光明乳業(yè)2018年度控制評價報告_第1頁
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文檔簡介

1、光明乳2018年控制評，一. 二控制評價結(jié)內(nèi)光明乳2018年控制評，一. 二控制評價結(jié)內(nèi)1 / 自自的。披露一三控制評價工作情納入評價范圍的主、。2 / 自自的。披露一三控制評價工作情納入評價范圍的主、。2 / 遺是 、品售2. 財務3 / 錯報金額占稅前錯報金額占稅前利潤的錯報金額占稅前利潤的錯報占稅前利潤的5遺是 、品售2. 財務3 / 錯報金額占稅前錯報金額占稅前利潤的錯報金額占稅前利潤的錯報占稅前利潤的51. 財務1.2. 重要缺陷4 / 性及導致舞弊事件的發(fā)生；具備合理可能性及導致 消息在 各地流傳，對企業(yè)聲譽造成 損害。生或?qū)е?消息在當?shù)鼐植苛鱾?，對企業(yè)聲譽造成輕微損害。企業(yè)財務

2、 損失占稅前利潤的錯報金額占稅前利潤的 錯報金額占稅前利潤的 錯報金額占稅前利潤的5%財1. 財務1.2. 重要缺陷4 / 性及導致舞弊事件的發(fā)生；具備合理可能性及導致 消息在 各地流傳，對企業(yè)聲譽造成 損害。生或?qū)е?消息在當?shù)鼐植苛鱾?，對企業(yè)聲譽造成輕微損害。企業(yè)財務 損失占稅前利潤的錯報金額占稅前利潤的 錯報金額占稅前利潤的 錯報金額占稅前利潤的5%財財務 控制流程存在 遺漏環(huán)節(jié)，直接影響財務 的控制流程；財務 流程部分環(huán)節(jié)缺少重要的 制度，導致財務 可能發(fā)生重要的錯誤；財務報告缺少日常信息核對，導致財務 發(fā)生重要的錯報。5%-1.3. 一般缺陷1.4. 經(jīng)過上述1.5. 經(jīng)過上述2.2. 重要缺陷2.3. 一般缺陷相2.4. 經(jīng)過上述2.5. 經(jīng)過上述5 / 1.3. 一般缺陷1.4. 經(jīng)過上述1.5. 經(jīng)過上述2.2. 重要缺陷2.3. 一般缺陷相2.4. 經(jīng)過上述2.5. 經(jīng)過上述5 / 四. 其控制相1. 上一年度

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