某塑膠公司質(zhì)量手冊(cè)

1、四川省川杭塑膠科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) CH/QM-001 版本/修訂狀態(tài)： A/1PAGE PAGE 35XXX塑膠公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：CH/QM-001受控狀態(tài)：A/0 版發(fā) 放 號(hào)：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：發(fā)布2011年5月10日 實(shí)施2011年5月15日0.1章節(jié)目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題ISO9001：20080.1章節(jié)目錄0.2頒布令0.3公司簡(jiǎn)介0.4管理者代表任命書(shū)5.5.20.5手冊(cè)管理4.2.21范圍12引用標(biāo)準(zhǔn)23術(shù)語(yǔ)和定義34.1質(zhì)量管理體系總要求4.14.2質(zhì)量管理體系文件要求4.25管理職責(zé)5.1至5.66資源管理6.1至6.47.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.17.2與顧客有關(guān)的

2、過(guò)程7.27.4采購(gòu)7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.57.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備7.68.0監(jiān)視、測(cè)量、分析、改進(jìn)策劃88.1顧客滿(mǎn)意度8.2.18.2內(nèi)部審核8.2.28.3過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3, 8.2.48.4不合格品控制8.38.5數(shù)據(jù)分析8.48.6改進(jìn)控制8.5附錄A程序文件清單附錄B產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖附錄C原材料、成品采用標(biāo)準(zhǔn)目錄 0.2 頒 布 令為了滿(mǎn)足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求，提供優(yōu)質(zhì)的雙壁波紋管產(chǎn)品，并提高公司管理水平，持續(xù)改進(jìn)公司業(yè)績(jī)，本公司依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求建立了質(zhì)量管理體系，編制質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)予于批準(zhǔn)，頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的

3、綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)公司建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系的依據(jù)和行為準(zhǔn)則，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：2011年5月10日0.3 公司簡(jiǎn)介XXX塑膠公司座落在美麗的蓉城西畔崇州工業(yè)集中發(fā)展區(qū)，交通便利，位置優(yōu)越。是一家集專(zhuān)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體的大型塑料建材民營(yíng)股份制企業(yè)。 本公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)高密度聚乙烯HDPE雙壁波紋、鋼帶管，產(chǎn)品規(guī)格齊全，品質(zhì)優(yōu)良，用于埋地排水排污市政管道工程、建筑用排水、郵電通訊等領(lǐng)域。是中國(guó)建材市場(chǎng)協(xié)會(huì)推薦的綠色建材產(chǎn)品。 公司擁有雄厚的技術(shù)力量、科學(xué)先進(jìn)的生產(chǎn)管理、完善獨(dú)立的檢測(cè)設(shè)備和技術(shù)、覆蓋全國(guó)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。公司高度重視產(chǎn)品的質(zhì)量環(huán)保節(jié)能創(chuàng)新，建立了完善的質(zhì)量管理

4、體系，確保了產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定和品質(zhì)的卓越提升。公司被四川省政府評(píng)為“優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)”、政府采購(gòu)“指定單位”、被中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行評(píng)為“AAA級(jí)信用等級(jí)企業(yè)”，是建設(shè)部發(fā)布的中國(guó)最具規(guī)模的化學(xué)建材生產(chǎn)基地之一。 公司堅(jiān)持“務(wù)實(shí)認(rèn)真、高效及時(shí)、規(guī)范管理、優(yōu)化創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念，立足西部，覆蓋全國(guó)，走向世界，真誠(chéng)快捷地為客戶(hù)提供服務(wù)。 新世紀(jì)、新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)，川杭人把“締造中國(guó)管業(yè)優(yōu)秀品牌和企業(yè)”為自己的神圣使命，堅(jiān)持“誠(chéng)意為本，同心拼搏，奮發(fā)向上，勇創(chuàng)一流”的企業(yè)精神，致力于中國(guó)綠色環(huán)保管道事業(yè)，為客戶(hù)提供滿(mǎn)足市場(chǎng)的最佳產(chǎn)品和服務(wù)，攜手廣大的新老朋友合作雙贏、共創(chuàng)輝煌！地址： 四川省成都市崇州市工業(yè)集中發(fā)

5、展區(qū)郵編： 611230電話(huà)：真：系人：黃榮生0.4 管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)公司對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命公司副總經(jīng)理 黃榮生為管理者代表。 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限是： 1. 確保公司的質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 2. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 3. 確保在全公司范圍內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的質(zhì)量意識(shí)。 4 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：梁軍2011年5月10日0.5 手冊(cè)管理0.5.1 質(zhì)量手冊(cè)的編制、審批、分發(fā)、修訂

6、、管理由辦公室按文件控制程序的要求執(zhí)行。0.5.2 當(dāng)手冊(cè)經(jīng)多次修訂或外部環(huán)境發(fā)生變化，體系文件需做重大修改時(shí)，可以進(jìn)行管理評(píng)審，由總經(jīng)理決定是否換版，并重新批準(zhǔn)發(fā)布。0.5.3 質(zhì)量手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種形式。“受控”版本手冊(cè)發(fā)放范圍為：總經(jīng)理、各相關(guān)部門(mén)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)?！胺鞘芸亍卑姹景l(fā)放范圍為：需要了解本公司質(zhì)量管理體系的顧客和相關(guān)方。經(jīng)管理者代表同意后，由辦公室提供給對(duì)方。1.目的和范圍1.1 為了確保本公司長(zhǎng)期穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，并通過(guò)有效的管理使產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量不斷改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，公司決定按照ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)建立健全公司的質(zhì)量管理體系。1.2 本

7、手冊(cè)適用于本公司按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系，包含了“管理職責(zé)”、“資源提供”、“產(chǎn)品服務(wù)實(shí)現(xiàn)”、“測(cè)量分析和改進(jìn)”四大過(guò)程及子過(guò)程和各過(guò)程間的相互關(guān)系。1.3 本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系覆蓋了本公司目前按國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)進(jìn)行的塑膠管材、管件的生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程。1.4 本公司質(zhì)量管理體系對(duì)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中的7.3條款和7.5.4條款進(jìn)行了刪減。本公司塑膠管材、管件產(chǎn)品均按有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不存在新產(chǎn)品、新工藝的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，也不存在來(lái)料加工等顧客財(cái)產(chǎn)的情況。公司刪減7.3條款和7.5.4條款不影響公司提供滿(mǎn)足顧客和使用法律、法規(guī)要求的生產(chǎn)能力

8、和責(zé)任要求。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)、ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)3.術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)和相關(guān)質(zhì)量管理體系文件中所使用的質(zhì)量術(shù)語(yǔ)及定義以ISO9000：2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)為準(zhǔn)。顧客： 接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人；供方： 提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人；組織： 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。4、質(zhì)量管理體系4.1 質(zhì)量管理體系的總要求公司按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，將其形成體系文件，并加以保持和實(shí)施，予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別和確定，這應(yīng)包括策劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)，

9、并編制相應(yīng)的程序文件；應(yīng)根據(jù)這些過(guò)程對(duì)質(zhì)量影響的大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理。要確定和提供必要的資源（人力、設(shè)施、環(huán)境等），為過(guò)程的有效實(shí)施提供必要的物質(zhì)保證，并遵循準(zhǔn)則和方法，正確使用資源，完成過(guò)程的實(shí)施和控制。對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、相應(yīng)目標(biāo)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。公司的外包過(guò)程為模具加工，對(duì)公司外包過(guò)程進(jìn)行必要的控制，執(zhí)行采購(gòu)控制程序中的有關(guān)規(guī)定。公司確保對(duì)外包過(guò)程的控制，并不免除其滿(mǎn)足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。對(duì)外包過(guò)程控制的類(lèi)型和程度可受諸如下列因素影響

10、：外包過(guò)程對(duì)公司提供滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度；通過(guò)應(yīng)用7.4實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。4.2 質(zhì)量管理體系文件控制1. 目的建立適宜的、文件化的質(zhì)量管理體系，并使與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料(包括外來(lái)文件)受到控制，以確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。2. 范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件(包括外來(lái)文件)的控制。3、職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的管理。3.2 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)與之相關(guān)的質(zhì)量文件和記錄的管理。4、描述4.1本公司質(zhì)量體系文件的構(gòu)成，共有四個(gè)層次。第一層次文件為質(zhì)量手冊(cè)，它處于文件化體系的頂端，是公司質(zhì)量管理體系總述。第二層次文件為質(zhì)量體系程

11、序文件，在質(zhì)量管理體系中共有16個(gè)程序文件，它們是按照5W2H原則描述了各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的程序和在運(yùn)行中各部門(mén)的接口關(guān)系，并列出了所引用和參考其它層次文件。第三層次文件為所有操作層的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，生產(chǎn)、檢驗(yàn)活動(dòng)的技術(shù)規(guī)范等質(zhì)量文件。第四層次文件為質(zhì)量記錄、報(bào)告等，它是質(zhì)量體系運(yùn)行的真實(shí)記錄，也是內(nèi)部質(zhì)量體系審核以及實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施的依據(jù)。4.2 以上各層次質(zhì)量文件的實(shí)施，使公司的質(zhì)量管理體系得以持續(xù)有效運(yùn)行。4.3質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；確保文件的更改

12、和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；確保文件保持清晰、易于識(shí)別；確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.3 質(zhì)量管理體系文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、更改、回收作廢的管理，詳見(jiàn)文件控制程序。 4.4記錄是一種特殊類(lèi)型的文件，應(yīng)依據(jù)4.3的要求進(jìn)行控制。對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置依據(jù)記錄控制程序進(jìn)行。5、相關(guān)的質(zhì)量文件文件控制程序記錄控制程序5 管理職責(zé)5.0 管理職責(zé)1. 目的總經(jīng)理確定為建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系并保持其有效性承諾而進(jìn)

13、行的活動(dòng)。2. 范圍適用于與總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系策劃和評(píng)價(jià)，為體系改進(jìn)做出決策。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并為達(dá)到質(zhì)量方針、目標(biāo)而策劃必備的資源和活動(dòng)。3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)分解質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，并達(dá)到質(zhì)量活動(dòng)的充分交流和溝通。4. 描述5.1 管理承諾本公司最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的承諾和關(guān)注應(yīng)體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：向各級(jí)人員傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。通過(guò)培訓(xùn)、宣傳樹(shù)立并提高員工的質(zhì)量意識(shí)，確保我們的產(chǎn)品與服務(wù)符合顧客以及法律法規(guī)的要求.制定質(zhì)量方針，確立公司在質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)和方向，以及在質(zhì)量方面對(duì)顧客的承諾。制定公司的年度質(zhì)量目標(biāo)，并

14、使之分解為各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)。進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體現(xiàn)的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出體系持續(xù)改進(jìn)的要求。配備必要的資源，包括人力資源、設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司經(jīng)營(yíng)立足于滿(mǎn)足顧客要求，管理者應(yīng)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，識(shí)別顧客明確的和隱含的需求和期望，包括與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)要求，確保將這些需求轉(zhuǎn)化為公司的明確要求，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)。5.3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.3.1 本公司的質(zhì)量方針為“用優(yōu)質(zhì)的材料、科學(xué)的管理，先進(jìn)的工藝，持續(xù)改進(jìn)，為用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)”5.3.2 質(zhì)量方針體現(xiàn)公司對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的追求以及對(duì)顧客做出的質(zhì)量承諾。質(zhì)量目標(biāo)

15、是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上展開(kāi)，是具體的、可見(jiàn)的、可驗(yàn)證的，對(duì)于每年制定年度質(zhì)量目標(biāo)，各部門(mén)根據(jù)全公司年度目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。管理層采取培訓(xùn)、工作考核和內(nèi)部審核等方法確保質(zhì)量方針被全員理解并貫徹執(zhí)行。應(yīng)把質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和執(zhí)行情況作為管理評(píng)審的主要內(nèi)容之一，對(duì)在管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不適應(yīng)之處及時(shí)進(jìn)行糾正。公司質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品成品合格率為98%，出廠合格率為100%；顧客滿(mǎn)意度指標(biāo)為80分以上。全年無(wú)重大顧客投訴；質(zhì)量方針和公司年度質(zhì)量目標(biāo)的制定和修改由總經(jīng)理組織進(jìn)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。5.4 質(zhì)量管理體系策劃5.4.1 質(zhì)量策劃包括質(zhì)量管理

16、體系策劃和產(chǎn)品的策劃，產(chǎn)品策劃見(jiàn)7.1章節(jié)。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理體系策劃：按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。5.4.2 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，策劃的內(nèi)容包括：需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)的規(guī)定（見(jiàn)4.1章節(jié)）；識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置（見(jiàn)6.0章節(jié)）；對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期評(píng)審，從每月的質(zhì)量月報(bào)反映的情況進(jìn)行分析，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；

17、5.4.3 策劃的輸出文件有質(zhì)量手冊(cè)，書(shū)面程序和質(zhì)量計(jì)劃等，輸出文件按文件控制程序執(zhí)行。各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行控制、執(zhí)行，并將執(zhí)行情況反饋給生技部，生技部根據(jù)反饋信息、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核信息向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施情況。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通公司的組織機(jī)構(gòu)圖如下：總經(jīng)理總經(jīng)理副總管理者代表副總管理者代表供銷(xiāo)部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部辦公室生產(chǎn)部供銷(xiāo)部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部辦公室生產(chǎn)部管材車(chē)間管件車(chē)間管材車(chē)間管件車(chē)間工藝檢驗(yàn)工藝檢驗(yàn)注：財(cái)務(wù)部不納入體系認(rèn)證范圍質(zhì)量管理體系職能分配表ISO9001：2008過(guò)程要求總經(jīng)理管理者代表辦公室生產(chǎn)部質(zhì)量部供銷(xiāo)部生產(chǎn)車(chē)間4.1總要求4.2.1

18、文件總要求4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6 管理評(píng)審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.4 采購(gòu)7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.1 測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃8.2.1 顧客滿(mǎn)意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4

19、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)注：“”表示為歸口管理部門(mén)或人員，“”表示為相關(guān)部門(mén)或人員。質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)手冊(cè)的5.6章。在此章中詳細(xì)規(guī)定了相關(guān)人員和各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，特別是對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員規(guī)定了他們的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以便他們能獨(dú)立行使權(quán)力開(kāi)展質(zhì)量控制工作，并確保各部門(mén)信息的充分交流、溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與質(zhì)量管理體系運(yùn)行并保持有效和高效的效果。公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的確定、變更由總經(jīng)理召集會(huì)議討論，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以文件形式通知各有關(guān)人員和部門(mén)。5.5.3 公司對(duì)保證生產(chǎn)能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量、保證各項(xiàng)驗(yàn)證

20、工作的有效性所需的人力資源和物力資源應(yīng)確定其要求并滿(mǎn)足這些要求。通過(guò)管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核驗(yàn)證這些資源的適應(yīng)性。5.6 職責(zé)和權(quán)限5.6.1 總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客需要和國(guó)家規(guī)定的有關(guān)要求。組織制訂、批準(zhǔn)和發(fā)布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量體系的建立和有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨(dú)立開(kāi)展質(zhì)量工作。負(fù)責(zé)確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。為開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)提供充分的資源。主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。5.6.2 管理者代表職責(zé)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，行使管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，按照GB/T19001:200

21、8標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實(shí)施和保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。協(xié)助總經(jīng)理確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗(yàn)證。審批內(nèi)審報(bào)告，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，任命內(nèi)審組長(zhǎng)，確定內(nèi)審員。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件和其他質(zhì)量文件，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的宣傳、貫徹。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)的形成；5.6.3 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量記錄的統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)全公司與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的外來(lái)文件、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程

22、等第三層次文件的管理工作。負(fù)責(zé)組織公司員工培訓(xùn)；具體實(shí)施公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核；協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審。5.6.4質(zhì)量部編制操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件；負(fù)責(zé)制定相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)范；負(fù)責(zé)全公司原材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)不合格品性質(zhì)的識(shí)別與控制。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理；統(tǒng)計(jì)技術(shù)的制定和運(yùn)用；制定糾正、預(yù)防措施，并驗(yàn)證其有效性；5.6.5供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作和售后服務(wù)工作；組織對(duì)顧客的溝通，收集顧客反饋信息以及對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)量的管理負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審和簽訂；負(fù)責(zé)顧客反饋意見(jiàn)的接收，顧客投訴的處理；負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購(gòu)件的供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制，采購(gòu)過(guò)程的控制；負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)搬運(yùn)、貯

23、存、防護(hù)過(guò)程的控制。5.6.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，安排生產(chǎn)；依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備的管理，包括新購(gòu)設(shè)備的安裝、維修和保養(yǎng)；嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，及時(shí)填寫(xiě)各項(xiàng)生產(chǎn)記錄；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中半成品的搬運(yùn)和成品包裝管理；負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的提出處置意見(jiàn)，實(shí)施不合格品的處置；負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的儲(chǔ)存管理。5.6.7生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的隔離與處置。5.6.8 財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)原材料和輔助物資的采購(gòu)；負(fù)責(zé)原材料供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)等管理工作；負(fù)責(zé)公司成本的核算；負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的管理工作。5.6.9 檢驗(yàn)人員正確理解產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，熟練掌

24、握檢驗(yàn)規(guī)程；正確使用檢驗(yàn)器具，保持檢驗(yàn)設(shè)備的完好；在職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi)參與不合格品的處置和糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證。5.6.10 內(nèi)審員加強(qiáng)ISO900：2008標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)，熟練掌握審核方法和審核技巧；堅(jiān)持以標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件為準(zhǔn)繩，以事實(shí)為依據(jù)，公正、客觀、獨(dú)立地對(duì)被審核方做出客觀的評(píng)價(jià)，完成內(nèi)審任務(wù)；認(rèn)真負(fù)責(zé)地驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的有效性。5.7 管理者代表5.7.1 由總經(jīng)理任命管理者代表，管理者代表是公司管理層中的一員，其職責(zé)是負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和保持有效和高效運(yùn)行，并向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求，確保在公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的質(zhì)量意識(shí)，并協(xié)調(diào)與

25、質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.7.2 公司管理者代表任命書(shū)見(jiàn)0.4章節(jié)。3.10 內(nèi)部溝通3.10.1 公司總經(jīng)理應(yīng)確保在不同部門(mén)和人員之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量目標(biāo)完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。3.10.2每月由總經(jīng)理主持召開(kāi)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)，討論產(chǎn)品質(zhì)量、顧客反饋及市場(chǎng)等各方面的情況，質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及存在的問(wèn)題，及時(shí)采取相應(yīng)的改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作。3.10.3 外部信息由相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)收集，由質(zhì)量部經(jīng)理集中處理和傳遞。3.10.5 針對(duì)問(wèn)題，由質(zhì)量部依據(jù)不合格控制程序和改進(jìn)控制程序發(fā)出“糾正和

26、預(yù)防措施要求表”，限期糾正。3.11 管理評(píng)審3.12.1制定并執(zhí)行管理評(píng)審程序，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審每年進(jìn)行一次。當(dāng)出現(xiàn)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格等情況時(shí)，需及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。3.12.2 管理評(píng)審的輸入審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核的結(jié)果；顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量

27、結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；改進(jìn)、糾正和預(yù)防的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)現(xiàn)及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等；質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性；改進(jìn)的建議等。3.12.3 管理評(píng)審輸出質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)及組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；與顧客有關(guān)的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)；資源需求等。3.12.2 為了確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系持續(xù)有效，管理評(píng)審進(jìn)行前由管理者

28、代表準(zhǔn)備充分的資料和信息，管理評(píng)審中確定需要解決的問(wèn)題應(yīng)制定并實(shí)施相應(yīng)的措施，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。3.12.3 具體內(nèi)容見(jiàn)管理評(píng)審程序。4 相關(guān)文件管理評(píng)審程序人力資源控制程序合同評(píng)審控制程序不合格控制程序改進(jìn)控制程序6. 資源管理1. 目的識(shí)別并配備質(zhì)量管理體系運(yùn)行并保持持續(xù)改進(jìn)的必備資源，包括人力資源、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，通過(guò)組織、協(xié)調(diào)和合理使用這些資源以滿(mǎn)足顧客要求，增進(jìn)顧客滿(mǎn)意。2. 范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的資源管理。3. 職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)人力資源管理。3.2 生產(chǎn)部對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境歸口進(jìn)行管理。4. 描述4.1 公司管理層應(yīng)識(shí)別并配備質(zhì)量管理體系運(yùn)行，保

29、持持續(xù)改進(jìn)的必備資源，包括人力資源、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境等，并通過(guò)相關(guān)職能部門(mén)管理這些資源，以使顧客要求在公司內(nèi)得以實(shí)現(xiàn)和滿(mǎn)足，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。4.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)4.2.1 本公司應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)和質(zhì)量控制活動(dòng)的需要確定從事產(chǎn)品符合性有關(guān)的各崗位的能力要求。4.2.2 通過(guò)辦公室組織相關(guān)的培訓(xùn)或其他措施以滿(mǎn)足這些要求，同時(shí)并不斷評(píng)價(jià)其培訓(xùn)等措施的有效性， 確保員工認(rèn)識(shí)所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。4.2.3 保存員工教育、培訓(xùn)、及相關(guān)技能和經(jīng)驗(yàn)的檔案。具體管理辦法見(jiàn)人力資源管理程序。4.3 基礎(chǔ)設(shè)施4.3.1 公司應(yīng)識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的

30、符合性所需的設(shè)施，如：符合生產(chǎn)要求的廠房、生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具；有照明、供水、通信等輔助設(shè)施；有必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備等；4.3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序?qū)@些基礎(chǔ)設(shè)施資源進(jìn)行管理。4.4 工作環(huán)境4.4.1 相關(guān)部門(mén)協(xié)助生產(chǎn)車(chē)間識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)操作要求，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施和必備的生產(chǎn)、貯存環(huán)境要求，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。4.4.2 工作環(huán)境管理包括：根據(jù)生產(chǎn)需要對(duì)工作場(chǎng)所進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；確保生產(chǎn)車(chē)間、原材料和成品庫(kù)房環(huán)境干凈、整潔。確保有關(guān)生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)要求。5. 相關(guān)的質(zhì)量文件人力資源

31、管理程序基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1. 目的用過(guò)程管理的原則組織公司的所有活動(dòng)，并通過(guò)這些活動(dòng)得到產(chǎn)品和產(chǎn)生增值。2. 范圍適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所有過(guò)程的管理。3. 職責(zé)3.1 公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的實(shí)施。4. 描述4.1 生產(chǎn)部應(yīng)確定公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和支持的過(guò)程和相關(guān)過(guò)程網(wǎng)絡(luò)，并保證這些過(guò)程的有效和高效地運(yùn)行，獲得產(chǎn)品并產(chǎn)生增值。這些過(guò)程中，應(yīng)明確規(guī)定其輸入、輸出及其接口關(guān)系，并在全公司中樹(shù)立上工序?yàn)橄鹿ば蚍?wù)，向顧客提供滿(mǎn)意產(chǎn)品的質(zhì)量意識(shí)。4.2 按過(guò)程方法原則，對(duì)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)

32、控制過(guò)程、測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備管理過(guò)程等進(jìn)行過(guò)程管理，具體描述詳見(jiàn)手冊(cè)的相關(guān)章節(jié)和程序文件。5. 相關(guān)的質(zhì)量文件合同評(píng)審程序采購(gòu)控制程序生產(chǎn)與服務(wù)過(guò)程控制程序監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃1. 目的針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同規(guī)定特殊的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿(mǎn)足規(guī)定要求。2. 范圍適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。3. 職責(zé)3.1 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)將有特別要求的合同通知質(zhì)量部；3.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定針對(duì)特定合同要求的質(zhì)量控制計(jì)劃，并跟蹤計(jì)劃的實(shí)施情況。3.3 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。4. 描述4.1 公司在下列情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃：引進(jìn)新的生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)革新

33、或技術(shù)改造；銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有嚴(yán)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；現(xiàn)有文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.2 策劃的內(nèi)容包括：產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量指標(biāo)；針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求所提供證據(jù)所需的記錄。4.3 針對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行質(zhì)量策劃的結(jié)果應(yīng)形成相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。以表述質(zhì)量管理體系過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同，并指導(dǎo)實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)，以達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)，其更改、發(fā)放、按文件控制程序執(zhí)行。4.4 符合公司已執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的合同為常規(guī)合同，其控制方式按現(xiàn)有的程序文件規(guī)定執(zhí)行。5 相關(guān)的

34、質(zhì)量文件文件控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程1. 目的在公司內(nèi)部充分識(shí)別、確認(rèn)、理解顧客的需求，并在產(chǎn)品信息和其他方面及時(shí)與顧客溝通，并加以實(shí)施和保持，增進(jìn)顧客滿(mǎn)意。2. 范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審以及與顧客的溝通。3. 職責(zé)3.1 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。3.2 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)顧客需求進(jìn)行評(píng)審。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期等的要求。4、描述4.1 顧客要求的識(shí)別。公司通過(guò)研究市場(chǎng)等方式了解顧客對(duì)產(chǎn)品的需求： 顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后的要求；顧客沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要

35、求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求（如計(jì)量、環(huán)境保護(hù)）；公司確定的任何附加要求。交付后活動(dòng)包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）等。4.2 產(chǎn)品要求的確定。供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)接受顧客詢(xún)問(wèn)，并將顧客要求形成書(shū)面文件或記錄。4.3 產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審公司制定并執(zhí)行合同評(píng)審程序，以使公司在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如：接受合同或訂單，投標(biāo)，以及接受合同或訂單的更改，對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審，以確保：合同或訂單的各項(xiàng)要求有明確的規(guī)定并形成文件任何與合同或訂單能得到協(xié)調(diào)解決，雙方達(dá)成一致的要求。公司有能力滿(mǎn)足合同或訂單的要求。這些能力包括：技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、采購(gòu)能力

36、、設(shè)備能力、檢驗(yàn)?zāi)芰徒回浧谀芰Φ?。合同或訂單隨后的更改應(yīng)與原合同或訂單同樣的方式進(jìn)行評(píng)審，并及時(shí)將修訂合同的信息傳達(dá)給相關(guān)的部門(mén)。合同評(píng)審的記錄由供銷(xiāo)部按記錄控制程序要求保存。更詳細(xì)的描述見(jiàn)：合同評(píng)審程序。4.4 顧客溝通公司在以下方面確定并實(shí)施與顧客進(jìn)行有效的溝通。供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售前及銷(xiāo)售過(guò)程中，以多種渠道如：產(chǎn)品宣傳、咨詢(xún)、訂貨會(huì)向顧客介紹產(chǎn)品情況；供銷(xiāo)部根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，如果在合同執(zhí)行中有更改（無(wú)論顧客或公司提出更改），應(yīng)充分與顧客進(jìn)行交流并達(dá)成一致共識(shí)，且在公司內(nèi)部將更改信息傳達(dá)到各相關(guān)部門(mén)。供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)收集顧客的反饋信息，包括顧客使用產(chǎn)品的信息，妥善處理顧客投訴，

37、以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意，執(zhí)行顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序。 5、相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序合同評(píng)審程序顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序7.4 采購(gòu)控制1 目的控制公司的采購(gòu)活動(dòng)，以確保所采購(gòu)的原材料符合要求，并能長(zhǎng)期地、穩(wěn)定地從供方得到優(yōu)質(zhì)的、價(jià)格合理的產(chǎn)品或服務(wù)。2 范圍適用于公司所有采購(gòu)活動(dòng)。3 職責(zé)3.1 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織供方的評(píng)價(jià)和選擇，并給出合格供方名單，并實(shí)施采購(gòu)；3.2 相關(guān)部門(mén)參與評(píng)定和評(píng)價(jià)供方；4. 描述4.1 供銷(xiāo)部制定并執(zhí)行有關(guān)采購(gòu)活動(dòng)的文件化程序采購(gòu)控制程序，程序文件規(guī)定了以下活動(dòng)內(nèi)容：對(duì)供方(包括外包方)進(jìn)行選擇與評(píng)價(jià)，采購(gòu)文件的制定，采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方法等，以保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

38、4.2 供方的選擇和評(píng)價(jià)4.2.1采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量取決于供方的質(zhì)量保能力及供貨實(shí)物的質(zhì)量水平，因此，采購(gòu)的質(zhì)量控制首先要對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)定和評(píng)價(jià)，選擇評(píng)定的內(nèi)容包括：生產(chǎn)(服務(wù))能力、交貨(服務(wù))質(zhì)量和信譽(yù)；產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和本公司的使用要求；價(jià)格合理4.2.2 依據(jù)所采購(gòu)產(chǎn)品的類(lèi)別以及它對(duì)成品質(zhì)量的影響，必要時(shí)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查走訪(fǎng)，明確公司對(duì)供方實(shí)行控制的方式和程度，對(duì)供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)并提出不斷改進(jìn)建議。詳細(xì)的敘述見(jiàn)采購(gòu)控制程序。4.2.3 建立并保持合格供方的質(zhì)量記錄（產(chǎn)品出廠合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等），作為供方檔案的一部分，這些質(zhì)量記錄也是評(píng)定供方質(zhì)量保證能力的重要證實(shí)資料。4.3 采購(gòu)

39、文件編制和實(shí)施4.3.1 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量控制，還體現(xiàn)在采購(gòu)文件中應(yīng)特別注意明確地完整地說(shuō)明所采購(gòu)產(chǎn)品的信息，主要包括：產(chǎn)品的種類(lèi)、等級(jí)或其它標(biāo)識(shí)方法。檢驗(yàn)規(guī)程和其它有關(guān)依據(jù)的技術(shù)文件和適用版本。在有質(zhì)量管理體系要求時(shí)，要寫(xiě)明適用的質(zhì)量管理體系要求的標(biāo)準(zhǔn)。4.3.2 在采購(gòu)文件發(fā)布之前，必須按采購(gòu)控制程序要求進(jìn)行評(píng)審以確保規(guī)定的要求完整和適宜，然后批準(zhǔn)。4.4 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1 由質(zhì)量部對(duì)所采購(gòu)的原材料進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。具體描述見(jiàn)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序。質(zhì)量部負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備的驗(yàn)證。在供方處的驗(yàn)證：如果本公司需到供方處進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，由供銷(xiāo)部安排適合人員參加，在采購(gòu)文件中應(yīng)就驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品

40、放行的方式做出規(guī)定。需對(duì)驗(yàn)證結(jié)果作記錄。4.4.2 顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證：如果合同規(guī)定顧客對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司應(yīng)協(xié)作安排，但顧客的驗(yàn)證不能代替公司的驗(yàn)證，顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證不能排除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能，同時(shí)，不能作為供方進(jìn)行有效質(zhì)量控制的證據(jù)。5 相關(guān)文件基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序采購(gòu)控制程序監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序7.5 生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿(mǎn)足顧客的需求和期望。2 范圍適用于產(chǎn)品的形成過(guò)程、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)、交付、安裝、售后服務(wù)。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制各

41、工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等技術(shù)文件；3.4 生產(chǎn)車(chē)間依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等技術(shù)文件進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，負(fù)責(zé)半成品、成品在公司內(nèi)的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和維護(hù)；3.5 質(zhì)量部檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵工序?qū)Π氤善愤M(jìn)行檢驗(yàn)；3.6 生產(chǎn)車(chē)間機(jī)修人員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和管理；4 描述4.1 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的控制 公司規(guī)定了生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序，使這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)，活動(dòng)包括:獲得相應(yīng)的信息和文件，如：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。信息來(lái)源于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃輸出、顧客要求的評(píng)審輸出等；使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備資源，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保持其運(yùn)行能力；提供和使用相應(yīng)的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，實(shí)施監(jiān)控和測(cè)試，以保證其

42、符合性；規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品的放行、交付活動(dòng)及安裝服務(wù)的后續(xù)服務(wù)的程序。4.2 產(chǎn)品和服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程的確認(rèn)本公司識(shí)別的特殊過(guò)程為注塑和擠塑工序，質(zhì)量部依據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序?qū)ι鲜鎏厥夤ば虻淖鳂I(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作人員的操作技能，以及相關(guān)設(shè)備能力、記錄進(jìn)行確認(rèn)，適時(shí)安排再確認(rèn)。4.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，有效地識(shí)別從原材料到生產(chǎn)、交付全過(guò)程中的產(chǎn)品，確保必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品的可追溯性。標(biāo)識(shí)和可追溯性包括：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法。產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品的可追溯性。在有可追溯性場(chǎng)合，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。4.4、產(chǎn)品的防護(hù)對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品從原材料到最終完成交付

43、過(guò)程中產(chǎn)品的質(zhì)量不會(huì)受到上述活動(dòng)的不利原因的影響。公司制定并執(zhí)行了生產(chǎn)與服務(wù)過(guò)程控制程序。該程序規(guī)定了以恰當(dāng)?shù)姆绞桨徇\(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付原材料、半成品和成品，確保產(chǎn)品不受到損壞并能正常流入下工序和被顧客接收。5、相關(guān)的質(zhì)量文件生產(chǎn)與服務(wù)過(guò)程控制程序7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制1. 目的對(duì)用以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保其能與要求的測(cè)量能力一致。2. 范圍適用于公司內(nèi)所有的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、設(shè)備的管理。3.2 各使用部門(mén)負(fù)責(zé)正確使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并將設(shè)備的運(yùn)行情況反饋給質(zhì)量部。4 描述4.1 總則公司制定并執(zhí)

44、行了監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序，以對(duì)用來(lái)證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備都要進(jìn)行管理、校準(zhǔn)和維護(hù)，測(cè)量能力能夠滿(mǎn)足要求；確保測(cè)量數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確，對(duì)產(chǎn)品包括過(guò)程控制的質(zhì)量做出可靠的結(jié)論。4.2 控制程序4.2.1 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制，公司應(yīng)做到以下幾個(gè)方面：選用配備與產(chǎn)品質(zhì)量要求相適應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、設(shè)備；建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，設(shè)備型號(hào)、標(biāo)識(shí)、使用地點(diǎn)、校驗(yàn)周期等內(nèi)容；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）。當(dāng)不存在對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）的依據(jù)。對(duì)到期的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，及時(shí)委托法定計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏

45、離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)重新評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性。保證測(cè)試在適宜的環(huán)境下進(jìn)行。保存監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)記錄。更詳細(xì)的描述見(jiàn)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備管理程序。5 相關(guān)的質(zhì)量文件監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序8.0 測(cè)量、分析和改進(jìn)1. 目的策劃對(duì)包括產(chǎn)品、過(guò)程能力、顧客滿(mǎn)意度和體系運(yùn)行的測(cè)量、分析并采取改進(jìn)措施，以使質(zhì)量管理體系不斷完善，達(dá)到顧客完全滿(mǎn)意。2. 范圍適用于公司所有測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。3. 職責(zé)3.1 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度測(cè)量；3.2辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)執(zhí)行原材料、半成品和成品的檢驗(yàn)和合格判定，過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行；3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審

46、、處置。4. 描述4.1 本公司已建立有效的、持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程能力、顧客滿(mǎn)意度和體系運(yùn)行情況進(jìn)行測(cè)量、分析并采取改進(jìn)措施以達(dá)到質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn)，不斷完善，以使顧客明示和預(yù)期要求得到滿(mǎn)足。4.2 應(yīng)明確以上活動(dòng)的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、方法、用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)信息的分析總結(jié)、改進(jìn)措施的程序等，其結(jié)果能達(dá)到：證實(shí)產(chǎn)品的符合性；確保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。策劃的結(jié)果請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)的程序文件。5 相關(guān)的質(zhì)量文件顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序8.1 顧客滿(mǎn)意度

47、測(cè)量1. 目的通過(guò)測(cè)量顧客滿(mǎn)意度，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)。2. 范圍適用于本公司顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量活動(dòng)。3. 職責(zé)3.1 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)策劃并執(zhí)行顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序，向管理層報(bào)告測(cè)量結(jié)果，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。4. 描述4.1 公司已制定并執(zhí)行顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序，由供銷(xiāo)部收集、分析和利用顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的信息。這些信息包括有：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和售后服務(wù)等方面的顧客反映；顧客需求的變化；市場(chǎng)需求的變化；競(jìng)爭(zhēng)方面的信息。4.2 收集信息的渠道有：顧客投訴處理、電話(huà)調(diào)查、顧客走訪(fǎng)等，收集信息的方式為問(wèn)卷形式。4.3 分析所獲取的信息，作為糾正和預(yù)防措施活動(dòng)的輸入，以改進(jìn)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)。5、相關(guān)的質(zhì)量文件

48、顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序糾正和預(yù)防措施控制程序8.2 質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核1 目的進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)，以驗(yàn)證質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。2 范圍適用于公司的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)。3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)，任命審核組長(zhǎng)和審核員。3.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)各次審核的具體工作，策劃審核方案、編寫(xiě)審核報(bào)告、評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的符合性。3.3 審核小組負(fù)責(zé)執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并跟蹤及驗(yàn)證審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正措施的完成情況。4、描述本公司已制定并執(zhí)行用于策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的程序內(nèi)部審核程序。以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃要求，并確定質(zhì)量管理

49、體系的有效性。管理者代表策劃每年進(jìn)行一至二次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，當(dāng)體系結(jié)構(gòu)有重大變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故或被顧客多次投訴時(shí)，須立即進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。由具有資格的人員執(zhí)行內(nèi)部審核，審核人員應(yīng)與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，審核組長(zhǎng)不受被審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的支配。審核小組按內(nèi)部審核程序作好審核前后的工作。制定每次的審核計(jì)劃和審核檢查表；審核后應(yīng)有審核報(bào)告、不合格項(xiàng)報(bào)告表、糾正措施要求表、糾正措施跟蹤報(bào)告等。依據(jù)規(guī)定的程序?qū)?nèi)部審核結(jié)果進(jìn)行記錄，然后按規(guī)定分發(fā)和歸檔。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，須由責(zé)任部門(mén)采取糾正措施，并由審核小組跟蹤糾正措施的執(zhí)行情況，并驗(yàn)證糾正措施的有效性。更詳細(xì)的描述見(jiàn)內(nèi)部審核程序

50、。5、相關(guān)的質(zhì)量文件內(nèi)部審核程序糾正和預(yù)防措施控制程序8.3 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1. 目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿(mǎn)足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿(mǎn)足。2. 范圍適用于本公司過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)公司涉及過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行策劃并實(shí)施； 編制原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)規(guī)程，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；3.2 各過(guò)程的歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)涉及的過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)實(shí)施改進(jìn)。4 描述4.1 總則公司已制定并執(zhí)行了過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的文件化程序過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程

51、序。 通過(guò)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，使公司向顧客提供的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意的目的。4.2 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控4.2.1 應(yīng)策劃與質(zhì)量管理體系相關(guān)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控方式和內(nèi)容，以保證過(guò)程具有持續(xù)滿(mǎn)足預(yù)定目的的能力，其監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括：各相關(guān)過(guò)程的能力及其是否存在改進(jìn)；生產(chǎn)周期或生產(chǎn)能力；人員工作效率分解到部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)完成情況。4.3 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控4.3.1 質(zhì)量控制點(diǎn)，依據(jù)有關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)，以避免不合格品流轉(zhuǎn)到下一過(guò)程。4.3.2 只有在規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)都全部完成后，檢驗(yàn)結(jié)果都符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，經(jīng)檢驗(yàn)人員確認(rèn)后，產(chǎn)品才能交付給顧客。4.3.3 由執(zhí)行檢驗(yàn)的

52、部門(mén)建立并保存表明產(chǎn)品檢驗(yàn)的記錄。檢驗(yàn)記錄中應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的檢驗(yàn)人員。4.3.4 當(dāng)產(chǎn)品沒(méi)有通過(guò)某項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，則按不合格品控制程序處理，其質(zhì)量記錄中應(yīng)有相應(yīng)的處置辦法。5、相關(guān)的質(zhì)量文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序8.4 不合格品控制1 目的對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，確保及時(shí)處置不合格品，避免不合格品流入下道工序或出公司。2 范圍適用于從原材料進(jìn)貨到成品發(fā)貨的整個(gè)過(guò)程。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)不合格的原材料、半成品和成品進(jìn)行確認(rèn)、記錄、標(biāo)識(shí)，并通知相關(guān)部門(mén)；3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見(jiàn)，并進(jìn)行處置。4 描述4.1 總則公司

53、已制定并執(zhí)行了文件化程序不合格品控制程序，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)對(duì)不合格原材料，半成品、成品進(jìn)行隔離、記錄、評(píng)審、處置。通過(guò)以上對(duì)不合格品的控制，確保防止不合格品的非預(yù)期使用。4.2 不合格產(chǎn)品的控制包括：對(duì)所發(fā)現(xiàn)不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)；做好不合格品的記錄；對(duì)不合格品進(jìn)行隔離堆放；4.3 不合格品的評(píng)審和處置4.3.1 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)不合格的原材料、半成品、成品進(jìn)行評(píng)審，并通知相關(guān)人員進(jìn)行處置。評(píng)審后有如下處理辦法：進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求。經(jīng)顧客同意，降級(jí)、降價(jià)處理。退回供應(yīng)商，或直接報(bào)廢。4.3.2 返工后的產(chǎn)品應(yīng)按相應(yīng)的檢驗(yàn)程序重新檢驗(yàn)。4.3.3 降級(jí)、降價(jià)處理必須經(jīng)總經(jīng)理簽字后批準(zhǔn)后方能實(shí)施。更詳細(xì)的描述見(jiàn)不合格品控制程序。5.相關(guān)的質(zhì)量文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序8.5 數(shù)據(jù)分析1. 目的通過(guò)數(shù)據(jù)分析，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性以及識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2. 范圍適用于來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)及其他相關(guān)活動(dòng)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)提出數(shù)據(jù)分析用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用建議和監(jiān)督管理工作；3.2 相關(guān)部門(mén)根據(jù)其質(zhì)量職能選擇使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)并實(shí)施數(shù)據(jù)分析。4. 描述4.1 公司已制定并執(zhí)行