管理評審匯報材料

1、采購部自公司運行質量控制過程中體系以來， ：質量控制過程中體系要求 、質量手冊 和程 序文件的要求，認真嚴密地做好供應商管理工作，使公司采購的原材料按時、合格，較好地完成 了在本部門的推行工作任務，取得一定的成績?，F(xiàn)將推行工作匯總報告如下：對供應商進行了年度評估，確認了“合格供應商總覽表” ，在采購活動能嚴格按要求進行采購， 確保采購產品的質量以滿足公司質量控制過程中的要求。對供應商簽訂了采購合同，完善了供應商檔案，對采購物資和交付進度做出了相關要求， 減 少了進貨檢驗時的不合格率及供應商交貨的延遲率。本部門根據客戶交期、物品到廠情況，結合車間已有的加工設備、人員、材料、交期等實際情 況制定采

2、購計劃， 編制采購定單并發(fā)放倉庫。 加強與物品倉、 車間的溝通，及時掌握生產進度， 對制定的采購工作執(zhí)行情況進行跟蹤， 并及時向上級匯報。做好各生產工序的協(xié)調與銜接工作， 努力提高生產效率， 控制物品浪費和倉儲物品的周轉額度效率。 將各種物品在庫存期間的損耗 降到最低。按照質量手冊的要求，對本部門負責的采購方面的質量目標進行了的統(tǒng)計分析，自 公司 推行 ：標準要求以來，年度，采購交期準時率達，完全達到質量目標采購交期準時率達以上 的要求。通過來料檢驗供應商所來物品質量穩(wěn)定，公司近一年來采購的物品沒有發(fā)生重大不合格現(xiàn)象， 也沒有因采購物品而造成產品的質量問題發(fā)生。本部門的資源配置情況：本部門的資

3、源配置已能夠滿足生產過程中的需要。在今后的生產工作 中，本部門將繼續(xù)以公司的的質量方針為日常工作中的最高準則， 持續(xù)改進。 嚴格按照標準作 業(yè)，確保本部門在本廠的質量控制過程中體系中應盡的職責。其他改進的建議，需與其他部門溝通協(xié)調的內容：建議各車間申購物品時，如倉庫沒料或缺少 物品時及時反饋到供銷部、 或常用物品短缺時應及時反饋到供銷部， 并且在購物品單中注明需 求日期。本部門與其他部門溝通良好，暫未出現(xiàn)溝通受阻現(xiàn)象。編制人：譚鳳靈 年月日業(yè)務部 :根據公司對業(yè)務部的工作要求，使公司的業(yè)務遍布國內外市場，按照 ：質量控制過程中 體系要求、質量手冊和程序文件的要求，對員工進行了分工，制定了員工職

4、責，經常進行日 常工作檢查，較好地完成了 9001:標準要求在本部門的推行工作任務，取得了一定的成績，現(xiàn)將 推行工作匯總報告如下： 加強了客戶的管理，建立了“客戶檔案”等一系列與客戶有關的表格，我們堅持把“以 客戶為導向的觀念傳達到給員工，并在實際工作中付之行動，在平時的工作中作好和 客戶的交接工作和跟蹤服務工作，讓企業(yè)真正亨受到我們產品和服務的特性，我們還多次到客 戶現(xiàn)場實際了解所需，開拓新業(yè)務，為公司的發(fā)展起了重要的作用。 做好和客戶之間的溝通工作，并將產品和服務過程中出現(xiàn)的問題及時處理，力求少犯錯 誤，提高工作效率，增強顧客滿意度。部門質量目標達成狀況統(tǒng)計分析在接到客戶的抱怨和建議時填寫

5、 “客戶抱怨處理記錄” ，及時將客戶抱怨的事項進行處理， 完 全達到公司關于業(yè)務部質量目標顧客投訴反饋回復及時、有效率為的要求，對客戶有助于改 進工作的建議及時采納。客戶滿意度的調查分析，提高產品和服務質量，按照質量手冊的要求，對本部門 負責的業(yè)務方面的質量目標進行了的統(tǒng)計分析，加強對客戶滿意度調查的組織安排， 收集匯總及統(tǒng)計分析工作，將“客戶滿意度調查表”以相應方式遞交給客戶，由客戶 在“客戶滿意度調查表”上打分后交回業(yè)務部，由業(yè)務部對客戶滿意度進行匯總分析 形成“客戶滿意度調查結果統(tǒng)計分析報告” ，并上報給總經理，雖然各位客戶對公司的 評價各有不同，但總體來說趨于良性。業(yè)務部 :年月日生產

6、部自公司運行質量控制過程中體系以來，生產部按照:質量控制過程中體系要求 、質量手冊和程序文件的要求，根據公司對生產部的工作要求，使生產管理走向正規(guī)化、標準 化，對部門員工進行了分工，制定了員工職責，我部立足于管理體系的八項管理原則，以過程方 法、系統(tǒng)方法以及 來規(guī)范本部門運作， 對員工進行一系列的培訓，尤其關健工序， 制作人員進行 嚴格考核，使他們能熟悉生產工藝、質量要求、各工序的制作規(guī)范，提高我的業(yè)務水平和工作效 率。使生產工作有條不紊地開展下去，幾個月以來，生產進度和現(xiàn)場管理工作取得了顯著成效。對部門內部人力、設備、設施、工作環(huán)境等方面資源的合格安排，向生產過程輸入充足合理的資源，保證有效

7、合理的生產。按制定維護保養(yǎng)規(guī)程進行設備維護保養(yǎng)，確保生產需要。生產設 備的配置大體良好，但個別設備過于陳舊，需要更換，工作環(huán)境還應加強改善，比如通風、照明 設置、人力資源較穩(wěn)定，能保證產品生產、質量需要。為了保證生產過程中每一生產工序的質量，開展了安全生產培訓，并對產品堆放進行了 定置管理。通過生產過程的巡檢、巡查、成品、半成品的抽檢、全檢成品，確定每一過程保持實現(xiàn)產品質量要求的能力。對不合格品進行適當的處理，以消除不合格所造成影響，同時針對不合格原因進行分析，及時采取相應的糾正和預防措施，防止不合格再次發(fā)生。經過培訓，生產員工的自檢能力和質量思想均有了較大的提升，但離現(xiàn)代化企業(yè)管理的要求還有

8、很大差距，爭取 在今后的工作中把生產工作干得更好，為公司的發(fā)展貢獻力量。對生產員工進行了有效的崗位技能技術培訓，使得每位員工能更好的完成本職工作，提 高了員工的主觀能動性，從而提高了生產效率。生產現(xiàn)場進行了整理，使得工作環(huán)境更加有序，現(xiàn)場整潔為創(chuàng)造寬松而又緊張的工作氛 圍提供了良好的條件。制訂完善的作業(yè)規(guī)范，根據生產的實際情況，經過同其他部門的溝通，制訂了一系列操 作規(guī) 范，提高質量工作的規(guī)范化、標準化。通過不定期例會等方式，各部門之間互相溝通， ，使各部 門能準確識別質量要求，使部門之間運作暢順。認真做好工藝技術文件管理工作，對各工位使用的工藝技術文件進行了復查，各工位使 用的工藝技術文件均

9、保存完整，清晰。按照質量手冊的要求，對本部門負責的質量目標進行了的統(tǒng)計分析，自公司推行 質量控 制過程中體系以來，年度，加強生產過程產品加工質量的控制，完全達到質量目標的要求，即 交貨準時達或以上和產品一次全檢合格率達的要求，詳情見每月質量目標統(tǒng)計報告。我部門將在以后的工作中再接再厲，繼續(xù)發(fā)揚好的工作作風，努力把生產工作做得更好， 為公司的發(fā)展做出貢獻。生產部：年月日設備自公司運行質量控制過程中體系以來， 生產部按照質量許可證考核實施細則、 ：質量控制過程中體系要求 、質量手冊和程序文件的要求，根據公司對生產部的工作要求，使生產管 理走向正規(guī)化、標準化，制定機器設備檢查日常維護保養(yǎng)工作，改進工

10、作績效，對生產設備管理 進行了技能技術的強化培訓，幾個月以來，設備運行良好，沒有出現(xiàn)由于設備故障影響生產計劃 的達成的情況。為了保證生產設備的工作質量，我們加強了工裝管理和日常保養(yǎng)，提高的生產設備的運 轉率，降低了生產設備的故障率，爭取在今后的工作中把生產工作干得更好，為公司的 發(fā)展貢獻力量。對生產員工進行了有效的設備安全制作培訓，使得每位員工能更好的制作設備，降低了 誤制作導致設備故障影響生產的概率。按照質量手冊的要求，對本部門負責的質量目標進行了的統(tǒng)計分析，自公司推行 質量控制過程中體系以來，年度，對故障設備及時修復，完全達到質量目標設備保養(yǎng)完成合格 率為以上的要求。、主要問題及措施：點檢

11、工作沒有落實 ,走形式或者有點檢但沒有及時作檢查記錄 加強對制作工、維修人員平時工作的檢查加強設備運行狀態(tài)的檢查及人員的培訓 ,提高其檢修能力水平加強與其他部門的溝通 ,按時完成檢修計劃改造部分陳舊設備 ,完善基礎設施我部門將在以后的工作中再接再厲，繼續(xù)發(fā)揚好的工作作風，努力把生產工作做得更好，為 公司的發(fā)展做出貢獻。設備： 年月日 倉庫自公司運行質量控制過程中體系以來，按照 ：質量控制過程中體系要求 、質量手冊和 程序文件的要求， 認真嚴格地做好擺放、 標識、盤點及日常進出手續(xù)等工作， 取得了一定的成績， 現(xiàn)將推行工作匯總報告如下： 本部門按時、按計劃、按量發(fā)放生產所需物品，按計劃(采購訂單

12、、配備送貨單)接受物品入 庫，做到出入庫都有經辦人簽名，出倉物資有手續(xù)、有審批、有依據。產品儲存過程中，根據 產品的特性，采取不同的方式進行防護， 每天至少對倉庫各個位置的物品、 產品全部檢查一遍， 發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。成品出廠及時裝車，做到了準確、及時，按顧客的貨期出廠。倉庫做到先進先出、帳物、卡一致。年度庫存物品、產品沒有出過損壞、變質等質量事故按照倉庫平面布置圖定位整齊擺放成品，用存卡標識清楚，嚴格執(zhí)行成品進出倉手續(xù)。 按照程序文件的要求，嚴格執(zhí)行成品盤點工作。按照質量手冊的要求，對本部門負責的采購方面的質量目標進行了的統(tǒng)計分析，自 公司 推行 9001:質量控制過程中體系要求以來，帳、

13、物準確率均為，完全達到質量目標帳、 物準確率以上的要求。倉庫:年月日品管部品管部按照 :質量控制過程中體系要求 、質量手冊 和程序文件的要求， 認真履行品管 部的質量控制過程中職能，在日常質量控制過程中過程中，經常檢查日常工作，改進工作績效， 本部門嚴格按照檢驗和試驗控制程序進行進貨、過程，最終檢驗、試驗，從原料、半成品、 成品都進行嚴格控制，檢驗有記錄，每天進行審核，有效地控制了產品的質量。工作取得了顯著 成效。認真依據檢驗程序和檢驗指導書做好檢驗工作，確保每月顧客因質量問題投訴不超過二次，極 大限度地減小顧客投訴，為公司的質量目標完成做出貢獻（這是建立在生產中合格質量的基礎上的 ），加強了

14、進貨、過程和成品檢驗，確保了產品質量。對檢驗和試驗儀器設備進行校準， 根據“檢驗儀器設備年度校驗計劃表” ，對公司的檢驗和試驗 儀器設備進行了送檢，以確保其精確度，十足保證了質檢工作的正常進行。按照質量手冊的要求，對本部門負責的質量目標進行了的統(tǒng)計分析，自公司推行 質量控制過程中體系以來，年度，客戶因質量問題退貨次數為次，完全達到公司對品管部質量 目標每月顧客因質量問題投訴不超過一次的要求。根據公司對品管部的工作要求， 為使公司的質量控制過程中走向正規(guī)化、 標準化，品管部將進一 步強化員工職責，加強日常工作督查，對質檢員工進行檢驗技能的強化培訓，使質量檢驗工作有條不紊地開展下去。品管部:年月日

15、文控中心自公司運行質量控制過程中體系以來，按照 900l ：質量控制過程中體系要求 、質量手冊 和程序文件的要求，認真嚴密地做好文件控制等工作，較好地完成了各項推行工作在本部門的推 行工作任務，取得了一定的成績，現(xiàn)將9001:質量控制過程中體系要求主要推行工作匯總報告如下：年月日起，標準正式開始實行，公司積極組織人員對新版標準進行學習理解，并在年月份對 按照新版標準建立了公司的體系文件。本部年度文件資料發(fā)放分別為類，類、類，按要求填寫文件發(fā)放（回收）表 ，并保留著詳 細的歸檔、發(fā)放記錄，沒有發(fā)生過歸檔不及時，記錄不全，損壞丟失現(xiàn)象，達到了質量目標。但 由于初次建立文控中心，初期各部門質量記錄歸

16、檔進度較集中，造成“質量記錄歸檔登記表”填 寫不規(guī)范的現(xiàn)象。為確保文件和記錄控制更加規(guī)范，文控中心嚴格按照:質量控制過程中體系要求 ，對所有文件和記錄格式進行了歸檔，發(fā)放等管理工作，確保 各類文件和記錄格式的完整性和統(tǒng)一性，強化文件和記錄控制，實施規(guī)范管理。文件發(fā)放、更改 應及時，保證各部門能第一進度得到所需要的文件。我部將在以后的工作中再接再厲，繼續(xù)發(fā)揚好的工作作風，努力把文件管理工作做得更好，為公 司的發(fā)展做出貢獻。文控中心:年月日管理部自公司運行質量控制過程中體系以來，按照 :質量控制過程中體系要求 、質量手冊和 程序文件的要求，認真嚴密地做好員工培訓等工作，較好地完成了:質量控制過程中

17、體系要求在本部門的推行工作任務，現(xiàn)將 900l: 質量控制過程中體系要求推行工作匯總報告如 下:開展知識技能培訓，全面提高員工素質。 為確保質量控制過程中體系有效運行，全面提高新老員工素質，開展了 900l 質量控制過程 中知識培訓，產品加工技巧等培訓。為了提高員工的工作技能，開展了崗位技能培訓。 為應對執(zhí)法組織要求，還對工作人員進行了有關法律法律法規(guī)的培訓。強化人員從業(yè)資格管理，確保服務增強顧客滿意。 行政部依據各崗位職務技術指導文件，從教育、技能和經驗方面為相關工作崗位配備工作人員， 建立人員從業(yè)檔案，以確保從事影響產品質量工作的人員具備必要的能力。基礎設施和工作環(huán)境的規(guī)范管理。對現(xiàn)有辦公

18、設備建立臺帳，以確定公司已提供的基礎設施，當需要增加辦公設施時， 由需求部門提出申請，經總經理批準后由管理部統(tǒng)一采購。管理部確定并管理為實現(xiàn)產品質量符合要求所需的工作環(huán)境，如噪音、溫度、安全等。 部門質量目標達成狀況統(tǒng)計分析老員工都按“年度培訓計劃”參加了由行政部組織的日常培訓，申請培訓的人員都按 時參加培訓，依據實際情況分別采取書面考核、實際制作和口頭提問，考核合格率 達，確保達成質量目標的要求，即培訓合格率達。組織全體人員學習 900l 質量控制過程中體系知識，程序文件內容培訓，并對相關內容進 行了考試，考核合格率達，確保達成質量目標的要求，即培訓合格率達。 我部門將在以后的工作中再接再厲

19、，繼續(xù)發(fā)揚好的工作作風，努力把人力資源管理工 作做得更好，為公司的發(fā)展做出貢獻。管理部： 年月日 質量控制過程中體系運行情況報告質量控制過程中體系實施的主要工作 年度管理評審以后，通過理順文件和進一步的督導，部分相對滯后的體系要求在相關部門也 取得了良好的改進。公司一直把質量控制過程中體系的建設作為一項管理改善工作來做，質量控制過程中體系的建 立和實施也都緊緊圍繞著適用、有效的原則展開，質量體系運行情況良好。公司根據產品的特點和產品質量評價控制的需要，制訂了一整套包括審批手續(xù)在內的產品質量 形成過程監(jiān)控于段，這是公司質量控制過程中體系建設最具特色的一部分，為了加強對產品質量 形成過程的有效監(jiān)控

20、，對各項工作進一步細化和標準化，重新制訂了工作進程安排及工作標準。 質量方針和目標的貫徹實施情況質量方針和目標在年度審核前已經反復向員工進行宣傳。 在日常的 知識培訓中， 質量方針的培 訓始終是一個重要內容，為保證培訓效果，行政部今年專門編制了質量方針講課提綱，這一切有 效地保障了質量方針的宣傳和貫徹，為質量方針的具體實施創(chuàng)造了條件。7 / 10質量方針和質量目標的實施情況，公司已按照質量方針的要求，建立起質量保證體系，并正式 進行運行，各部門也依據質量手冊的要求定期對質量目標進行統(tǒng)計分析，從統(tǒng)計分析的結果 來看，各部門的質量目標實施結果都達到了預期的要求。為更好地滿足客戶對產品的需要，公司提

21、出“管理規(guī)范、質量一流、信譽至上、產品至優(yōu)” 的口號，將滿足客戶需要作為衡量企業(yè)經營管理成敗的標準， 十足體現(xiàn)了公司對產品質量的嚴 肅態(tài)度，這種態(tài)度的確立和宣導，有力地推動了質量工作的全面開展。為了讓客戶得到最大的物質和精神享受，公司制定了相應規(guī)范，為產品質量形成過程的各主 要環(huán)節(jié)提供工作指導和驗收標準。 通過實施規(guī)范， 不僅從各環(huán)節(jié)上保證了產品提供的質量， 而 且培養(yǎng)全公司注重細節(jié)的精神也大有幫助。公司一直嚴格按照質量和相關文件的要求，兌現(xiàn)產品質量達標承諾，并對客戶進行滿意度調 查，接受客戶監(jiān)督， 年度，還未出現(xiàn)過因公司未執(zhí)行上述承諾而引起客戶投訴的事件， 表明無 論是公司執(zhí)行產品質量達標承

22、諾還是員工的產品思想， 都在不斷提高。 公司決不將承諾僅僅看 作承諾，承諾的背后是條件和范圍，盡力調配好資源，保證產品質量。產品質量的提高，關鍵是員工素質的提高，公司為塑造員工良好的職業(yè)素質和精神狀態(tài)，專 門成立了管理部， 統(tǒng)籌公司員工培訓工作， 建立了新的培訓體系， 圍繞質量控制過程中體系要 求、產品質量特點、應知應會、 產品加工技巧等進行大量的員工培訓， 從各項統(tǒng)計分析數據看， 員工的質量思想和產品水平確實有一定的提高，促進了質量方針的實施。質量方針和目標實施的總體評價。通過對質量方針的綜合分析評價可以認為，公司制定的質量 方針及質量目標，合乎公司戰(zhàn)略目標，也十足體現(xiàn)了客戶需求，適應公司現(xiàn)

23、狀和近期發(fā)展需要， 總體上是合適和正確的。同時，質量方針通過良好的宣傳，也得到了較好的貫徹和實施，自推行 9001:質量控制過程中體系要求以來，各部門負責的質量目標都按期進行統(tǒng)計分析，都達到了 質量手冊的要求。產品質量狀況分析 作為生產企業(yè)，產品質量始終是值得密切關注和花大力氣改進的一大中心問題。公司為切實保 障和提高產品質量，結合 :質量控制過程中體系要求 ，在考核、培訓、督導、監(jiān)控方面做了 大量的工作。公司通過制定和實施工作指引、工作進程安排等一系列體系文件，對員工的產品提出規(guī)范性 要求，使員工在產品時有“法”可依。為提高員工，特別是一線員工的質量思想和產品技能，公司進行了大規(guī)模的全員培訓

24、，生產 企業(yè)員工學習 知識，學習相關作業(yè)文件，學習應知應會知識，學習產品加工技巧，為產品質量的提高打下了良好的基礎。按照 要求，建立了以生產進程安排監(jiān)控機制，從而有效地解決了產品質量的有效性問題。. 工廠的組織結構及資源狀況：、現(xiàn)有組織結構在基本上能滿足現(xiàn)有質量控制過程中體系要求，結構比較合理有效。 、資源配備情況：加工設備、基礎設備基本上能滿足體系要求，人力資源方面部分員工文化素 質較低，倉庫場地過于擁擠，但還能夠滿足現(xiàn)有生產規(guī)模。內部審核和不合格項糾正實施情況 公司于年月日進行了內部審核，此次內部審核是公司按照質量控制過程中體系要求建立質 量控制過程中體系后的第一次內部質量審核， 審核情況

25、詳見 “內部審核報告”。內部審核共發(fā)出內 部審核不合格報告份，分布于行政部及設備，涉及 .2.2 和基礎設施。質量控制過程中體系目前的運行情況描述在質量控制過程中體系諸要求中，目前、 4.2.2、5.5.2、 7.3.2、7.5.4、已處于正常運行狀態(tài)，和基礎設施存在的 問題在年月日的內部審核后已得到解決。目前公司產品質量培訓雖然已達到了一定的量，但缺乏內在系統(tǒng)性，影響了培訓的效果，應盡快 出臺公司質量培訓大綱，增強質量培訓的系統(tǒng)性，使質量控制過程中由零散的方式向系統(tǒng)的方式 轉變。質量記錄的控制還需要進一步加強，從目前的情況看，記錄的流轉和保存相對較好，而記錄的填 制則問題較多，豐要表現(xiàn)在完整性和規(guī)范性達不到要求，需要各部門在日常工作中加強檢查，發(fā) 現(xiàn)問題及時處理。是一個允許和需要不斷改進的體系。 在改進的來源方面， 雖然抽查、督導是很重要的， 更重要的 應該是自我監(jiān)督、自我檢查、不斷自我改進的習慣，與此相關的是審查執(zhí)行力度也應該進一步加 強。管理者代表： 年月日 質量控制過程中體系運行情況報告質量控制過程中體系實施的主要工作 公司在年月全面根據的要求，建立了公司的質量控制過程中體系，在年度內部審核以后，通 過理順文件和進一步的督導，部分相對滯后的體系要求在相關部門也取得了良好的改進。 公司一直把質量控制過程