倉庫作業(yè)指導書

1、倉庫作業(yè)指導書目的為使原材料、零件及成品有良好的倉儲環(huán)境，確保品質(zhì)，提高收發(fā)時效，并確保料帳吻合性等作業(yè)有據(jù)可依范圍本公司所有原材料、輔料、成品之進出、退貨、搬運、儲存管理均適用定義才能銷售者成品：指從原材經(jīng)過完成組裝及加工可出貨銷售者呆料：3客戶、工程變更后不再使用之原材料、輔料及成品品質(zhì)異常、設計變更修正后之遺留舊產(chǎn)品用：加工變更用途，發(fā)展新產(chǎn)品時再利用（備注特定客戶和特定料號，獨家讓價出售產(chǎn)而生產(chǎn)未用完之原材料職責和權(quán)限倉庫（原材料倉、輔料倉、成品倉子類成品之進出、退貨、搬運、儲存管理及超期物料和呆滯料之提報處理PMC：負責原材料、輔料、成品出庫的通知及單據(jù)提供通知財務部：負責所有出貨及

2、收貨單據(jù)的收發(fā)準確性。作業(yè)內(nèi)容物料點收入庫原材料點收入庫應注意以下幾點：A：將供應商送貨單據(jù)與我司采購所分發(fā)之相應【采購單】進行對照， 確認送之原材料與我司【采購單】內(nèi)容相合符B：確認供應商之“送貨單”內(nèi)容與其送之原材料品名規(guī)格、數(shù)量(重量)是否相符合C：供應商送貨之原材料包裝方式是否符合我司要求指定的“待檢區(qū)”待檢，若發(fā)現(xiàn)有少交及錯交現(xiàn)象，有權(quán)要求其改單或拒收且及時反應采購負責人員簽收后之送貨單： A：正聯(lián)送采購部作業(yè) BC：一聯(lián)送品質(zhì)部通知其進料檢驗逐筆上帳并登記在（物料標識卡）上，注明日期、數(shù)量（重量LOTNO及結(jié)存等備查，完成入庫手續(xù)。電子類及成品點收5.1.2.12 電子類及外購成品

3、點收按供應商來料單點收：成品則按品質(zhì)部提供之“每日入庫單”點收，在點收注意以下幾點：A：將供應商送貨單據(jù)與我司采購所分發(fā)的之相應【采購單】進行對照， 確認送之材料與我司【采購單】內(nèi)容是否相合符B：確認供應商之“送貨單”內(nèi)容與其送之原材料品名規(guī)格、數(shù)量（重量）是否符合C：供應商送原材料包裝方式是否符合我司要求 D：包裝箱無變形現(xiàn)象 EF:以上若有任何一項錯誤則退回或當場更正后入庫5.1.2.2 零件及成品入庫A：零件或成品入庫以【成品或零件入庫單】進行收貨，按儲位區(qū)域擺放，并逐筆登記物料管制卡上,注明日期、數(shù)量、生產(chǎn)日期及結(jié)存等，而后根據(jù)【成品或零件入庫單】統(tǒng)一在電腦上作帳，保證實物和管制卡上數(shù)

4、據(jù)一致退貨程序原材料及外購零件或外購成品退貨退貨處理倉庫根據(jù)退貨單進行帳目消減5.2.1.1-5.2.1.3存時長度，照明度，可視度，安全度，堆疊高度。庫存擺放管理應注意以下幾點：A：各區(qū)域嚴格公類擺放，且明確標示B：擺放高度情形而定，但不可超過1.5 米，以免過重過高而影響物料受重壓或傾斜遵致?lián)p壞及發(fā)生倒塌且影響運輸暢通C：對于同一種物料之新舊品及限制品必須嚴格分區(qū)擺放并要標示清楚， 以便查閱D：對于易發(fā)生變異之材料（如炭片）必須嚴格要求儲存方式，以免材料受影響而發(fā)生品質(zhì)變異E：對于生產(chǎn)清洗油類則由倉庫另行統(tǒng)一區(qū)域存放管理。5.3.3.1 檢判定入庫A：對于品質(zhì)部重檢之原材料、零件及成品，若

5、判定合格者倉庫直接入庫管理，若有異常則由品質(zhì)部貼上“不合格”標識并移至不合格區(qū)待重工處理，返工OK 后直接入庫B：對于品質(zhì)部重檢判定不合格及重檢后少數(shù)時，倉庫根據(jù)品質(zhì)部提供之（物料或成品重檢記錄）或（庫存重檢明細表）判定結(jié)果填寫（呆、廢料處理明細表）經(jīng)部門主管批示后進行帳目消減5.3.2.2 呆料提報A:原材料以 2 年周期未用的呆料以（呆料、廢料處理明細表）統(tǒng)計上報（原則以 3.4.1 規(guī)定為準B：零件庫存之中呆料每年一次以（呆料、廢料處理明細表）統(tǒng)計上報， 原則以 3.4.1 規(guī)定為準C：原則上公司不做成品庫存。 D發(fā)料（出貨）作業(yè)原材料發(fā)料作業(yè)倉庫接PMCPMC委外加工PMC收以防材料因

6、時間過長而遺失委外材料或成品回收后應按進料進行進料檢驗并進行帳目作業(yè)生產(chǎn)部門用料發(fā)料倉管依據(jù)PMCPMC行核對，確認無誤后按其內(nèi)容要求進行發(fā)料確認，倉管員依據(jù)制令單之實發(fā)數(shù)量進行帳目消減5.4.1.2.3 若條件符合則按 5.4.1.2.1-5.4.1.2.2 所述正常發(fā)料程序作業(yè)成品出貨作業(yè)接PMCA：核對發(fā)貨計劃表之各項內(nèi)容，如客戶代號、客戶名稱、機種名稱、數(shù)量、交貨方式，配件要求等相應的制令單是否符合B：發(fā)貨計劃表與制令單核對無誤后按其要求進行準貨，備貨完畢后再根據(jù)其發(fā)貨要求以實物與單據(jù)進行再次確認C：以上確認無誤經(jīng)主管確認后方可安排裝車出貨先出的把控與執(zhí)行認無誤后將交成品倉管進行消帳發(fā)

7、料（出貨）原則，注意以下幾點：否則不預出貨或取樣B：發(fā)料時必嚴格遵守循環(huán)先進先出原則（按照日期） CD：發(fā)料【出貨】或取樣完畢后，必須按相關作業(yè)規(guī)定進行消帳E：倉管員出【發(fā)】貨后，順將佘料袋口封好放回原位并蓋好箱蓋【箱蓋不可敞開】,嚴禁貨箱敞開，若佘數(shù)為導光板則須膠子封好箱置放，以確保品質(zhì)原材料及零件退倉程序，應注意以下幾點：A:所有退倉物料必須由生產(chǎn)部門填寫【物料退貨單必須填寫清楚，完整且有部門主管簽字認可B：倉管員接到【物料退貨單】時，必須將【物料退貨單】所寫之各項內(nèi)容與實物進行核對（如數(shù)量、重量、部品標識、料號等）經(jīng)品質(zhì)部確認無誤后簽收入庫，若有不符合有權(quán)要求其重新修正后再給予退倉C：按

8、簽收之【物料退倉單】內(nèi)容進行進帳作業(yè)，并將單據(jù)存檔備查D：退倉庫物料必須給品質(zhì)部協(xié)助按正常進料檢驗合格后重新包裝入庫零件補料程序補料給生產(chǎn)部一批的，統(tǒng)一查看庫存，如果查明實際真是少數(shù)，則倉管員提供相關報告或者表單的方式進行采購申請但要由部門主管理簽字確認搬運手推車注意事項A：人工搬運須衡量物料輕重，輕搬輕放，以防用力過大產(chǎn)品受損B：無論物料搬還是庫存擺放，須先查看墊板是否破損或釘子脫出，若有修復后才可使用，確保墊板完整，以免包材受損影響產(chǎn)品的品質(zhì)，所有物不可直接入置業(yè)在地板上。C：叉車搬運時限高度為 1.2M 以下，以安全速度行駛帳目管理隨時保持料、帳一致，應做到當日帳當日結(jié)的基本原則保持帳面

9、清晰、字體端正、無涂改的現(xiàn)象（如有涂改必須簽名）查每月底進行盤點，確保每一個料號之貨品都進行盤查主管批示處理安全措施防火措施進入庫區(qū)人員嚴帶火種，嚴禁吸煙及使用明火倉庫內(nèi)嚴私自亂拉電源，嚴禁倉庫內(nèi)使用非工作需要之其電器工作完畢后，人員離開時，須關閉燈，門，注意防水、防盜。庫區(qū)消防通道、安全出口及疏散樓梯通道嚴禁堆放物品5.7.2（參考溫度在20-2235%-85%RH作恒溫調(diào)控管理）潮濕影響物料品質(zhì)（上，以了解溫濕度分布狀況隨時檢查門窗、地板、墻壁發(fā)現(xiàn)受損及時上報維修。影響而變質(zhì)。全面檢查，若有問題及時采取措施或及時上報主管或公司處理。9給財務備查。6：參考文件暫 無 7：庫存重檢表成品、零件入庫日報表發(fā)貨計劃表呆、廢料處理明細表采購單制