材料進(jìn)場驗(yàn)收制度

1、.精品精品目的標(biāo)準(zhǔn)基建工程材料含構(gòu)配件及設(shè)備，以下統(tǒng)稱為材料的驗(yàn)收工作，確保閱歷收合格的材料方可用于工程施工。適用范圍適用于三一集團(tuán)基建工程的材料驗(yàn)收治理，包括材料進(jìn)場打算、材料樣品治理、材料進(jìn)場驗(yàn)收及材料使用檢查等。國內(nèi)各事業(yè)部子公司等同執(zhí)行，海外事業(yè)部子公司參照執(zhí)行。職責(zé)施工單位在工程施工組織設(shè)計(jì)或施工方案中明確材料的治理，提交月度材料進(jìn)場打算；負(fù)責(zé)材料檢測試驗(yàn)室的報(bào)審工作；提交材料樣品報(bào)審資料，幫助基建本部工程部完成樣品確認(rèn)工作；提交材料進(jìn)場報(bào)審資料，選購合格材料并通知建設(shè)單位及監(jiān)理單位來現(xiàn)場驗(yàn)收，在監(jiān)理工程師的見證下取樣，在監(jiān)理人員的監(jiān)視下送檢；執(zhí)行監(jiān)理單位下發(fā)的不合格材料退場指令；負(fù)

2、責(zé)合格材料的現(xiàn)場治理，正確使用材料。工程監(jiān)理部審核施工單位在施工組織設(shè)計(jì)或施工方案中的材料規(guī)劃、月度材料進(jìn)場打算；對材料樣品的品牌、型號及規(guī)格進(jìn)展確認(rèn)，負(fù)責(zé)接收、保存及銷毀經(jīng)確認(rèn)后的材料樣品；是材料質(zhì)量的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)審核材料進(jìn)場報(bào)審資料，負(fù)責(zé)材料的現(xiàn)場檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)材料的見證取樣及見證送檢；總監(jiān)理工程師與基建本部工程經(jīng)理“雙簽”確認(rèn)材料合格；監(jiān)視施工單位正確治理、使用材料。基建本部工程部審核施工單位提交的月度材料進(jìn)場打算；對材料樣品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，審核材料樣品報(bào)審資料，組織材料樣品確實(shí)認(rèn)工作，向工程監(jiān)理部移交材料樣品；見證材料的現(xiàn)場檢驗(yàn)，工程經(jīng)理與工程總監(jiān)理工程師“雙簽”確認(rèn)材料合格；監(jiān)視施工單位

3、正確治理、使用材料。流程圖材料樣品報(bào)驗(yàn)材料樣品報(bào)驗(yàn)流程基建工程部施工單位基建本部總監(jiān)基建總部監(jiān)理部開 始樣確定樣品報(bào)審品 方案工程經(jīng)理報(bào)審階段04.內(nèi)部流程審批提交報(bào)驗(yàn)資料工程經(jīng)理不影響外觀效果05.定樣/簽字樣品確認(rèn)監(jiān)理工程師工程經(jīng)理樣板示范現(xiàn)場定樣/會簽樣/會簽規(guī)劃設(shè)計(jì)人員簽字/封樣保存總監(jiān)理工程師樣品治理資料專員樣10.品總監(jiān)理工程師治理階段11.批準(zhǔn)12. 組織樣品銷毀總監(jiān)理工程師完畢材料進(jìn)場驗(yàn)收流程施工單位材料進(jìn)場驗(yàn)收流程施工單位工程監(jiān)理部基建本部工程部準(zhǔn)備階段開頭01.提報(bào)打算工程經(jīng)理02.進(jìn)場、提交資料工程經(jīng)理03.資料審核監(jiān)理工程師驗(yàn)收階段04.現(xiàn)場驗(yàn)收監(jiān)理工程師04.現(xiàn)場驗(yàn)收

4、基建工程師不須送檢合格須送檢05.取樣送檢專職試驗(yàn)員資料歸檔階段07.資料歸檔資料員07.資料歸檔資料員08.組織材料退場工程經(jīng)理完畢不合格05.見證取樣送檢監(jiān)理工程師/監(jiān)理員不合格合格06.簽署報(bào)驗(yàn)表總監(jiān)理工程師06.簽署報(bào)驗(yàn)表工程經(jīng)理流程說明材料樣品報(bào)驗(yàn)步流程驟節(jié)點(diǎn)確 定 樣品 報(bào) 審方案責(zé)任基 建 工程 部 工程經(jīng)理施 工 單流程節(jié)點(diǎn)說明流程應(yīng)用表單時(shí)間基建工程部工程經(jīng)理可依據(jù)工程實(shí)際狀況選擇以下方案進(jìn)展材料樣品報(bào)審：時(shí)間基建本部總監(jiān)在權(quán)利范圍內(nèi)書面授權(quán)工程經(jīng)理進(jìn)展樣品確認(rèn)；材料工程開工后對大局部材料進(jìn)展統(tǒng)一報(bào)驗(yàn)其批量余材料進(jìn)場前報(bào)驗(yàn)；進(jìn)場/每月/季度進(jìn)展下月/季度的進(jìn)場材料進(jìn)展報(bào)前驗(yàn)。

5、基建工程部負(fù)責(zé)供給場地作為監(jiān)理樣品室。樣品確認(rèn)必需在材料批量進(jìn)場前完成。必需進(jìn)展樣品報(bào)驗(yàn)的材料包括：號的材料；進(jìn)展了材料變更或在深化設(shè)計(jì)中有變動(dòng)的材料；修裝飾材料。體量過大的成品/半成品/設(shè)備設(shè)施、沒有保存含1 工提 交 報(bào)驗(yàn)資料位 項(xiàng) 目經(jīng)理義的材料不要求進(jìn)展樣品報(bào)驗(yàn)。供貨廠商和生產(chǎn)商的資質(zhì)資料：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書如生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品型式認(rèn)可等復(fù)印件并加蓋公章原??； C、材料質(zhì)供貨廠商和生產(chǎn)商的資質(zhì)資料：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書如生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品型式認(rèn)可等復(fù)印件并加蓋公章原??； C、材料質(zhì)量證明文件：產(chǎn)品合格證、使用說明書、檢測報(bào)告如第三方檢驗(yàn)報(bào)告、出廠檢驗(yàn)單、材質(zhì)證

6、明等；D、材料樣品；E、統(tǒng)一報(bào)驗(yàn)時(shí)，還須供給材料樣品報(bào)驗(yàn)清單。1.監(jiān)理收到施工單位報(bào)送的樣品報(bào)驗(yàn)資料后，應(yīng)對樣品的品牌、型號及規(guī)格進(jìn)展確認(rèn)，并轉(zhuǎn)交基建4 個(gè)工作/工程部工程經(jīng)理進(jìn)展內(nèi)部審批。小時(shí)1.在施工單位提交樣品報(bào)驗(yàn)資料后，基建工程部負(fù)責(zé)進(jìn)展內(nèi)部流程確認(rèn)：1.1 不影響外觀效果的材料由基建本部總監(jiān)審批2 個(gè)或按 5.1.1 確定的樣品報(bào)審方案審批；工作/1.2日2.影響外觀效果的材料包括：樣品報(bào)審表樣 品 確認(rèn)內(nèi) 部 04 程審批項(xiàng) 目 監(jiān)理 部 監(jiān)理 工 程師基 建 工程 部 工程經(jīng)理步驟流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任崗位流程節(jié)點(diǎn)說明流程時(shí)間應(yīng)用表單2.1 外裝飾材料包括干掛石材、幕墻玻璃、涂料、墻漆、外

7、墻磚等；2.2 內(nèi)裝修材料包括地面磚、吊頂、涂飾、燈具、衛(wèi)生潔具、玻璃、五金件等；2.3 室內(nèi)精裝修表層的全部材料；2.4路沿石等。05字基 建 本部總監(jiān)1.基建本部總監(jiān)對不影響外觀效果的材料簽字定 樣，假設(shè)基建本部總監(jiān)授權(quán)工程經(jīng)理處理，則由工程經(jīng)理簽字定樣。4工作小時(shí)/06組 織 樣板示范 /樣 板 示范基 建 工程經(jīng)理/施 工 單位 項(xiàng) 目經(jīng)理1.2.在大面積施工前，施工單位必需以報(bào)審的材料樣品進(jìn)展樣板示范。內(nèi)裝飾、精裝修必需做樣板間，外墻裝飾可選擇一處墻體進(jìn)展示范。視材料而定/基 建 本1.完成現(xiàn)場布置后，基建總部、基建本部人員進(jìn)展07現(xiàn) 場 定樣/會簽部總監(jiān)/基 建 總部 規(guī) 劃設(shè) 計(jì)

8、 人2.3.參與現(xiàn)場定樣的人員應(yīng)對樣板的細(xì)部構(gòu)造、整體搭配、外觀效果進(jìn)展確認(rèn)。樣板示范符合要求后，參與現(xiàn)場定樣的人員應(yīng)在樣品報(bào)審表上進(jìn)展會簽。1 個(gè)工作日樣品報(bào)審表員4.樣板示范不合格，基建工程部應(yīng)重組織樣品報(bào)驗(yàn)。08簽字/樣保存項(xiàng) 目 監(jiān)理 部 總監(jiān) 理 工程師1.2.定樣或現(xiàn)場定樣完成后，基建工程部應(yīng)對合格的樣品進(jìn)展封樣、貼上簽字的材料標(biāo)簽，并移交一份給工程監(jiān)理部。工程監(jiān)理部在承受樣品時(shí)，應(yīng)由總監(jiān)理工程師在樣品報(bào)審表上簽字接收。8 個(gè)工作小時(shí)樣品報(bào)審表/材料樣品標(biāo)簽09樣 品 治理項(xiàng) 目 監(jiān)理 部 資料專員1.2.歸還及使用必需登記。監(jiān)理工程師、基建工程師執(zhí)樣品進(jìn)展驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)保護(hù)好樣品、不

9、得損壞及遺失，并在當(dāng)天歸還。/材料樣品治理臺帳提 交 銷毀申請工程總 監(jiān) 理1. 工程整體竣工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)，總監(jiān)理工程應(yīng)提后一工程師交材料樣品銷毀申請并附全部材料樣品的清單。 個(gè)月內(nèi)樣品銷毀申請批準(zhǔn)基 建 本部總監(jiān)8 工基建本部總監(jiān)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)材料樣品銷毀申請。作小/時(shí)步步驟流程節(jié)點(diǎn)組 織 樣品銷毀責(zé)任崗位總 監(jiān) 理工程師流程節(jié)點(diǎn)說明121. 樣品銷毀申請得到批準(zhǔn)后，總監(jiān)理工程師組織基流程2工應(yīng)用表單作天/步驟步驟流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任崗位流程節(jié)點(diǎn)說明流程時(shí)間應(yīng)用表單01提 報(bào) 計(jì)劃工程開工前/ 每月前分包單位資質(zhì)報(bào)審表02交資料1 工 工程材作小 料/構(gòu)配時(shí)/ 件/設(shè)備材料 報(bào)審表、進(jìn)場 材料進(jìn)提前 場

10、檢驗(yàn)24 小 時(shí) 品報(bào)審表1.施工單位應(yīng)對整個(gè)工程的材料進(jìn)場進(jìn)展規(guī)劃：1.1 施工組織設(shè)計(jì)或施工方案中必需有整體材料打算表，并明確材料規(guī)格、型號、數(shù)量及選購時(shí)期；1.2 施工單位應(yīng)在每月 25 日前向工程監(jiān)理部及基建工程部提交下月材料進(jìn)場打算表。2.材料檢測試驗(yàn)室報(bào)審：施工單位應(yīng)在工程開工前完成檢測試驗(yàn)室的報(bào)審，工程監(jiān)理部負(fù)責(zé)審查報(bào)施 工 單審資料。位 項(xiàng) 目2.1 申報(bào)資料如下：A、分包單位資質(zhì)報(bào)審表；B、經(jīng)理試驗(yàn)室資質(zhì)證明文件，列出本試驗(yàn)室所開展的試C、法定計(jì)量部門對計(jì)量儀器出具的校準(zhǔn)證明文件； D、試驗(yàn)檢測人員上崗資質(zhì)證明；E、試驗(yàn)室治理制度等；2.2 工程監(jiān)理部及基建工程部應(yīng)對檢測試驗(yàn)

11、室進(jìn)行實(shí)地考察；2.3 當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)站或基建工程部指定檢測試驗(yàn)室時(shí)，施工單位同樣必需進(jìn)展報(bào)審工作。3.材料樣品報(bào)驗(yàn)：詳見本制度 4.1 及 5.1。1.施工單位應(yīng)在材料進(jìn)場前提前 24 小時(shí)通知工程監(jiān)理部及基建工程部，材料進(jìn)場后應(yīng)提報(bào)相關(guān)資A/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表；B、材料相關(guān)的證明文件，包括供貨廠商和生產(chǎn)商的資質(zhì)資料：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證施 工 單書如生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品型式認(rèn)可等復(fù)印件并位 項(xiàng) 目加蓋公章原印，假設(shè)已完成樣品確認(rèn)的材料，上述經(jīng)理資料無需重復(fù)供給；材料質(zhì)量證明文件：產(chǎn)品合格證、使用說明書、檢測報(bào)告如第三方檢驗(yàn)報(bào)告、出廠檢驗(yàn)單、材質(zhì)證明書等，假設(shè)是復(fù)印件必需蓋生產(chǎn)廠商的公章原

12、印等；C驗(yàn)記錄；D、該材料須進(jìn)展樣品報(bào)審時(shí)，必需提供已批準(zhǔn)的步流程責(zé)任驟節(jié)點(diǎn)崗位流程節(jié)點(diǎn)說明流程應(yīng)用時(shí)間表單樣品報(bào)審表。2.樣品報(bào)審表。2.對于重要的、價(jià)值較高的大宗材料，工程監(jiān)理部可要求施工單位在材料進(jìn)場前提前 24 小時(shí)提報(bào)資料。3.未閱歷收的材料應(yīng)停放在材料待檢區(qū)并有醒目標(biāo)識，嚴(yán)禁與檢驗(yàn)合格的材料混淆。1.監(jiān)理工程師應(yīng)依據(jù)合同、圖紙及技術(shù)要求認(rèn)真核對材料的品牌、規(guī)格及要求，當(dāng)設(shè)計(jì)、招標(biāo)條件以及工程量清單三者指定的品牌范圍不同時(shí)，以合同相關(guān)條文規(guī)定的先后挨次為準(zhǔn)；假設(shè)合同沒2 工資 料 審監(jiān) 理 工有規(guī)定，基建部門應(yīng)書面澄清。作小核程師2.資料審查不合格，監(jiān)理工程師應(yīng)通知施工單位重時(shí)申報(bào)資

13、料，直到資料審查合格前方可進(jìn)展現(xiàn)場驗(yàn)收。3.對材料相關(guān)的證明文件有異議時(shí)，可 對廠家進(jìn)展詢問，如有必要可對廠家進(jìn)展實(shí)地考察。1.驗(yàn)收工具預(yù)備：工程監(jiān)理部負(fù)責(zé)相關(guān)的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及小件檢測工具如卷尺、皮尺、游標(biāo)卡尺、外徑千分尺等；施工單位負(fù)責(zé)供給大型檢測工具。2.監(jiān)理應(yīng)使用正確的檢查工具、認(rèn)真核查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求的檢查內(nèi)容：2.1商名稱、地址、 、品牌、規(guī)格型號等，產(chǎn)品合格證、使用說明書等是否齊全；監(jiān) 理 工2.2現(xiàn) 場 驗(yàn)程師/基號及進(jìn)場數(shù)量是否全都；4 工收建 項(xiàng) 目2.3 檢查進(jìn)場材料的外觀質(zhì)量、幾何尺寸等。材料進(jìn)部 基 建2.4 只能用肉眼鑒別的流質(zhì)性材料如防火涂料、部 基 建2.4 只能用肉眼

14、鑒別的流質(zhì)性材料如防火涂料、時(shí)工程師油漆等額超過 10料的真?zhèn)渭肮┴洈?shù)量。3.數(shù)據(jù)記錄：應(yīng)依據(jù)材料類別和檢查工程認(rèn)真填寫材料入場檢驗(yàn)記錄4.經(jīng)檢驗(yàn)不合格材料，監(jiān)理工程師應(yīng)拍照并作好標(biāo)識，在2 小時(shí)內(nèi)下發(fā)監(jiān)理工程師通知單施工單位必需在 24 小時(shí)內(nèi)將不合格材料清退出場。取 樣 送檢/施 工 單位 專 職1.施工單位必需對國家強(qiáng)制要求復(fù)檢的材料進(jìn)展取樣送檢，工程監(jiān)理部或基建工程部對未強(qiáng)制要求2 工作小取 樣 送試驗(yàn)員/抽樣送檢的進(jìn)場材料質(zhì)量有異議時(shí)，也可要求施時(shí)/檢項(xiàng) 目 監(jiān)工單位進(jìn)展現(xiàn)場取樣送檢。檢驗(yàn)見證取樣送檢托付書步步驟流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任崗位理 部 監(jiān)理員流程節(jié)點(diǎn)說明流程時(shí)間因材定應(yīng)用表單流程節(jié)點(diǎn)

15、說明流程應(yīng)用時(shí)間表單2. 施工單位在見證取樣前應(yīng)通知負(fù)責(zé)見證取樣的監(jiān)理工程師，并在該監(jiān)理工程師的監(jiān)視下，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，完成材料、試塊、試件等的取樣過程。3. 施工單位完成取樣后，將送檢樣品裝入木箱，由監(jiān)理工程師加封，不能裝入箱中的試件，則貼上專用加封標(biāo)志。4. 施工單位應(yīng)填寫見證取樣送檢托付書并經(jīng)見證人員簽字蓋章，監(jiān)理員監(jiān)視施工單位將樣品送至實(shí)驗(yàn)室進(jìn)展檢測。5. 材料送檢不合格，施工單位可進(jìn)展雙倍復(fù)檢，雙倍復(fù)檢的取樣送檢必需分別在監(jiān)理工程師的見證及監(jiān)理員的監(jiān)視下進(jìn)展。6. 雙倍復(fù)檢合格視為材料合格，可正常使用；雙倍復(fù)檢不合格則應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)將材料清退出場。1. 材料檢驗(yàn)合格后，工程總監(jiān)理

16、工程師與基建工程經(jīng)理在報(bào)審表的監(jiān)理欄中雙簽同意材料使用。2 個(gè)2. 24 小時(shí)內(nèi)將材料從待檢區(qū)域轉(zhuǎn)移至材料庫，并做好材工作日/料的保護(hù)和標(biāo)識。1. /監(jiān)理工程部/基建部各持一份，并將內(nèi)/外部資料分開1 個(gè)進(jìn)場材保存。工作料驗(yàn)收2. 工程監(jiān)理部應(yīng)建立進(jìn)場材料驗(yàn)收臺帳，對工程項(xiàng)目的全部材料進(jìn)展統(tǒng)計(jì)。日臺帳1.材料現(xiàn)場驗(yàn)收不合格或材料送檢不合格，施工單位應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)將材料清退出場。時(shí)/步驟步驟流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任崗位06簽 署 報(bào)驗(yàn)表07資 料 歸檔08總 監(jiān) 理工程師/基 建 工程經(jīng)理施 工 單位 資 料員/工程監(jiān) 理 部資料員組 織 材施 工 單料退場位 項(xiàng) 目經(jīng)理材料堆放要求依據(jù)材料的特點(diǎn)、特性

17、及對防潮、防曬、防銹、防腐、通風(fēng)、隔熱以及溫度、濕度的不同要求，安排適宜的存放條件；材料應(yīng)堆放整齊，做好標(biāo)識；專業(yè)監(jiān)理工程師可要求施工單位改善材料的存放條件；專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)定期檢查，材料使用前應(yīng)再次檢查確認(rèn)，不符合要求者則不準(zhǔn)使用或降低等級使用。材料變更按(非)設(shè)計(jì)變更簽證制度執(zhí)行。鼓勵(lì)措施如有違反基建流程執(zhí)行違規(guī)懲罰治理規(guī)定中的相關(guān)規(guī)定，則按相關(guān)規(guī)定進(jìn)展懲罰。相關(guān)文件(非)設(shè)計(jì)變更簽證制度施工過程監(jiān)理制度附件附表 1 分包單位資質(zhì)報(bào)審表國家標(biāo)準(zhǔn)表格附表 2 工程材料/構(gòu)配件/國家標(biāo)準(zhǔn)表格附表 3 材料進(jìn)場檢驗(yàn)記錄內(nèi)部表格附表 4 樣品報(bào)審表及材料樣品標(biāo)簽內(nèi)部表格附表 5 見證取樣送檢托付書

18、由于各地表格不同，此處僅做參考附表 6 樣品銷毀申請表內(nèi)部表格附表 7 材料樣品治理臺帳治理使用表格附表 8 進(jìn)場材料驗(yàn)收臺帳治理使用表格附加說明本文件由集團(tuán)監(jiān)察總部監(jiān)理部起草，并負(fù)責(zé)解釋與歸口治理。附件 1：分包單位資格報(bào)審表工程名稱：編號：致：致：分包單位具有擔(dān)當(dāng)以下工程的施工資質(zhì)和施工力量，可以保證本工程工程按合同的規(guī)附：1.分包單位資質(zhì)材料；2.分包單位業(yè)績材料。分包工程名稱部位工程數(shù)量擬分包工程合同額分包工程占全部工程比例合計(jì)承包單位章項(xiàng) 目 經(jīng) 理日期專業(yè)監(jiān)理工程師審查意見：專業(yè)監(jiān)理工程師日期總監(jiān)理工程師審核意見：工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師日期附件 2：工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表工

19、程名稱：編號：致：我方于年月日進(jìn)場的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備數(shù)量如下見附件。現(xiàn)將質(zhì)量證件及自檢結(jié)果報(bào)上，擬用于下述部位：附件：1.數(shù)量清單質(zhì)量證明文件自檢結(jié)果審核意見：承包單位章工程經(jīng)理日期，請予以審核。經(jīng)檢查上述工程材料/構(gòu)配件/不符合設(shè)計(jì)文件和標(biāo)準(zhǔn)的要求，準(zhǔn)許/不準(zhǔn)許進(jìn)場，同意/不同意使用于擬定部位。工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)日期附件 3：材料進(jìn)場檢驗(yàn)記錄表工程名稱：編號：施工單位：供貨單位：規(guī)格使用部位/進(jìn)貨批次生產(chǎn)廠家產(chǎn)地 產(chǎn)品合格證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告外觀質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)論 工程負(fù)責(zé)人簽名：工程監(jiān)理部：監(jiān)理工程師簽名：基建工程部：基建工程師簽名：年月日年月日年月日焊縫質(zhì)量、見證取樣等。附件 4：工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備樣品報(bào)審表工程名稱：編