ERP系統(tǒng)管理制度

1、-.備案登記號(hào)：ERP 系統(tǒng)管理制度文件編號(hào)： 版次 ： 受控狀態(tài)： 密級(jí) ： 編制/日期校對(duì)/日期審核/日期-總結(jié)-.-.-.word.zl.-.word.zl.第一章總那么第一條：為標(biāo)準(zhǔn)公司企業(yè)資源規(guī)劃以下簡稱ERP 系統(tǒng)的管理，有效實(shí)施信息化，特制定本制度。第二條：ERP 系統(tǒng)是建立在信息技術(shù)根底上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。它將企業(yè)內(nèi)部所有資源整合在一起，對(duì)采購、生產(chǎn)、本錢、庫存、銷售、財(cái)務(wù)、質(zhì)量進(jìn)展規(guī)劃，從而到達(dá)最正確資源組合，取得最正確效益。第三條：ERP 系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第四條：ERP 系統(tǒng)各崗位

2、的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司考核體系。信管部，作為ERPERP 工程實(shí)施負(fù)總責(zé)。第二章內(nèi)容第一條：我公司ERP 系統(tǒng)分為采購、銷售、應(yīng)收應(yīng)付、存貨系統(tǒng)、生產(chǎn)管理、受托加工、委托加工、質(zhì)量管理、本錢管理及集成帳務(wù)、固定資產(chǎn)等模塊。第二條并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。面按F1收集、歸檔、統(tǒng)計(jì)、分析，建立起可行的知識(shí)體系。第五條數(shù)據(jù)，為下層操作人員提供效勞，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。第六條：ERP 系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的帳號(hào)及密碼，不得將自己的帳號(hào)及密碼透露給他人使用。第七條：ERP 系統(tǒng)操作人員離開工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，防止占用系統(tǒng)模塊端口。第八條：各崗位操

3、作人員都必須按自己所屬崗位執(zhí)行ERP 相關(guān)操作，制單人員與審核人員要求不能為同一人。一制單人員管理規(guī)定：據(jù)進(jìn)展自檢，保證單據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；?ERP批后，信管部的管理員在ERP 系統(tǒng)中進(jìn)展更改。二審核人員管理規(guī)定：l 、審核人員嚴(yán)格按? ERP 制單任務(wù)及工時(shí)統(tǒng)計(jì)、檢查內(nèi)容? 對(duì)制單人員所編單據(jù)進(jìn)展實(shí)時(shí)審核，并對(duì)自己的審核工作負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)制單人員數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)調(diào)整錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，防止錯(cuò)誤數(shù)據(jù)影響到下游工作部門。2 、審核人員權(quán)限發(fā)生變動(dòng)時(shí)，申請(qǐng)人填寫? ERP 用戶權(quán)限申請(qǐng)表? ，交總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，信管部的管理員在ERP 系統(tǒng)中進(jìn)展更改。第九條：手工單據(jù)管理要求： 1 、手工單允許使

4、用的情況；當(dāng)打印機(jī)出現(xiàn)故障、停電、網(wǎng)絡(luò)不通或打印模板出錯(cuò)導(dǎo)致不能正常打印領(lǐng)料單、采購收非正常工作時(shí)間因設(shè)備出現(xiàn)緊急維修所產(chǎn)生的采購應(yīng)請(qǐng)示公司總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后，12經(jīng)確認(rèn)后在ERP 系統(tǒng)中補(bǔ)錄單據(jù)并打印，同時(shí)將手工單據(jù)與打印單據(jù)一一對(duì)應(yīng)并在打印單據(jù)上填寫手工單據(jù)號(hào)，同時(shí)通知下游崗位補(bǔ)錄ERP 單據(jù)。在 ERP 系統(tǒng)中的執(zhí)行，下游工作部門應(yīng)同樣先以手工單據(jù)進(jìn)展處理，此類單據(jù)應(yīng)于 12 小時(shí)內(nèi)在ERP 系統(tǒng)補(bǔ)錄完成。同時(shí)將手工單據(jù)附于打印單據(jù)后，并在打印單據(jù)上填寫相應(yīng)的手工單據(jù)號(hào)，同時(shí)通知下游崗位補(bǔ)錄ERP 單據(jù)。ERP 負(fù)責(zé)人指定該部門相應(yīng)的制單審核人員。手工單，該部門的相關(guān)人員在回崗后應(yīng)將該手工單

5、于 12 小時(shí)內(nèi)錄入 ERP 系統(tǒng)，并將手工單附于補(bǔ)錄的打印單后。第十條：調(diào)整數(shù)據(jù)管理要求：后，信管部的人員方可根據(jù)該調(diào)整更改ERP 系統(tǒng)內(nèi)的物料清單。管部的人員方可在ERP第十一條：反審核單據(jù)管理要求：進(jìn)展重新制單，或要求制單人更正。求其上游單據(jù)的編制和審核人員立即更正，并說明相關(guān)的原因。第三章ERP系統(tǒng)資料修改流程ERP 系統(tǒng)資料的修改應(yīng)嚴(yán)格按照以下流程圖有序進(jìn)展，根本分為權(quán)限修改、貨品資料修12 小時(shí)內(nèi)及時(shí)補(bǔ)填辦以上手續(xù)；人承當(dāng)。領(lǐng)取申請(qǐng)表領(lǐng)取申請(qǐng)表填寫申請(qǐng)信息部門負(fù)責(zé)人意見總經(jīng)理審核管理員執(zhí)行確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果表格歸檔l 本人提出申請(qǐng)，到信管部領(lǐng)取ERP 申請(qǐng)表。本人在申請(qǐng)表中填寫申請(qǐng)信息，

6、其中包含部門、申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)?jiān)斍榈?。部門負(fù)責(zé)人意見總經(jīng)理審核意見公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見管理員執(zhí)行申請(qǐng)人確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果信管部將該表格統(tǒng)一編號(hào)并歸檔。2 、附表表 3 -1ERP 用戶權(quán)限申請(qǐng)表編號(hào): 申請(qǐng)人新進(jìn)員工已過試用期未過試用期申請(qǐng)人信息用部戶名門在職員工崗位/職務(wù)崗位變動(dòng)非崗位變動(dòng)申請(qǐng)人：審批流程信息管理部：總經(jīng)理：完成情況部門負(fù)責(zé)人：ERP申請(qǐng)人確認(rèn):模塊名稱單據(jù)/報(bào)表模塊名稱單據(jù)/報(bào)表瀏覽編輯審核備注表 3-2申請(qǐng)人信息清溝單編號(hào)申請(qǐng)人部門申請(qǐng)人信息清溝單編號(hào)申請(qǐng)人部門變動(dòng)類別新增修改往來單位簡稱往來單位類型往來單位全稱地 址聯(lián)系人聯(lián)系方式開戶銀行銀行帳號(hào)備注往來單位編號(hào)供給商 客戶

7、供給商 客戶申請(qǐng)人：總經(jīng)理：審批流程部門負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)信息管理部：備注: 1、本表格的申請(qǐng)流程請(qǐng)參照系統(tǒng)資料修改流程說明。2、本表中數(shù)據(jù)內(nèi)容請(qǐng)?zhí)顚懺敿?xì)，便于有效執(zhí)行。ERP管理員完成情況申請(qǐng)人確認(rèn)：表 3-3ERP 貨品資料變動(dòng)申請(qǐng)表編號(hào)：申請(qǐng)人信息申請(qǐng)人信息申 請(qǐng) 人部門變動(dòng)事項(xiàng)請(qǐng)購單編號(hào)貨品名稱規(guī)格單位新增貨品修改貨品類別備注貨品編號(hào)申請(qǐng)人：總經(jīng)理：審批流程信息管理部：公司領(lǐng)導(dǎo)：部門負(fù)責(zé)人：完成情況ERP 管理員：申請(qǐng)人確認(rèn):備注: 1、本表格的申請(qǐng)流程請(qǐng)參照系統(tǒng)資料修改流程說明。2、本表中數(shù)據(jù)內(nèi)容請(qǐng)?zhí)顚懺敿?xì)，便于有效執(zhí)行。第四章懲罰方法一、考核部門：信管部于次月 10 日將上月考核資料

8、交總經(jīng)理審批后執(zhí)行相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施。二、考核職責(zé)：、部門負(fù)責(zé)人考核職責(zé)：l 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門單據(jù)錄入、審核的及時(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)展考核，并提供考核依據(jù)。據(jù)。2 、信息管理部考核職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)各模塊單據(jù)錄入、審核的及時(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)展考核，并提供考核依據(jù)。三、懲罰內(nèi)容：一單據(jù)錄入及時(shí)性：?ERP10 元。、手工單據(jù)在特殊情況下己實(shí)施完畢，但未能在 12 小時(shí)內(nèi)補(bǔ)錄 ERP 單據(jù)，那么每10、每月 2610二數(shù)據(jù)錄入正確性：15 元，審核人員 10三ERP 帳號(hào)權(quán)限：1 、超過部門所屬模塊使用其他部門帳號(hào)制單或?qū)徍藛螕?jù)者，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)其處以 20 元/次罰款。四手工單據(jù)填寫標(biāo)準(zhǔn)性：1020 元。五平安管理：ERP 系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的帳號(hào)及密碼，不得將自己的帳號(hào)及密碼透露給他人使用，假設(shè)透露給他人所造成的損失，由透露方承當(dāng)相關(guān)的責(zé)任，同時(shí)對(duì)其處以 100 元次的罰款。六結(jié)賬工作或調(diào)賬：、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)端及財(cái)務(wù)端結(jié)賬，月結(jié)賬應(yīng)為每月 10為下季度首月的 12200 元。、在月末結(jié)賬時(shí)，相關(guān)操作人員應(yīng)本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、細(xì)致的態(tài)度，積極配合，確保 ERP 結(jié)賬工作的按時(shí)順利進(jìn)展。結(jié)賬過程中檢查出的問題以書面單形式進(jìn)展確認(rèn)，