公司政企市場信息化項目管理辦法(項目管理)

1、14/14XXXX公司政企市場信息化項目管理辦法2022年3月XXXX公司修訂說明版本發(fā)布日期主要修訂點起草人V1.020 xx.7.22V1.120 xx.12.21、將自有產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的開發(fā)納入管理辦法；2、增補項目驗收環(huán)節(jié)的內(nèi)容V1.220 xx.11.291、自有產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）開發(fā)流程中增加新技術(shù)新業(yè)務(wù)安全評估環(huán)節(jié)；2、根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定調(diào)整項目立項分級審批的權(quán)限V1.320 xx.11.161、 明確戰(zhàn)略型項目的條件2、 刪除末端傳輸建設(shè)投資不計入信息化項目投資的規(guī)定3、 調(diào)整項目立項審批流程，不再單獨設(shè)立“延續(xù)性項目”的流程4、 調(diào)整了競爭性項目預(yù)審批的條件，增加收益標(biāo)準(zhǔn)V2.0202

2、x.2.91、調(diào)整戰(zhàn)略型項目對標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品收入占比的要求2、取消項目預(yù)審批的規(guī)定，強(qiáng)調(diào)先審批后實施。3、優(yōu)化項目決策流程，參照公司分層分級決策的規(guī)定。4、新增項目審批時對財務(wù)指標(biāo)的明確要求。5、新增對ICT項目在立項時即啟動收入管理，以及驗收時間、后評估必須包含效益評估的要求。6、優(yōu)化項目變更管理的審批規(guī)定，增加對風(fēng)險變動的審批要求V2.1202x.31、新增收入合同信息錄入；2、新增聯(lián)合體投標(biāo)規(guī)范要求目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc68595177 第一章總 則 PAGEREF _Toc68595177 h 4 HYPERLINK l _Toc6859517

3、8 第二章項目分類和總體流程 PAGEREF _Toc68595178 h 4 HYPERLINK l _Toc68595179 第三章組織與職責(zé) PAGEREF _Toc68595179 h 7 HYPERLINK l _Toc68595180 第四章項目來源 PAGEREF _Toc68595180 h 7 HYPERLINK l _Toc68595181 第五章項目立項與效益評估 PAGEREF _Toc68595181 h 8 HYPERLINK l _Toc68595182 第六章項目合同 PAGEREF _Toc68595182 h 10 HYPERLINK l _Toc68595

4、183 第七章項目實施、驗收與交維 PAGEREF _Toc68595183 h 11 HYPERLINK l _Toc68595184 第八章項目資料管理 PAGEREF _Toc68595184 h 13 HYPERLINK l _Toc68595185 第九章項目后評估 PAGEREF _Toc68595185 h 13 HYPERLINK l _Toc68595186 第十章附 則 PAGEREF _Toc68595186 h 14總 則為保障XXXX公司政企客戶市場戰(zhàn)略實施，規(guī)范政企市場信息化項目（以下簡稱“信息化項目”）開展過程中的項目立項管理、實施管理、驗收和后評估等工作內(nèi)容，確

5、保全省政企市場信息化項目開展的有序和高效，基于分級授權(quán)和權(quán)責(zé)對等原則，特制定本辦法。本管理辦法涉及的政企信息化項目主要是指由政企部門發(fā)起的為了滿足客戶需求的信息化項目和由政企部門負(fù)責(zé)牽頭實施的內(nèi)部信息化項目。為了滿足客戶需求的項目，是指貴州公司為滿足特定政企客戶的合理需求，基于CT通信技術(shù)和IT信息技術(shù)，向客戶提供各種商務(wù)和技術(shù)服務(wù)而發(fā)生的項目。包括面向不特定用戶的自有標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)建設(shè)類項目，也包括面向特定用戶的定制化ICT項目等；內(nèi)部信息化項目則是指按照省公司和市（州、新區(qū)）分公司的安排，由各級政企部門牽頭開展的其他信息化項目，包括但不限于為了滿足內(nèi)部工作管理需要的信息化項目、為了提供基礎(chǔ)

6、網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)支撐的信息化項目等。單純向客戶銷售一個或多個已經(jīng)正式商用的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的項目，如果嚴(yán)格按照相關(guān)產(chǎn)品或業(yè)務(wù)正式發(fā)布的價格體系、折扣管理體系和售后服務(wù)體系開展的，不納入本辦法的管理范圍。本辦法所指的政企信息化項目投資，是指項目期間內(nèi)為完成該項目所發(fā)生的直接投資和可明確分?jǐn)偟絾蝹€項目的間接投資的總和。其中不包括自有人力資源成本、辦公和管理成本、網(wǎng)絡(luò)核心層和匯聚層的建設(shè)和運維成本，以及其他不便分?jǐn)偟絾蝹€項目的各種共享資源（例如：客服、管控等方面）的建設(shè)和運維成本。項目分類和總體流程為便于對項目進(jìn)行管理，貴州移動政企信息化項目按不同維度可以分成若干類別。按項目的工作內(nèi)容分為：新建類項目：項

7、目包含的主要工作內(nèi)容是新建內(nèi)容；優(yōu)化類項目：項目中包含相當(dāng)比例的工作內(nèi)容是對已有服務(wù)或產(chǎn)品的優(yōu)化、升級、擴(kuò)容等工作，包括采用迭代開發(fā)形式的維護(hù)支撐工作；維護(hù)類項目：項目中主要工作內(nèi)容是對已有服務(wù)或產(chǎn)品的日常維護(hù)支撐、故障處置及設(shè)備維保等。按項目的可預(yù)見性分為：計劃內(nèi)項目：列入公司預(yù)算的維護(hù)類和優(yōu)化類項目，以及列入政企產(chǎn)品規(guī)劃的新建類和優(yōu)化類項目。計劃外項目：因項目出現(xiàn)時間、市場競爭因素等原因而無法進(jìn)行預(yù)先規(guī)劃的項目。按項目歸屬分為：省管項目：由省重要客戶部、集團(tuán)客戶部牽頭發(fā)起和實施的政企信息化項目。原則上跨市、跨省和跨國的政企信息化項目，以及政企標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的建設(shè)、優(yōu)化、升級的信息化項目都是省管項

8、目，由省重要客戶部、集團(tuán)客戶部直接管理。市（州、新區(qū)）管項目：由分公司發(fā)起和實施的政企信息化項目。按項目來源分為：外部項目：為響應(yīng)特定客戶提出的具體的新需求而發(fā)起的項目。內(nèi)部項目：根據(jù)公司自身管理、生產(chǎn)、運營需要，以及按照原有客戶合同所規(guī)定，需持續(xù)提供服務(wù)的原因而發(fā)起的項目。原則上內(nèi)部項目都應(yīng)該是計劃內(nèi)項目。按使用資金分為：成本開支類項目：使用運營成本開展的信息化項目。資本開支類項目：使用資本開支開展的信息化項目。按開展項目的目的分為：效益型項目：以實現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)效益為主要目的的項目；戰(zhàn)略型項目：對公司某方面發(fā)展有重要戰(zhàn)略意義的項目。戰(zhàn)略型項目在決策過程中可以根據(jù)實際情況適當(dāng)放寬對經(jīng)濟(jì)效益和風(fēng)險

9、的要求。符合以下幾種情形之一的項目可以認(rèn)定為具有戰(zhàn)略意義：上級單位明文要求開展的項目。若該行業(yè)、領(lǐng)域我公司集團(tuán)業(yè)務(wù)份額為零，項目開展具備破零的重要意義。顯著拉動我公司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品或服務(wù)銷售，相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)收入占該項目總收入的1/5及以上，同時相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)價格未低于政策允許的最低打折額度。如果該項目我公司不參與，將有可能會導(dǎo)致甲方及關(guān)聯(lián)單位的個人用戶離網(wǎng)概率升高，或公司原有政企收入顯著減少的。項目開展對公司重大戰(zhàn)略推動、關(guān)鍵性新技術(shù)推廣具有明顯示范、宣傳作用的。其它經(jīng)項目相應(yīng)層級決策機(jī)構(gòu)認(rèn)定有戰(zhàn)略意義的項目。貴州移動政企公司產(chǎn)品及信息化項目管理總體流程如下：組織與職責(zé)省集團(tuán)客戶部是政企信息化項目的

10、歸口管理部門，負(fù)責(zé)全省政企產(chǎn)品規(guī)劃的編制；負(fù)責(zé)對符合規(guī)定的市（州）管項目進(jìn)行需求及方案審核，對重大項目進(jìn)行過程監(jiān)督等。省重要客戶部、集團(tuán)客戶部負(fù)責(zé)省管項目的項目發(fā)起和項目管理；分公司是政企信息化項目的需求單位和落地執(zhí)行單位。負(fù)責(zé)市（州、新區(qū)）管項目的項目發(fā)起和項目管理；負(fù)責(zé)執(zhí)行省管項目在本地的實施、驗收和維護(hù)工作等。信息科技公司負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)和省公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略定位，在政企客戶部的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好DICT非標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)（包含行業(yè)解決方案及ICT服務(wù)）的售前方案支撐、平臺（資源）管理、項目交付及售后服務(wù)一點響應(yīng)等工作，配合全省DICT項目的生產(chǎn)調(diào)度工作，對項目實行全生命周期的管控以及項目的售前、

11、售中、售后階段的技術(shù)和商務(wù)支持；負(fù)責(zé)向省公司相關(guān)部門提供ICT整體解決方案，承擔(dān)信息系統(tǒng)的開發(fā)、集成、運營維護(hù)和優(yōu)化等“一站式”服務(wù)。省公司網(wǎng)絡(luò)部是政企信息化項目中CT部分的管理者和組織者。負(fù)責(zé)組織、調(diào)度和監(jiān)督分公司完成信息化項目中的CT部分，包括但不限于設(shè)計、實施、監(jiān)控和維護(hù)等工作。網(wǎng)絡(luò)類政企標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)產(chǎn)品的響應(yīng)支撐，形成對政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及網(wǎng)絡(luò)支撐的一點響應(yīng)支撐工作機(jī)制。省公司計劃部是資本開支項目的管理部門。負(fù)責(zé)對需要使用資本開支的信息化項目進(jìn)行項目審批和項目管理。省公司預(yù)算管理委員會是信息化項目資金預(yù)算的審批決策機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)對政企信息化項目需要使用的資金進(jìn)行預(yù)算審批和管理。省公司分管政企市場

12、的總經(jīng)理/副總經(jīng)理主持的專題辦公會是政企信息化項目的主要審批決策機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)對符合規(guī)定的政企信息化項目從市場定位、技術(shù)、商務(wù)、營銷、支撐、收益等各方面進(jìn)行審核，并對授權(quán)范圍內(nèi)的項目是否可以立項進(jìn)行決策。省公司總經(jīng)理辦公會是政企信息化項目的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對符合條件的項目進(jìn)行決策。項目來源每年年初配合公司的預(yù)算編制工作，省集團(tuán)客戶部、重要客戶部和各市（州、新區(qū)）分公司應(yīng)進(jìn)行全年信息化項目的梳理工作，形成計劃內(nèi)的信息化項目庫。計劃內(nèi)的信息化項目來源依據(jù)主要有三類：當(dāng)年的政企市場產(chǎn)品規(guī)劃。依據(jù)該文件可以生成新建類項目和優(yōu)化類項目。與客戶簽訂的，仍在有效期內(nèi)的已有合同。依據(jù)此類合同可以生成維護(hù)類項目。

13、已有項目上一年的后評估結(jié)論。依據(jù)評估結(jié)論可以生成優(yōu)化類項目和維護(hù)類項目。其中，第2、3種情況必須結(jié)合相關(guān)項目的后評估結(jié)果綜合考慮。需使用成本開支的信息化項目由各分公司和省集團(tuán)客戶部、省重要客戶部各自按照公司相關(guān)管理制度和辦法申請預(yù)算。通過預(yù)算審批的計劃內(nèi)項目即可依據(jù)本辦法的規(guī)定開展項目立項等后續(xù)工作。需使用資本開支的信息化項目，由各分公司及省集團(tuán)客戶部、省重要客戶部按照公司固定資產(chǎn)投資項目管理的相關(guān)制度和辦法與省公司計劃部進(jìn)行項目銜接并開展后續(xù)工作。計劃外項目來源主要有兩類：特定政企客戶的明確需求。依據(jù)客戶需求可生成新建類和優(yōu)化類計劃外項目，但是必須具備客戶明確、項目需求基本明確、預(yù)計與客戶簽

14、約的時間距離生成項目的時間不超過1年等條件。此類項目可能需要經(jīng)過與客戶的投標(biāo)、談判等環(huán)節(jié)，存在項目因商務(wù)原因終止的可能性；公司戰(zhàn)略調(diào)整或上級指示等。由于集團(tuán)公司和省公司的戰(zhàn)略調(diào)整，以及集團(tuán)公司和省公司根據(jù)市場發(fā)展、內(nèi)部管理、突發(fā)事件處置等方面的需要，根據(jù)相關(guān)文件、會議紀(jì)要、上級批示等可以生成計劃外的政企信息化項目。使用資本開支的計劃外項目按照公司對資本開支項目的相關(guān)管理制度執(zhí)行。項目立項與效益評估信息化項目需遵循“先決策、后拓展”的原則。信息化項目的立項審批實行分層分級決策管理。按照項目預(yù)算的成本金額大小，分別由不同層級的管理者或機(jī)構(gòu)進(jìn)行決策。省管項目按照XXXX公司項目分層決策管理辦法執(zhí)行。

15、市（州、新區(qū)）管項目參照XXXX公司分公司項目分級決策管理辦法中立項與采購需求審批部分的流程和決策權(quán)限執(zhí)行。各級項目決策者應(yīng)對信息化項目的財務(wù)指標(biāo)和業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行綜合考量以決定項目是否實施。對于涉及固定資產(chǎn)投資的ICT項目，財務(wù)指標(biāo)評估應(yīng)至少采用“內(nèi)部收益率”、“凈現(xiàn)值率”、“動態(tài)回收期”三個指標(biāo)予以明確。其中“內(nèi)部收益率”應(yīng)不低于6%；“凈現(xiàn)值率”應(yīng)不低于3%；“動態(tài)回收期”不得超過合同期，原則上不超過5年。以上條件中僅一項達(dá)標(biāo)的原則上不實施，三項均不達(dá)標(biāo)的不得實施；對于不涉及固定資產(chǎn)投資的ICT項目，財務(wù)指標(biāo)應(yīng)至少采用“凈現(xiàn)值率”和“靜態(tài)回收期”兩個指標(biāo)予以明確。“凈現(xiàn)值率”應(yīng)不低于3%，“

16、靜態(tài)回收期”應(yīng)不高于5年，任一項不滿足原則上不實施。不得采用0元投標(biāo)、低于成本價投標(biāo)等惡性競爭手段。上述指標(biāo)的定義及計算方法如下：1、“內(nèi)部收益率”定義：資金流入現(xiàn)值總額與資金流出現(xiàn)值總額相等、凈現(xiàn)值等于零時的折現(xiàn)率。計算方法：根據(jù)接近于零的相鄰正負(fù)兩個凈現(xiàn)值的折現(xiàn)率i1、i2，相應(yīng)的凈現(xiàn)值為NPV1、NPV2，用線性內(nèi)插法求得內(nèi)部收益率。內(nèi)插公式為：IRR=i1+NPV1(i2-i1)/(NPV1-NPV2)。2、“凈現(xiàn)值率”定義：項目凈現(xiàn)值與原始投資現(xiàn)值的比率。計算方法：凈現(xiàn)值率=凈現(xiàn)值/項目總投資現(xiàn)值*100%，凈現(xiàn)值為建設(shè)期及生產(chǎn)期各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值合計值，總投資現(xiàn)值為建設(shè)及生產(chǎn)期內(nèi)的

17、建設(shè)投資的累計現(xiàn)值。3、“動態(tài)回收期”定義：考慮資金的時間價值時收回初始投資所需的時間。計算方法：（累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年數(shù)-1）+上一年累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的絕對值/出現(xiàn)正值年份凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值。4、“靜態(tài)回收期”定義：不考慮資金的時間價值時收回初始投資所需的時間。計算方法：（累計凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年數(shù)-1）+上一年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值/出現(xiàn)正值年份凈現(xiàn)金流量。所有立項均需在慧眼系統(tǒng)發(fā)起立項流程，并保證在進(jìn)行相關(guān)決策會之前完成線上慧眼流程的審批。項目發(fā)起單位在申請立項時應(yīng)提交該項目的立項材料。對于滿足特定客戶需求的ICT項目還應(yīng)同時提交對應(yīng)的收入管理計劃，包括收入負(fù)責(zé)人信息、收入金

18、額和時間的計劃、收入在各項產(chǎn)品和業(yè)務(wù)間的分配計劃等。收入管理計劃在項目實施過程中可以根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整須經(jīng)項目執(zhí)行單位的二級經(jīng)理書面審批同意。需聯(lián)合體投標(biāo)的項目，需遵循聯(lián)合體投標(biāo)規(guī)范。投標(biāo)前與需求方進(jìn)行深入溝通、交流，掌握項目信息。明確聯(lián)合體主體職責(zé)、項目驗收和付款方式、聯(lián)合體售后服務(wù)職責(zé)等。對照招標(biāo)公告，聯(lián)合體商定投標(biāo)保證金繳納、簽定書面的聯(lián)合體投標(biāo)協(xié)議書，明確各方擬承擔(dān)的工作。中標(biāo)后，聯(lián)合體各方按照招標(biāo)文件要求、聯(lián)合體投標(biāo)協(xié)議書協(xié)商內(nèi)容、合同條款進(jìn)行項目實施和售后維護(hù)。信息化項目（特別是ICT項目）通常涉及兩大類收入（成本），首先是服務(wù)類收入（成本），主要包括系統(tǒng)集成服務(wù)費、維保服

19、務(wù)費、通信服務(wù)費等；其次是設(shè)備類收入（成本），主要包括設(shè)備及軟件、終端等的銷售或租賃產(chǎn)生的收入和費用。設(shè)備類收入（成本）應(yīng)當(dāng)計入其他業(yè)務(wù)收入（成本），不能計入DICT收入。各單位在開展信息化項目時，應(yīng)該如實區(qū)分服務(wù)類收入（成本）和設(shè)備類收入（成本），并在立項、采購、錄收等工作中按照要求區(qū)別對待。項目毛利率基準(zhǔn)線為10%，高于（含）基準(zhǔn)線的為正常項目，低于基準(zhǔn)線的為薄利項目。正常項目的收入全額計入考核口徑收入，薄利項目的收入部分計入考核口徑收入，計算方法遵照關(guān)于加強(qiáng)ICT業(yè)務(wù)收入質(zhì)量管理的通知（黔移有限集客通202x4號）的規(guī)定。新的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品建設(shè)類的項目，無論投資大小均需上報省公司分管副總主持的

20、辦公會審批，超過500萬元（含500萬元）的項目在通過省公司分管副總主持的辦公會預(yù)審后報省公司總經(jīng)理辦公會進(jìn)行審批。立項審批通過的項目方可開展采購、實施等后續(xù)工作。項目合同信息化項目合同應(yīng)當(dāng)遵照XXXX通信集團(tuán)貴州有限公司合同管理辦法的要求。本辦法所稱政企業(yè)務(wù)合同，是指我公司與政企客戶簽署的平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。外部項目應(yīng)當(dāng)在政企業(yè)務(wù)合同簽署前，由項目發(fā)起部門會同財務(wù)、法律等部門對合同條款進(jìn)行審核，審核中注意風(fēng)險管控，根據(jù)審核建議，積極與政企客戶開展合同磋商，盡量在合同條款中明確收入項目、計收（付款）方式及時間節(jié)點、稅率等信息，審核通過后完成合同簽署。收入合同系統(tǒng)

21、錄入，外部項目特別是ICT項目的政企業(yè)務(wù)合同如果沒有明確約定收入科目、計收（付款）方式及時間節(jié)點、稅率等信息，客戶經(jīng)理須按合同要求，結(jié)合業(yè)務(wù)實際情況，會同財務(wù)等相關(guān)部門對合同內(nèi)容進(jìn)行解析，解析結(jié)果應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按第二十四條中的收入計劃執(zhí)行。外部項目特別是ICT項目在政企業(yè)務(wù)合同簽署后，應(yīng)當(dāng)制定項目計劃，項目計劃需包含預(yù)算（含項目所有直接成本）、計收、回款、進(jìn)度等計劃內(nèi)容。項目實施、驗收與交維項目管理單位應(yīng)為每個項目指定一名項目交付經(jīng)理，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌項目的實施和驗收工作。項目交付經(jīng)理在項目完成立項后應(yīng)立刻協(xié)調(diào)相關(guān)部門組建項目實施虛擬或?qū)嶓w團(tuán)隊。 實施團(tuán)隊組建后要及時召開項目啟動會，與項目發(fā)起人交接項目前期

22、的資料、確定實施團(tuán)隊的工作協(xié)調(diào)機(jī)制。涉及外部客戶的項目還要與客戶的項目負(fù)責(zé)人一起召開項目的外部啟動會。在項目實施過程中，應(yīng)精心設(shè)計實施方案和工作計劃。做好開工、停工、復(fù)工等工作記錄。結(jié)合客戶需求和項目特點，通過日報、周報、月報、工作例會等形式向客戶、領(lǐng)導(dǎo)、項目發(fā)起人等相關(guān)方做好溝通匯報。確保項目的質(zhì)量和速度。 項目實施過程中因為各種原因可能會使項目需要做部分變更，是否同意項目變更，按如下方式進(jìn)行決策：不增加項目風(fēng)險、不需增加資金的，由項目交付經(jīng)理進(jìn)行決策；需增加投資的，按新增部分資金大小參照本辦法第二十一條執(zhí)行審批。不需增加投資，但項目變更明顯增加項目風(fēng)險的，如影響項目收入金額較大、收入回款時

23、間、其它政策因素影響，則需將變更方案和可能的影響，上報該項目的原決策單位進(jìn)行決策。項目實施過程中涉及設(shè)備和服務(wù)采購的，嚴(yán)格按照公司采購工作的相關(guān)管理制度執(zhí)行。 新建類項目和優(yōu)化類項目在項目實施結(jié)束后，應(yīng)開展項目驗收工作，對項目實施的結(jié)果是否符合立項需求、是否符合設(shè)計方案、是否滿足質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行科學(xué)全面的評估。驗收工作分為外部驗收和內(nèi)部驗收兩類。外部驗收是由客戶作為需求方對我公司實施的項目進(jìn)行的驗收；內(nèi)部驗收是省政企公司或分公司政企事業(yè)部對項目實施方的驗收。同時存在外部驗收和內(nèi)部驗收的項目（例如ICT項目），需先完成外部驗收方可完成內(nèi)部驗收。項目的內(nèi)外部驗收均由項目交付經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。在外

24、部驗收工作中，交付經(jīng)理負(fù)責(zé)與客戶協(xié)商驗收形式、驗收時間；最終獲取物為客戶提供的正式驗收證明材料。對于外部驗收工作，如果項目在合同約定應(yīng)驗收的時間后三個月，或者合同簽訂后一年，仍不能完成驗收的，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)向所在部門或分公司的分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽報，得到批準(zhǔn)后可以延長驗收時間，每次審批可延長最長不超過三個月。未驗收的項目原則上不允許繼續(xù)投資進(jìn)行維護(hù)、升級、改造等工作。在內(nèi)部驗收工作中，交付經(jīng)理負(fù)責(zé)確定驗收形式、驗收時間；最終獲取物為責(zé)任單位認(rèn)可的驗收證明材料。 項目內(nèi)部驗收包括項目初驗、項目試運行、項目終驗三個環(huán)節(jié)。在終驗和初驗之間的試運行時間原則上不能少于1個月也不能超過12個月。 對于大型或復(fù)雜項

25、目，可根據(jù)實際情況對子系統(tǒng)、子項目單獨進(jìn)行驗收。 維護(hù)類項目不需要驗收，但需按照協(xié)議定期對維護(hù)類項目的服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量和效果進(jìn)行考核，以考核結(jié)果代替驗收證明。 項目驗收完成后，項目交付經(jīng)理組織進(jìn)行項目收尾工作，包括向維護(hù)部門交維、向資產(chǎn)管理部門轉(zhuǎn)資、項目資料歸檔等。項目的維護(hù)單位根據(jù)省公司和分公司的部門職能確定，職能不清晰的由項目交付經(jīng)理向單位領(lǐng)導(dǎo)逐級請示確定。對于涉及多個維護(hù)單位以及外部支撐方的項目，還需確定牽頭維護(hù)單位，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各相關(guān)單位并作為最后防線處理責(zé)任不清的維護(hù)事件。 項目交付經(jīng)理要負(fù)責(zé)對項目中存在的客戶特殊需求、特殊設(shè)備和特殊服務(wù)進(jìn)行梳理，并組織項目實施團(tuán)隊整理出相應(yīng)的維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)甚至維護(hù)規(guī)程，在交維時作為重要事項向維護(hù)單位移交。新產(chǎn)品建設(shè)類項目完成實施后，根據(jù)貴州移動新技術(shù)新業(yè)務(wù)安全評估實施細(xì)則，需完成業(yè)務(wù)部初評，再將初評結(jié)果發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)作單或者合規(guī)平臺工單給信安中心復(fù)審。復(fù)審?fù)ㄟ^后需在上線發(fā)文通知時交信安中心會簽。分公司業(yè)務(wù)按照貴州移動新技術(shù)新業(yè)務(wù)安全評估實施細(xì)則執(zhí)行。項目資料管理 政企信息化項目的全生命周期資料應(yīng)該做到集中保管