各各章（節(jié)節(jié)）的職職責(zé)分配配表質(zhì) 量 手 冊冊第 4 章章第 117 頁 共 188 頁頁第 3 版 第 0 次次修訂主題： 組織與與管理頒布日期期：20003-05-0附表一 質(zhì)質(zhì)量手冊各章（節(jié)）的職責(zé)分配表 質(zhì)質(zhì)量體系系涉及的的部門和和人員 序號/質(zhì)質(zhì)量體系系的要素素名稱中心主任（副副主任）分中心主主任（副副主任）總技術(shù)負負責(zé)人總質(zhì)量保保證人分中心技技術(shù)負責(zé)責(zé)人分析室負負責(zé)人綜合業(yè)務(wù)務(wù)室質(zhì)量保證證室資料管理理員儀器和標標準物質(zhì)質(zhì)管理員員樣品管理理員內(nèi)審員

45、各分析室室監(jiān)督員檢測人員員0各種批文文1前言2質(zhì)量手冊冊的管理理3質(zhì)量方針針、目標標和承諾諾4組織和管管理a、監(jiān)督督b、能力力驗證和和比對5質(zhì)量體系系、審核核和評審審a、質(zhì)量量體系的的建立b、質(zhì)量量方針的的發(fā)布和和貫徹c、質(zhì)量量體系文文件的制制定d、質(zhì)量量體系文文件的控控制和維維護e、質(zhì)量量體系的的審核f、質(zhì)量量體系的的評審6人員7設(shè)施和環(huán)環(huán)境8儀器設(shè)備備和標準準物質(zhì)質(zhì) 量 手 冊冊第 4 章章第 118 頁 共 188 頁頁第 3 版 第 0 次次修訂主題： 組織與與管理頒布日期期：20003-05-01附表一 質(zhì)質(zhì)量手冊各章（節(jié)）的職責(zé)分配表 質(zhì)質(zhì)量體系系涉及的的部門和和人員 序號/質(zhì)質(zhì)量

46、體系系的要素素名稱中心主任（副副主任）分中心主主任（副副主任）總技術(shù)負負責(zé)人總質(zhì)量保保證人分中心技技術(shù)負責(zé)責(zé)人分析室負負責(zé)人綜合業(yè)務(wù)務(wù)室質(zhì)量保證證室資料管理理員儀器和標標準物質(zhì)質(zhì)管理員員樣品管理理員內(nèi)審員各分析室室監(jiān)督員檢測人員員9量值溯源源和校準準10檢驗方法法11檢驗樣品品的處置置12記錄13證書和報報告15外部支持持服務(wù)和和供應(yīng)16抱怨圖例：-負責(zé)責(zé)-主辦辦-參加加質(zhì) 量 手 冊冊第 5 章章第 11 頁 共 111 頁第 33 版 第 0 次修訂訂主題：質(zhì)質(zhì)量體系系、審核核和評審審頒布日期期：20003-05-015.0概概述本章是說說明對本本中心按按檢測測和校準準實驗室室能力的的通用

47、要要求（GB/T 1154881-220000）和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗驗機構(gòu)計計量認證證/審查認認可（驗驗收）評評審準則則（試試行）要要求建立立、實施施和保持持質(zhì)量體體系、審審核和評評審方面面的總體體要求。 中心最最高管理理層負責(zé)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)質(zhì)量體系系的建立立、實施施和保持持，中心心綜合業(yè)業(yè)務(wù)室和和質(zhì)量保保證室協(xié)協(xié)助，各各分中心心和分析析室負責(zé)責(zé)人負責(zé)責(zé)具體實實施和保保持。5.1 質(zhì)量體體系建立立5.1.1 本本中心按按照質(zhì)量量管理和和質(zhì)量保保證系列列標準及及校準與與測試實實驗室能能力通力力要求標標準，建建立了與與其承擔(dān)擔(dān)的檢測測工作類類型、范范圍相適適應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量體系系，并已已文件化化。5.1.2 本本

48、中心建建立的質(zhì)質(zhì)量體系系體現(xiàn)了了以下四四個要求求：（1）質(zhì)質(zhì)量體系系被實驗驗室全體體人員理理解、實實施、保保持，并并得以有有效運行行；（2）檢檢測數(shù)據(jù)據(jù)能滿足足委托方方和上級級水行政政主管部部門的需需要和期期望；（3）充充分考慮慮了對外外服務(wù)需需要與可可能；（4）重重點放在在質(zhì)量問問題的預(yù)預(yù)防上，便于考考核和驗驗證。5.1.3 質(zhì)質(zhì)量體系系運行原原理如圖圖5-11-1所所示、質(zhì)質(zhì)量保證證體系運運行圖：5-11-2 圖5-11-1 質(zhì)量量體系運運行原理理圖 圖5-11-2 監(jiān)測測中心質(zhì)質(zhì)量保證證體系運運行框圖圖質(zhì) 量 手 冊冊第 5 章章第 33 頁 共 111 頁頁第 33 版 第 0 次次修

49、訂主題：質(zhì)質(zhì)量體系系、審核核和評審審頒布日期期：20003-05-015.1.4 質(zhì)質(zhì)量體系系結(jié)構(gòu)本中心的的質(zhì)量體體系結(jié)構(gòu)構(gòu)主要是是由組織織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、程序、過程和和資源五五部分組組成。（1）組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)及管理理要求見見4.11。（2）機機構(gòu)職責(zé)責(zé)和權(quán)限限見4.2。（3）質(zhì)質(zhì)量體系系程序見見5.22.2。（4）質(zhì)質(zhì)量體系系控制(過程)見5.2.66。（5）質(zhì)質(zhì)量體系系資源見見本質(zhì)量量手冊第第六章和和第八章章。5.1.5 質(zhì)質(zhì)量體系系要素（1）質(zhì)質(zhì)量環(huán) 質(zhì)量環(huán)環(huán)描述了了質(zhì)量形形成的全全過程，是質(zhì)量量體系設(shè)設(shè)計構(gòu)思思及運行行的基本本依據(jù)。根據(jù)水水環(huán)境監(jiān)監(jiān)測工作作特點，長江上上游水環(huán)環(huán)境監(jiān)測測工作質(zhì)

50、質(zhì)量環(huán)包包含100個方面面，如圖圖52-11所示；中心檢檢測流程程見圖552-22?，F(xiàn)場調(diào)查設(shè)計布點監(jiān)測計劃樣品采集樣品運貯分析測試數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計評價報告反饋意見處理 圖圖5-22-1 監(jiān)測測工作質(zhì)質(zhì)量環(huán) 圖55-2-2監(jiān)測中中心檢測測流程（2）質(zhì)質(zhì)量體系系要素確確定 要素是是組成質(zhì)質(zhì)量體系系的基本本單元，是過程程的抽象象。本中中心質(zhì)量量體系共共包括三三個層次次的要素素，第一一層由現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)測測、方案案設(shè)計、監(jiān)測計計劃、樣樣品采集集與管理理、分析析測試、評價質(zhì) 量 手 冊冊第 5章第 55 頁 共 111 頁第 33 版 第 0 次次修訂主題：質(zhì)質(zhì)量體系系、審核核和評審審頒布日期期：20003-0

51、5-01驗證和報報告反饋饋等七個個要素構(gòu)構(gòu)成，屬屬于基本本過程要要素，是是監(jiān)測質(zhì)質(zhì)量形成成的重要要環(huán)節(jié)。第二層層由質(zhì)量量控制和和意見處處理等兩兩個要素素構(gòu)成，屬于輔輔助過程程要素，對基本本過程要要素的有有效實施施起著輔輔助作用用。第三三層由質(zhì)質(zhì)量文件件和記錄錄、人員員、統(tǒng)計計技術(shù)等等三個要要素構(gòu)成成，屬于于基礎(chǔ)性性要素，是實施施基本過過程要素素和輔助助過程要要素的基基礎(chǔ)和保保證，如如表5-1所示示。表5-11 質(zhì)量體體系要素素確定表表現(xiàn)場調(diào)查查方案設(shè)計計監(jiān)測計劃劃樣品采集集分析測試試評價驗證證報告反饋饋質(zhì)量方針針目標負責(zé)部門門業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)室配合部門門分析室質(zhì)保室分析

52、室質(zhì)保室分析室質(zhì)保室質(zhì)保室質(zhì)保室分析室質(zhì)保室質(zhì)保室注：弱相關(guān)關(guān)；強相相關(guān)；、符號表表示質(zhì)量量體系要要素與質(zhì)質(zhì)量方針針、目標標的相關(guān)關(guān)程度。（3）質(zhì)質(zhì)量體系系要素展展開 將質(zhì)量量體系要要素展開開成各級級質(zhì)量活活動，以以進一步步明確分分工和部部門的協(xié)協(xié)調(diào)。其其關(guān)系矩矩陣表如如表5-2和表表5-33所示。表5-22 質(zhì)量量體系要要素展開開表方法控制制環(huán)境控制制設(shè)備控制制人員控制制質(zhì)量控制制質(zhì)量記錄錄分析質(zhì)量量負責(zé)部門門分析室分析室分析室綜合室質(zhì)保室分析室配合部門門質(zhì)保室綜合室質(zhì)保室分析室分析室質(zhì)保室注：、意義同同表5-1。質(zhì) 量 手 冊冊第 5 章章第 66 頁 共 111 頁第 33 版 第 0

53、次次修訂主題：質(zhì)質(zhì)量體系系、審核核和評審審頒布日期期：20003-05-01+表5-3 質(zhì)量量活動展展開表儀器設(shè)備備校準試劑標準準校定標準曲線線制備準確度控控制精密度控控制數(shù)據(jù)復(fù)核核質(zhì)量控制制負責(zé)部門門分析室分析室分析室質(zhì)保室質(zhì)保室質(zhì)保室配合部門門質(zhì)保室質(zhì)保室質(zhì)保室分析室分析室分析室注：、意義同同表5-1。5.2 質(zhì)量體體系文件件 質(zhì)量體體系文件件是建立立健全質(zhì)質(zhì)量體系系的重要要組成部部分，是是總體設(shè)設(shè)計后的的細化設(shè)設(shè)計。質(zhì)質(zhì)量體系系文件是是為了全全面系統(tǒng)統(tǒng)地反映映一個組組織的質(zhì)質(zhì)量體系系，應(yīng)具具有很強強的操作作性，同同時它又又是質(zhì)量量體系運運行的規(guī)規(guī)范依據(jù)據(jù)，它應(yīng)應(yīng)具有較較強的科科學(xué)實用用性

54、。質(zhì)質(zhì)量體系系文件一一般由質(zhì)質(zhì)量手冊冊、程序序文件、質(zhì)量計計劃和質(zhì)質(zhì)量記錄錄四部分分組成。本中心心按照IISOIECC 1770255:19999(GB/T1554811-20000)的要求求，建立立了文件件化的質(zhì)質(zhì)量體系系，質(zhì)量量體系文文件分三三個層次次，見圖圖5-33。質(zhì)量手冊(層次A)質(zhì)量體系程序文件(層次B)質(zhì)量文件（表格、報告、作業(yè)指導(dǎo)書等）(層次C)圖5-3 質(zhì)量體系文件層次質(zhì) 量 手 冊冊第 5 章章第 77 頁 共 111 頁第 22 版 第 0 次次修訂主題：質(zhì)質(zhì)量體系系、審核核和評審審頒布日期期：20002-07-015.2.1 質(zhì)質(zhì)量手冊冊本質(zhì)量手手冊是闡闡述質(zhì)量量方針、

55、描述質(zhì)質(zhì)量體系系的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，覆蓋蓋了水環(huán)環(huán)境監(jiān)測測樣品質(zhì)質(zhì)量控制制、檢測測過程控控制、儀儀器設(shè)備備控制、人員控控制、設(shè)設(shè)施與環(huán)環(huán)境控制制的全部部質(zhì)量體體系要求求。質(zhì)量量手冊是是本中心心向客戶戶提供滿滿足規(guī)定定要求檢檢測數(shù)據(jù)據(jù)和服務(wù)務(wù)的保證證性文件件，并用用作第三三方認證證之用。5.2.2 質(zhì)質(zhì)量體系系程序質(zhì)量體系系程序是是本手冊冊的過程程文件和和基礎(chǔ)性性文件，明確規(guī)規(guī)定了保保證質(zhì)量量體系有有效運行行的活動動方法和和措施。本質(zhì)量手手冊的質(zhì)質(zhì)量體系系程序目目錄見附附錄A程序文文件目目錄。5.2.3 質(zhì)質(zhì)量文件件質(zhì)量文件件是保證證質(zhì)量手手冊和質(zhì)質(zhì)量體系系程序正正確、有有效運行行和實施施的支持持

56、性文件件，是本本中心各各項質(zhì)量量活動遵遵循的具具體作業(yè)業(yè)文件。各質(zhì)量體體系要素素的責(zé)任任部門或或人應(yīng)建建立相應(yīng)應(yīng)要素活活動記錄錄，以證證實活動動的有效效性。5.2.4 質(zhì)質(zhì)量計劃劃對客戶有有特殊要要求或技技術(shù)特別別復(fù)雜(非常規(guī)規(guī))的項項目和新新開檢測測項目，當(dāng)中心心質(zhì)量體體系文件件無法覆覆蓋并滿滿足其特特殊質(zhì)量量要求時時，應(yīng)單單獨進行行質(zhì)量策策劃。分分析室負負責(zé)人根根據(jù)項目目的質(zhì)量量特性確確定質(zhì)量量目標，編制項項目質(zhì)量量計劃。項目質(zhì)質(zhì)量計劃劃可以引引用質(zhì)量量體系文文件，但但應(yīng)著重重根據(jù)項項目特性性進行修修正和補補充。項項目質(zhì)量量計劃經(jīng)經(jīng)中心總總技術(shù)負負責(zé)人審審定后由由分析室室負責(zé)人人負責(zé)組組織

57、實施施。5.2.5 質(zhì)質(zhì)量記錄錄質(zhì)量記錄錄是檢測測質(zhì)量達達到規(guī)定定要求的的質(zhì)量證證明，是是質(zhì)量體體系有效效運行的的客觀證證明，也也是分析析質(zhì)量問問題的依依據(jù)，是是一種提提供客觀觀證據(jù)的的文件。本中心規(guī)規(guī)定對質(zhì)質(zhì)量體系系運行及及水環(huán)境境監(jiān)測等等質(zhì)量活活動均要要做記錄錄。按質(zhì)質(zhì)量記錄錄的不同類型，規(guī)定其其標識、搜集、編目、歸檔、存貯、保管和和處理方方法，明明確各有有關(guān)部門門的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限。質(zhì) 量 手 冊冊第 5 章章第 88 頁 共 111 頁第 33 版 第 0 次次修訂主題：質(zhì)質(zhì)量體系系、審核核和評審審頒布日期期：20003-05-01質(zhì)量記錄錄應(yīng)真實實、完整整，貯存存環(huán)境適適宜，便便于檢索

58、索。在規(guī)規(guī)定保存存期限內(nèi)內(nèi)，保證證質(zhì)量記錄完好好無損。合同規(guī)定定時，在在商定期期限內(nèi)，質(zhì)量記記錄可供供客戶查查閱。5.2.6質(zhì)量體體系控制制（1） 檢測過過程質(zhì)量量控制檢測過程程質(zhì)量控控制見圖圖5-11“長江上上游水環(huán)環(huán)境監(jiān)測測中心質(zhì)質(zhì)量體系系運行控控制(保保證、反反饋)圖圖”。（2）質(zhì)質(zhì)量體系系文件控控制質(zhì)量體系系文件控控制與維維護見文件控控制和維維護程序序(CCJSWW-SYY-CXX-066)。（3）檢檢測工作作出現(xiàn)偏偏差的反反饋與糾糾正措施施A、檢測測工作偏偏離標準準規(guī)范或或檢測結(jié)結(jié)果出現(xiàn)現(xiàn)偏差時時應(yīng)按控控制偏離離管理程程序采取取如下措措施：（a）監(jiān)監(jiān)督員負負責(zé)向技技術(shù)負責(zé)責(zé)人反映映檢

59、測過過程中對對標準和和程序的的偏離情情況，內(nèi)內(nèi)審員向向質(zhì)量負負責(zé)人反反映質(zhì)量量體系審審核過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)對標準準和程序序的偏離離情況；（b）立立即停止止工作向向分析室室負責(zé)人人報告；（c）對對受到影影響的項項目須適適當(dāng)加以以標識或或處置；（d）在在恢復(fù)工工作前須須進行調(diào)調(diào)查分析析，采取取糾正(預(yù)防)措施；（e）涉涉及檢測測報告的的相應(yīng)更更改或影影響到檢檢測結(jié)果果時，應(yīng)應(yīng)立即以以書面形形式通告告客戶和和有關(guān)部部門；（f）詳詳細記錄錄有關(guān)情情況及處處理結(jié)果果并納入入審核和和評審議議程，防防止類似似事件再再次發(fā)生生；（g）偏偏離質(zhì)量量體系程程序或標標準規(guī)范范的記錄錄要存檔檔。B、如果果工作出出現(xiàn)重大大

60、偏差或或發(fā)生重重大質(zhì)量量事故，除按55.2.6（3）A條款立立即采取取措施外外，應(yīng)遵遵循測測試結(jié)果果反饋和和糾正措措施（CJHHWSY-CX-21）和意意外情況況控制管管理質(zhì) 量 手 冊冊第 5 章章第 99 頁 共 111 頁第 33 版 第 0 次次修訂主題：質(zhì)質(zhì)量體系系、審核核和評審審頒布日期期：20003-05-01程序（CJHHW-SSY-CCX-226）進進一步處處理。5.3 質(zhì)量體體系審核核5.3.1質(zhì)量量負責(zé)人人應(yīng)對本本中心的的質(zhì)量目目標、質(zhì)質(zhì)量體系系運行情情況和監(jiān)監(jiān)測工作作質(zhì)量狀狀況進行行深入的的了解和和分析，制定年年度質(zhì)量量體系審審核計劃劃，確定定審核頻頻次，經(jīng)經(jīng)中心主主任