集團(tuán)采購業(yè)務(wù)管控權(quán)限表

1、 集團(tuán)采購業(yè)務(wù)管控權(quán)限表 , 權(quán)限 內(nèi)容 , 子(分)公司權(quán)限 , 集團(tuán) , 備注 , 采購部 , 總經(jīng)理 , 副董事長 , 采購管理中心 , 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) , 綜合管理部長 , 采購招標(biāo)管理部長 , 采買管理部長 , 主任 , 主管領(lǐng)導(dǎo) , 分管領(lǐng)導(dǎo) , 董事長 , 人員管理 , 入職/任免 , 員工 , 推薦 , 審核 , 審批 , 備案 , 采管中心副部長以上 , 推薦 , 審核 , 審核 , 審批 , 采管中心副部長以上人員任免由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。 , 部長以上人員任免 , 審核 , 審核 , 備案 , 建議 , 審核 , 審核 , 審批 , 集團(tuán)任命。 各子(分)公司可推薦部長以上人選，集團(tuán)

2、審批后進(jìn)行任命，也可由集團(tuán)直接任命。 , 調(diào)配 , 人員調(diào)動(dòng)、輪崗 , 方案 , 審核 , 審批 , 審核 , 審批 , 子(分)公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)、輪崗由其內(nèi)部審批； 子(分)公司之間的調(diào)動(dòng)、輪崗由集團(tuán)審批； 集團(tuán)采購管理中心有權(quán)對各子(分)公司采購系統(tǒng)人員進(jìn)行調(diào)動(dòng)、輪崗 , 薪酬核定/調(diào)整 , 正部人員 , 方案 , 審核 , 審核 , 審核 , 審批 , 各子(分)公司提出方案報(bào)集團(tuán)審批 供應(yīng)商管理 , 注冊 , 長名單 , 資質(zhì)預(yù)審 , 審核 , 審查/建檔 , 審批/注冊 , 供應(yīng)商長名單推薦由子(分)公司提供，集團(tuán)注冊審批（2017年4-5月子(分)公司集中注冊） , 評價(jià)/分級 , 評

3、價(jià)/分級 , 組織/評價(jià) , 審核 , 審批 , 評價(jià)與分級由集團(tuán)采管中心負(fù)責(zé)組織完成； , 投標(biāo)供應(yīng)商選用 , 項(xiàng)目長名單 , 推薦 , 審核 , 審核 , 審核 , 審核 , 審批 , 按照項(xiàng)目的重要性選擇供應(yīng)商級別，在集團(tuán)注冊供應(yīng)商庫內(nèi)選?。?, 確定投標(biāo)供應(yīng)商短名單 , 推薦 , 審核 , 審批 , 監(jiān)督/處罰 , 投標(biāo)供應(yīng)商須在經(jīng)過審批的項(xiàng)目長名單內(nèi)選用，集團(tuán)綜合管理部進(jìn)行監(jiān)督和管控； 線上物料庫 , 物料編碼 , 創(chuàng)建與維護(hù) , 線上選用提出需求 , 審核 , 審批 , 子(分)公司提出新增物料需求，集團(tuán)采管中心綜合管理部線上創(chuàng)建、維護(hù) 框架協(xié)議 , 大宗物料框架協(xié)議采購 , 通用

4、類大宗物料 , 執(zhí)行框架協(xié)議 , 投標(biāo)供應(yīng)商名單 , 招標(biāo)與評標(biāo) , 簽訂協(xié)議 , 審核 , 審批 , 集團(tuán)采管中心在采購平臺上公布框架協(xié)議招標(biāo)信息，供應(yīng)商報(bào)名后逐級審批。采購招標(biāo)管理部組織招標(biāo)評標(biāo) 采買管理部簽訂框架協(xié)議并監(jiān)督考核子(分)公司執(zhí)行情況。 , 關(guān)鍵設(shè)備戰(zhàn)略框架協(xié)議 , 同類大型關(guān)鍵設(shè)備 , 提交采購計(jì)劃框架協(xié)議 , 投標(biāo)供應(yīng)商名單 , 招標(biāo)與評標(biāo) , 簽訂協(xié)議 , 審核 , 審批 , 集團(tuán)采管中心對投標(biāo)供應(yīng)商名單進(jìn)行逐級審批，采購招標(biāo)管理部組織招標(biāo)評標(biāo)、采買管理部簽訂協(xié)議并監(jiān)督子(分)公司執(zhí)行。 招標(biāo)評標(biāo) , 線上任務(wù) , 無限額 ,組織/操作線上招評標(biāo)過程, 審核 , 審批

5、, 監(jiān)控 , 監(jiān)控 , 集團(tuán)采管中心抽查、監(jiān)督招評標(biāo)過程和結(jié)果，對違規(guī)行為提出處理意見，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 , 未上線任務(wù) , 無限額 ,組織/實(shí)施招評標(biāo)過程, 審核 , 審批 , 監(jiān)控 , 監(jiān)控 , 集團(tuán)采管中心抽查、監(jiān)督招評標(biāo)過程和結(jié)果，參加關(guān)鍵、重要、大額項(xiàng)目的招評標(biāo)，對違規(guī)行為提出處理意見，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 合同執(zhí)行 , 執(zhí)行過程與結(jié)果 , 無限額 , 執(zhí)行 , 審核 , 審批 , 監(jiān)控 , 子（分）公司按照招評標(biāo)結(jié)果簽訂合同、按框架協(xié)議簽訂供貨合同，集團(tuán)采管中心抽查、監(jiān)督執(zhí)行過程和結(jié)果，對違規(guī)行為提出處理意見，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 1.本管控權(quán)限表為對全集團(tuán)范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)制定的重要事項(xiàng)、節(jié)點(diǎn)審批權(quán)限的強(qiáng)制規(guī)定。一般業(yè)務(wù)權(quán)限按電子采購平臺線上權(quán)限指引及相關(guān)制度流程執(zhí)行。 , 2.對于未設(shè)副董事長的公司，本管控權(quán)限表規(guī)定由各公司副董事長審核、審批的事項(xiàng)，由總經(jīng)理暫時(shí)代為履行，待該公司設(shè)立副董事長后由該公司副董事長履行。 , 3.除本管控權(quán)限表權(quán)限約定審核、審批權(quán)限外，集團(tuán)其他相關(guān)規(guī)章