銷售和分銷的過程

1、 SAP-AG Offline Translation Tool 3.2Page 本單元描述如何把退款記入客戶貸方，這些客戶對(duì)他們從 MSI 訂購(gòu)并接收到的商品提出了投訴。雖然會(huì)計(jì)部門在 FI 中僅使用貸項(xiàng)憑證功能就能向客戶出具貸項(xiàng)憑證，但該 COM 業(yè)務(wù)過程描述了當(dāng)發(fā)生了由銷售交易引起的問題時(shí)，如何處理信貸。有時(shí)客戶接收到的商品是損壞的或有缺陷的。在其它時(shí)候，客戶請(qǐng)求對(duì)他們收到的發(fā)票進(jìn)行調(diào)整?？蛻舴?wù)代表確定要處理何種類型的憑證：退貨請(qǐng)求（認(rèn)可），如果客戶要退回產(chǎn)品。貸項(xiàng)憑證請(qǐng)求以對(duì)客戶的帳戶做小幅的調(diào)整。發(fā)票校正以校正由于諸如定價(jià)差異所引起的發(fā)票問題。如果客戶退回產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)工作人員將記錄收

2、據(jù)并把產(chǎn)品存放在限制庫(kù)存的退貨區(qū)。質(zhì)量檢驗(yàn)員檢查接收到的產(chǎn)品以確定是什么造成了損壞。如果質(zhì)量檢驗(yàn)員確定客戶沒有損壞產(chǎn)品，建議認(rèn)可退貨。客戶服務(wù)管理員復(fù)查退貨請(qǐng)求、所有的貸項(xiàng)憑證以及發(fā)票校正以認(rèn)可（或批準(zhǔn)）它們。認(rèn)可后，發(fā)票出具部門生成把信貸自動(dòng)記入客戶的帳戶的信貸憑證或發(fā)票校正。退貨和信貸沒有預(yù)銷售活動(dòng)，因?yàn)楫a(chǎn)品早已經(jīng)發(fā)運(yùn)給客戶?？蛻粲唵喂芾磉^程從銷售開始?？蛻舴?wù)代表參照銷售憑證決定如何解決客戶的投訴以及如何創(chuàng)建合適的銷售憑證（退貨請(qǐng)求（認(rèn)可）、貸項(xiàng)憑證請(qǐng)求或發(fā)票校正）。該過程沒有相關(guān)聯(lián)的庫(kù)存，因?yàn)閹?kù)存早已經(jīng)發(fā)運(yùn)給客戶。當(dāng)客戶發(fā)送回?fù)p壞的產(chǎn)品時(shí)，收貨部門記錄退貨并將退貨放置在退貨的庫(kù)位。在批

3、準(zhǔn)后，發(fā)票出具部門將創(chuàng)建參照退貨請(qǐng)求、貸項(xiàng)憑證請(qǐng)求或發(fā)票校正的發(fā)票。最后，R/3 系統(tǒng)將自動(dòng)應(yīng)用信貸到客戶的帳戶。在銷售訂單處理循環(huán)中創(chuàng)建退貨請(qǐng)求、貸項(xiàng)憑證請(qǐng)求和發(fā)票校正請(qǐng)求。使用交貨功能接收退回的產(chǎn)品。為退貨請(qǐng)求創(chuàng)建交貨。當(dāng)您執(zhí)行發(fā)貨過帳功能時(shí)，接收產(chǎn)品到限制區(qū)域。使用出具發(fā)票業(yè)務(wù)來(lái)為退貨、貸項(xiàng)憑證請(qǐng)求和發(fā)票校正請(qǐng)求創(chuàng)建貸項(xiàng)憑證。當(dāng)您保存單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建向客戶帳戶記入信貸的會(huì)計(jì)憑證。注意：本單元重點(diǎn)集中在處理退貨和信貸上，這將會(huì)產(chǎn)生向您的客戶付款。該循環(huán)對(duì)處理借記來(lái)說是一致的，但導(dǎo)致向您的公司付款的借記除外。在您已經(jīng)完成以下活動(dòng)后生成這些請(qǐng)求：創(chuàng)建銷售訂單把產(chǎn)品交貨到客戶給客戶出具了發(fā)票

4、如果客戶正在實(shí)際地把產(chǎn)品發(fā)送回您的工廠，則創(chuàng)建一個(gè)退貨請(qǐng)求（認(rèn)可）。如果有價(jià)格或質(zhì)量差異，則創(chuàng)建一個(gè)發(fā)票校正；有一種創(chuàng)建貸方或借方憑證的方法，使之看起來(lái)與原始的發(fā)票相似。通過參照原始單據(jù)來(lái)創(chuàng)建退貨請(qǐng)求、貸項(xiàng)憑證請(qǐng)求和發(fā)票校正請(qǐng)求。這樣做將累積憑證流且允許系統(tǒng)確定由于客戶的原因而造成的確切數(shù)量。您能通過參照發(fā)票或銷售訂單來(lái)創(chuàng)建退貨請(qǐng)求（認(rèn)可）。這使系統(tǒng)能夠根據(jù)原始銷售憑證為客戶計(jì)算正確的信貸。請(qǐng)求憑證結(jié)果包含一個(gè)出具發(fā)票凍結(jié)，它控制是否把信貸出具給客戶。在您能從退貨請(qǐng)求創(chuàng)建發(fā)票之前，某個(gè)人，可能是主管，將復(fù)查請(qǐng)求以批準(zhǔn)或拒絕它。在退貨請(qǐng)求被批準(zhǔn)后（出具發(fā)票凍結(jié)已被解除），發(fā)票出具部門能使用出具發(fā)

5、票功能來(lái)生成信貸。R/3 系統(tǒng)將自動(dòng)把信貸過帳到客戶的帳戶。當(dāng)您處理退貨時(shí)，您正從客戶處接收回產(chǎn)品。您使用交貨功能來(lái)把產(chǎn)品接收到通常是限制的區(qū)域。該接收過程可以在您出具信貸之前或之后發(fā)生。您能通過參照發(fā)票或銷售訂單來(lái)創(chuàng)建貸方和借方憑證請(qǐng)求。當(dāng)您參照發(fā)票和銷售訂單時(shí)，系統(tǒng)能計(jì)算要出具給客戶的正確的信貸或借記。請(qǐng)求憑證結(jié)果包含一個(gè)出具發(fā)票凍結(jié)，它控制是否把信貸或借記出具給客戶。在您創(chuàng)建了信貸或借記請(qǐng)求之前，某個(gè)人，可能是主管，必須通過解除出具發(fā)票凍結(jié)來(lái)批準(zhǔn)請(qǐng)求。發(fā)票出具部門然后能夠出具票據(jù)。R/3 系統(tǒng)自動(dòng)把調(diào)整過帳到客戶的帳戶。退貨請(qǐng)求（認(rèn)可）、貸項(xiàng)憑證請(qǐng)求、借方憑證請(qǐng)求和發(fā)票校正請(qǐng)求包含一個(gè)出

6、具發(fā)票凍結(jié)，它強(qiáng)迫執(zhí)行如下政策，即在采取進(jìn)一步的動(dòng)作前，某個(gè)人必須復(fù)查這些請(qǐng)求。具有批準(zhǔn)授權(quán)的某個(gè)人必須訪問請(qǐng)求且做如下之一的操作：通過刪除出具發(fā)票凍結(jié)來(lái)批準(zhǔn)請(qǐng)求。通過如下操作來(lái)拒絕請(qǐng)求：(1) 輸入拒絕請(qǐng)求的原因代碼，然后 (2) 解除出具發(fā)票凍結(jié)。拒絕的項(xiàng)目將保留在憑證中以做分析和報(bào)告；它們將不被復(fù)制到單據(jù)中。發(fā)票校正憑證允許您對(duì)單個(gè)行項(xiàng)目進(jìn)行信貸和借記調(diào)整。當(dāng)完成后，您的客戶將得到一個(gè)清楚地顯示了數(shù)量和原始收取的價(jià)格、正確的數(shù)量和價(jià)格以及付給客戶或客戶擁有的金額的憑證。您必須參照原始的單據(jù)來(lái)創(chuàng)建發(fā)票校正憑證。發(fā)票校正請(qǐng)求是貸項(xiàng)憑證請(qǐng)求和借方憑證請(qǐng)求的組合。一個(gè)全部貸項(xiàng)憑證是為不正確的出具

7、發(fā)票項(xiàng)目而創(chuàng)建的（自動(dòng)創(chuàng)建為一個(gè)借方憑證項(xiàng)目），且正確地記入借方。總的結(jié)果貸項(xiàng)憑證數(shù)值是不同的。您必須參照不正確的單據(jù)（不參照訂單或詢價(jià)）來(lái)創(chuàng)建發(fā)票校正請(qǐng)求。您復(fù)制所有的項(xiàng)目。當(dāng)創(chuàng)建發(fā)票校正請(qǐng)求時(shí)，系統(tǒng)復(fù)制所有的項(xiàng)目。這意味著為單據(jù)中的每一個(gè)項(xiàng)目都創(chuàng)建了第二個(gè)項(xiàng)目。結(jié)果項(xiàng)目類別必須有不同的值符號(hào) (+/-)。首先列出所有的貸項(xiàng)憑證，然后是所有的借方憑證項(xiàng)目。貸項(xiàng)憑證項(xiàng)目不能更改。然而相應(yīng)的借方憑證項(xiàng)目卻可以更新（即如果價(jià)格或數(shù)量已被更改的話）。您能成對(duì)地刪除貸方或借方憑證（您能刪除所有未更新的項(xiàng)目對(duì)）。單元：退貨和信貸主題：銷售訂單處理本主題結(jié)束后，您應(yīng)該能夠：創(chuàng)建退貨請(qǐng)求（退貨認(rèn)可）確定向客

8、戶支付的信貸的金額本主題的業(yè)務(wù)方案如下：當(dāng)一個(gè)客戶打電話給 Motor Sports International (MSI)，報(bào)告了他們接收的摩托車有一個(gè)問題時(shí)，客戶服務(wù)代表首先確定哪一個(gè)訂單訂購(gòu)了該產(chǎn)品。這會(huì)確保有關(guān)原始交貨的定價(jià)和其它細(xì)節(jié)能與信貸憑證交叉參照。在所有的情況下，在 MSI 能出具信貸之前，訂單必須早已被出具了發(fā)票。在定位了出具了發(fā)票的銷售訂單之后，客戶服務(wù)代表請(qǐng)求客戶退回?fù)p壞的摩托車并創(chuàng)建一個(gè)退貨請(qǐng)求（認(rèn)可）。作為客戶訂單管理小組的成員，您將通過處理摩托車的退貨來(lái)測(cè)試 SAP R/3 系統(tǒng)；在您解決了其它抱怨后，您也將向客戶出具信貸。客戶 1 打電話報(bào)告，他們?cè)?PO 422

9、-# 中訂購(gòu)的一輛摩托車有問題。好象是在裝運(yùn)過程中損壞了。通過使用客戶號(hào)和采購(gòu)訂單號(hào)來(lái)定位訂購(gòu)有該摩托車的銷售訂單。銷售訂單號(hào)： _為該摩托車創(chuàng)建一個(gè)退貨請(qǐng)求并記錄憑證號(hào)。記?。寒?dāng)您創(chuàng)建退貨請(qǐng)求時(shí)，為退貨請(qǐng)求輸入憑證類型 (RE)。把退貨請(qǐng)求與原始銷售訂單號(hào)交叉參照并僅選擇具有摩托車的項(xiàng)目行。把數(shù)量更改為 1。使用到訂單按鈕來(lái)交叉參照銷售訂單。使用選擇清單按鈕來(lái)僅復(fù)制具有摩托車的項(xiàng)目行（取消選擇其它行項(xiàng)目，減少數(shù)量并單擊復(fù)制按鈕）。在創(chuàng)建退貨：概覽屏幕中，輸入指示摩托車在運(yùn)輸過程中被損壞的原因代碼。保存退貨請(qǐng)求并記錄憑證號(hào)。退貨請(qǐng)求號(hào)： _2-3客戶 1 再次打電話報(bào)告另一個(gè)問題：他們根據(jù) P

10、O321-# 接收的尾燈是有缺陷的。您決定對(duì)這個(gè)小項(xiàng)目退款到客戶的帳戶，而不是處理一次退貨。因此，為客戶 1 和 PO321-# 的尾燈創(chuàng)建一個(gè)貸方憑證請(qǐng)求。記錄貸方憑證請(qǐng)求號(hào)并記錄拙劣質(zhì)量的訂單原因代碼。記住：當(dāng)您創(chuàng)建退貨請(qǐng)求時(shí)，為貸方憑證請(qǐng)求輸入憑證類型 (CR)。2-3-1把貸方憑證與原始銷售訂單號(hào)交叉參照并僅選擇具有尾燈的項(xiàng)目行。把數(shù)量更改為 1。使用到訂單按鈕來(lái)交叉參照銷售訂單。使用選擇清單按鈕來(lái)僅復(fù)制具有摩托車的項(xiàng)目行（取消選擇其它行項(xiàng)目，減少數(shù)量并單擊復(fù)制按鈕）。2-3-2在創(chuàng)建貸方憑證：概覽屏幕中，輸入指示尾燈在運(yùn)輸過程中被損壞的原因代碼。2-3-3保存貸方憑證請(qǐng)求并記錄憑證號(hào)

11、。信貸請(qǐng)求號(hào)： _2-4在進(jìn)行下一個(gè)主題前，回答下列問題。當(dāng)創(chuàng)建退貨請(qǐng)求或貸方憑證請(qǐng)求時(shí)，為什么您需要參照原始銷售訂單？_如果您不知道原始銷售訂單號(hào)，您如何找到它？_單元：退貨和信貸主題：交貨本主題結(jié)束后，您應(yīng)該能夠：參照退貨請(qǐng)求中的數(shù)量處理退貨。接收退回的貨物到限制區(qū)域以做進(jìn)一步的檢驗(yàn)和處理。確保系統(tǒng)更新庫(kù)存的總帳科目。以下是主題方案：倉(cāng)庫(kù)工作人員接收退回的產(chǎn)品（摩托車）并檢驗(yàn)它已被損壞。倉(cāng)庫(kù)工作人員參照退貨請(qǐng)求創(chuàng)建一個(gè)退貨交貨。在發(fā)貨過帳后，工作人員把摩托車放置到指定存放退貨的限制區(qū)域，在那是將有人對(duì)它做進(jìn)一步的檢驗(yàn)以確定是報(bào)費(fèi)還是嘗試修理它。MSI 想要確保 R/3 系統(tǒng)將允許他們接收退

12、回的物料并把它放在存放退貨的區(qū)域，在那里它將被限制分配給其它的訂單。為退回的摩托車創(chuàng)建并保存退貨交貨憑證并記錄憑證號(hào)。使用裝運(yùn)地點(diǎn)(Z0#) 并指定日期為未來(lái)的 10 天。使用從 2-2-3 得到的退貨請(qǐng)求（認(rèn)可）號(hào)。使用創(chuàng)建交貨事務(wù)來(lái)開始“接收過程”。在此點(diǎn)上創(chuàng)建交貨，因?yàn)槟鷮⒃谝院蟮幕顒?dòng)中完成接收過程。系統(tǒng)可能會(huì)顯示給您一個(gè)訪問記錄的消息。該消息告訴您，它更改了揀配日期并將不影響此交貨。交貨憑證號(hào)：_4-2在檢查完摩托車并確認(rèn)可能是在裝運(yùn)到客戶時(shí)損壞的之后，接收產(chǎn)品到工廠并把它分配到一個(gè)限于保存退貨的庫(kù)存類型。使用更改交貨事務(wù)來(lái)開始“接收過程”。通過選擇發(fā)貨過帳按鈕來(lái)完成該任務(wù)。4-3檢查

13、該摩托車的庫(kù)存概覽以檢驗(yàn)它已分配給存放退貨類型。4-4在進(jìn)行下一個(gè)主題前，回答下列問題。您能為一個(gè)貸方憑證請(qǐng)求創(chuàng)建一個(gè)交貨憑證嗎？_什么交貨功能接收退回的物料到限制庫(kù)存？_單元：退貨和信貸主題：出具發(fā)票本主題結(jié)束后，您應(yīng)該能夠：批準(zhǔn)退貨請(qǐng)求。為退貨創(chuàng)建貸方憑證。檢驗(yàn)出具給客戶的信貸是否被應(yīng)用到客戶帳戶。本主題的業(yè)務(wù)方案如下：在物料被退回且登記后，發(fā)票出具部門參照退貨請(qǐng)求創(chuàng)建貸方憑證。對(duì)于不包括退回的產(chǎn)品的貸方憑證請(qǐng)求，請(qǐng)求一發(fā)出，Motor Sports International (MSI) 就能創(chuàng)建貸方憑證。為了確保所有的信貸請(qǐng)求都被批準(zhǔn)，MSI 在所有的退貨請(qǐng)求和貸方憑證請(qǐng)求上放置了一個(gè)

14、出具發(fā)票凍結(jié)。主管具有解除出具發(fā)票凍結(jié)并批準(zhǔn)請(qǐng)求的授權(quán)。主管將復(fù)查客戶投訴的歷史記錄并檢查倉(cāng)庫(kù)以確定客戶是否應(yīng)該接收全部信貸請(qǐng)求。在主管批準(zhǔn)了請(qǐng)求之后，發(fā)票出具部門為退貨請(qǐng)求創(chuàng)建貸方憑證。為了處理該貸方憑證，發(fā)票出具職員參照退貨請(qǐng)求或貸方憑證的憑證號(hào)，并且當(dāng)保存貸方憑證時(shí)，信貸被過帳到客戶的帳戶。因?yàn)橐粋€(gè)退貨和貸方憑證請(qǐng)求輕微地包括不同的業(yè)務(wù)過程（退貨包括庫(kù)存），MSI 使用兩個(gè)不同類型的發(fā)票憑證。作為客戶訂單管理小組的成員，您將測(cè)試 SAP R/3 系統(tǒng)。該測(cè)試將確保 MSI 能夠批準(zhǔn)退貨請(qǐng)求、批準(zhǔn)貸方憑證請(qǐng)求、兩個(gè)不同類型的貸方憑證以及讓 R/3 系統(tǒng)自動(dòng)地為記入信貸而更新客戶帳戶。要批準(zhǔn)

15、摩托車的退貨請(qǐng)求，從 2-2-3 定位退貨請(qǐng)求并解除出具發(fā)票凍結(jié)。為客戶創(chuàng)建摩托車退貨的貸方憑證并記錄憑證號(hào)。記住當(dāng)創(chuàng)建貸方憑證時(shí)使用退貨請(qǐng)求憑證號(hào)（不要使用交貨憑證號(hào)）。單據(jù)號(hào)： _5-3記錄要記入客戶的總帳科目的摩托車的退款數(shù)量。記入貸方的數(shù)量： _5-4檢查憑證流以復(fù)查原始銷售訂單(PO432-#) 的歷史并確定最后顯示的憑證。最后顯示的憑證：_5-5通過除去出具發(fā)票凍結(jié)來(lái)批準(zhǔn)尾燈的貸方憑證請(qǐng)求(從 2-3-3 得到)。5-6為尾燈創(chuàng)建貸方憑證并記錄憑證號(hào)。貸方憑證號(hào)：_5-7記錄要記入客戶的總帳科目的尾燈的退款數(shù)量。記入貸方的數(shù)量：_5-8在進(jìn)行下一個(gè)主題前，回答下列問題。在貸方憑證中

16、您參照什么憑證來(lái)認(rèn)可退貨？_管理員如何批準(zhǔn)一個(gè)退貨請(qǐng)求從而使它能出具一個(gè)貸方憑證？_單元：退貨和信貸主題：付款本主題結(jié)束后，您應(yīng)該能夠：復(fù)查退回摩托車的客戶的所有未清項(xiàng)目。檢查客戶的帳戶確保已為退回的摩托車過帳信貸。以下是本主題的方案：當(dāng) Motor Sports International (MSI) 創(chuàng)建一個(gè)貸方憑證時(shí)，發(fā)票出具部門希望信貸能自動(dòng)地被過帳到客戶的帳戶。該操作更新客戶的未清余額和信貸歷史。可以接收科目的職員然后顯示客戶的所有的未清余額，并確保客戶接收到退回的產(chǎn)品的信貸。顯示退回摩托車的客戶的所有未清發(fā)票（客戶 1，公司代碼 1000）。檢查客戶的帳戶確保已為退回的摩托車過帳信

17、貸。6-1-2檢查客戶的帳戶確保已為退回的尾燈過帳信貸。在進(jìn)行下一個(gè)主題前，回答下列問題。您需要手動(dòng)地創(chuàng)建一個(gè)會(huì)計(jì)憑證來(lái)過帳客戶的退貨請(qǐng)求或貸方憑證信貸嗎？_單元：退貨和信貸主題：復(fù)習(xí)本單元結(jié)束后，您應(yīng)該能夠：參照銷售憑證創(chuàng)建貸方憑證請(qǐng)求和退貨處理退回的貨物出具貸方憑證應(yīng)用信貸到客戶的帳戶業(yè)務(wù)方案強(qiáng)調(diào)以下要點(diǎn)：當(dāng)客戶報(bào)告與訂購(gòu)的產(chǎn)品相關(guān)的問題時(shí)，客戶服務(wù)代表創(chuàng)建一個(gè)退貨請(qǐng)求、貸方憑證請(qǐng)求或發(fā)票校正憑證。如果有退貨的庫(kù)存，退貨請(qǐng)求處理流包括交貨（或“接收”貨物）到一個(gè)退貨區(qū)域。沒有與貸方憑證、借方憑證和發(fā)票校正相關(guān)聯(lián)的交貨。所有這些事務(wù)都需要管理員在其被出具給客戶之前批準(zhǔn)信貸或借記。出具發(fā)票部門

18、然后創(chuàng)建系統(tǒng)自動(dòng)地過帳到客戶的帳戶中的信貸憑證。1.指出導(dǎo)致客戶信貸的至少兩種類型訂單。_2.當(dāng)您創(chuàng)建一個(gè)貸方憑證請(qǐng)求時(shí)，什么信息是重要的？_3.對(duì)/錯(cuò)。不參照銷售訂單可能創(chuàng)建一個(gè)貸方憑證嗎？_4.對(duì)/錯(cuò)。當(dāng)您參照發(fā)票單據(jù)創(chuàng)建貸方憑證請(qǐng)求時(shí)，相關(guān)的表頭和項(xiàng)目數(shù)據(jù)被從發(fā)票單據(jù)復(fù)制到貸方憑證請(qǐng)求。_5.對(duì)/錯(cuò)。發(fā)貨過帳是接收退回的商品到限制庫(kù)存的交貨功能。_6.您為什么把原始銷售憑證與貸方憑證或退貨請(qǐng)求交叉參照？_R/3 系統(tǒng)版本 4.0LO150銷售和分銷過程退貨和信貸答案單元：退貨和信貸主題：銷售訂單處理2-1客戶 1 打電話報(bào)告，他們?cè)?PO 423-#中訂購(gòu)的一輛摩托車有問題。好象是在裝運(yùn)

19、過程中損壞了。通過使用客戶號(hào)和采購(gòu)訂單號(hào)來(lái)定位訂購(gòu)有該摩托車的銷售訂單。菜單路徑：后勤銷售/分銷銷售訂單顯示在 PO 編號(hào)字段輸入客戶的采購(gòu)訂單號(hào)并單擊 輸入 圖標(biāo)。這應(yīng)該是您在客戶訂單管理循環(huán)單元的銷售訂單處理主題中創(chuàng)建和記錄的銷售訂單。2-2為該摩托車創(chuàng)建一個(gè)退貨請(qǐng)求并記錄憑證號(hào)。記?。寒?dāng)您創(chuàng)建退貨請(qǐng)求時(shí)，為退貨請(qǐng)求輸入憑證類型(RE)。2-2-1把退貨請(qǐng)求與原始銷售訂單號(hào)交叉參照并僅選擇具有摩托車的項(xiàng)目行。把數(shù)量更改為 1。使用到訂單按鈕來(lái)交叉參照銷售訂單。使用選擇清單按鈕來(lái)僅復(fù)制具有摩托車的項(xiàng)目行（取消選擇其它行項(xiàng)目，減少數(shù)量并單擊復(fù)制按鈕）。菜單路徑：后勤銷售/分銷銷售訂單創(chuàng)建在訂單

20、類型字段輸入 RE。選擇到訂單按鈕并輸入原始的銷售訂單號(hào)。單擊選擇清單按鈕并取消選擇不帶有摩托車的所有行項(xiàng)目，然后單擊復(fù)制。摩托車的行現(xiàn)在被復(fù)制到退貨請(qǐng)求。2-2-2在創(chuàng)建退貨：概覽屏幕中，輸入指示摩托車在運(yùn)輸過程中被損壞的原因代碼。在訂單原因字段，輸入摩托車在運(yùn)輸過程中損壞的原因代碼。2-2-3保存退貨請(qǐng)求并記錄憑證號(hào)。單擊保存圖標(biāo)并記錄退貨請(qǐng)求號(hào)。退貨請(qǐng)求號(hào)：由系統(tǒng)生成的編號(hào)2-3客戶 1 再次打電話報(bào)告另一個(gè)問題：他們根據(jù) PO321-#接收的尾燈是有缺陷的。您決定對(duì)這個(gè)小項(xiàng)目退款到客戶的帳戶，而不是處理一次退貨。因此，為客戶 1 和 PO321-# 的尾燈創(chuàng)建一個(gè)貸方憑證請(qǐng)求。記錄貸方

21、憑證請(qǐng)求號(hào)并記錄拙劣質(zhì)量的訂單原因代碼。記?。寒?dāng)您創(chuàng)建退貨請(qǐng)求時(shí)，為貸方憑證請(qǐng)求輸入憑證類型(CR)。菜單路徑：后勤銷售/分銷銷售訂單創(chuàng)建2-3-1把貸方憑證與原始銷售訂單號(hào)交叉參照并僅選擇具有尾燈的項(xiàng)目行。把數(shù)量更改為 1。使用到訂單按鈕來(lái)交叉參照銷售訂單。使用選擇清單按鈕來(lái)僅復(fù)制具有摩托車的項(xiàng)目行（取消選擇其它行項(xiàng)目，減少數(shù)量并單擊復(fù)制按鈕）。在創(chuàng)建貸方憑證：概覽屏幕中，輸入指示尾燈在運(yùn)輸過程中被損壞的原因代碼。1022-3-3保存貸方憑證請(qǐng)求并記錄憑證號(hào)。信貸請(qǐng)求號(hào)：由系統(tǒng)生成2-4單擊圖標(biāo)并回答自我檢查的問題。當(dāng)創(chuàng)建退貨請(qǐng)求或貸方憑證請(qǐng)求時(shí)，為什么您需要參照原始銷售訂單？客戶根據(jù)原始銷

22、售訂單中的定價(jià)接收信貸。如果您不知道原始銷售訂單號(hào)，您如何找到它？客戶應(yīng)該能夠給您他們的采購(gòu)訂單號(hào)，您然后能使用匹配代碼功能來(lái)定位您的銷售訂單號(hào)。否則，您使用一個(gè)使用了客戶的姓名或編號(hào)的匹配代碼在客戶指定的日期范圍中來(lái)查找可能的訂單清單。單元：退貨和信貸主題：交貨為退回的摩托車創(chuàng)建并保存退貨交貨憑證并記錄憑證號(hào)。使用裝運(yùn)地點(diǎn)(Z0#)并指定日期為未來(lái)的10天。使用從 2-2-3 得到的退貨請(qǐng)求（認(rèn)可）號(hào)。使用創(chuàng)建交貨功能來(lái)開始“接收過程”。在此點(diǎn)上創(chuàng)建交貨，因?yàn)槟鷮⒃谝院蟮幕顒?dòng)中完成接收過程。系統(tǒng)可能會(huì)顯示給您一個(gè)訪問記錄的消息。該消息告訴您，它更改了揀配日期并將不影響此交貨。菜單路徑：后勤銷

23、售/分銷裝運(yùn)交貨創(chuàng)建輸入裝運(yùn)地點(diǎn) Z0# 并輸入您的退貨請(qǐng)求號(hào)。按下 輸入 圖標(biāo)。確保數(shù)據(jù)是正確的，然后選擇編輯發(fā)貨過帳交貨憑證號(hào)：由系統(tǒng)生成4-2在檢查完摩托車并確認(rèn)可能是在裝運(yùn)到客戶時(shí)損壞的之后，接收產(chǎn)品工廠并把它分配到一個(gè)限于保存退貨的庫(kù)存類型。使用更改交貨功能來(lái)開始“接收過程”。通過選擇發(fā)貨過帳按鈕來(lái)完成該任務(wù)。菜單路徑：后勤銷售/分銷裝運(yùn)交貨更改輸入裝運(yùn)憑證號(hào)并單擊 輸入 圖標(biāo)。選擇編輯發(fā)貨過帳。4-3檢查該摩托車的庫(kù)存概覽以檢驗(yàn)它已被分配到一個(gè)存放退貨的區(qū)域。菜單元路徑：后勤物料管理庫(kù)存管理環(huán)境庫(kù)存庫(kù)存概覽單擊 輸入 圖標(biāo)。然后單擊公司代碼 1000 并選擇編輯選擇來(lái)顯示庫(kù)存公司代

24、碼清單框。4-4在進(jìn)行下一個(gè)主題前，回答下列問題。您能為一個(gè)貸方憑證請(qǐng)求創(chuàng)建一個(gè)交貨憑證嗎？不能。沒有與貸方憑證請(qǐng)求相關(guān)聯(lián)的庫(kù)存。什么交貨功能接收退回的物料到限制庫(kù)存？發(fā)貨過帳單元：退貨和信貸主題：出具發(fā)票5-1要批準(zhǔn)摩托車的退貨請(qǐng)求，從 2-2-3 定位退貨請(qǐng)求并除去出具發(fā)票凍結(jié)。菜單路徑：后勤銷售/分銷銷售訂單更改在更改退貨：概覽屏幕，除去出具發(fā)票凍結(jié)字段中的數(shù)字。5-2給客戶創(chuàng)建摩托車退貨的貸方憑證并記錄憑證號(hào)。記住當(dāng)創(chuàng)建貸方憑證時(shí)使用退貨請(qǐng)求憑證號(hào)（不要使用交貨憑證號(hào)）。菜單路徑：后勤銷售和分銷出具發(fā)票單據(jù)創(chuàng)建輸入退貨請(qǐng)求號(hào)。按下保存圖標(biāo)。單據(jù)號(hào)：由系統(tǒng)生成的編號(hào)5-3記錄要記入客戶的

25、總帳科目的摩托車的退款數(shù)量。菜單路徑：后勤銷售和分銷出具發(fā)票單據(jù)顯示概覽會(huì)計(jì)雙擊會(huì)計(jì)憑證5-4檢查憑證流以復(fù)查原始銷售訂單(PO432-#) 的歷史并確定最后顯示的憑證。菜單路徑：后勤銷售和分銷銷售訂單顯示輸入原始銷售訂單號(hào)并使用菜單路徑：環(huán)境憑證流最后顯示的憑證：與退貨貸方憑證相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證5-5通過除去出具發(fā)票凍結(jié)來(lái)批準(zhǔn)尾燈的貸方憑證請(qǐng)求(從 2-3-3 得到)。菜單路徑：后勤銷售和分銷銷售訂單更改在更改退貨：概覽屏幕，除去出具發(fā)票凍結(jié)字段中的數(shù)字。5-6為尾燈創(chuàng)建貸方憑證并記錄憑證號(hào)。菜單路徑：后勤銷售和分銷出具發(fā)票單據(jù)創(chuàng)建5-7記錄要記入客戶的總帳科目的尾燈的退款數(shù)量。菜單路徑：后勤銷售和分銷出具發(fā)票單據(jù)顯示概覽會(huì)計(jì)雙擊會(huì)計(jì)憑證5-8在進(jìn)行下一個(gè)主題前，回答下列問題。在貸方憑證中您參照什么憑證來(lái)認(rèn)可退貨？退貨請(qǐng)求。該憑證指定允許的退貨信貸。管理員如何批準(zhǔn)一個(gè)退貨請(qǐng)求從而使它能出具一個(gè)貸方憑證？退貨請(qǐng)求包含有一個(gè)出具發(fā)票凍結(jié)。具有管理或授權(quán)的人員，在任何人能夠?yàn)橐粋€(gè)退貨或一個(gè)銷售訂單的簡(jiǎn)單憑借創(chuàng)建貸方憑證之前，必須除去此凍結(jié)。單元：退貨和信貸主題：客戶付款6-1 顯示退回摩托車的客戶的所有未清發(fā)票（客戶 1，公司代碼 1000）并檢驗(yàn)下列信息。菜單路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳