進(jìn)貨檢驗(yàn)流程及規(guī)范

1、zj.zj.協(xié)助技術(shù)部制定進(jìn)料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)X職責(zé)1按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、圖紙、檢驗(yàn)方法和進(jìn)料檢查程序，對(duì)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、包裝物進(jìn)行檢驗(yàn)職責(zé)3按照公司規(guī)定的分類檢驗(yàn)方法，對(duì)部分需進(jìn)行分選檢驗(yàn)的零件進(jìn)行檢驗(yàn),/防止不合格品入庫(kù)并投入使用職責(zé)4識(shí)別和記錄進(jìn)料質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議做好質(zhì)量原始記錄，對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)職責(zé)8職責(zé)8職責(zé)9參加外協(xié)品定點(diǎn)前的考察和外協(xié)廠的質(zhì)量保證能力的評(píng)估工作參加外協(xié)廠送樣產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果的討論，并保管好討論記錄職責(zé)10妥善處理進(jìn)料出現(xiàn)的質(zhì)量異常問(wèn)題職責(zé)12職責(zé)11職責(zé)12對(duì)原料供應(yīng)商、協(xié)作廠商交貨質(zhì)量進(jìn)行整理、分析與評(píng)價(jià)職責(zé)13對(duì)

2、進(jìn)料的規(guī)格和質(zhì)量提出改善意見或建議職責(zé)14完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)職責(zé)15職責(zé)15進(jìn)料庫(kù)存品的抽驗(yàn)以及鑒定報(bào)廢品進(jìn)貨檢驗(yàn)流程：開始審核曰.允收否審核是否否結(jié)束評(píng)定能否特采需求決議厶匕能生產(chǎn)部采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量管理部經(jīng)理進(jìn)料檢驗(yàn)員確定檢驗(yàn)方案填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表填寫進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量異常表輸入電腦d收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知單合格物料處理執(zhí)行檢驗(yàn)處理特采物料入庫(kù)分發(fā)*申請(qǐng)?zhí)孛拙苁仗幚硎樟献鳂I(yè)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程：采購(gòu)部質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗(yàn)專員.協(xié)商是否特采使用.合格是否結(jié)束不合格合格否開始*1收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知進(jìn)料檢驗(yàn)特采標(biāo)簽（黃）允收標(biāo)簽（綠）拒收標(biāo)簽（紅）*進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備通知進(jìn)料檢驗(yàn)供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程：開始初步評(píng)價(jià)不合格

3、合格.審核報(bào)告結(jié)束跟蹤驗(yàn)證二不合格質(zhì)量管理部采購(gòu)部相關(guān)供應(yīng)商不合格叩合格合格確定產(chǎn)品配套資格樣品驗(yàn)證列入合格供應(yīng)商名錄組建現(xiàn)場(chǎng)審核小組現(xiàn)場(chǎng)審核反饋匯總發(fā)放調(diào)查表收集供應(yīng)商信息提供資料*填寫調(diào)查表現(xiàn)場(chǎng)審核接待*限期整改放棄三、需要填寫的記錄、表格、文件1、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表2、材料不良改進(jìn)通知表編號(hào)：日期：年月日1就被判定拒收或特別采用的檢驗(yàn)批向供應(yīng)商發(fā)出。2供應(yīng)商應(yīng)限期回復(fù)。3、進(jìn)貨檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表4、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表填寫日期：年月日供應(yīng)商類別協(xié)作廠商試用廠商原料供應(yīng)商外協(xié)加工廠商廠商名稱制程有否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作是否廠商的地址制程有否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)有沒有檢查供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存

4、有沒有經(jīng)辦人員XX、職稱制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無(wú)質(zhì)量管理組織表有沒有本企業(yè)供料儲(chǔ)存情況質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人XX、職稱產(chǎn)成品檢驗(yàn)如何實(shí)施全檢抽檢不檢驗(yàn)質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在是否被退貨時(shí)所米取的措施改換包裝再送等催貨急時(shí)再送回全檢后再送回檢驗(yàn)人員共計(jì)人，其中進(jìn)料驗(yàn)收人員人，制程檢驗(yàn)人員人成品檢驗(yàn)人員人，其他人員人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）要求過(guò)高要求過(guò)低要求適中檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作是否不良率能否降低照規(guī)定打算降低對(duì)于不良反應(yīng)是否有人負(fù)責(zé)處理有沒有現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購(gòu)事項(xiàng)的進(jìn)度情況進(jìn)料時(shí)，有無(wú)檢驗(yàn)有沒有檢驗(yàn)方式全檢抽檢其他其他進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理批退選退重購(gòu)照用其他需要本

5、企業(yè)協(xié)助事項(xiàng)進(jìn)料驗(yàn)收單是否保存有沒有檢驗(yàn)主管：檢驗(yàn)人員：5、供應(yīng)商不合格品記錄表年度：月份：編號(hào)：供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量單位檢驗(yàn)結(jié)果不合格率不良通知單的編號(hào)備注6、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計(jì)表月份：日期：7、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表編號(hào)：填寫日期：供應(yīng)商的基本情況名稱計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠址涉及加工工藝過(guò)程聯(lián)系人職務(wù)傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)工具評(píng)審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項(xiàng)1質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化2特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3工作場(chǎng)地是否清潔、整齊，定置擺放檢驗(yàn)與1進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)X、檢驗(yàn)記錄試驗(yàn)2過(guò)程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)格、檢驗(yàn)記錄3最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)X、檢驗(yàn)記錄4.是否有標(biāo)識(shí)來(lái)標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋，是否有糾正措施7計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好過(guò)程控制1是否對(duì)承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)4機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤(rùn)滑、清潔5工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場(chǎng)使用狀態(tài)是否完好6搬運(yùn)工具是否能適當(dāng)?shù)乇苊猱a(chǎn)品損壞出貨安排1倉(cāng)庫(kù)是否整潔、標(biāo)識(shí)清楚、賬物相符2產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，并按客戶要求作標(biāo)識(shí)3生產(chǎn)計(jì)劃是否依次