管理評審報告-(ISO9001、TS16949)

1、蘇州東理化電子有限公司管理評審報告主持人： XX總經(jīng)理評審日期： 2016 年 5 月 10 日管理評審目的：ISO9001 體系在我司已經(jīng)運行7 年； ISO/TS16949 體系在我司已經(jīng)運行4 年了，總體來說公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、產(chǎn)品質(zhì)量、客戶滿意度、質(zhì)量管理體系的適宜的、充分的和有效的。通過對組織機構(gòu)、職責分配、資源配置等情況的評審，以保證質(zhì)量方針和目標指標的實現(xiàn)。2016 年 5月 6日，公司已將管理評審計劃發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)及公司各部門，各部門均按要求認真準備了本部門的管理評審工作報告，為 2016 年 5 月 10 日管理評審會議的順利召開提供了保證。管理評審的議程（內(nèi)容）：質(zhì)量管理

2、體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方審核）；顧客投訴的處理、顧客滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息；過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性；糾正預(yù)防和改進措施的實施情況；以往管理評審跟蹤措施的執(zhí)行情況及其有效性；實際和潛在的市場失效的分析以及他們對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響?？赡苡绊戀|(zhì)量管理體系的變化（如本公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)法律、法規(guī)、標準發(fā)生的變更等）。質(zhì)量方針和目標的實施情況及其適宜性，包括管理手冊和程序文件合并后運行情況；組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)；資源配置是否合理任何改善的建議。各參加人員準備事項：各部門根據(jù)評審內(nèi)容的要求準備相應(yīng)資料。具體評審安排見管理評審計劃。參加人

3、員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責人文件分發(fā)至：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責人編制（簽名）：批準（簽名）：日期：日期：表單編號： TCSZ-4-QC-0002/0蘇州東理化電子有限公司評審的主要內(nèi)容與結(jié)論：質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方審核）；本公司于 2016 年 4 月 27 日、 28 日進行一次內(nèi)部審核，取得較好的成果，詳見內(nèi)審報告顧客投訴的處理、顧客滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息；顧客滿意度的調(diào)查，并針對交付、價格、服務(wù)、品質(zhì)、等幾個方面進行了分析。目前，我司共有9 家客戶，2015 年度客戶滿意度調(diào)查總分為95.8 分（詳見各客戶的滿意度調(diào)查表）。改進措施主要有加強制程

4、上的支持與改進、加快反應(yīng)速度、提高服務(wù)質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。2015 年度共接到客戶投訴36 件客訴，其中艾賦醍21 件、 TAMA4件、平野4 件、瑞陽 3 件、顯亮2 件、東海理化 2 件?？蛻敉对V的質(zhì)量問題均由品質(zhì)課專人處理，處理及時有效，改善效果良好。之前針對客訴設(shè)定的目標值為及時回復(fù)率100%， 2016 年度追加客戶抱怨件數(shù)1 件 / 月，通過工程內(nèi)的不斷改善，進一步提高客戶滿意度。過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性：營銷部2015 年度總銷售額XXXX萬元，目標值XXXX萬元，業(yè)務(wù)計劃目標達成率為60%,實際達成率83.9%，完成了目標值。銷售額總體趨勢比較平穩(wěn)，有希望快速穩(wěn)步成長與發(fā)展。重點

5、報告了顧客滿意度的調(diào)查，并針對交付、價格、服務(wù)、品質(zhì)、等幾方面進行了分析。改進措施主要有加強制程上的支持與改進、加快反應(yīng)速度、提高服務(wù)質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。對本公司現(xiàn)有的市場分額，針對 TRCT汽車產(chǎn)品與客戶積極溝通，并參與新品報價，以提高市場份額；針對民生類產(chǎn)品，在保持現(xiàn)有的市場份額基礎(chǔ)上，通過降低生產(chǎn)成本，提高利潤。生產(chǎn)課生產(chǎn)課針對產(chǎn)量、一次交驗合格率、成品率、培訓(xùn)計劃、關(guān)鍵過程目標值進行統(tǒng)計情況如下：項目目標值實際值完成情況生產(chǎn)直通率 95%99.85%達成生產(chǎn)計劃達標率 90%99.81%達成培訓(xùn)計劃達標率 98%100%達成關(guān)鍵過程能力指數(shù) CPK 1.333.51達成3）生技課生技課

6、針對生產(chǎn)設(shè)備管理、計量設(shè)備管理設(shè)定了相關(guān)的目標值，統(tǒng)計情況如下：項目目標值實際值完成情況設(shè)備完好率 95%100%達成設(shè)備故障停機率 5%3.18%達成定期校準計劃的完成率100%99.58%未達成表單編號： TCSZ-4-QC-0002/0蘇州東理化電子有限公司本次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)編號為TRSZ-Y-257 的電源未能提供校準記錄，設(shè)備上有效期為2016 年 3 月 31 日，已經(jīng)超出有效期。 不良主要原因是該電源處于停用狀態(tài)，導(dǎo)致日常點檢時未監(jiān)管。目前已經(jīng)重新校驗，結(jié)果合格。后續(xù)將日常使用的儀器主要由生產(chǎn)課進行監(jiān)管，生技課定期確認；針對已經(jīng)停用的儀器，有生技課作好標示區(qū)分放置，定期確認，正常使用

7、前校準后再使用。4）總務(wù)課總務(wù)課負責人力資源管理，相關(guān)的目標值2015 年度統(tǒng)計結(jié)果如下：項目目標值實際值完成情況員工培訓(xùn)達成率 98%100%達成員工流失率 5%4.6%達成培訓(xùn)覆蓋率 60%100%達成公司各部門現(xiàn)有的人員配置滿足崗位的實際需求，且并通過日常的教育培訓(xùn)（崗前培訓(xùn)、在職教育以及年度培訓(xùn)教育），提高了全體員工的知識、技能、能力、意識、道德規(guī)范等，進一步提高了工作效率，為組織人力資產(chǎn)增值。從本年度開始進行績效考核，主要分為業(yè)績考核和行為考核，通過對員工工作績效、工作能力、工作熱情等進行評價，為員工薪資調(diào)整、職位變動、培訓(xùn)與發(fā)展等人力資源管理工作提供有效的依據(jù)。通過績效管理使員工個

8、人的工作表現(xiàn)與公司戰(zhàn)略目標緊密地結(jié)合起來，確保公司戰(zhàn)略快速平穩(wěn)地實現(xiàn)；提高公司的管理水平、提升員工的工作績效，促進公司快速發(fā)展。）工務(wù)課工務(wù)課主要負責生產(chǎn)運行所需物資的采購及相應(yīng)供應(yīng)商的選擇、評價與管理；負責物資的貯存與管理；負責生產(chǎn)計劃的安排，交期的管理；原物料、成品庫存量控制體系的建立執(zhí)行與異常處理。相關(guān)過程監(jiān)控指標統(tǒng)計結(jié)果如下：項目目標值實際值完成情況供應(yīng)商交貨及時率 90%100%達成來料合格率 95%97.85%達成準時交付率100%100%達成超額運費 5%0%達成2015 年度我司對A 類（電子元器件、基板）供應(yīng)商進行業(yè)績評定，A 類供應(yīng)商一共有20 家，其中評為一級供應(yīng)商有18

9、 家，二級供應(yīng)商有2 家。具體見 2015 年度合格供應(yīng)商業(yè)績評定表。6 ）財務(wù)課財務(wù)課主要負責嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)政策、財務(wù)紀律和各項規(guī)章制度；負責公司資金的管理、核算、使用和監(jiān)督；負責公司質(zhì)量成本分析管理。質(zhì)量成本目標值為5% 。實際值為3.57% ，達成了目標值。）品質(zhì)課表單編號： TCSZ-4-QC-0002/0蘇州東理化電子有限公司品質(zhì)課主要負責公司ISO9001 、TS16949以及 ISO14001體系運行工作的管理和監(jiān)控；負責文控中心日常運行（文件的發(fā)行、配布、修訂以及保存）；負責按檢驗規(guī)程對外購物資、半成品、成品的檢驗和試驗；負責不合格品的處理與控制，檢查和驗證預(yù)防以及改進措施的

10、執(zhí)行效果；定期分析全公司的質(zhì)量工作狀況，提出質(zhì)量活動要求和計劃組織質(zhì)量統(tǒng)計工作；制定質(zhì)量檢驗標準。品質(zhì)課負責的相關(guān)監(jiān)控過程績效統(tǒng)計結(jié)果如下：項目目標值實際值完成情況來料合格率 95%97.85%達成工程內(nèi)汽車產(chǎn)品不良率 0.8%0.15%達成工程內(nèi)民生產(chǎn)品不良率 1.5%0.05%達成出貨合格率100%100%達成返工產(chǎn)品一次交驗合格100%100%達成率客戶抱怨件數(shù)1件/月5 件未達成客戶抱怨處理及時回復(fù)100%100%達成率文件受控率100%100%達成文件發(fā)放準確率100%100%達成質(zhì)量記錄完整率 99%100%達成MSA計劃執(zhí)行率 100%100%達成糾正預(yù)防回復(fù)及時率100%100

11、%達成糾正預(yù)防改善有效率 95%100%達成持續(xù)改進項目件數(shù)2件/年22 件達成持續(xù)改善項目完成的有 95%100%達成效率2016 年度 3 月份共接到5 次客戶投訴， 超出目標值 1件 /月，其中艾賦醍3 次客訴， 平野 1 次，TAMA1次客訴；不良主要原因是工程內(nèi)相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，文字敘述為主，圖片形式較少，且內(nèi)容排布較雜亂，導(dǎo)致員工實際作業(yè)時未按作業(yè)流程實施，疏忽關(guān)鍵作業(yè)流程導(dǎo)致不良頻發(fā)。先要求各工程相關(guān)管理人員逐步改善作業(yè)指導(dǎo)書，按照圖文并茂，按照作業(yè)流程，明確作業(yè)方法進行修訂作業(yè)指導(dǎo)書，使員工一目了然掌握作業(yè)要領(lǐng)，減少人員疏忽而導(dǎo)致的不良。過去公司內(nèi)部各工程的判定基準，均是按照產(chǎn)

12、品別進行制定的，未形成統(tǒng)一的，通用的判定基準。2015年年底品質(zhì)課將以往發(fā)生過的不良，各工程按照產(chǎn)品別現(xiàn)有的檢查基準，結(jié)合國際標準、國家標準以及行業(yè)標準制定了一套我司統(tǒng)一的、通用的，相對較全面外觀判定基準參考文書。便于各工程實際作業(yè)時更準確更及時提供判定依據(jù)，同時建立了與客戶溝通品質(zhì)相關(guān)的平臺，避免了不確定性或模糊性而產(chǎn)生的分歧，展現(xiàn)表單編號： TCSZ-4-QC-0002/0蘇州東理化電子有限公司了我司良好的品質(zhì)保證基礎(chǔ)。品質(zhì)監(jiān)控進一步擴大范圍，擴大監(jiān)管深度。品質(zhì)課品質(zhì)監(jiān)管主要分為供應(yīng)商管控、工程內(nèi)品質(zhì)監(jiān)管、客戶投訴處理，2016年度起將以數(shù)據(jù)化形式、不斷推進的方式進行原因分析、制定改善對策

13、以及改善效果的驗證。具體措施如下：1.針對供應(yīng)商管控在原來只進行反饋，要求改善的基礎(chǔ)上，追加對供應(yīng)商的改善措施進行分析其合理性以及有效性，改善效果需持續(xù)驗證，將其驗證結(jié)果形成記錄，制成推移表更直觀確認改善效果。對于頻發(fā)不良的供應(yīng)商，可在適當?shù)臅r候進行工程全面審核，以確保供應(yīng)商品質(zhì)保證能力。2.工程內(nèi)安排專人進行品質(zhì)監(jiān)控，第一時間反饋并解決工程內(nèi)不良問題，并形成記錄。每月將其記錄進行匯總整理，針對工程內(nèi)前三項不良分析不良原因，制定有效的改善措施。3.客戶投訴處理均以8D 報告形式提交，改善措施盡量以制程管控為主，員工檢查為輔，并將其追加到相應(yīng)的 SOP 或文件中，實施標準化作業(yè)。在工程內(nèi)設(shè)立“客

14、訴投訴展示區(qū)”將客戶投訴的不良內(nèi)容、原因分析、改善對策進行匯總，便于各部門確認以往客訴不良，避免不良再發(fā)。對于不良頻發(fā)的工程，進行重點管控。糾正預(yù)防和改進措施的實施情況：本次內(nèi)審中共發(fā)現(xiàn)9 項不符合項，其中有5 項為一般不符合項，4 項為觀察項；各部門針對不符合項提出了相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，通過驗證已經(jīng)全部關(guān)閉。詳見各部門不符合項改善報告。針對工程內(nèi)不良較高的項目，每月由品質(zhì)課提出糾正預(yù)防措施，目前通過驗證結(jié)果確認改善良好；針對客退品， 每月由品質(zhì)課針對產(chǎn)品別制定糾正預(yù)防措施，雖仍有不良發(fā)生， 但是不良明顯呈下降的趨勢，改善效果良好。以往管理評審跟蹤措施的執(zhí)行情況及其有效性：上次管理評審發(fā)出的措

15、施均已完成。實際和潛在的市場失效的分析以及對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響；根據(jù)目前的失效模式分析結(jié)果來看，暫無嚴重度超出9 或者 10 的情況。失效模式（ PPN）總分均在100 分以內(nèi)，整體情況良好！針對PPN分值較高的項目，各相關(guān)部門作好預(yù)防控制措施，減少發(fā)生頻率?？赡苡绊戀|(zhì)量管理體系的變化（如本公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)法律、法規(guī)、標準發(fā)生的變更等）。本公司2016 年將立足老客戶，努力開拓新客戶，提高生產(chǎn)能力，降低產(chǎn)品成本，以應(yīng)對現(xiàn)階段市場及同行的競爭危機。資源無重大改變與調(diào)整；相關(guān)法律、法規(guī)、標準無變更等。質(zhì)量方針和目標的實施情況以及適宜性，包括管理手冊和程序

16、文件合并后運行情況。1）質(zhì)量方針：從 ISO9001：2008/ISO/TS16949質(zhì)量管理體系運行以來，現(xiàn)行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標適宜的，暫不作變更。為了降低體系運行的管理成本，提高資源利用率，便于體系運行的統(tǒng)一化管理，2016 年我司將ISO9001、ISO14001 以及 TS16949 進行體系合并，對質(zhì)量手冊以及程序文件進行修訂，并于2016 年表單編號： TCSZ-4-QC-0002/0蘇州東理化電子有限公司3 月 10 日正式發(fā)行。 為了滿足體系合并后實際需求，重點推進公司主任級以上管理人員對質(zhì)量體系標準的掌握和運用，我司在本年度1 月份實施了體系內(nèi)審員的培訓(xùn)工作，重點進行標準培

17、訓(xùn)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標宣傳與倡導(dǎo)，確保體系有效整合，有效運行以及持續(xù)改進工作。現(xiàn)階段是體系合并后的試運時期，盡量把體系的精髓深入本公司的每一個角落。2016 年度 TS 體系培訓(xùn)一覽表部門職務(wù)/姓名原持有內(nèi)審員資格證書新增內(nèi)審員資格證書生產(chǎn)部部長/王欣ISO9001：2008/14001:2004內(nèi)審員ISO9001：2008/14001:2004內(nèi)生產(chǎn)課課長 / 田正峰審員ISO/TS16949 ： 2009 內(nèi)審員生產(chǎn)課主任 / 田芳娟無ISO/TS16949 ： 2009 內(nèi)審員生產(chǎn)課主任 / 焦新宇無ISO/TS16949 ： 2009 內(nèi)審員生產(chǎn)課主任 / 劉坤先無ISO/TS169

18、49 ： 2009 內(nèi)審員ISO9001：2008/14001:2004內(nèi)品質(zhì)課課長 / 朱亞夫?qū)弳TISO/TS16949 ： 2009 內(nèi)審員品質(zhì)課主任/王靜ISO/TS16949 ： 2009 內(nèi)審員品質(zhì)課職員 / 魏常委無ISO/TS16949 ： 2009 內(nèi)審員工務(wù)課課長 / 季曉琳無ISO/TS16949 ： 2009 內(nèi)審員工務(wù)課課長 / 胡道亮無ISO/TS16949 ： 2009 內(nèi)審員工務(wù)課主任 / 滕海云無生技課課長 / 吳興遠無ISO/TS16949 ： 2009 內(nèi)審員生技課主任 / 胥繼鋒無ISO/TS16949 ： 2009 內(nèi)審員生技課主任/楊俊無ISO/TS1

19、6949 ： 2009 內(nèi)審員ISO9001：2008/14001:2004內(nèi)營銷課課長/嵇風審員ISO/TS16949 ： 2009 內(nèi)審員總務(wù)課課長 / 毛曉勇無ISO/TS16949 ： 2009 內(nèi)審員總務(wù)課主任 / 鄭遠濤ISO/TS16949 ： 2009 內(nèi)審員財務(wù)課課長 / 蘇賽男ISO/TS16949 ： 2009 內(nèi)審員2）質(zhì)量目標：表單編號： TCSZ-4-QC-0002/0蘇州東理化電子有限公司項目目標值實際值完成情況內(nèi)部不良報廢率 3%0.15%達成PPAP提交及時性100%100%達成客戶 PPAP一次性通過率100%100%達成出貨合格率100%100%達成來料合

20、格率 95%97.85%達成工程內(nèi)汽車類不良率 0.8%0.15%達成工程內(nèi)民生類不良率 1.5%0.05%達成組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)；資源配置是否合理。為了滿足組織結(jié)構(gòu)對組織活動進行規(guī)劃、組織、指導(dǎo)和控制的基礎(chǔ)上，進一步提升組織的效力和效率，滿足組織內(nèi)人員的需要，我司對現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)進行變動，具體參考最新的組織結(jié)構(gòu)圖，2016 年 1 月 1 日起正式實施。任何改善的建議為了完成公司的收益改善復(fù)興計劃，各部門負責人對本部門進行降低成本改善活動，并對改善項目進行可視化管理。對材料費、勞務(wù)費、經(jīng)費、物流費、損失費、販賣管理費等進行全方面降低成本，提高資源利用率。）要求生技課不斷改進產(chǎn)品工藝，提高產(chǎn)品毛利率；）要求生產(chǎn)部控制材料的領(lǐng)用，避免浪費行為的發(fā)生；）要求品質(zhì)課控制車間各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)，降低報廢率；4）要求采購員時刻遵守采購原則，盡量做到物美價廉，交貨及時；鑒于目前市場需求的現(xiàn)狀， 結(jié)合業(yè)務(wù)接單量的提高， 以及客戶