電氣集團(tuán)關(guān)于電氣產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展工作“十三五”規(guī)劃

1、 規(guī)劃重點(diǎn) 按照集團(tuán)公司規(guī)劃目標(biāo)，在集團(tuán)化運(yùn)作、集約化管理指導(dǎo)思想下，重 點(diǎn)以風(fēng)險(xiǎn)控制管理、綜合計(jì)劃管理、全面預(yù)算管理、 ERP 運(yùn)行為手段，做 好內(nèi)部管控，使公司健康快速發(fā)展。1）風(fēng)險(xiǎn)控制管理建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理工作機(jī)制， 深化細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控措施， 構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn) 管控體系。定期對(duì)與生產(chǎn)、物資、銷售、財(cái)務(wù)、人力資源等有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 行定性與定量分析，根據(jù)分析結(jié)果制定出切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，提高 風(fēng)險(xiǎn)防范水平。2）綜合計(jì)劃管理 建立和完善綜合計(jì)劃管理體系，按照集團(tuán)公司批復(fù)的綜合計(jì)劃，嚴(yán)格 節(jié)點(diǎn)管理，分析綜合計(jì)劃的執(zhí)行情況，確保年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3）全面預(yù)算管理建立健全全面預(yù)算管理體系和全面預(yù)算管理機(jī)

2、制， 完善預(yù)算全過程閉 環(huán)管理流程，優(yōu)化財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門、全面預(yù)算與綜合計(jì)劃之間的管理 界面和管理流程。加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算對(duì)業(yè)務(wù)子預(yù)算的統(tǒng)籌調(diào)控和統(tǒng)一管理，構(gòu) 建財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)一體化預(yù)算管理模式，以提升業(yè)務(wù)預(yù)算編制精度和執(zhí)行剛性 為基礎(chǔ)，著力提高預(yù)算的預(yù)測(cè)能力和控制能力。4）信息化建設(shè)運(yùn)用信息技術(shù)加強(qiáng)內(nèi)部控制， 建立與經(jīng)營(yíng)管理相適應(yīng)的信息系統(tǒng)， 促 進(jìn)內(nèi)部控制流程與信息系統(tǒng)的有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的自動(dòng)控制， 減少或消除人為因素。市場(chǎng)營(yíng)銷總體目標(biāo)到“十三五”末，將 XXXXAAAA 電氣公司打造為國(guó)內(nèi)一流的中低壓 產(chǎn)品生產(chǎn)基地，部分產(chǎn)品種類具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平，在行業(yè) 中具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，

3、 2020 年全年新增合同預(yù)計(jì)達(dá)到 25 億元。重點(diǎn)措施1）做好對(duì)營(yíng)銷中心、電力工程公司、國(guó)際工程公司的市場(chǎng)支持和服 務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)兩網(wǎng)、系統(tǒng)外及國(guó)際市場(chǎng)開拓，不斷擴(kuò)大合同份額。2）加強(qiáng)銷售隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)及專業(yè)技能培養(yǎng)。根據(jù)長(zhǎng)期規(guī)劃要求，構(gòu) 建營(yíng)銷人員培養(yǎng)和需求計(jì)劃，不斷擴(kuò)大銷售隊(duì)伍，滿足市場(chǎng)需求，同時(shí)重 點(diǎn)關(guān)注銷售人員綜合素質(zhì)、專業(yè)技能、商務(wù)禮儀、商務(wù)公關(guān)等能力培養(yǎng)和 提高。3）充分利用公司的安裝資質(zhì)，產(chǎn)品品牌，完善公司工程總包資質(zhì)， 組織協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工全過程，做大做好工程總承包項(xiàng)目。繼續(xù)開拓 新的銷售群體，如：房地產(chǎn)變電站（所）總承包、市政工程等，為公司創(chuàng) 造新的合同增長(zhǎng)點(diǎn)。生產(chǎn)制造總

4、體目標(biāo)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以產(chǎn)品增值為基本目標(biāo)，重點(diǎn)發(fā)展生產(chǎn)系統(tǒng)創(chuàng)新、質(zhì) 量、柔性等基礎(chǔ)支撐，加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)調(diào)、外部培養(yǎng)有機(jī)結(jié)合，吸納生產(chǎn)系統(tǒng) 各項(xiàng)先進(jìn)管理理念， 打造物流、信息流、資金流高度集中， 生產(chǎn)數(shù)據(jù)搜集、 處理系統(tǒng)高效穩(wěn)定的生產(chǎn)管理體系。 實(shí)現(xiàn) AAAA 電氣公司產(chǎn)品系列化， 核 心部件自制化，提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。重點(diǎn)措施（1）建立健全生產(chǎn)管理體系建立生產(chǎn)策劃?rùn)C(jī)制，建立科學(xué)合理的生產(chǎn)系統(tǒng)考核機(jī)制，完善合同簽 訂、技術(shù)確認(rèn)、物資成套、生產(chǎn)裝配全過程管控體系，逐步推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生 產(chǎn)管理體系落地，提高生產(chǎn)管理水平。 2016 年形成職責(zé)明晰、流程精簡(jiǎn) 的生產(chǎn)策劃?rùn)C(jī)制，確保策劃流程高效并得到貫徹執(zhí)行。（

5、2）加強(qiáng)基礎(chǔ)管理 一是加強(qiáng)員工技能管理，關(guān)注員工職業(yè)生涯規(guī)劃，通過輪崗、專項(xiàng)培 訓(xùn)等工作開展，打造“一專多能”員工隊(duì)伍。二是加強(qiáng)班組長(zhǎng)隊(duì)伍建設(shè)，以點(diǎn)帶面提高班組管理水平， 2016 年， 實(shí)現(xiàn) AAAA 電氣公司班組達(dá)標(biāo)率 100% ；三是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，大力推進(jìn)“ 5S”理念，培養(yǎng)員工精益習(xí)慣，2016 年，初步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)可視化管理。（3）加強(qiáng)生產(chǎn)系統(tǒng)建設(shè) 一是在創(chuàng)新方面，采用新技術(shù)、新工藝，不斷改進(jìn)產(chǎn)品性能以適應(yīng)用戶日益增多的個(gè)性化需求；二是在生產(chǎn)方面， 全面調(diào)整生產(chǎn)模式， 更新啟用部分設(shè)備， 從當(dāng)前“手 工作坊”式生產(chǎn)向“自動(dòng)化”生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，滿足產(chǎn)品品種增多，生產(chǎn)總量增 加的需求；三是在工藝方

6、面，系統(tǒng)化更新現(xiàn)有生產(chǎn)作業(yè)流程，減少生產(chǎn)作業(yè)中不 合理、不經(jīng)濟(jì)、次序混亂等因素，提高人、財(cái)、物資源利用率。（4）加強(qiáng)履約管理 以用戶需求為中心，以履約為目的，不斷完善生產(chǎn)策劃及技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃工作流程，加強(qiáng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制，提高長(zhǎng)中短作業(yè)計(jì)劃指導(dǎo)性，全面提升 生產(chǎn)系統(tǒng)履約率。質(zhì)量、安全總體目標(biāo)（1）安全目標(biāo) 堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅(jiān)持把保護(hù)人的生 命、規(guī)范員工行為、提高員工素質(zhì)作為根本目的，深化安全風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng) 化風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)控，開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，鞏固安全 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)成果，強(qiáng)化規(guī)章制度執(zhí)行力度，加強(qiáng)安 全技術(shù)措施落實(shí)，強(qiáng)化安全文化理念培育，

7、健全安全生產(chǎn)應(yīng)急機(jī)制，促進(jìn) 公司本質(zhì)安全水平提升。正確處理安全生產(chǎn)與公司發(fā)展、安全生產(chǎn)與速度 質(zhì)量效益的關(guān)系，堅(jiān)持把安全生產(chǎn)放在首要位置。到 2020 年底，公司安 全管理能力明顯提升，本質(zhì)安全水平明顯提高，安全生產(chǎn)狀況全面改善， 安全管理水平達(dá)到國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。不發(fā)生責(zé)任性生產(chǎn)人身死亡事故， 不發(fā)生責(zé)任性生產(chǎn)重大設(shè)備事故，不發(fā)生責(zé)任性生產(chǎn)重大火災(zāi)事故。使重 傷事故率下降 30% ，輕傷事故率下降 30% 。不發(fā)生負(fù)同等責(zé)任及以上責(zé) 任的重大交通事故，不發(fā)生集體食物中毒事故，不發(fā)生對(duì)公司和社會(huì)造成 重大影響的安全事故（事件）。公司安全生產(chǎn)總體狀況持續(xù)穩(wěn)定。（2）質(zhì)量目標(biāo) 以降低成本，提高客

8、戶滿意度為目標(biāo)；依據(jù)全面質(zhì)量管理方法改進(jìn)質(zhì) 量管理體系。在 2020 年全面建成客戶投訴改進(jìn)管理體系；全面建成核心 零部件供方質(zhì)量控制協(xié)作管理體系。 全面實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、 服務(wù)過程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化； 全面實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)階段質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化。建立完善質(zhì)量隱患治理制度； 建立完善質(zhì)量業(yè)績(jī)管理制度。推進(jìn)質(zhì)量教育、質(zhì)量文化提升工程。1）產(chǎn)品質(zhì)量：完善關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理，不斷健全生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)， 提高產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性驗(yàn)證能力；加強(qiáng)全員技能提升培訓(xùn)，大力推廣質(zhì)量 統(tǒng)計(jì)工具；完善產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)策劃，持續(xù)提升過程能力。主導(dǎo)產(chǎn)品出廠試驗(yàn)階段一次提檢合格率穩(wěn)定在 98% 以上，國(guó)抽省抽監(jiān)督抽查合格率穩(wěn)定在95% 以上；質(zhì)量損費(fèi)率

9、穩(wěn)定在 0.9%以下。2）工程質(zhì)量：對(duì)標(biāo)廈門ABB，加強(qiáng)設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審，全面實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè) 計(jì)開發(fā)階段質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化；完善項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，完善安裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)， 培養(yǎng)一專多能的服務(wù)工程師隊(duì)伍。確保一般工程項(xiàng)目一次驗(yàn)收合格率達(dá)到 99% 以上，工程質(zhì)量國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，工程質(zhì)量滿意度顯著提高。3）服務(wù)質(zhì)量：完善現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，培養(yǎng)售后服務(wù)工程師，建 立客戶投訴改進(jìn)管理體系，售后服務(wù)顧客滿意度達(dá)到 90% 以上。重點(diǎn)措施（1 ）安全措施1）健全安全管理機(jī)構(gòu)，完善安全生產(chǎn)監(jiān)督管理體系 進(jìn)一步健全安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)， 落實(shí)各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任， 強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部和安全管理人員到崗到位要求，按照職責(zé)分工，嚴(yán)格落實(shí)崗位

10、責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)全過程職責(zé)；強(qiáng)化公司安全生產(chǎn)管 控能力，完善安全生產(chǎn)溝通協(xié)調(diào)管控機(jī)制，及時(shí)解決安全生產(chǎn)中的重大問 題。2）完善安全保障體系，提高企業(yè)本質(zhì)安全水平和事故防范能力。全面系統(tǒng)的開展安全隱患排查治理， 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行集中梳理、 評(píng)估，根據(jù)輕重緩急制定整改措施和治理方案， 及時(shí)完成一般隱患的整改， 重大隱患要實(shí)施掛牌督辦并上報(bào)， 制定整改措施， 明確完成時(shí)間和責(zé)任人， 做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五到位。完善公司安全生產(chǎn)責(zé)任 體系，強(qiáng)化生產(chǎn)過程安全管理。完善應(yīng)急救援管理體系，加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì) 伍建設(shè)，完善應(yīng)急救援基礎(chǔ)條件，強(qiáng)化應(yīng)急救援實(shí)訓(xùn)演練。規(guī)范安全生產(chǎn)教

11、育培訓(xùn)管理，加強(qiáng)對(duì)各級(jí)人員的培訓(xùn)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)專業(yè)教育和宣傳教 育，提高員工安全技能和素質(zhì)。3）進(jìn)一步完善安全管理規(guī)章制度，加大管理制度的執(zhí)行力度以集團(tuán)公司安全管理制度體系為依據(jù)，在現(xiàn)有安全生產(chǎn)管理制度、 標(biāo) 準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行優(yōu)化提升，確保制度的嚴(yán)密性和可行性，形成更具操作 性的安全管理體系。同時(shí)做好規(guī)章制度的落實(shí)和監(jiān)督檢查，保證公司的安 全管理制度切實(shí)落實(shí)到員工的行動(dòng)和工作中，確保監(jiān)督到位、責(zé)任到位、 措施到位、考核到位。建成完善的安全生產(chǎn)組織體系、制度體系和標(biāo)準(zhǔn)體 系。4）加強(qiáng)安全性評(píng)價(jià)試點(diǎn)建設(shè)工作依據(jù)XXXX集團(tuán)有限公司關(guān)于開展安全性評(píng)價(jià)試點(diǎn)建設(shè)工作的通知 的要求，完成安全性評(píng)價(jià)試點(diǎn)建設(shè)

12、工作，以切實(shí)加強(qiáng)安全管理基礎(chǔ)工作， 控制安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。建立更加完善的規(guī)章制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，鞏固安全 性評(píng)價(jià)試點(diǎn)建設(shè)工作成果，有效促進(jìn)公司建立自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全 生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)管理水平的根本提高。5）建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度 在集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署下，建立健全安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，明確安全費(fèi)用提取和使用的程序、職責(zé)及權(quán)限，按規(guī)定提取和使用安全費(fèi)用。6）嚴(yán)格安全生產(chǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)考核規(guī)范和加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作， 建立健全安全生產(chǎn)激勵(lì)約束機(jī)制， 全面落實(shí)各級(jí)人員安全責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行事故責(zé)任追究，在安全生產(chǎn)工作中 做到獎(jiǎng)懲分明，依據(jù) XXXX 集團(tuán)安全生產(chǎn)工作獎(jiǎng)懲規(guī)定，實(shí)行

13、安全生 產(chǎn)目標(biāo)管理和以責(zé)論處的獎(jiǎng)懲制度。（2 ）質(zhì)量措施全面建成客戶投訴改進(jìn)管理體系 依托公司現(xiàn)有的客戶投訴管理和客服滿意度測(cè)量體系， 收集用戶重大 關(guān)切質(zhì)量缺陷和質(zhì)量期望，作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)和質(zhì)量改進(jìn)的重點(diǎn)； 2016-2018 年收集用戶要求、各省市地方標(biāo)準(zhǔn)，開展產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目； 2019-2020 年基本實(shí)現(xiàn)中壓產(chǎn)品質(zhì)量水平國(guó)內(nèi)領(lǐng)先， 提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力， 提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。全面建成核心零部件供方質(zhì)量控制協(xié)作管理體系 繼續(xù)優(yōu)化核心零部件供方特別質(zhì)量管理制度， 嚴(yán)格開展供方定期質(zhì)量 審核和質(zhì)量交流； 不斷優(yōu)化核心零部件產(chǎn)品工藝先進(jìn)性。 2016-2018 年開 展供方評(píng)價(jià)、供方交流，篩選

14、一批工藝先進(jìn)、 質(zhì)量穩(wěn)定作為戰(zhàn)略合作供方， 協(xié)作優(yōu)化核心零部件工藝， 推廣供方不合格質(zhì)量報(bào)告； 2019-2020 年開展 氣密件、滅弧室、機(jī)構(gòu)等核心零部件供方協(xié)助特別質(zhì)量控制，建立推進(jìn)生 產(chǎn)件批準(zhǔn)程序。全面實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、服務(wù)過程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化 深入開展作業(yè)規(guī)范驗(yàn)證和完善；合理設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)；提高過程 能力。制定現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)規(guī)范， 培養(yǎng)服務(wù)工程師。持續(xù)開展工藝紀(jì)律執(zhí)行監(jiān)督， 確保制程質(zhì)量穩(wěn)定性。 消除曖昧作業(yè)， 無(wú)證上崗現(xiàn)象。 2016-2018 年開展 作業(yè)規(guī)范驗(yàn)證和完善，開展關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)質(zhì)量控制方法培訓(xùn)，引入測(cè)量 系統(tǒng)分析 MSA ；2019-2020 年實(shí)現(xiàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，作業(yè)流程規(guī)范化，逐步 實(shí)

15、現(xiàn)精益生產(chǎn)。全面實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)階段質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化 持續(xù)完善主導(dǎo)產(chǎn)品技術(shù)文件， 著力梳理解決新產(chǎn)品開發(fā)遺留問題。 建 立完善的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，開展產(chǎn)品 FEMA （菲碼）故障模式、影響及危害 分析。建立產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)庫(kù)，健全標(biāo)準(zhǔn)配置選型表。實(shí)現(xiàn) PLM 產(chǎn) 品生命周期管理。 2016-2018 年開展主導(dǎo)產(chǎn)品和新產(chǎn)品開發(fā)遺留工作梳理、 完善產(chǎn)品模塊化設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)配置選型， 并推進(jìn) PLM 系統(tǒng)應(yīng)用。2019-2020 開展產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理、推廣 FEMA 故障模式、影響及危害分析。建立完善質(zhì)量隱患治理制度 以過程管理為主線，全員參與為原則，以群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)、質(zhì)量 早會(huì)、點(diǎn)滴教育、質(zhì)量預(yù)防措

16、施為主要載體，建立引導(dǎo)各崗位人員共同參 與的質(zhì)量隱患整改制度。對(duì)工藝控制、設(shè)計(jì)要求、現(xiàn)場(chǎng)管理開展持續(xù)性的 改進(jìn)活動(dòng)。 2016-2018 年開展質(zhì)量管理活動(dòng)、質(zhì)量早會(huì)、點(diǎn)滴教育，加大 質(zhì)量改進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)力度， 不斷提高員工參與質(zhì)量活動(dòng)積極性。 2019-2020 年開 展 TPM 全員生產(chǎn)維護(hù)，精益生產(chǎn)導(dǎo)入。建立完善質(zhì)量業(yè)績(jī)管理制度強(qiáng)化全員質(zhì)量責(zé)任主體意識(shí)， 充分發(fā)揮公司領(lǐng)導(dǎo)作用， 建立質(zhì)量責(zé)任 追究制度。圍繞質(zhì)量目標(biāo)分解，質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)開展，廣泛應(yīng)用統(tǒng)計(jì)過程分 析技術(shù)，開展質(zhì)量業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和改進(jìn)活動(dòng)。通過質(zhì)量目標(biāo)分解，細(xì)化質(zhì)量措 施，明確節(jié)點(diǎn)、交付物和績(jī)效指標(biāo)，確保公司質(zhì)量管理自我完善、自我改 進(jìn)，持續(xù)

17、提升。推進(jìn)質(zhì)量培訓(xùn)、質(zhì)量文化建設(shè)過程 高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要 思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，從強(qiáng)化法治、落實(shí)責(zé)任、加強(qiáng)教 育、增強(qiáng)全社會(huì)質(zhì)量意識(shí)入手，大力推進(jìn)質(zhì)量意識(shí)教育，樹立誠(chéng)信責(zé)任、 遵紀(jì)守法的職業(yè)道德觀。廣泛開展質(zhì)量文化、知識(shí)宣傳活動(dòng)。提高管理人 員質(zhì)量理論水平、提升員工質(zhì)量意識(shí)；加強(qiáng)質(zhì)量人才培養(yǎng)，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量、認(rèn)證認(rèn)可以及檢驗(yàn)檢測(cè)能力建設(shè)，不斷建設(shè)員工參與質(zhì)量，制造質(zhì) 量，享受質(zhì)量的文化氛圍。人力資源總體目標(biāo) 面向“十三五”期間，應(yīng)依托集團(tuán)公司人力資源規(guī)劃策略，逐步形成 適應(yīng)公司業(yè)績(jī)導(dǎo)向的組織機(jī)構(gòu)、管理流程、工作習(xí)慣和企業(yè)文化，保持持 續(xù)

18、競(jìng)爭(zhēng)力。 能夠高效配置各類人才， 有效應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)拓展及相應(yīng)的技術(shù)發(fā)展、 組織調(diào)整和區(qū)域變化。通過資源整合，形成統(tǒng)一的人力資源管理平臺(tái)；通 過人力資源開發(fā)和配置， 有效支持業(yè)務(wù)拓展； 通過競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)強(qiáng)化業(yè)績(jī)導(dǎo)向， 提升效率、效益。重點(diǎn)措施（1）圍繞公司“十三五”規(guī)劃，結(jié)合公司產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展方向，拓 寬人才引進(jìn)和引智渠道， 加大力度引進(jìn)發(fā)展所需的技術(shù)、 營(yíng)銷等專項(xiàng)人才。 并依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)效益和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)差異，開展人力資源情況分析工作，并根 據(jù)結(jié)果動(dòng)態(tài)管理公司人力資源需求計(jì)劃。（2）持續(xù)深化“三定”工作，按照公司履約流程梳理成果，做好層 級(jí)設(shè)計(jì)，并結(jié)合實(shí)際重新調(diào)整公司“三定”實(shí)施方案，工作重點(diǎn)偏重于組 織架

19、構(gòu)優(yōu)化、人崗匹配度提升、管理類職數(shù)的逐步降低。另外，適時(shí)組織 開展職責(zé)修訂，進(jìn)一步完善職責(zé)管理，明晰責(zé)任范疇。（3）加強(qiáng)人才隊(duì)伍開發(fā)建設(shè)，加大關(guān)鍵崗位從業(yè)人員輪換與競(jìng)聘工 作力度，提高選人用人滿意度及保證人才合理流動(dòng)，編制年度關(guān)鍵崗位輪 崗計(jì)劃，開展對(duì)員工多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的選拔，并強(qiáng)化薄弱業(yè)務(wù)的培養(yǎng)與鍛煉， 促進(jìn)員工復(fù)合成長(zhǎng)。（4）持續(xù)開展對(duì)合理化建議的征集，并加大對(duì)重點(diǎn)問題和優(yōu)秀建議 的監(jiān)督實(shí)施力度，充分發(fā)揮員工聰明才智，提升員工創(chuàng)新積極性，鼓勵(lì)員 工提出對(duì)公司發(fā)展有益的意見和建議，切實(shí)提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平。（5）加強(qiáng)人工成本管控力度，制定實(shí)施薪酬總額核定實(shí)施方案、工 程設(shè)計(jì)承包獎(jiǎng)勵(lì)方案等系列薪酬

20、分配辦法，完善薪酬總額分配機(jī)制，優(yōu)化 收入分配體系。并嚴(yán)格按照集團(tuán)公司整體推進(jìn)要求，結(jié)合公司實(shí)際，實(shí)施 崗位技能工資制到崗位績(jī)效工資制的轉(zhuǎn)變，編制實(shí)施崗位績(jī)效工資制實(shí)施 方案，建立以崗位勞動(dòng)價(jià)值為基礎(chǔ)，以職工能力和業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向，實(shí)行以崗 定薪、按績(jī)?nèi)〕?、注重能力的薪酬分配制度。?）制定實(shí)施績(jī)效管理實(shí)施方案，組織各部門、各生產(chǎn)廠簽訂年度 目標(biāo)責(zé)任書（單位），進(jìn)一步量化指標(biāo)體系，突出量化重點(diǎn)，規(guī)范部門、 員工責(zé)任體系和績(jī)效管理流程，強(qiáng)化考核結(jié)果應(yīng)用，完善績(jī)效考核與生產(chǎn) 相關(guān)的業(yè)務(wù)支撐部門薪酬聯(lián)動(dòng)，切實(shí)增強(qiáng)績(jī)效考核的激勵(lì)作用。（7）持續(xù)提升人力資源管理信息化水平，做好日常系統(tǒng)維護(hù)，規(guī)范 人事信息，強(qiáng)

21、化數(shù)據(jù)分析，為經(jīng)營(yíng)管理提供決策分析。嚴(yán)格遵守管理規(guī)范 及工作流程，確保人力資源應(yīng)用系統(tǒng)規(guī)范化操作。物資采購(gòu)總體目標(biāo)積極創(chuàng)新采購(gòu)策略，合理控制物資采購(gòu)成本， 全面提升采購(gòu)物資質(zhì)量， 全力保障物資供應(yīng)。大力推進(jìn)集中招標(biāo)，通過規(guī)模采購(gòu)降低采購(gòu)成本；整 合供應(yīng)商資源，進(jìn)一步完善了供應(yīng)商管理體系，從質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、 服務(wù)四個(gè)方面全面真實(shí)、客觀、公平的考評(píng)供應(yīng)商行為，推進(jìn)供應(yīng)商不斷 持續(xù)改進(jìn)。力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃完成率90%、原材料一次交驗(yàn)合格率96%、外購(gòu)件一次交驗(yàn)合格率指標(biāo)96%、外協(xié)件一次交驗(yàn)合格率指標(biāo)90%、 年采購(gòu)節(jié)資率5%。規(guī)劃重點(diǎn)（1）大力開展集中招標(biāo)工作 根據(jù)物資需求的強(qiáng)烈程度和物料市場(chǎng)供應(yīng)程

22、度構(gòu)建采購(gòu)物資的細(xì)分模型，對(duì)不同類型的物資實(shí)施差異化集中采購(gòu)策略，以獲得更好的質(zhì)量、 價(jià)格、交貨以及服務(wù)保證。繼續(xù)擴(kuò)大集中采購(gòu)物資范圍，對(duì)占累計(jì)采購(gòu)金 額 70% 的物資均與優(yōu)秀供方簽訂年度框架協(xié)議， 改變目前詢價(jià)采購(gòu)方式占 主導(dǎo)的局面，實(shí)現(xiàn)對(duì)大部分物資采取框架協(xié)議采購(gòu)的目標(biāo)。（2）進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理針對(duì)目前供應(yīng)商管理存在的問題， 建立供應(yīng)商分類標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施差異化 管理，完善供應(yīng)商選擇與認(rèn)可體系，實(shí)施對(duì)供應(yīng)商的定期績(jī)效考核，加強(qiáng) 與供應(yīng)商的溝通與反饋。不斷拓展和利用社會(huì)資源，培育和提高戰(zhàn)略合作伙伴制造水平，打造 穩(wěn)定供應(yīng)鏈。一是從對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估與預(yù)警入手，及時(shí)預(yù)防、控制和 轉(zhuǎn)移

23、風(fēng)險(xiǎn)，打造連續(xù)、平穩(wěn)、有效的供應(yīng)鏈系統(tǒng)；二是企業(yè)間建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，提高長(zhǎng)期合作意識(shí)，形成共存、相互 依托的局面，提升信息交流，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈持續(xù)穩(wěn)定；三是通過加強(qiáng)信息交流與共享、優(yōu)化決策過程，柔化性設(shè)計(jì)，建立應(yīng) 急處理機(jī)制等手段，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)可控、成功運(yùn)作；四是通過先進(jìn)的信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)與核心戰(zhàn)略伙伴的合作深度、 實(shí)時(shí)的運(yùn) 營(yíng)協(xié)同，包括共同的需求預(yù)測(cè)、共同計(jì)劃與排產(chǎn)等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與戰(zhàn)略伙伴 雙贏。（3）進(jìn)一步加強(qiáng) ERP 系統(tǒng)管理 加強(qiáng)物資部?jī)?nèi)部管理，從勞動(dòng)紀(jì)律、采購(gòu)成套、成本控制、工作業(yè)績(jī) 等方面對(duì)員工進(jìn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步提高員工積極性和創(chuàng)造性。對(duì)物 資管理模塊查漏補(bǔ)缺，優(yōu)化流程，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)

24、乃至整個(gè)供應(yīng)鏈的信息化 管理。（4）全面做好安全穩(wěn)定、信息保密、廉政建設(shè)以及加強(qiáng)思想作風(fēng)建 設(shè)。6“十三五”規(guī)劃投資及效益分析投資方向與規(guī)?！笆濉逼陂g，公司以新區(qū)建設(shè)為契機(jī)，對(duì)中壓開關(guān)斷路器產(chǎn)品、 成套電器產(chǎn)品、互感器產(chǎn)品、絕緣件產(chǎn)品均有一定投資，總設(shè)備投資 1.1 億元。在“十三五“期間，公司根據(jù)實(shí)際需求，重點(diǎn)對(duì)絕緣件進(jìn)行技改投 資，對(duì)其他產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)能和技術(shù)需求均有一定投資， 總投資約 3200 萬(wàn)元。（1）成套電器產(chǎn)業(yè)投資 追加鈑金加工設(shè)備，擴(kuò)大零部件生產(chǎn)能力，追加母排加工設(shè)備，解決 母排加工瓶頸；根據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃適當(dāng)增加檢測(cè)設(shè)備，提高檢驗(yàn)?zāi)芰?；穩(wěn)步提 升裝配工具自動(dòng)化水平， 提高裝配效率

25、和裝配質(zhì)量； 2016-2020 年，規(guī)劃 技改項(xiàng)目投資 950 萬(wàn)元。（2）中壓斷路器產(chǎn)業(yè)投資從生產(chǎn)實(shí)際出發(fā)， 以滿足生產(chǎn)需求為目標(biāo)，加大零部件進(jìn)廠檢驗(yàn)以及 試驗(yàn)設(shè)備的技改力度，引進(jìn)中壓斷路器高效裝配工具，打好硬件基礎(chǔ)，減 少勞動(dòng)強(qiáng)度，提高產(chǎn)品裝配水平，提升裝配質(zhì)量，總預(yù)算約 550萬(wàn)。（3 ）互感器產(chǎn)業(yè)投資追加繞線設(shè)備，擴(kuò)大線圈產(chǎn)能，引進(jìn)先進(jìn)核心部件的加工設(shè)備及產(chǎn)品 試驗(yàn)設(shè)備，解決試驗(yàn)瓶頸。綜合現(xiàn)有情況及互感器市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)， 2016-2020 年，互感器產(chǎn)業(yè)技改投資 700萬(wàn)。（4）零部件加工產(chǎn)業(yè)投資在零部件生產(chǎn)方面，改善工藝裝備條件，逐步淘汰并更新陳舊設(shè)備。 根據(jù)市場(chǎng)情況以及實(shí)際生產(chǎn)需

26、求，適當(dāng)增加絕緣件澆注設(shè)備投資，充分釋 放產(chǎn)能，提高核心部件的生產(chǎn)能力。2016-2020年，規(guī)劃投資1000萬(wàn)“十三五”技改項(xiàng)目分年度投資計(jì)劃表（單位萬(wàn)元）產(chǎn)品劃分投資項(xiàng)目投資設(shè)備數(shù)量分項(xiàng)價(jià)格合計(jì)開關(guān)柜鈑金加工業(yè)務(wù)開關(guān)柜母排加工業(yè)務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)及工具類檢驗(yàn)試驗(yàn)類中壓斷路器母排加工業(yè)務(wù)箱變生產(chǎn)類倉(cāng)儲(chǔ)及工具類互感器生產(chǎn)加工類倉(cāng)儲(chǔ)工具類絕緣件6.2資金籌措使用企業(yè)自有資金。7保障措施及建議7.1保障措施為有力推進(jìn)XXX公司“十三五”規(guī)劃順利實(shí)施，必須周密部署，落 實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)督，形成規(guī)劃實(shí)施的強(qiáng)大保障。7.1.1加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化組織實(shí)施加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善管理機(jī)制。建立多部門的協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)各部門 之間聯(lián)動(dòng)

27、和協(xié)調(diào)，對(duì)長(zhǎng)期規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資等進(jìn)行研究審議，對(duì) 戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和管理，及時(shí)反映規(guī)劃實(shí)施過程中出現(xiàn)的新情況、 新問題，提出政策建議。發(fā)揮規(guī)劃的指導(dǎo)作用，推動(dòng)規(guī)劃層層分解，逐級(jí) 落實(shí)。強(qiáng)化實(shí)施過程中的監(jiān)督與指導(dǎo)，建立有效的激勵(lì)約束機(jī)制，確保規(guī) 劃有效實(shí)施。7.1.2以人為本，推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)科技創(chuàng)新，人才為本。人才資源已成為最重要的戰(zhàn)略資源。要實(shí)施人 才強(qiáng)企戰(zhàn)略，切實(shí)加強(qiáng)科技人才隊(duì)伍建設(shè)，構(gòu)建有利于創(chuàng)新人才成長(zhǎng)的文 化環(huán)境，重點(diǎn)吸引高層次人才和緊缺人才。要依托重大科研項(xiàng)目、重點(diǎn)學(xué) 科和科研基地以及國(guó)際學(xué)術(shù)交流與合作項(xiàng)目，加大學(xué)科帶頭人的培養(yǎng)力度， 積極推進(jìn)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)。培養(yǎng)和鍛煉一批優(yōu)秀的從事高壓開關(guān)研發(fā)和技術(shù) 創(chuàng)新的團(tuán)隊(duì)，培養(yǎng)和造就一批實(shí)戰(zhàn)型工程技術(shù)人才。建立企校聯(lián)合培養(yǎng)人 才的新機(jī)制，促進(jìn)創(chuàng)新型、應(yīng)用型、復(fù)合型和技