觀嶺總經(jīng)理龔德云課件

1、金堂藍(lán)光和駿觀嶺運(yùn)動休閑有限公司 2011上半年度工作總結(jié)龔德云總述 2011上半年，觀嶺球會公司在集團(tuán)的大力支持下，各項工作穩(wěn)步推進(jìn)，提高了球會自我發(fā)展的能力，2011半年度各項經(jīng)營管理指標(biāo)圓滿完成，為后續(xù)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。 報告內(nèi)容上半年度專項計劃“展翼行動”推進(jìn)情況上半年度重點工作計劃執(zhí)行情況存在的不足及下半年重點工作思路上半年經(jīng)營指標(biāo)完成情況1234預(yù)算完成情況經(jīng)營指標(biāo)完成情況1成本費(fèi)用控制在預(yù)算指標(biāo)范圍內(nèi)，凈利潤為-85.64萬元，比預(yù)算減虧329.3萬元，截止2011年6月30日，球會公司貨幣余額為468.48萬元。收入比較圖經(jīng)營指標(biāo)完成情況1全部收入同比增長59%，品牌推廣與營銷

2、活動的積極開展已初顯成效。報告內(nèi)容上半年專項計劃“展翼行動”推進(jìn)情況上半年重點工作計劃執(zhí)行情況存在的不足及下半年重點工作思路上半年經(jīng)營指標(biāo)完成情況1234銷售指標(biāo)完成情況“展翼行動”推進(jìn)情況整體銷售額（含打球收入、會籍銷售等高爾夫相關(guān)項目）：合計1776.16萬元，完成率101% ；打球收入：合計1080.56萬元，完成率112% ；截至2011年6月30日，球會的打球人數(shù)為15304人，平均每天人數(shù)為85人。會籍銷售：完成698.60萬元，完成率88.2% ； 2通過品牌推廣與賽事及活動的積極開展獲得了成效，球會人氣逐步加強(qiáng)，打球任務(wù)超額完成；同時，會籍銷售有所欠缺，下半年將加快會籍銷售步伐

3、。2011上半年售卡情況個人終身會籍13集團(tuán)貴賓（個人終身卡）2年卡26平日卡2公司一帶三卡2合計：45張營造人氣，促進(jìn)收益“展翼行動”推進(jìn)情況2 著名歌星齊秦慕名到訪觀嶺球會 第三屆黃埔情海峽兩岸退役將軍高爾夫邀請賽 觀嶺虹隊啟動盛典暨虹隊2周年慶高球邀請賽 第六屆中信銀行青少年高爾夫?qū)官?KASCO 藍(lán)光觀嶺會員杯 著名影星曾志偉率華人業(yè)余高爾夫球協(xié)會觀嶺行挖掘利潤，會所餐飲推廣“展翼行動”推進(jìn)情況2會所1-6月共接待餐飲用餐14391人，營業(yè)收入122.91萬元，超預(yù)算3萬元，營業(yè)支出49.73萬元，綜合毛利率59.54 %，重大投訴率0%。通過積極開拓本地市場，尋求合作突破口，在會所

4、包間功能推出之后，一改之前經(jīng)營不佳情形，成功引入各政府機(jī)構(gòu)及大型企業(yè)簽單消費(fèi)，促進(jìn)高爾夫以外的邊際收益增長。會所餐飲價值體現(xiàn) 用餐現(xiàn)場會所餐飲推廣挖掘利潤，其他“展翼行動”推進(jìn)情況2高爾夫教學(xué)2011上半年練習(xí)場達(dá)到15場以上接待活動，完成半年度收入及毛利率目標(biāo)。網(wǎng)球銷售及推廣完成銷售額2萬余元，以及3張“尊崇卡”銷售，1套個人課程銷售，完成全年指標(biāo)13.6%。因及時調(diào)整網(wǎng)球推廣策略，改善目前的經(jīng)營低谷。會所專賣店開業(yè)成都宜高體育項目管理公司入駐觀嶺，5月28日正式開業(yè)，目前經(jīng)營狀況良好。挖掘利潤，營造人氣其他邊際收益挖掘報告內(nèi)容上半年度專項計劃“展翼行動”推進(jìn)情況上半年度重點工作計劃執(zhí)行情況

5、存在的不足及下半年重點工作思路上半年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況1234球場品質(zhì)提升上半年重點工作計劃執(zhí)行情況3上半年球場重點改造項目：果嶺改造 2個小橋防滑墊鋪設(shè) 5個梯步建設(shè) 4個野花種植試驗“果嶺11”計劃在3、4月份成功實行，以錦標(biāo)賽級果嶺品質(zhì)呈現(xiàn)，吸引了大量客源，提升了球會知名度。在人員編制不及麓山和牧馬山球場一半的情況下，激發(fā)團(tuán)隊協(xié)作精神，艱苦作業(yè)，順利完成草坪養(yǎng)護(hù)計劃。采取專業(yè)措施，確保草坪安全度過下半年盛夏高溫期。觀嶺球會以果嶺速度快、球道景觀原始天然、技藝挑戰(zhàn)難度大等亮點在高爾夫愛好者中具備良好口碑，也是觀嶺獨(dú)特優(yōu)勢所在，離不開球會上下對球場品質(zhì)提升的不懈追求。球場品質(zhì)提升球隊建設(shè)上半

6、年重點工作計劃執(zhí)行情況3全國知名女子高爾夫球隊，鎖定成都稀缺的女子業(yè)余球手資源，為觀嶺知名度提升起到重要作用；全國規(guī)模最大，最具號召力和影響力的業(yè)余球隊，目前因人數(shù)太多已采取限制入隊政策；籌備球隊組建工作，匯集世界冠軍及體育界有影響力的知名人士，助推觀嶺品牌推廣。觀嶺鷹之隊觀嶺虹隊觀嶺體育明星隊鷹之隊大理麗江5月例賽觀嶺虹隊7月1日啟動盛典精彩即將呈現(xiàn)基礎(chǔ)管理提升上半年重點工作計劃執(zhí)行情況3人事行政職能提升2010&2011人力投入產(chǎn)出比對比圖2011年上半年人力投入產(chǎn)出比達(dá)到36.3%，比去年降低了12.4%，實現(xiàn)了管理成本的優(yōu)化。分別從文化建設(shè)、基礎(chǔ)管理、后勤保障等方面進(jìn)行完善。員工培訓(xùn)員

7、工活動文化建設(shè)完成情況良好，達(dá)到預(yù)期效果，增強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力；基礎(chǔ)管理逐步規(guī)范，風(fēng)險點全面納入管理體系，提高了管理者的風(fēng)險管理意識，規(guī)避風(fēng)險的發(fā)生，制定完善應(yīng)急預(yù)案及補(bǔ)救措施；按時完成工商證照變更及年檢工作，確保公司合法正常經(jīng)營；員工宿舍統(tǒng)一管理，提升人身財產(chǎn)安全指數(shù)及員工滿意度；報告內(nèi)容上半年專項計劃“展翼行動”推進(jìn)情況上半年重點工作計劃執(zhí)行情況存在的不足及下半年重點工作思路上半年經(jīng)營管理指標(biāo)完成情況1234品牌建設(shè)與營銷拓展下半年重點工作思路4品牌建設(shè)與推廣建立核心品牌訴求，尋求精準(zhǔn)品牌定位，實施品牌管理與推廣，樹立觀嶺國際形象。1、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手 通過與西澳皇家墨爾本球會、澳洲HILLS國際學(xué)院的

8、合作，提升觀嶺國際化形象；2、度假村概念 聯(lián)合悅庭酒店， 全力打造藍(lán)光觀嶺國際化度假村品牌;3、媒介傳播 加大媒體合作力度，鎖定本地及業(yè)內(nèi)權(quán)威媒體，借以導(dǎo)向客戶關(guān)注方向。營銷拓展1、推進(jìn)賽事活動組織 加強(qiáng)圈層關(guān)系營銷，提升意向客戶對觀嶺的認(rèn)可度；2、加強(qiáng)戰(zhàn)略合作伙伴的維護(hù)和開發(fā) 編制觀嶺客戶關(guān)系網(wǎng)，實現(xiàn)客戶資源充分整合與互動；3、悅庭酒店營銷推廣計劃 有效展開高爾夫捆綁銷售，會員及公司客戶回饋、節(jié)假日促銷、政務(wù)接待推廣等；4、開發(fā)異地市場 加強(qiáng)與異地有實力的高球機(jī)構(gòu)、旅行社及聯(lián)盟球會合作，率先覆蓋廣州、上海、北京等資源豐富的異地市場；關(guān)鍵字：品牌定位、度假村、輿論導(dǎo)向關(guān)鍵字：人氣、戰(zhàn)略合作、捆

9、綁銷售人事行政部門下半年重點工作思路4關(guān)鍵字：熔煉團(tuán)隊 深化文化 提升效能 助力經(jīng)營人力資源職能提升打造一支具有創(chuàng)造力、執(zhí)行力、向心力的激情團(tuán)隊將是下半年工作重點，以支撐球會發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)。實現(xiàn)球場從粗放型向精細(xì)型的轉(zhuǎn)變，10月份將再度打造“果嶺11”計劃，吸引客源，提升人氣，助推觀嶺品牌推廣。球場品質(zhì)突破球童管理加強(qiáng)分別從部門管理、團(tuán)隊建設(shè)、文化引導(dǎo)與技能培訓(xùn)以及球場巡場管理上著手，提升團(tuán)隊整體素質(zhì)，維護(hù)球場秩序，促進(jìn)球場順利運(yùn)作。關(guān)鍵字：突破、品牌、品質(zhì)關(guān)鍵字：管理、穩(wěn)定、培養(yǎng)思考如何從核算型財務(wù)到管理型財務(wù)的轉(zhuǎn)變；利用財務(wù)數(shù)據(jù)，挖掘邊際效益，為經(jīng)營提供支持；加強(qiáng)成本控制、預(yù)算控制能力提升，監(jiān)控各部門預(yù)算審核。財務(wù)管理關(guān)鍵字：思考、轉(zhuǎn)變、經(jīng)營支持下半年重點工作思路4強(qiáng)化采購意識和道德風(fēng)險灌輸，聚焦采購業(yè)務(wù)職能提升，強(qiáng)化采購履職能力和專業(yè)化物資采購控制采購職能提升關(guān)鍵字：專業(yè)、效率、資源庫整合公司資源，加大組合營銷力度，實現(xiàn)捆綁銷售；持續(xù)提升服務(wù)品質(zhì)和菜品質(zhì)量；豐富服務(wù)產(chǎn)品（開設(shè)一樓休閑吧、嘗試高端婚宴