垃圾發(fā)電廠項(xiàng)目策劃工程施工質(zhì)量管理手冊(cè)

1、垃圾發(fā)電廠項(xiàng)目工程施工質(zhì)量管理手冊(cè)2009年11月28日目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc189463078 0.1 手冊(cè)公布令 PAGEREF _Toc189463078 h 1 HYPERLINK l _Toc189463079 0.2 方針、目標(biāo) PAGEREF _Toc189463079 h 2 HYPERLINK l _Toc189463080 0.2.1 治理方針 PAGEREF _Toc189463080 h 2 HYPERLINK l _Toc189463081 0.2.2 經(jīng)營(yíng)理念 PAGEREF _Toc189463081 h 2 HY

2、PERLINK l _Toc189463082 0.2.3 質(zhì)量目標(biāo) PAGEREF _Toc189463082 h 2 HYPERLINK l _Toc189463083 0.2.3.1 質(zhì)量總目標(biāo) PAGEREF _Toc189463083 h 2 HYPERLINK l _Toc189463084 0.2.3.2 設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo) PAGEREF _Toc189463084 h 2 HYPERLINK l _Toc189463085 0.2.3.3 采購質(zhì)量目標(biāo) PAGEREF _Toc189463085 h 2 HYPERLINK l _Toc189463086 0.2.3.4 施工質(zhì)量目

3、標(biāo) PAGEREF _Toc189463086 h 2 HYPERLINK l _Toc189463087 0.2.3.5 調(diào)試質(zhì)量目標(biāo) PAGEREF _Toc189463087 h 3 HYPERLINK l _Toc189463088 0.2.3.6 工程檔案治理目標(biāo) PAGEREF _Toc189463088 h 3 HYPERLINK l _Toc189463089 1、目的及適用范圍 PAGEREF _Toc189463089 h 5 HYPERLINK l _Toc189463090 2、引用文件 PAGEREF _Toc189463090 h 5 HYPERLINK l _To

4、c189463091 3、術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc189463091 h 5 HYPERLINK l _Toc189463092 4、項(xiàng)目施工質(zhì)量治理體系 PAGEREF _Toc189463092 h 7 HYPERLINK l _Toc189463093 4.1 項(xiàng)目施工質(zhì)量治理分布點(diǎn) PAGEREF _Toc189463093 h 7 HYPERLINK l _Toc189463094 4.2 項(xiàng)目施工質(zhì)量治理手冊(cè) PAGEREF _Toc189463094 h 7 HYPERLINK l _Toc189463095 4.3 項(xiàng)目質(zhì)量文件操縱 PAGEREF _Toc1894

5、63095 h 8 HYPERLINK l _Toc189463096 4.3.1 質(zhì)量文件操縱范圍 PAGEREF _Toc189463096 h 8 HYPERLINK l _Toc189463097 4.3.2 質(zhì)量文件的編制 PAGEREF _Toc189463097 h 8 HYPERLINK l _Toc189463098 4.3.3 質(zhì)量文件的審批公布 PAGEREF _Toc189463098 h 8 HYPERLINK l _Toc189463099 4.3.4 文件的發(fā)放、接收與登記 PAGEREF _Toc189463099 h 8 HYPERLINK l _Toc189

6、463100 4.3.5 文件的更改 PAGEREF _Toc189463100 h 9 HYPERLINK l _Toc189463101 4.3.6 文件的使用和保管 PAGEREF _Toc189463101 h 9 HYPERLINK l _Toc189463102 4.3.7 外來文件 PAGEREF _Toc189463102 h 9 HYPERLINK l _Toc189463103 4.4 質(zhì)量記錄操縱 PAGEREF _Toc189463103 h 9 HYPERLINK l _Toc189463104 4.4.1 質(zhì)量記錄操縱范圍 PAGEREF _Toc189463104

7、 h 9 HYPERLINK l _Toc189463105 4.4.2 記錄的載體形式 PAGEREF _Toc189463105 h 9 HYPERLINK l _Toc189463106 4.4.3 記錄的填寫和修改 PAGEREF _Toc189463106 h 9 HYPERLINK l _Toc189463107 4.4.4 記錄的標(biāo)識(shí)和歸檔 PAGEREF _Toc189463107 h 9 HYPERLINK l _Toc189463108 4.4.5 記錄的貯存和愛護(hù) PAGEREF _Toc189463108 h 10 HYPERLINK l _Toc189463109 4

8、.5 工程檔案治理 PAGEREF _Toc189463109 h 10 HYPERLINK l _Toc189463110 4.5.1 工程檔案整理與歸檔 PAGEREF _Toc189463110 h 10 HYPERLINK l _Toc189463111 4.5.2 工程檔案驗(yàn)收與移交 PAGEREF _Toc189463111 h 11 HYPERLINK l _Toc189463112 5、項(xiàng)目施工質(zhì)量治理職責(zé) PAGEREF _Toc189463112 h 12 HYPERLINK l _Toc189463113 5.1 項(xiàng)目施工質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc1894

9、63113 h 12 HYPERLINK l _Toc189463114 5.2 項(xiàng)目施工質(zhì)量治理職責(zé)與權(quán)限 PAGEREF _Toc189463114 h 12 HYPERLINK l _Toc189463115 5.2.1 工程部 PAGEREF _Toc189463115 h 12 HYPERLINK l _Toc189463116 5.2.2 質(zhì)量主管 PAGEREF _Toc189463116 h 12 HYPERLINK l _Toc189463117 5.2.3 項(xiàng)目部 PAGEREF _Toc189463117 h 13 HYPERLINK l _Toc189463118 5.

10、2.4 施工主管 PAGEREF _Toc189463118 h 13 HYPERLINK l _Toc189463119 6、項(xiàng)目施工資源質(zhì)量治理 PAGEREF _Toc189463119 h 14 HYPERLINK l _Toc189463120 6.1 特種人員治理 PAGEREF _Toc189463120 h 14 HYPERLINK l _Toc189463121 6.2 分包方/供方質(zhì)量治理 PAGEREF _Toc189463121 h 14 HYPERLINK l _Toc189463122 6.2.1 分包方質(zhì)量體系審核 PAGEREF _Toc189463122 h

11、14 HYPERLINK l _Toc189463123 6.2.2 設(shè)備、材料供方質(zhì)量治理 PAGEREF _Toc189463123 h 15 HYPERLINK l _Toc189463124 7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理 PAGEREF _Toc189463124 h 15 HYPERLINK l _Toc189463125 7.1 設(shè)備、材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn) PAGEREF _Toc189463125 h 15 HYPERLINK l _Toc189463126 7.1.1 設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 PAGEREF _Toc189463126 h 15 HYPERLINK l _Toc189463127 7.1

12、.2 原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 PAGEREF _Toc189463127 h 16 HYPERLINK l _Toc189463128 7.2 項(xiàng)目施工技術(shù)質(zhì)量治理 PAGEREF _Toc189463128 h 16 HYPERLINK l _Toc189463129 7.2.1 施工組織設(shè)計(jì)審批 PAGEREF _Toc189463129 h 16 HYPERLINK l _Toc189463130 7.2.2 施工圖紙會(huì)檢 PAGEREF _Toc189463130 h 17 HYPERLINK l _Toc189463131 7.2.3 工程施工測(cè)量操縱 PAGEREF _Toc1894631

13、31 h 17 HYPERLINK l _Toc189463132 7.3.4 作業(yè)指導(dǎo)書審批 PAGEREF _Toc189463132 h 19 HYPERLINK l _Toc189463133 7.3.5 施工技術(shù)交底 PAGEREF _Toc189463133 h 19 HYPERLINK l _Toc189463134 7.3.6 分部試運(yùn)質(zhì)量治理 PAGEREF _Toc189463134 h 20 HYPERLINK l _Toc189463135 7.3.6 整套啟動(dòng)質(zhì)量治理 PAGEREF _Toc189463135 h 20 HYPERLINK l _Toc1894631

14、36 7.3 項(xiàng)目施工質(zhì)量過程過程 PAGEREF _Toc189463136 h 21 HYPERLINK l _Toc189463137 7.3.1 工序交接質(zhì)量操縱 PAGEREF _Toc189463137 h 21 HYPERLINK l _Toc189463138 7.3.2 施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) PAGEREF _Toc189463138 h 21 HYPERLINK l _Toc189463139 7.3.3 專門過程監(jiān)督 PAGEREF _Toc189463139 h 22 HYPERLINK l _Toc189463140 7.3.4 隱蔽工程驗(yàn)收 PAGEREF _Toc1

15、89463140 h 22 HYPERLINK l _Toc189463141 7.3.5 質(zhì)量檢驗(yàn)打算及驗(yàn)收 PAGEREF _Toc189463141 h 22 HYPERLINK l _Toc189463142 7.3.6 質(zhì)監(jiān)站監(jiān)檢 PAGEREF _Toc189463142 h 23 HYPERLINK l _Toc189463143 7.3.7 質(zhì)量通病預(yù)防 PAGEREF _Toc189463143 h 24 HYPERLINK l _Toc189463144 7.3.8 質(zhì)量事故治理 PAGEREF _Toc189463144 h 26 HYPERLINK l _Toc1894

16、63145 7.3.9 質(zhì)量會(huì)議的開展 PAGEREF _Toc189463145 h 28 HYPERLINK l _Toc189463146 7.4 計(jì)量監(jiān)測(cè)設(shè)備治理 PAGEREF _Toc189463146 h 28 HYPERLINK l _Toc189463147 7.4.1 公司所屬計(jì)量監(jiān)測(cè)設(shè)備治理 PAGEREF _Toc189463147 h 28 HYPERLINK l _Toc189463148 7.4.2 對(duì)分包方計(jì)量監(jiān)測(cè)設(shè)備的治理 PAGEREF _Toc189463148 h 29 HYPERLINK l _Toc189463149 7.5 產(chǎn)品防護(hù) PAGEREF

17、 _Toc189463149 h 29 HYPERLINK l _Toc189463150 7.6 項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收及移交 PAGEREF _Toc189463150 h 30 HYPERLINK l _Toc189463151 7.6.1 單位工程竣工驗(yàn)收 PAGEREF _Toc189463151 h 30 HYPERLINK l _Toc189463152 7.6.2 竣工移交差不多條件 PAGEREF _Toc189463152 h 30 HYPERLINK l _Toc189463153 7.6.3 機(jī)組整體竣工驗(yàn)收移交 PAGEREF _Toc189463153 h 30 HYPE

18、RLINK l _Toc189463154 8、統(tǒng)計(jì)、分析與改進(jìn) PAGEREF _Toc189463154 h 31 HYPERLINK l _Toc189463155 8.1 質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)匯報(bào) PAGEREF _Toc189463155 h 31 HYPERLINK l _Toc189463156 8.1.1 質(zhì)量驗(yàn)收情況統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc189463156 h 31 HYPERLINK l _Toc189463157 8.1.2 工程質(zhì)量情況匯報(bào) PAGEREF _Toc189463157 h 31 HYPERLINK l _Toc189463158 8.2 項(xiàng)目質(zhì)量回訪 P

19、AGEREF _Toc189463158 h 32 HYPERLINK l _Toc189463159 8.3 工程施工質(zhì)量回憶 PAGEREF _Toc189463159 h 32 HYPERLINK l _Toc189463160 9、記錄 PAGEREF _Toc189463160 h 32 HYPERLINK l _Toc189463161 附錄 PAGEREF _Toc189463161 h 36 HYPERLINK l _Toc189463162 附錄A：公司相關(guān)程序文件 PAGEREF _Toc189463162 h 37 HYPERLINK l _Toc189463163 附錄

20、B：項(xiàng)目施工質(zhì)量治理分布點(diǎn) PAGEREF _Toc189463163 h 39 HYPERLINK l _Toc189463164 附錄C：竣工圖章樣式 PAGEREF _Toc189463164 h 40 HYPERLINK l _Toc189463165 附錄D：卷內(nèi)目錄樣式 PAGEREF _Toc189463165 h 41 HYPERLINK l _Toc189463166 附錄E：卷內(nèi)備考表樣式 PAGEREF _Toc189463166 h 42 HYPERLINK l _Toc189463167 附錄F：案卷封面樣式 PAGEREF _Toc189463167 h 43 HY

21、PERLINK l _Toc189463168 附錄G：案卷脊背樣式 PAGEREF _Toc189463168 h 44 HYPERLINK l _Toc189463169 附錄H：項(xiàng)目施工質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc189463169 h 45 HYPERLINK l _Toc189463170 附錄I：建筑原材料取樣方式 PAGEREF _Toc189463170 h 46 HYPERLINK l _Toc189463171 附錄J：土建施工試樣檢驗(yàn)項(xiàng)目和取樣標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc189463171 h 49 HYPERLINK l _Toc189463172 附錄K

22、：各專業(yè)質(zhì)量操縱點(diǎn)（供參考） PAGEREF _Toc189463172 h 510.1 手冊(cè)公布令 本項(xiàng)目施工質(zhì)量治理手冊(cè)是對(duì)武漢凱迪電力工程有限公司項(xiàng)目施工質(zhì)量治理的全面、綜合性描述，是公司規(guī)范治理、提高項(xiàng)目施工質(zhì)量水平的需要，是實(shí)現(xiàn)公司專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化治理的重要手段。 本手冊(cè)對(duì)項(xiàng)目施工質(zhì)量治理進(jìn)行了系統(tǒng)規(guī)劃，能夠覆蓋項(xiàng)目施工全過程質(zhì)量治理活動(dòng)。手冊(cè)融合了質(zhì)量治理體系 要求（GB/T190012000）先進(jìn)治理理念，并依據(jù)國(guó)家、行業(yè)的規(guī)律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、公司治理手冊(cè)以及相應(yīng)的程序文件，將項(xiàng)目施工質(zhì)量治理工作按模塊化、層次化、功能化的原則分層、歸類進(jìn)行整合，形成了有機(jī)、統(tǒng)一的制

23、度體系，是公司項(xiàng)目施工質(zhì)量治理的綱領(lǐng)性文件，也是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)。 本手冊(cè)差不多本人批閱，公司高管討論通過，現(xiàn)正式公布實(shí)施。 本手冊(cè)在實(shí)施過程中，工程部應(yīng)與各部門、項(xiàng)目部及時(shí)溝通，收集手冊(cè)在執(zhí)行過程中的相關(guān)信息和建議，以便及時(shí)補(bǔ)充、修改和完善，確保項(xiàng)目施工質(zhì)量得到有效操縱，順利完成項(xiàng)目施工質(zhì)量治理工作。 本手冊(cè)屬公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)，任何人未經(jīng)許可不得復(fù)印、下載和向公司外部人員擴(kuò)散，否則公司將追究有關(guān)人員的責(zé)任。 治理者代表： 二八年一月二十八日0.2 方針、目標(biāo)0.2.1 治理方針 整合優(yōu)勢(shì)，致力綠色能源；追求卓越，鑄造領(lǐng)先品牌。0.2.2 以人為本，凝聚智慧，追求卓越，為社會(huì)提供源源不斷的清

24、潔能源。0.2.3 0.2.3.1 質(zhì)量總目標(biāo) 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須全面達(dá)到國(guó)家和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)， 按照原電力部頒布的電力建設(shè)施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定規(guī)程，分項(xiàng)工程為合格、單位工程優(yōu)良，保證建筑工程滿足優(yōu)良工程評(píng)定要求；本工程質(zhì)量要求為優(yōu)良等級(jí)，綜合水平達(dá)國(guó)內(nèi)一流。0.2.3.2 設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo) （1）按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同規(guī)定的時(shí)刻向項(xiàng)目部提供所需文件和圖紙，文件和圖紙中的文字規(guī)范、圖型清晰； （2）設(shè)計(jì)的深度要求：提供的文件和圖紙能完全滿足施工、安裝、調(diào)試及運(yùn)行的要求，嚴(yán)格操縱設(shè)計(jì)漏項(xiàng)或材料漏項(xiàng)； （3）要緊設(shè)計(jì)原則和設(shè)計(jì)方案選擇得當(dāng)，優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠； （4）內(nèi)部接口和外部接口準(zhǔn)確

25、率100%； （5）設(shè)計(jì)方案與施工安裝條件要具有相容性； （6）要緊設(shè)計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)必須滿足業(yè)要緊求； （7）設(shè)計(jì)成品符合電力行業(yè)的規(guī)程規(guī)范或合同要求； （8）設(shè)計(jì)成品要求100%的合格率，顧客中意率95%。0.2.3.3 采購質(zhì)量目標(biāo) （1）設(shè)備質(zhì)量100%滿足設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范要求； （2）重大設(shè)備監(jiān)造率100%； （3）設(shè)備采購及時(shí)，滿足項(xiàng)目工期需要； （4）設(shè)備采購成本操縱在公司經(jīng)營(yíng)打算部下達(dá)的KPI考核目標(biāo)，力求節(jié)約設(shè)備采購成本。0.2.3.4 施工質(zhì)量目標(biāo) （1）單位工程合格率100%； （2）單位工程優(yōu)良率：其中安裝98%、土建95%； （3）重大質(zhì)量事故為0； （4）分項(xiàng)工程合格率1

26、00%； （5）汽輪發(fā)電機(jī)組額定輸出功率和機(jī)組熱耗符合設(shè)計(jì)要求和國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)； （6）工程受監(jiān)焊口一次檢驗(yàn)合格率96%； （7）熱工和繼電愛護(hù)系統(tǒng)安全可靠； （8）杜絕八漏（煤、灰、粉、風(fēng)、煙、油、水、汽）； （9）鍋爐水壓試驗(yàn)、汽機(jī)扣蓋、廠用電受電、鍋爐點(diǎn)火、汽機(jī)沖轉(zhuǎn)、機(jī)組整套啟動(dòng)一次成功； （10）顧客中意95%。0.2.3.5 調(diào)試質(zhì)量目標(biāo) （1）單臺(tái)機(jī)組整套啟動(dòng)試運(yùn)行時(shí)刻不超過30天； （2）單臺(tái)機(jī)組完成72+24小時(shí)滿負(fù)荷試運(yùn)次數(shù)3次； （3）機(jī)組熱耗滿足設(shè)計(jì)要求； （4）機(jī)組標(biāo)煤耗滿足設(shè)計(jì)要求； （5）機(jī)組啟動(dòng)燃油耗量滿足設(shè)計(jì)要求； （6）高溫、高壓蒸汽溫度和鍋爐效率符合設(shè)計(jì)要求和

27、國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)； （7）機(jī)組補(bǔ)水量滿足設(shè)計(jì)要求； （8）污染物排放：SO2、NOx、煙塵、噪音，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求； （9）廠用電率滿足設(shè)計(jì)要求； （10）機(jī)組年有效利用運(yùn)行小時(shí)數(shù)：6000小時(shí)； （11）機(jī)組自動(dòng)操縱系統(tǒng)投入率95%； （12）機(jī)組愛護(hù)投入率100%； （13）機(jī)組儀表投入率100%； （14）機(jī)組調(diào)試記錄完整。0.2.3.6 工程檔案治理目標(biāo) （1）機(jī)組移交后45天具備工程資料移交條件； （2）資料按照達(dá)標(biāo)和檔案治理的標(biāo)準(zhǔn)移交； （3）各種驗(yàn)收資料齊全，工整，數(shù)據(jù)真實(shí)可信； （4）各種試驗(yàn)報(bào)告、施工記錄、隱蔽工程記錄齊全、工整； （5）設(shè)備缺陷認(rèn)證、處理記錄準(zhǔn)確齊全，反映設(shè)備的

28、安裝情況； （6）歸檔整理能反映各種工程質(zhì)量情況與設(shè)備情況的照片。1、目的及適用范圍 為了規(guī)范生項(xiàng)目施工質(zhì)量治理工作，確保項(xiàng)目施工質(zhì)量得到有效的操縱，滿足合同約定和相關(guān)法規(guī)要求，特制定本手冊(cè)。 本手冊(cè)適用于公司工程總承包項(xiàng)目的施工質(zhì)量治理。2、引用文件 （1）質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（GB/T190002000） （2）質(zhì)量治理體系 要求（GB/T190012000） （3）科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求（GB/T 118222000） （4）建設(shè)工程文件歸檔資料整理規(guī)范（GB/T 503282001） （5）工程質(zhì)量監(jiān)督工作導(dǎo)則（建質(zhì)2003162號(hào)） （6）建設(shè)工程質(zhì)量治理?xiàng)l例（中華人民共

29、和國(guó)國(guó)務(wù)院令第279號(hào)） （7）電力工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)治理方法（2006年版） （8）電力工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文（2006年版） （9）電力建設(shè)施工驗(yàn)收及質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)（各專業(yè)篇） （10）電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范（各專業(yè)篇） （11）電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱（火電部分）（2005年版） （12）火電企業(yè)檔案分類表（69大類）（修訂本）2002年版 （13）公司治理手冊(cè)（KG-GL-SC/1） （14）公司相關(guān)程序文件（見附錄A）3、術(shù)語和定義 （1）建設(shè)工程項(xiàng)目：經(jīng)批準(zhǔn)按照一個(gè)總體設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，經(jīng)濟(jì)上實(shí)行統(tǒng)一核算，行政上具有獨(dú)立組織形式，實(shí)行統(tǒng)一治理的工程差不多建設(shè)單位。它由一個(gè)或若干個(gè)具

30、有內(nèi)在聯(lián)系的工程所組成。 （2）分包方：為公司提供設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試分包服務(wù)的組織。 （3）供方：為公司提供設(shè)備物資或服務(wù)的組織或個(gè)人。 （4）特種人員：直接從事依照國(guó)家或行業(yè)法規(guī)要求以及治理體系要求應(yīng)持證上崗的治理或作業(yè)人員。 （5）原材料：用于建設(shè)工程本身及用于重要臨時(shí)工程中的所有建筑構(gòu)配件、建筑材料、金屬材料、加工件等。 （6）工序：同類不、可連續(xù)施工或重復(fù)發(fā)生的施工作業(yè)的實(shí)施過程為一道施工工序。原則上以分段、分項(xiàng)工程項(xiàng)目劃分，各專業(yè)也可依照自身特點(diǎn)，本著好組合又相對(duì)獨(dú)立的原則設(shè)立，可參照電力行業(yè)施工檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。 （7）關(guān)鍵工序：對(duì)施工質(zhì)量特性起重要作用的工序；成本高、工藝難度

31、大、技術(shù)要求高的工序。 （8）專門過程：過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證以及只在工程使用過程或工程交付后問題才會(huì)顯現(xiàn)出來的各類施工過程。 （9）隱蔽工程：在施工過程中下一道工序結(jié)束，被下一道工序所覆蓋或掩蓋的，正常情況下無法進(jìn)行復(fù)查的部位的工序項(xiàng)目。例如：地基驗(yàn)槽、鋼筋工程、地下砼結(jié)構(gòu)工程、地下防水、防腐工程、設(shè)備地埋以及設(shè)備封閉前的內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收等。 （10）工程交接：包括不同分包方之間、同一分包方不同專業(yè)之間的施工工序的交接。 （11）質(zhì)量檢驗(yàn)打算：是指為檢驗(yàn)工程質(zhì)量，由分包方編制的，界定檢驗(yàn)項(xiàng)目的分級(jí)、性質(zhì)、檢驗(yàn)單位/部門、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求的文件。 （12）質(zhì)量操縱點(diǎn)：為對(duì)某一工序或

32、作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行特定的質(zhì)量操縱而設(shè)置的質(zhì)量監(jiān)督行為。包含以下四種行為方式：R點(diǎn)（Record Point），記錄（操縱）點(diǎn)，是指通過檢查記錄進(jìn)行的操縱點(diǎn)；W點(diǎn)（Witness Point），（現(xiàn)場(chǎng)）見證點(diǎn)，是指在約定的時(shí)刻，檢驗(yàn)人員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行見證檢查的操縱點(diǎn)；S點(diǎn)（Standby Point），（監(jiān)理）旁站點(diǎn)，是監(jiān)理工程師在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)施工的重要部位和工序設(shè)置的旁站見證的全過程連續(xù)監(jiān)控點(diǎn)；H點(diǎn)（Hold Point），停工（待檢）點(diǎn)，是指對(duì)施工過程中有專門要求，未經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)認(rèn)可不得進(jìn)行下道工序施工的操縱點(diǎn)。 （13）質(zhì)量事故：在項(xiàng)目建設(shè)過程中，由于建設(shè)治理、監(jiān)理、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、咨詢

33、、施工、材料、設(shè)備等緣故造成工程質(zhì)量不符合規(guī)程規(guī)范和合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，阻礙使用壽命和對(duì)工程安全運(yùn)行造成隱患和危害的事件。 （14）單位工程：具有獨(dú)立的設(shè)計(jì)文件，竣工后能夠獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或工程效益的工程，并構(gòu)成建設(shè)工程項(xiàng)目的組成部分。 （15）分部工程：?jiǎn)挝还こ讨心軌颡?dú)立組織施工的工程。 （16）建設(shè)工程文件：在工程建設(shè)過程中形成的各種形式的信息記錄，包括工程預(yù)備時(shí)期文件、監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖和竣工驗(yàn)收文件，也可簡(jiǎn)稱為工程文件。 （17）工程預(yù)備時(shí)期文件：工程開工往常，在立項(xiàng)、審批、征地、勘察、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)等工程預(yù)備時(shí)期形成的文件。 （18）監(jiān)理文件：監(jiān)理單位在工程設(shè)計(jì)、施工等監(jiān)理過程

34、中形成的文件。 （19）施工文件：施工單位在工程施工過程中形成的文件。 （20）竣工圖：工程竣工驗(yàn)收后，真實(shí)反映建設(shè)工程項(xiàng)目施工結(jié)果的圖樣。 （21）竣工驗(yàn)收文件：建設(shè)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收活動(dòng)中形成的文件。 （22）建設(shè)工程檔案：在工程建設(shè)活動(dòng)中直接形成的具有歸檔保存價(jià)值的文字、圖表、聲像等各種形式的歷史記錄，也可簡(jiǎn)稱為工程檔案。 （23）案卷：由互有聯(lián)系的若干文件組成的檔案保管單位。 （24）立卷：按照一定的原則和方法，將有保存價(jià)值的文件分門不類整理成案卷，亦稱組卷。 （25）歸檔：文件形成單位完成其工作任務(wù)后，將形成的文件整理立卷后，按規(guī)定移交檔案治理機(jī)構(gòu)。 （26）分部試運(yùn)：分為單機(jī)試運(yùn)和分

35、系統(tǒng)試運(yùn)兩部分。單機(jī)試運(yùn)是指單臺(tái)輔機(jī)的試運(yùn)，分系統(tǒng)試運(yùn)指按系統(tǒng)對(duì)其動(dòng)力、電氣、熱控等所有設(shè)備進(jìn)行空載和帶負(fù)荷的調(diào)整試運(yùn)。 （27）分部試運(yùn)時(shí)期：從高壓廠用母線受電開始至整套啟動(dòng)試運(yùn)開始為止。 （28）整套啟動(dòng)試運(yùn)時(shí)期：從爐、機(jī)、電等第一次整套啟動(dòng)時(shí)鍋爐點(diǎn)火開始，到完成滿足負(fù)荷試運(yùn)移交試生產(chǎn)為止。 （29）施工組織設(shè)計(jì)：組織施工的總體打算部署，是指導(dǎo)其施工全過程中各項(xiàng)施工活動(dòng)的治理、技術(shù)的綜合性文件。 （30）其它術(shù)語采納GB/T19000-2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范的定義。4

36、、項(xiàng)目施工質(zhì)量治理體系4.1 項(xiàng)目施工質(zhì)量治理分布點(diǎn) 項(xiàng)目施工質(zhì)量治理分布點(diǎn)見附錄B。4.2 項(xiàng)目施工質(zhì)量治理手冊(cè) （1）本手冊(cè)依據(jù)質(zhì)量治理體系 要求（GB/T190012000）、公司治理手冊(cè)（KG-GL-SC/1）以及適用法律法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求而編制。 （2）本手冊(cè)覆蓋了質(zhì)量治理體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)操縱的治理體系要求，描述了過程順序和相互作用。在各章節(jié)中對(duì)質(zhì)量治理體系的 個(gè)要素作了詳細(xì)的描述，產(chǎn)項(xiàng)目質(zhì)量治理的綱領(lǐng)性文件。 （3）本手冊(cè)由工程部編制，體系運(yùn)行部審核，治理者代表批準(zhǔn)，公司各項(xiàng)目必須認(rèn)真執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)公司的治理方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.3 項(xiàng)目質(zhì)量文件操縱 執(zhí)行公司文件操縱程序（

37、KG-GL-G100/1），保證與質(zhì)量治理體系有關(guān)的所有文件得到有效操縱。4.3.1 質(zhì)量文件操縱范圍 （1）項(xiàng)目施工質(zhì)量治理手冊(cè)、相關(guān)程序文件、質(zhì)量活動(dòng)文件及記錄。 （2）與質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件（國(guó)家、行業(yè)、地點(diǎn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及上級(jí)主管部門文件等）。 （3）與質(zhì)量體系有關(guān)的治理性文件、技術(shù)文件、合同文件。4.3.2 質(zhì)量文件的編制 （1）各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量文件的編制工作。 （2）質(zhì)量文件應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，以便于識(shí)不、使用和歸檔，文件形式可為多種媒體方式，具體編制要求見文件編制工作程序（KG-GL-G101/1）。4.3.3 質(zhì)量文件的審批公布 （1）質(zhì)量文件在執(zhí)行前應(yīng)履行審

38、批手續(xù)，以確保文件的充分性和適宜性。涉及多個(gè)部門的文件應(yīng)由相關(guān)部門人員進(jìn)行會(huì)審（簽）。 （2）質(zhì)量文件在公布前，應(yīng)識(shí)不文件和資料的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，確保： 對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件和有效版本. 從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和（或）作廢的文件，防止誤用。 為積存知識(shí)或作檔案保存的任何作廢文件，及時(shí)加蓋“作廢”印章，妥善保管。 無保存價(jià)值的文件進(jìn)行銷毀，銷毀時(shí)必須保證二人以上進(jìn)行，填寫質(zhì)量體系文件銷毀記錄。 （3）公布時(shí)應(yīng)確定文件的版次、修訂次數(shù)、公布日期和實(shí)施日期，并確定其需要替代的文件。4.3.4 文件的發(fā)放、接收與登記 （1）文件主管部門負(fù)責(zé)確定文件的分發(fā)范圍，

39、保證需要文件的各個(gè)場(chǎng)所和人員都能及時(shí)得到相應(yīng)文件的有效版本。 （2）文件發(fā)放應(yīng)填寫“文件發(fā)放記錄”（G100-J1-）。 （3）文件接收時(shí)應(yīng)做好“文件接收記錄”（G100-J4-），有關(guān)部門負(fù)責(zé)存檔，并應(yīng)注意文件版本，以保證有效版本的執(zhí)行。4.3.5 文件的更改 （1）文件的更改，由該文件的原審批部門進(jìn)行審批。 （2）若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 （3）更改前有打算地在可能受到更改阻礙的各職能部門中進(jìn)行傳閱、簽字、確認(rèn)，以確?；ハ鄥f(xié)調(diào)和更正。 （4）必要時(shí)，對(duì)修改后的文件及相應(yīng)附件標(biāo)明更改性質(zhì)。4.3.6 文件的使用和保管 文件在使用過程中應(yīng)保持清晰，不得隨意

40、涂改或損壞，文件保管和歸檔應(yīng)易于檢索，分類存放，并填寫“項(xiàng)目文件清單”（G103-J1-）以便查詢和使用，。4.3.7 外來文件 （1）由各部門、項(xiàng)目部提出申請(qǐng)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批其適用后才能使用，除非其為法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 （2）各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)跟蹤業(yè)務(wù)范圍內(nèi)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的更新情況，確保及時(shí)更新。4.4 質(zhì)量記錄操縱 執(zhí)行公司記錄操縱程序（KG-GL-G200/1），對(duì)與質(zhì)量治理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行操縱，確保記錄真實(shí)，具有可追溯性。4.4.1 質(zhì)量記錄操縱范圍 （1）與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。 （2）與質(zhì)量實(shí)施治理有關(guān)的記錄。4.4.2 記錄的載體形式 能夠是書面、電子媒介、磁

41、帶、磁盤、光盤和聲像、照片等。4.4.3 記錄的填寫和修改 （1）記錄填寫應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、字跡清晰，所有欄目應(yīng)填寫完整，不應(yīng)留空欄，確實(shí)不需填寫的欄目應(yīng)以“/”填充。 （2）記錄中如涉及計(jì)量單位時(shí)應(yīng)采納法定計(jì)量單位。 （3）所有記錄應(yīng)有記錄提供人和授權(quán)驗(yàn)證（審核）人員簽字。 （4）記錄不同意隨意修改，若需修改時(shí)，在修改后修改人必須簽字并注明修改日期。4.4.4 記錄的標(biāo)識(shí)和歸檔 （1）所有記錄應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)，滿足相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或過程的可追溯性。 （2）所有記錄應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)。 （3）應(yīng)將收集的記錄定期整理、編目、組卷和歸檔。4.4.5 記錄的貯存和愛護(hù) （1）記錄的貯存應(yīng)滿足防火、防雨、防水、防潮、

42、防霉、防蟲、防鼠、防蛀和防丟失的要求，幸免在貯存過程中受到損壞。 （2）定期檢查，確保貯存設(shè)施、環(huán)境處于良好狀態(tài)，確保記錄可不能由于貯存或操作不當(dāng)而發(fā)生變質(zhì)損壞，記錄的貯存和保管方式應(yīng)便于檢查和查閱。4.5 工程檔案治理 執(zhí)行公司工程檔案治理工作程序（KG-GL-H106/2），對(duì)項(xiàng)目施工質(zhì)量治理和實(shí)施過程中形成的有保存價(jià)值的歷史文件和記錄進(jìn)行治理。4.5.1 工程檔案整理與歸檔 （1）項(xiàng)目預(yù)備時(shí)期，項(xiàng)目開發(fā)部、工程部、采購部負(fù)責(zé)收集、積存和整理項(xiàng)目前期文件以及設(shè)備、工藝和涉外文件；設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)收集、積存勘察、設(shè)計(jì)文件。 （2）項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期，分包方負(fù)責(zé)其分包項(xiàng)目全部文件的收集、積存和整理，并提交

43、項(xiàng)目部匯總；監(jiān)理單位負(fù)責(zé)收集、積存項(xiàng)目監(jiān)理文件。項(xiàng)目試運(yùn)時(shí)期由調(diào)試分包方負(fù)責(zé)收集、積存在生產(chǎn)技術(shù)預(yù)備和試運(yùn)行中形成的文件。 （3）監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查項(xiàng)目建設(shè)中文件收集、積存和完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)情況，審核、簽署竣工文件，并向項(xiàng)目部提交有關(guān)專項(xiàng)報(bào)告、驗(yàn)證材料及其他監(jiān)理文件。 （4）工程檔案質(zhì)量要求字跡清晰，圖樣清晰，圖表整潔，簽字認(rèn)可手續(xù)完備，歸檔的工程文件應(yīng)為原件。 （5）文字材料幅面尺寸規(guī)格宜為A4幅面，圖紙宜采納國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)圖幅。 （6）文件紙張宜采納70g/m2以上的紙張，要求能夠長(zhǎng)期保存，韌性大，耐久性強(qiáng)。 （7）圖紙一般采納藍(lán)曬圖，竣工圖應(yīng)是新藍(lán)圖。所有竣工圖均應(yīng)加蓋竣工圖章（見附錄C）

44、，竣工圖章應(yīng)使用不易褪色的紅印泥，蓋在圖標(biāo)欄上方空白處。不同幅面的工程圖紙應(yīng)按技術(shù)制圖復(fù)制圖的折疊方法（GB 10609.389）統(tǒng)一折疊成A4幅面，圖標(biāo)欄露在不處。 （8）建設(shè)工程文件歸檔范圍和保管期限參照建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范（GB/T 503282001）進(jìn)行。 （9）項(xiàng)目文件的整理按下列原則進(jìn)行： 項(xiàng)目所形成的全部文件由文件形成單位進(jìn)行整理； 設(shè)備、技術(shù)、工藝、專利及商檢索賠文件由承辦部門整理，現(xiàn)場(chǎng)使用的譯文及安裝、調(diào)試形成的非標(biāo)準(zhǔn)圖、竣工圖、設(shè)計(jì)變更、試運(yùn)行及維護(hù)中形成的文件、工程事故處理文件由項(xiàng)目部整理； 項(xiàng)目前期文件、設(shè)備技術(shù)文件、竣工試運(yùn)行文件及驗(yàn)收文件依照文件的性質(zhì)、內(nèi)容分

45、不按年度、項(xiàng)目的單項(xiàng)或單位工程整理； 設(shè)計(jì)形成的基礎(chǔ)材料和項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件按項(xiàng)目或?qū)I(yè)整理； 施工技術(shù)文件按專業(yè)、時(shí)期和單位工程整理，檢查驗(yàn)收記錄、質(zhì)量評(píng)定及監(jiān)理文件按單位工程整理。 （10）工程檔案組卷按下列原則進(jìn)行： 施工文件按單項(xiàng)工程、單位工程或裝置、時(shí)期、結(jié)構(gòu)、專業(yè)組卷； 竣工圖按建筑、結(jié)構(gòu)、水電、暖通、電梯、消防、環(huán)保等順序組卷了； 設(shè)備文件按專業(yè)、臺(tái)件等組卷； 治理性文件按問題、時(shí)刻或項(xiàng)目依據(jù)性、基礎(chǔ)性、竣工驗(yàn)收文件組卷； 監(jiān)理文件按文種組卷； 原材料試驗(yàn)按單項(xiàng)工程、單位工程組卷。 案卷及卷內(nèi)文件不重份； 同一卷內(nèi)有不同保管期限的文件，該卷保管期限從長(zhǎng)。 卷內(nèi)文件的排列： 治理性文件按

46、問題、時(shí)刻或重要程度排列； 施工文件按治理、依據(jù)、建筑、安裝、檢測(cè)試驗(yàn)記錄、評(píng)定、驗(yàn)收排列； 設(shè)備文件按依據(jù)性、開箱驗(yàn)收、隨機(jī)圖樣、安裝調(diào)試和運(yùn)行維修等順序排列； 竣工圖按專業(yè)、圖號(hào)排列； 卷內(nèi)文件文件在前、圖樣在后，譯文在前、原文在后，正件在前、附件在后，印件在前、定稿在后。 （11）卷內(nèi)目錄按附錄D樣式進(jìn)行編制。 （12）卷內(nèi)備考表按附錄E樣式進(jìn)行編制。 （13）案卷封面按附錄F樣式進(jìn)行編制。 （14）案卷脊背按附錄G樣式進(jìn)行編制。4.5.2 工程檔案驗(yàn)收與移交 （1）所有竣工資料都應(yīng)提供正、副本各一份；并提供一份電子版本。 （2）分包方對(duì)竣工移交資料按檔案整理與歸檔要求進(jìn)行整理、裝訂。自

47、檢合格后，向監(jiān)理單位提交竣工資料移交會(huì)簽申請(qǐng)。 （3）監(jiān)理單位組織相關(guān)各方對(duì)分包方的竣工資料進(jìn)行會(huì)審，會(huì)審合格后簽署同意移意見。項(xiàng)目部參加會(huì)審，對(duì)會(huì)審過程進(jìn)行監(jiān)督。 （4）監(jiān)理單位負(fù)責(zé)整理、歸檔和移交單位文件。 （5）移交方應(yīng)編制竣工檔案移交總目錄，包括封面、編制講明以及“工程竣工檔案移交總清單”（H106-J2-）等內(nèi)容。由移交方和接收方負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人簽字，蓋上雙方單位章生效。 （6）項(xiàng)目部接收各參建方移交資料后，匯合統(tǒng)一編冊(cè)，向顧客移交。 （7）在對(duì)竣工資料的整編過程中，可能還會(huì)出現(xiàn)需要各方提供補(bǔ)充或完善資料內(nèi)容，各方應(yīng)無條件地全力配合解決。5、項(xiàng)目施工質(zhì)量治理職責(zé)5.1 項(xiàng)目施工質(zhì)量治理

48、組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目施工質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)圖見附錄H。5.2 項(xiàng)目施工質(zhì)量治理職責(zé)與權(quán)限5.2.1 工程部 負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工質(zhì)量治理工作的歸口治理。 （1）制定工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)各項(xiàng)目施工質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。 （2）負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目施工質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)和匯總工作，并對(duì)項(xiàng)目部的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與考核。 （3）負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理工作。 （4）負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量方面的大檢查，負(fù)責(zé)工程施工質(zhì)量投訴的接待處理和服務(wù)，組織工程的質(zhì)量回訪。 （5）負(fù)責(zé)組織工程達(dá)標(biāo)、優(yōu)質(zhì)工程的申報(bào)工作。 （6）對(duì)項(xiàng)目竣工后質(zhì)量治理工作作出評(píng)價(jià)與考核。5.2.2 質(zhì)量主管 （1）健全工程施

49、工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 （2）收集工程建設(shè)有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)。 （3）制定各項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)。 （4）組織編制各項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量打算。 （5）動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)施工質(zhì)量狀況。 （6）監(jiān)督、檢查、考核施工質(zhì)量治理。 （7）對(duì)工程施工質(zhì)量作最終評(píng)價(jià)和總結(jié)。 （8）項(xiàng)目部解體后，組織質(zhì)保期內(nèi)的工程維修工作。 （9）項(xiàng)目部解體后，組織工程質(zhì)量回訪工作。5.2.3 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工質(zhì)量治理的具體實(shí)施工作。 （1）代表公司實(shí)施項(xiàng)目總承包治理。全面負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和操縱工作，對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)責(zé)，完成“項(xiàng)目治理目標(biāo)責(zé)任書”規(guī)定的質(zhì)量任務(wù)。 （2）負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目質(zhì)量治理體系，建立項(xiàng)目質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)。 （3）監(jiān)督治理

50、監(jiān)理單位的質(zhì)量工作。 （4）對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，制定專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)打算。 （5）負(fù)責(zé)報(bào)告和傳遞質(zhì)量信息，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、匯總、分析與上報(bào)工作。 （6）負(fù)責(zé)施工質(zhì)量分級(jí)檢驗(yàn)治理，組織四級(jí)驗(yàn)收，配合工程質(zhì)監(jiān)站進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查。 （7）負(fù)責(zé)對(duì)要緊的工序進(jìn)行質(zhì)量抽查，審查驗(yàn)收資料。 （8）負(fù)責(zé)組織工程竣工資料的歸檔和移交，組織工程的整體移交簽證。 （9）負(fù)責(zé)定期召開質(zhì)量會(huì)議，組織項(xiàng)目部施工質(zhì)量大檢查。 （10）負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的上報(bào)和一般質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理、上報(bào)工作。 （11）參加已竣工工程的質(zhì)量回訪和工程達(dá)標(biāo)、評(píng)優(yōu)工作。5.2.4 施工主管 在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本專業(yè)施工質(zhì)量的治

51、理。 （1）負(fù)責(zé)確認(rèn)分包方本專業(yè)單位工程開工報(bào)批條件。 （2）負(fù)責(zé)審核確認(rèn)分管專業(yè)分包方試驗(yàn)室資質(zhì)及試驗(yàn)環(huán)境以及焊工、質(zhì)檢員、土建試驗(yàn)/無損檢測(cè)/電儀試驗(yàn)人員、測(cè)量員資格，并保存相關(guān)資料。 （3）負(fù)責(zé)審核分包方施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量打算。 （4）負(fù)責(zé)審核分管專業(yè)檢驗(yàn)和驗(yàn)評(píng)打算，收集確認(rèn)質(zhì)量記錄表樣，按打算進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定，對(duì)分包方負(fù)責(zé)驗(yàn)收評(píng)定項(xiàng)目有權(quán)進(jìn)行抽檢。 （5）組織單位工程和重要工序的檢查、驗(yàn)收與移交工作。 （6）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織各分包方接收業(yè)主、質(zhì)監(jiān)中心站及政府技術(shù)監(jiān)督部門對(duì)工程質(zhì)量的時(shí)期性檢查與監(jiān)督，為其提供檢查條件和必備資料，并對(duì)提出的問題組織整改封閉。 （7）負(fù)責(zé)審核分管專業(yè)施工圖紙

52、設(shè)計(jì)質(zhì)量，負(fù)責(zé)本專業(yè)的設(shè)備保管。 （8）負(fù)責(zé)施工過程中存在的不合格品及質(zhì)量事故的調(diào)查分析與處理。 （9）監(jiān)督指導(dǎo)分管專業(yè)分包方完成竣工資料編制工作。6、項(xiàng)目施工資源質(zhì)量治理6.1 特種人員治理 執(zhí)行公司專門崗位人員治理工作程序（KG-GL-M114/1）。 （1）項(xiàng)目施工質(zhì)量治理中，特種人員指：質(zhì)檢員、測(cè)量員、土建試驗(yàn)人員、電氣試驗(yàn)人員、熱工測(cè)試人員、焊工、熱處理工、無損檢測(cè)人員。 （2）公司職員按項(xiàng)目崗前培訓(xùn)工作程序（KG-GL-C110/1）進(jìn)行崗前培訓(xùn)。項(xiàng)目部特種人員在上崗前必須通過政府或其他相關(guān)部門的培訓(xùn)和考核并取得相應(yīng)資格證書。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部專門崗位人員治理，應(yīng)保留相關(guān)人員資格

53、證書復(fù)印件。 （3）對(duì)分包方特種人員做如下要求： 凡進(jìn)入工程施工現(xiàn)場(chǎng)的特種人員，必須持相應(yīng)作業(yè)范圍的資質(zhì)證書。 各分包方應(yīng)按規(guī)定要求，填報(bào)“特種人員資質(zhì)報(bào)審表”（M114-J1-），并附上述特種人員的資質(zhì)證和上崗證件的復(fù)印件，待監(jiān)理工程師審核，項(xiàng)目部批準(zhǔn)后方可在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行特種作業(yè)工作，否則視為無證上崗，按有關(guān)規(guī)定考核。 在監(jiān)理單位和項(xiàng)目部審批分包方特種人員報(bào)驗(yàn)時(shí)，必須查看其證書原件，且查看后將原件返回至分包方。 各分包方應(yīng)做好特種人員申報(bào)、培訓(xùn)、考核、復(fù)審的組織工作和日常檢查工作，對(duì)無證人員、復(fù)審不合格人員、逾期未經(jīng)復(fù)審人員均不得安排從事專門崗位。 在特種作業(yè)實(shí)施過程中，各專業(yè)施工主管對(duì)分包

54、方的特種人員持證上崗情況進(jìn)行監(jiān)督治理，杜絕無證上崗。對(duì)不符合特種作業(yè)要求的人員停止其作業(yè)施工，并給予分包方及其本人的相應(yīng)處罰。 有下列情形之一的，應(yīng)取消其資格： 未按規(guī)定同意復(fù)審、確認(rèn)或復(fù)審、確認(rèn)不合格的； 涂改、轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓上崗證書的； 調(diào)離本崗位或其它緣故不能從事本崗位作業(yè)的。6.2 分包方/供方質(zhì)量治理6.2.1 分包方質(zhì)量體系審核 （1）分包方在進(jìn)場(chǎng)30天內(nèi)建立質(zhì)量治理體系，并將體系材料上報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行審核。 （2）監(jiān)理單位組織相關(guān)人員對(duì)分包方的質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫“分包方質(zhì)量體系評(píng)價(jià)意見表”（M111-J1-），同時(shí)抄送項(xiàng)目部一份。 （3）對(duì)質(zhì)量體系不滿足項(xiàng)目建設(shè)需求的，監(jiān)理單位督

55、促分包方進(jìn)行整改。6.2.2 設(shè)備、材料供方質(zhì)量治理 （1）原材料采購前均須對(duì)原材料的供方進(jìn)行資質(zhì)審核。公司采購的合格供方審查執(zhí)行公司設(shè)備物資供方評(píng)價(jià)工作程序（KG-GL-L102/1）。 （2）分包方采購的合格供方審查： 分包方在工程開工前填寫“工程材料供貨商資質(zhì)報(bào)審表”（M118-J1-），報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行審核。 監(jiān)理單位審核合格后，報(bào)項(xiàng)目部進(jìn)行確認(rèn)。若認(rèn)為必須對(duì)分包方供方進(jìn)行實(shí)地考察時(shí)，向分包方提出要求并由分包方組織進(jìn)行。 分包方從經(jīng)確認(rèn)的幾家合格的供方選定供方，進(jìn)行原材料采購。7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理7.1 設(shè)備、材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)7.1.1 設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 執(zhí)行公司設(shè)備物資檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作程序（KG

56、-GL-L110/1）。 （1）項(xiàng)目部采購經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)開箱檢驗(yàn)和驗(yàn)收的治理，負(fù)責(zé)設(shè)備整體調(diào)試和驗(yàn)收，施工主管參加。驗(yàn)證方式要緊有試用測(cè)試、性能測(cè)試、規(guī)格核對(duì)、驗(yàn)證產(chǎn)品合格證明材料等方式，依據(jù)為箱件清單、裝箱單及圖紙資料。 （2）開箱檢驗(yàn)完成后，應(yīng)做好復(fù)箱工作，并做出檢驗(yàn)合格或不合格的標(biāo)識(shí)。關(guān)于不合格的設(shè)備不能辦理入庫手續(xù)。若合格，則參加檢驗(yàn)的各方代表簽字確認(rèn)，辦理入庫或移交手續(xù)。 （3）采購經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行開箱檢驗(yàn)的簽證工作。隨箱資料清點(diǎn)后由采購工程師移交現(xiàn)場(chǎng)資料室存檔，依照需要復(fù)印給相關(guān)單位和部門。 （4）進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)和驗(yàn)收過程中發(fā)覺缺陷時(shí)，項(xiàng)目部采購經(jīng)理組織對(duì)有缺陷的設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，施工主管負(fù)

57、責(zé)組織確認(rèn)不合格品處置措施，分包方進(jìn)行處置。采購經(jīng)理、施工主管負(fù)責(zé)處置結(jié)束后的重新檢驗(yàn)，必要時(shí)可請(qǐng)監(jiān)理和供方共同參與。當(dāng)需要返廠處理時(shí)，采購經(jīng)理負(fù)責(zé)聯(lián)系供方，并督促供方按時(shí)保質(zhì)進(jìn)行處置，并提交處置報(bào)告，采購經(jīng)理負(fù)責(zé)組織重新檢驗(yàn)。 （5）在安裝、調(diào)試過程中發(fā)覺設(shè)備不合格品時(shí)，由分包方負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、隔離，填寫“設(shè)備缺陷報(bào)告單”（L110-J8-），提交監(jiān)理單位審核，并報(bào)至采購經(jīng)理予以確認(rèn)。采購經(jīng)理組織監(jiān)理單位和分包方制定設(shè)備缺陷處理措施，必要時(shí)請(qǐng)供貨方參加，施工主管對(duì)處理措施進(jìn)行確認(rèn)。設(shè)備缺陷處理結(jié)束后，由分包方填寫“設(shè)備缺陷處理記錄”（L110-J9-），經(jīng)各方簽證后結(jié)束。7.1.2 原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收

58、 執(zhí)行公司原材料質(zhì)量治理工作程序（KG-GL-M118/1）。 （1）重要或大宗材料（如裝飾材料）等，分包方應(yīng)按合同約定辦理采購申請(qǐng)，并經(jīng)項(xiàng)目部同意后方可采購。 （2）水泥、鋼筋必須有的質(zhì)量證明文件的原件，做為工程檔案由采購方存檔，若確實(shí)無法獲得原件，則在復(fù)印件上加蓋銷售商紅章。分包方采購人員對(duì)所采購的鋼筋必須認(rèn)真核實(shí)鋼筋與質(zhì)量保證資料是否相符，以防劣質(zhì)鋼筋混入。水泥應(yīng)優(yōu)先使用有質(zhì)量保證的大水泥廠生產(chǎn)的水泥。由于砂、碎石、磚一般無出廠使用證明材料，采購人員應(yīng)先向供貨單位隨機(jī)取樣，托付試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可大批進(jìn)料。 （3）公司采購的工程材料由項(xiàng)目部組織按設(shè)備物資出入庫及物資保管工作程序（K

59、G-GL-L111/1）進(jìn)行入庫前的進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。分包方領(lǐng)料后需進(jìn)行抽樣復(fù)檢，復(fù)檢不合格的連同復(fù)檢報(bào)告一起，向項(xiàng)目部提出退料處理。 （4）分包方采購的原材料進(jìn)場(chǎng)后，由分包方填寫“工程材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單”（M118-J2-）施工分包方進(jìn)行建筑原材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)工作，經(jīng)監(jiān)理及項(xiàng)目部審核合格后方可用于現(xiàn)場(chǎng)施工。施工分包方必須編制整理水泥、鋼筋的跟蹤記錄。 （5）建筑原材料（包括鋼筋、鋼筋機(jī)械連接接頭（原材）、水泥、粉煤灰、砂子、碎石或卵石、減水劑、防凍劑、砌筑用磚、裝飾石材、建筑裝飾石材、保溫材料、防水材料、陶瓷磚、鋼板、型鋼、鋼管等原材料），進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須進(jìn)行見證取樣工作，確保原材料合格進(jìn)場(chǎng)。原材料的取樣見

60、證遵循如下原則： 建筑原材料的取樣見證率達(dá)100%。 分包方要安排專人負(fù)責(zé)取樣，同時(shí)要保持取樣人員的相對(duì)穩(wěn)定。 見證人對(duì)取樣的代表性和取樣、送檢的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 試驗(yàn)單位接到托付單后應(yīng)盡快按有關(guān)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)并出具試驗(yàn)/檢驗(yàn)報(bào)告。合格的試驗(yàn)/檢驗(yàn)報(bào)告由托付單位送樣人負(fù)責(zé)領(lǐng)取，不合格的試驗(yàn)/檢驗(yàn)報(bào)告必須由見證人領(lǐng)取。 （6）建筑原材料取樣方式見附錄I。7.2 項(xiàng)目施工技術(shù)質(zhì)量治理7.2.1 施工組織設(shè)計(jì)審批 執(zhí)行公司施工組織設(shè)計(jì)編制工作程序（KG-GL-M102/1）。 （1）施工組織設(shè)計(jì)在相應(yīng)分包工程開工前1周審批完畢，專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)在專業(yè)施工前3天審批完畢。 （2）施工組織設(shè)計(jì)和專業(yè)施工組