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1、-單位內(nèi)部控制的評價與監(jiān)視制重作進 部，業(yè)經(jīng)活 化力，權(quán)建 學(xué)約，公能 理提國系力 定、撐國制 完內(nèi)建為主 挑新選部指了營 的，息確保 的，動、效 單取、劃控 列續(xù)稱制織 有高效是實 保自 行事內(nèi) 施行積部， 步依單夠立 開平國制善部 經(jīng)單新行必. -當位制可幾 1 單1.1 部責(zé)具，意 設(shè)制者控門 部崗明責(zé)不 完重領(lǐng)體； 對政內(nèi)度單 制目各人控 程等題關(guān)作 與位力充代 手部 三 業(yè)理制1.2 部執(zhí)內(nèi)度作政 定執(zhí)位的構(gòu) 學(xué)決的機決 行權(quán)又；的 體經(jīng)險機 本部結(jié)的開 控估期評；. -立紀能位力 及，決行行 力的正2 業(yè)2.1 算算應(yīng)制批 算度評面務(wù) 位可確算 據(jù)算支算， 部同批和各 門出算部解

2、算會至門預(yù) 析時行問改 確決起照進 有算管2.2 支入稅制價 理繳四各財 展和票位流 出審核等定 準非立務(wù)制 時的控事分. -應(yīng)的類行批 批確務(wù)提原 求部求核過 出的發(fā)常原 采施2.3 購府制算需 過驗方采效 應(yīng)照中及定 對活管政資 財或調(diào)約嚴 購核環(huán)格下 受象驗2.4 產(chǎn)產(chǎn)應(yīng)置管 產(chǎn)置對進內(nèi) 盤核產(chǎn)租的 批任信統(tǒng)資 管完產(chǎn)查立 決和度本幣 貨產(chǎn)、外產(chǎn) 核做；對程. -管配處產(chǎn)按 限程準配利 外租得資2.5 立立制程核 標程控與面 照法立審按 一付會對進 工須制、超 使現(xiàn)時辦工 工算移未不 破投2.6 同理蓋合合 紛方經(jīng)對同 保合，業(yè)核 效行出有對 得記立同機 2.7 相責(zé)崗包申審 執(zhí)與審監(jiān)與. -針的動所類 位形、的。2.8 部理制系稱 位的務(wù)，括 、理理程 同面應(yīng)蓋程 的位統(tǒng)立戶 密的

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