2022年實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定首次評審整改報(bào)告

1、第7頁共7頁2022年實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定首次評審整改報(bào)告編寫人：審核人：簽發(fā)人：北京鐵建工程監(jiān)理有限公司_年_月日根據(jù)我公司的申請，按照北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局行政許可評審?fù)ㄖ獣陌才?，以岳愛敏為評審組長的評審組共五位專家及北京市_區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量科特邀觀察員，于_年_月_日至_年_月_日對我公司進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定首次評審的現(xiàn)場審查。評審組依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則對我公司試驗(yàn)室設(shè)施環(huán)境進(jìn)行了現(xiàn)場查看；對檢測人員進(jìn)行提問、理論考試和召開座談會(huì)等形式進(jìn)行了考核，并對技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了全面檢查。經(jīng)過_天的評審，對照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，評審組認(rèn)為我單位建立了質(zhì)量

2、管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件_個(gè)、作業(yè)指導(dǎo)書(檢測方法、儀器設(shè)備操作規(guī)程、儀器確認(rèn)規(guī)程、管理制度等)_個(gè)，技術(shù)和管理記錄表格_項(xiàng)。覆蓋了實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定所規(guī)定的條款?；痉蠈?shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求。對照評審準(zhǔn)則評審組認(rèn)為我公司還存在不足的有_項(xiàng)(基本符合項(xiàng))?，F(xiàn)場評審結(jié)束后，公司于_月_日召開了檢測試驗(yàn)室全體人員會(huì)議，對評審組在評審中提出的整改問題和整改意見，逐條分析原因，有針對性的制定整改計(jì)劃和整改要求，落實(shí)整改責(zé)任人，明確整改完成期限。_月_日再次召開會(huì)議對整改完成情況進(jìn)一步進(jìn)行研究部署和落實(shí)。各檢測組根據(jù)整改計(jì)劃和要求，按照質(zhì)量體系文件糾正措施和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定實(shí)施整改

3、并做好相關(guān)糾正記錄。質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織監(jiān)督員對整改措施的實(shí)施過程和有效性進(jìn)行跟蹤，對責(zé)任部門提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評價(jià)。目前，我公司已對評審中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量體系運(yùn)行、檢測過程中的問題完成了整改，現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下。1、整改條款：4.3整改項(xiàng)描述。質(zhì)量體系中未對委托編號(hào)的編制方法作出規(guī)定；試驗(yàn)室使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范未進(jìn)行受控發(fā)放。原因分析。程序制定不完善；未嚴(yán)格按照文件控制程序執(zhí)行。糾正措施。由綜合組補(bǔ)充編寫委托編號(hào)的編制方法；資料員負(fù)責(zé)對使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行受控和發(fā)放。整改結(jié)果。綜合組已補(bǔ)充編寫了委托編號(hào)的編制方法；資料員對使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行了受控和發(fā)放。見附件1二、整改條款4.9第六項(xiàng)整改項(xiàng)描述：

4、粗骨料試驗(yàn)記錄(一)中(1)表觀密度缺少恒重過程記錄和過程溫度記錄及儀器設(shè)備的信息；粉煤灰試驗(yàn)過程中所采用的儀器設(shè)備信息記錄不全，以及試驗(yàn)過程中試驗(yàn)信息記錄不全(例如燒失量稱重過程)。原因分析。工作不嚴(yán)謹(jǐn)；對記錄的編制不夠仔細(xì)，信息量不足。糾正措施。檢測組負(fù)責(zé)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對試驗(yàn)記錄表格進(jìn)行了修訂，加強(qiáng)對標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的學(xué)習(xí)。整改結(jié)果。檢測組已對試驗(yàn)記錄表格進(jìn)行了修訂。見附件2三、整改條款：4.11第二項(xiàng)整改項(xiàng)描述。管理評審中缺少質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等的輸入。原因分析。沒有嚴(yán)格執(zhí)行管理評審程序，對管理評審理解不足。糾正措施。由相關(guān)人員對檢測試驗(yàn)室重新進(jìn)行管理評審，加大管理評審力度，完善管理評審的內(nèi)容。

5、整改結(jié)果。已對檢測試驗(yàn)室重新進(jìn)行了管理評審，完善了管理評審的內(nèi)容。見附件3四、整改條款：5.2.1整改項(xiàng)描述。水泥膠凝流動(dòng)度測點(diǎn)用跳桌基底的安裝不符合。原因分析。未嚴(yán)格執(zhí)行g(shù)b/t2419-_的標(biāo)準(zhǔn)，對標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的學(xué)習(xí)理解不足，做事不仔細(xì)而造成。糾正措施。檢測組按照gb/t2419-_標(biāo)準(zhǔn)的要求，對水泥膠砂流動(dòng)度測定用跳桌基底重新進(jìn)行砌筑。整改結(jié)果。對水泥膠砂流動(dòng)度測定用跳桌基底重新進(jìn)行了砌筑，并進(jìn)行確認(rèn)，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。見附件4五、整改條款：5.2.4第二項(xiàng)整改項(xiàng)描述。c_22-05/1化學(xué)廢液處理記錄表缺少待處理廢液名稱和相應(yīng)處理方法的詳細(xì)記錄。原因分析。編制記錄不嚴(yán)謹(jǐn)，信息量不足，未嚴(yán)

6、格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行化學(xué)廢液的處理和記錄。糾正措施。檢測組對化學(xué)廢液處理記錄重新進(jìn)行了修訂，做到化學(xué)廢液處理過程的詳細(xì)記錄。整改結(jié)果。已對化學(xué)廢液處理記錄進(jìn)行了修訂。見附件5六、整改條款：5.4.7整改項(xiàng)描述?，F(xiàn)場室可移動(dòng)設(shè)備缺少出入庫記錄。原因分析。未嚴(yán)格執(zhí)行儀器設(shè)備控制和管理程序，設(shè)備管理員責(zé)任心不強(qiáng)，管理不到位。糾正措施。由設(shè)備管理員編制現(xiàn)場檢測可移動(dòng)設(shè)備的出入庫記錄。整改結(jié)果。已編制了現(xiàn)場檢測可移動(dòng)設(shè)備的出入庫記錄表格。見附件6七、整改條款：5.5.3第二項(xiàng)整改項(xiàng)描述：瀝青針入度測定儀沒有對每根標(biāo)準(zhǔn)針進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)；evd、ev2測定儀沒有按相應(yīng)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。原因分析：對量值溯源

7、要求和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范理解不夠。糾正措施。由儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)將瀝青針入度測定儀、evd、ev2測定儀用標(biāo)準(zhǔn)針?biāo)拖嚓P(guān)計(jì)量檢定單位進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。整改結(jié)果。儀器管理員將瀝青針入度測定儀送北京市_區(qū)計(jì)量檢測所進(jìn)行了檢定；evd、ev2測定儀送北京航天計(jì)量測試技術(shù)研究所進(jìn)行了檢定/校準(zhǔn)；并對檢定/校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行了確認(rèn)，結(jié)果合格。見附件7。8、整改條款：5.6.2第一項(xiàng)整改項(xiàng)描述。c_25-04/1水泥留樣臺(tái)帳中樣品留樣時(shí)間為_天，與水泥檢測報(bào)告中注意事項(xiàng)第七條所檢剩余樣品務(wù)必于收到本報(bào)告后一個(gè)月內(nèi)領(lǐng)取，逾期不領(lǐng)者，本公司自行處理。的規(guī)定不符。原因分析。試驗(yàn)人員工作不嚴(yán)謹(jǐn)，不仔細(xì)，造成留樣臺(tái)賬樣品處理日期與水泥

8、檢測報(bào)告中注意事項(xiàng)第七條的規(guī)定不相符。糾正措施。由樣品管理員對水泥留樣臺(tái)賬的留樣時(shí)間與水泥檢測報(bào)告中注意事項(xiàng)第七條規(guī)定的時(shí)間統(tǒng)一為一個(gè)月。整改結(jié)果。已對未處理的水泥樣品按水泥檢測報(bào)告中注意事項(xiàng)第七條規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行了處理。見附件89、整改條款：5.6.5整改項(xiàng)描述。外加劑現(xiàn)場試驗(yàn)過程中的樣品未做標(biāo)識(shí)。原因分析。對樣品標(biāo)識(shí)的重要性認(rèn)識(shí)不夠，未能嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。糾正措施。檢測組對現(xiàn)場試驗(yàn)用外加劑剩余樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并留樣，加強(qiáng)對程序文件的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行樣品管理程序，做到對每一樣品的標(biāo)識(shí)。整改結(jié)果。已對現(xiàn)場試驗(yàn)用外加劑剩余樣品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)并留樣。見附件9以上整改結(jié)果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織監(jiān)督員對整改措施的實(shí)施過

9、程和有效性進(jìn)行跟蹤，對責(zé)任部門提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評價(jià)，目前已全部整改到位。為使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行，在今后的檢測工作當(dāng)中，公司將嚴(yán)格貫徹管理嚴(yán)格、工作規(guī)范、技術(shù)先進(jìn)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量方針，按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求規(guī)范運(yùn)作，確保檢測工作質(zhì)量和檢測結(jié)果準(zhǔn)確、公正、有效。2022年實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定首次評審整改報(bào)告（二）編寫人：_審核人：_簽發(fā)人：_年_月_日資質(zhì)認(rèn)定評審整改報(bào)告_人組成認(rèn)證評審組，于_年_月_至_日依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求對我公司進(jìn)行現(xiàn)場考核評審。經(jīng)過兩天的評審，評審組認(rèn)為我公司基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則各項(xiàng)要求，能夠承擔(dān)第三方公正性檢驗(yàn)工作。評審結(jié)

10、論為基本符合。評審過程中，評審組對我公司的檢測工作和內(nèi)部管理體系管理活動(dòng)等方面的做法和成效給予充分肯定，對我公司管理體系建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些寶貴的意見和建議。經(jīng)過努力，我公司對管理體系運(yùn)行、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等方面的不足和缺陷進(jìn)行了整改，現(xiàn)已基本整改完成，特報(bào)告如下。一、強(qiáng)化責(zé)任，任務(wù)到人。首次評審一結(jié)束，我公司即_日召開全體人員會(huì)議，將評審組在評審中提出的缺陷項(xiàng)目和整改意見，逐條深入分析原因，有針對性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求，并分解落實(shí)到具體責(zé)任人。二、集中精力，認(rèn)真梳理，確保每一項(xiàng)整改都按時(shí)保質(zhì)完成。根據(jù)整改計(jì)劃和要求，組織技術(shù)力量制定具體整改措施，抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)

11、缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督員對整改措施的實(shí)施過程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤，對責(zé)任人提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評價(jià)。根據(jù)評審組的要求，對評審中發(fā)現(xiàn)的_個(gè)基本符合項(xiàng)、_個(gè)不符合項(xiàng)，已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，并報(bào)評審組長確認(rèn)。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下：基本符合項(xiàng)整改：1、需整改章條號(hào)：4.3問題表述：文件發(fā)放記錄中缺少對_等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放記錄。原因分析：對評審準(zhǔn)則和管理體系文件學(xué)習(xí)不到位，未能正確理解文件控制要求。整改措施：質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織評審準(zhǔn)則(第二篇第三章第二節(jié))和文件控制程序的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，綜合辦公室負(fù)責(zé)補(bǔ)全對_等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放記錄。整改結(jié)果：經(jīng)檢查，資料員對_

12、等標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)全了文件發(fā)放、收回記錄。整改證據(jù)見附件1(文件發(fā)放、收回記錄、人員培訓(xùn)簽到表人員培訓(xùn)記錄表)。2、需整改章條號(hào)：4.5問題表述：缺少對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)供應(yīng)單位環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所的評價(jià)記錄。原因分析：對服務(wù)和供應(yīng)品采購程序理解不全面，未按服務(wù)和供應(yīng)品采購程序?qū)?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)供應(yīng)單位環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所及時(shí)進(jìn)行評價(jià)。整改措施。質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對服務(wù)和供應(yīng)品采購程序培訓(xùn)學(xué)習(xí)，綜合辦公室負(fù)責(zé)收集環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所的相關(guān)資質(zhì)和證書，對其進(jìn)行評價(jià)，確定環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所為合格供方，填寫了供方評定記錄表，并把該單位列入合格供方名錄。整改結(jié)果。經(jīng)檢查，綜合辦公室對環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所進(jìn)行了評價(jià)，填寫了供方評定記錄表，并把該單位列入合格供方名錄。整改證據(jù)見附件2(事業(yè)單位法人證書、中國合格評定國家認(rèn)可委員會(huì)能力驗(yàn)證計(jì)劃提供者認(rèn)可