企業(yè)銷售管理計劃流程圖

1、當(dāng)前文文件修改密碼：8362839HYPERLINK N:整理后. t _parent更多數(shù)據(jù)請訪問精品數(shù)據(jù)網(wǎng)HYPERLINK E:還未拷貝企業(yè)治理流程治理(http:.)(.)客戶注冊操縱流程每一個客戶必須注冊才能使用本系統(tǒng)。一般客戶要在前臺注冊，由銷售經(jīng)理在后臺確認(rèn)注冊信息后設(shè)立為正式客戶，從此能夠在平臺上處理業(yè)務(wù)?？蛻糇圆倏v流程如下圖所示?？蛻衾U納預(yù)付款操縱流程一個客戶要通過系統(tǒng)購買商品，必須事先向公司財務(wù)部門繳納預(yù)付款，財務(wù)部門收到預(yù)付款后將其存入客戶的個人賬戶，此后，客戶就能夠通過網(wǎng)絡(luò)訂購商品。由于本系統(tǒng)要求不能賒賬訂貨，因此，當(dāng)客戶個人賬戶上的預(yù)付款少于客戶訂購商品所需的貨款時

2、，客戶必須及時補(bǔ)充預(yù)付款?？蛻衾U納預(yù)付款操縱流程如下圖所示。采購操縱流程采購業(yè)務(wù)涉及采購、倉庫和財務(wù)三個部門的四個崗位，整個操縱流程按以下步驟進(jìn)行：（1）制定采購打算采購經(jīng)理依照庫存、銷售及目前的采購情況，制定出采購打算，然后下達(dá)采購打算。（2）編制采購單采購員接收采購打算，開始實施采購打算。首先采購員依照采購打算向供貨商詢價，供貨商報價后，采購員經(jīng)多方比較后確定供貨商。與供貨商談好價格后，采購員要編制采購單，并交采購經(jīng)理審批。假如采購單被批準(zhǔn)，則采購員將預(yù)備實施采購；假如采購單未被批準(zhǔn)，采購員要重新詢價并修改采購單。（3）實施采購采購單被批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)員要正式和供貨商訂貨。正式訂貨以后，供貨商

3、將向公司發(fā)貨。（4）商品入庫物資到達(dá)后，采購員要依照采購單進(jìn)行驗貨，不合格的物資退回，合格的物資辦理入庫。倉庫治理員填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)。入庫完成后，采購員通知財務(wù)部付款，出納依照采購單向供貨商付款。銷售操縱流程銷售業(yè)務(wù)涉及客戶、倉庫和銷售業(yè)務(wù)員，整個操縱流程按以下步驟進(jìn)行：（1）客戶訂貨客戶依照需要在前臺填寫訂單，填好后提交給后臺銷售部門。（2）審核訂單銷售業(yè)務(wù)員接到客戶訂單后，首先檢查客戶是否具有購貨資格以及客戶的預(yù)付款余額是否能夠支付訂單上的商品，假如客戶的訂貨資格被凍結(jié)或者客戶的預(yù)付款余額不夠，訂單將被退回。然后，銷售業(yè)務(wù)員將檢查訂單上的商品是否有現(xiàn)貨以及能否滿足客戶的訂貨要求，假如不能滿足要求，訂單也將被退回。假如上述情況都不存在，銷售業(yè)務(wù)員將同意訂單，同時記錄預(yù)訂商品的數(shù)量，現(xiàn)在，客戶訂單正式生效。（3）分配訂貨客戶訂單生效后，銷售業(yè)務(wù)員要依照訂單要求檢查商品是否有貨。假如訂單上的商品有貨，則將庫中的商品分配給訂單，表示這些商品差不多被預(yù)訂；假如訂單上的商品沒貨，則應(yīng)及時通知采購部門采購。（4）商品出庫訂單上的商品到齊后，銷售業(yè)務(wù)員就能夠辦理領(lǐng)貨手續(xù)。倉庫治理員依照銷售訂單填寫出庫單，辦理出庫手續(xù)，最后將訂單上的商品交給銷售人員。（5）發(fā)貨處理銷售人員將訂單上的商品領(lǐng)出后，將通過系統(tǒng)