配送中心單證管理制度

1、大連海王星辰醫(yī)藥有限公司配送中心單證管埋制度文件編號PS2006-0004總版本A制定日期2006年1月1日生效日期2006年1月1日核準會簽審查制訂文件修訂記錄NO版次變更修訂日期修訂貝次修訂內(nèi)容摘要登錄者1234文件名稱配送中心單證管理制度制定日2006-1-1生效日2006-1-1文件編號PS2006-0004版次A頁次1/4.目的：為了加強配送中心驗收組單證管理，特制定如下培訓計劃。.要求：入庫單：裝訂：將月的入庫單整理裝訂成冊，每月裝訂一冊。每冊以每天入庫單單證號碼由大到小順序排列，并審核確保單證簽字完整；每冊須在每天單證前面裝訂當天單證統(tǒng)計目錄。標識：每冊須裝訂封面，在封面上標識記

2、錄名稱、單證起止日期、單證起止號碼、編號；裝箱保存的單證，須在箱上貼上標識：記錄名稱、單證起止月份、數(shù)量。保存地點：由專人保管，在驗收組文檔柜，只保存近半年度的單證，上半年度的單證整理裝箱保存。當天的單證存放于入庫單臨時文件夾。歸檔時限：第二天上午整理完成前一天的單證存于臨時文件夾；每周一裝訂成冊；每年6月30日、12月31日將半年的單證整理封箱存檔。保存期限5年，逾期定期銷毀。（或商品有效期后一年）銷毀填質(zhì)量記錄銷毀申請表及銷毀清單，部門經(jīng)理審核批準；質(zhì)量部審核批準后監(jiān)督執(zhí)行。不合格商品拒收報告單裝訂按季度整理裝訂成冊，每月一冊；每冊以拒收單單證號碼由大到小順序排列，并審核確保單證簽字完整；

3、標識每冊須裝訂封面，在封面上標識記錄名稱、單證起止日期、單證起止號碼、編號；保存地點由專人保管，在驗收組文檔柜，只保存本年度的單證。歸檔時限當天完成。文件名稱配送中心單證管理制度制定日2006-1-1生效日2006-1-1文件編號PS2006-0004版次A頁次2/4保存期限1年，逾期定期消毀銷毀填質(zhì)量記錄銷毀申請表及銷毀清單，部門經(jīng)理審核批準退庫單裝訂按月份整理，每月裝訂成冊，一月一冊。每冊以退庫單證號由大到小順序排列標識每冊須裝訂封面，在封面上標識記錄名稱、單證起止日期、單證起止號碼、編號；裝箱保存的單證，須在箱上標識記錄名稱、單證起止月份、數(shù)量。保管地點專人保管，驗收組文檔柜，只保存近半

4、年度的單證，上半年度的單證整理裝箱保存；當天的單證存放于退庫單臨時文件夾。保存期限5年，逾期定期銷毀；銷毀同上歸檔時限理貨員返回單的當天（一般為交貨的第二天）整理存檔。商品下倉處理單裝訂：按處理方式（轉(zhuǎn)正品、轉(zhuǎn)贈品、退廠等）月份分別整理裝訂成冊，每月一冊；每冊以下倉處理單號由大到小順序排列；標識每冊須裝訂封面，在封面上標識記錄名稱、月份、編號；保管地點專人保管，在驗收組文檔柜，只保存全年度的單證，上年度的單證整理裝箱保存；保存期限5年，逾期定期銷毀銷毀文件名稱配送中心單證管理制度制定日2006-1-1生效日2006-1-1文件編號PS2006-0004版次A頁次3/4填質(zhì)量記錄銷毀申請表，部門

5、經(jīng)理審核批準；質(zhì)量部審核批準監(jiān)督執(zhí)行。歸檔時限返回單的當天完成。商品質(zhì)量問題報告單裝訂按月份整理裝訂成冊，每月一冊；每冊以日期大小順序排列；標識每冊須裝訂封面，在封面上標識記錄名稱、月份、編號；保存期限5年，逾期定期銷毀；銷毀填質(zhì)量記錄銷毀申請表，部門經(jīng)理審核批準；質(zhì)量部審核批準監(jiān)督執(zhí)行。歸檔時限當天完成。下倉商品申請單、下倉單裝訂按月份整理裝訂成冊，每季度一冊；每冊按下倉商品申請單、下倉單排列并以下倉單證號由大到小順序裝訂;標識每冊須裝訂封面，在封面上標識記錄名稱、月份、編號；保存期限5年，逾期定期銷毀；銷毀填質(zhì)量記錄銷毀申請表，部門經(jīng)理審核批準；質(zhì)量部審核批準監(jiān)督執(zhí)行。歸檔時限當天完成不合

6、格商品銷毀記錄：裝訂文件名稱配送中心單證管理制度制定日2006-1-1生效日2006-1-1文件編號PS2006-0004版次A頁次4/4按月份整理裝訂成冊，每年一冊；每冊以不合格商品銷毀記錄表、下倉商品處理單：（報廢）不合格商品報損審批表排并按銷毀記錄編號大小為序裝訂；標識每冊須裝訂封面，在封面上標識記錄名稱、月份、編號；保存期限5年，逾期定期銷毀；歸檔時限銷毀當日完成。銷毀填質(zhì)量記錄銷毀申請表，部門經(jīng)理審核批準；質(zhì)量部審核批準監(jiān)督執(zhí)行。收驗單裝訂將每月的收驗單整理裝訂成冊，每月裝訂一冊；每冊以每天收驗單單證號碼由大到小順序排列，并審核確保單證簽字完整；標識每冊須裝訂封面，在封面上標識記錄名稱、單證起止日期、單證起止號碼、編號；裝箱保存的單證，須在箱上貼上標識：記錄名稱、單證起止月份、數(shù)量。保存地點由專人保管，在驗收組文檔柜，只保存近半年度的單證，上半年度的單證整理裝箱保存。當天的單證存放于收驗單臨時文件夾。歸檔時限第二天上午整理完成前