不合格品控制程序及處理流程

1、不合格品把握程序及處理流程不合格品治理目的：目的： 對不合格品加以識別、區(qū)隔、風(fēng)險(xiǎn)評估、重處理，以防止非預(yù)期的使用或流入客戶手中。為對品質(zhì)特別能準(zhǔn)時(shí)反響及處理、預(yù)防、消退異的使用或流入客戶手中。為對品質(zhì)特別能準(zhǔn)時(shí)反響及處理、預(yù)防、消退異常緣由，以維持品質(zhì)系統(tǒng)正常運(yùn)作。范圍： 針對來料、在制品、出貨等各個(gè)階段的不合格品。定義：不合格品 Nonconformity ：超出接收標(biāo)準(zhǔn)，不滿足要求的產(chǎn)品。返工Rework ：由原加工流程對不合格品重加工使產(chǎn)品符合需求規(guī)格。修理 Repair ：增加加工流程以對不合格品加以修復(fù)，使其符合需求規(guī)格。選擇 Sorting ：對不合格品加以選擇，以區(qū)分等級。制作

2、本錢之不良品。批退(Reject) ：品管單位檢驗(yàn)材料、半成品、成品等有品質(zhì)特別不滿足需求狀況時(shí)，將檢驗(yàn)品整批退還供給商或制造單位，并要求處理的情形。用品質(zhì)的不合格品做特別接收的狀態(tài)，等同讓步接收。降級處理的狀況。各部門職責(zé) . 質(zhì)量部 . 質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品處置活動(dòng)之協(xié)調(diào)，包含來料不合格、生產(chǎn) 中不合格、顧客反響不合格等。定義不合格品的區(qū)分、隔離及標(biāo)示方式；評估定義不合格品的選擇方式及標(biāo)準(zhǔn)；品質(zhì)特別發(fā)生時(shí)，不合格品緊急處理方式要求；二. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn) 過程不合格品區(qū)隔作業(yè)及相應(yīng)的標(biāo)識。執(zhí)行對品質(zhì)特別發(fā)生時(shí)不合格品的應(yīng)急處理要求；選等作業(yè)依據(jù)工藝及質(zhì)量供給的方案執(zhí)行不合格品品的返工、修理、

3、挑負(fù)責(zé)生產(chǎn)緣由造成品質(zhì)特別之分析與改善；三. 工藝部品質(zhì)特別發(fā)生時(shí)之應(yīng)急處理方案擬定。對過程品質(zhì)特別之分析與改善要求。 對修理、 返工作業(yè)方式定義。其他部門負(fù)責(zé)履行本部門的職責(zé)予以幫助。不合格品把握流程 . 進(jìn)料品質(zhì)特別把握質(zhì)量部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)抽檢方案，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗(yàn)。進(jìn)料品質(zhì)如覺察不合格時(shí)，張貼不合格標(biāo)簽并依流程執(zhí)行批退，并將特別反響給選購部門進(jìn)展溝通處理。批退 Reject ： 如需退 貨那么由選購聯(lián)絡(luò)供給商，將不合格品退回供給商；假設(shè) 材料需求緊急，那么 由生產(chǎn)規(guī)劃或選購主導(dǎo)邀請相關(guān)部門召集原材料評審委員會(huì)，會(huì)商緊急處理方式如 1.21.5 執(zhí)行。供給商選擇：選購聯(lián) 絡(luò)供給商對不合格品自行全

4、檢，選擇 出合格品交予我方；不合格品辦理退換貨處理。代供給商選擇：如供給商 無法前來選擇，那么 由廠內(nèi)安排代為選擇。但選擇之工時(shí)費(fèi)用將轉(zhuǎn)嫁給供給商支付。返工 Rework ： 經(jīng)選擇 后可修理的不合格品，由供給商針對不合格工程重加工， 使產(chǎn)品符合需求的規(guī)格及品質(zhì)。特采： 因生產(chǎn) 需求緊迫， 不合格工程在投入后不影響產(chǎn)品功能及外觀，或經(jīng)評審影響度在可承受的范圍，以及其它認(rèn)為可讓步使用的狀況，經(jīng)原材料評審委員會(huì)評審會(huì)簽后同意承受 ，并由 原材料評審委員會(huì)主席簽字前方可特采；特采 之產(chǎn)品依公司規(guī)定進(jìn)展特采標(biāo)識，全部記錄須按記錄治理要求存檔。注 ：品質(zhì)特別如屬客供材料時(shí)，由質(zhì) 量反映給銷售通知客戶特別

5、狀況，銷售須溝通客戶并給出處理意見；依據(jù) 客戶回饋意見執(zhí)行處理。二. 生產(chǎn)過程產(chǎn)品特別把握質(zhì)量檢測、巡檢過程中發(fā) 現(xiàn)品質(zhì)特別或生產(chǎn)作業(yè)員自主檢查覺察品質(zhì)特別時(shí)，須立 即告知該生產(chǎn)段班長作應(yīng)急處理。對不合格品及可能受影響的產(chǎn)品進(jìn)展識別、區(qū)分、 隔離，并標(biāo)示明確。質(zhì)量或工藝設(shè)定檢驗(yàn)、檢測方法對特別隔離品作全檢或測試，確認(rèn) 合格前方可流入下一工序。質(zhì)量部依把握方案、?EAR&MRB 啟動(dòng)及執(zhí)行流程治理程序?開立 OCAP 或EAR 、MRB 給責(zé)任單位進(jìn)展分析改善， 質(zhì)量部負(fù)責(zé)確認(rèn)品質(zhì)特別改善成效。品質(zhì)特別應(yīng)急處理停線時(shí)機(jī)：技術(shù) 性文件工 藝文件、作業(yè) 指導(dǎo)書生產(chǎn)參數(shù)設(shè)定失當(dāng)，導(dǎo) 致產(chǎn)品發(fā)生大批量，

6、全都 性之不良時(shí)；生 產(chǎn)不良率偏高，緊急處理對策無效，生產(chǎn)不良率持續(xù)上升；非預(yù) 期材料、資料誤用導(dǎo)致產(chǎn)品不符合時(shí)。停線須 由工藝、質(zhì)量、生產(chǎn) 及相關(guān)部門經(jīng)理決議，停線后經(jīng)確認(rèn)特別排解， 經(jīng)試做確認(rèn)無問題前方可恢復(fù)生產(chǎn)。生產(chǎn)過程不合格品依據(jù)既定的把握方案和處理流程作業(yè)，或經(jīng) 工藝、質(zhì)量、生 產(chǎn)等相關(guān)部門評估執(zhí)行返工、修理 、選擇、報(bào)廢、特采 、降級 等作業(yè)。三. 成品或出貨檢查發(fā)生品質(zhì)特別把握OQC 對成品執(zhí)行出貨抽檢如覺察品質(zhì)特別超出管控要求，產(chǎn)品不得出貨。依照各部門出貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定 方式進(jìn)展不合格品處 理。如客戶反響有品質(zhì)特別時(shí) ，那么依 各部門客戶埋怨治理流程及退換貨流程處理?？驮V、

7、變更、信任 性品質(zhì)特別水平開放時(shí)，質(zhì)量部需檢查庫存品之品質(zhì)狀況，如庫 存品品質(zhì)經(jīng)查核為不合格時(shí)，那么質(zhì)量須通知倉庫進(jìn)展標(biāo)示、隔離，倉庫不得出貨。質(zhì)量 通知生產(chǎn)規(guī)劃，生產(chǎn) 規(guī)劃給出庫存品處理意見，其 它單位協(xié)作生產(chǎn)規(guī)劃處理意見進(jìn)展不合格品處理。當(dāng)廠內(nèi)覺察產(chǎn)品品質(zhì)特別，如該特別涉及的產(chǎn)品已出貨到客戶端或在運(yùn)往客戶路途中 ，產(chǎn)品 必需由質(zhì)量或銷售與客戶聯(lián)絡(luò)將產(chǎn)品返回重檢測，或協(xié)商處理方式以 確保出貨至客戶端產(chǎn)品品質(zhì)。四. 不合格品處理流程以上依據(jù)不合格品的把握要求定義的不合格品 經(jīng)識別、區(qū)分、隔離、標(biāo)示后，依照 各過程的作業(yè)程序要求或把握方案進(jìn)展處理， 或經(jīng)工藝、質(zhì)量、生產(chǎn) 等相關(guān)部門評估執(zhí)行返工、

8、修理、選擇、報(bào)廢、特采、降級等作業(yè)。五. 返工處理流程工藝部依據(jù)產(chǎn)品工藝流程及產(chǎn)品特性， 評價(jià)不合格品返工的條件，對有條件進(jìn)展返工的產(chǎn)品定義返工標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)方法；質(zhì)量依據(jù)工藝定義的返工標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)展檢驗(yàn)、檢測判定，識 別需返工產(chǎn)品；因變更涉及的產(chǎn)品須進(jìn)展返工時(shí)， 由工藝定義返工方法；生產(chǎn)依據(jù)質(zhì)量判定結(jié)果及工藝定義的返工作業(yè)方法執(zhí)行返工作業(yè)，返工品須特別標(biāo)示并留存返工記錄。六. 修理處理流程工藝部依據(jù)產(chǎn)品工藝及產(chǎn)品特性，評價(jià) 不合格品是否可以修理，對有條件進(jìn)展修理的產(chǎn)品定義修理方法；修理需由指定的、經(jīng) 過力氣評定的人員執(zhí)行作業(yè)，修理 品須特別標(biāo)示并留存修理工程記錄， 修理記錄需具備可追溯性。七.

9、選擇處理流程工藝依據(jù) 產(chǎn)品的性能制定不合格品的測試選擇處理方法；質(zhì)量依據(jù)外觀質(zhì)量要求，制定外觀選擇標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)依據(jù)工藝供給的測試方式或質(zhì)量供給的外觀標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行選擇作業(yè)；選擇后的良品、不良品須分別標(biāo)示并留存選擇記錄。良品流入下一不良品隔離、標(biāo)示八. 報(bào)廢處理流程不合格品報(bào)廢由產(chǎn)品歸屬單位或責(zé)任單位提出， 并填寫報(bào)廢申請單。不合格品的報(bào)廢需經(jīng)過工藝、質(zhì)量 、生產(chǎn) 部門會(huì)簽，由質(zhì)量部全檢確認(rèn)，并最終經(jīng)該廠廠長簽核確認(rèn)前方可執(zhí)行。九. 特采處理流程特采申請須由材料或產(chǎn) 品的需求部門提出： 生產(chǎn)性 材料由生產(chǎn)規(guī)劃或選購提出申請，生產(chǎn)過 程產(chǎn)品特采由生產(chǎn)規(guī)劃或生產(chǎn)提出申請，生產(chǎn)成品由客戶、業(yè)務(wù)或生產(chǎn)規(guī)劃提出申

10、請，其余 狀況由需求單位提出特采申請。特采需經(jīng)過工藝、質(zhì)量 、生產(chǎn)部門及相關(guān)方 組成的原材料評審委員會(huì)會(huì)簽：由工藝對 電性能的影響進(jìn)展判定并給出評審意見，由質(zhì)量對外觀的影響進(jìn)展判定并給出評審意見 ，由生產(chǎn)對 材料或產(chǎn)品對生產(chǎn)過程的影響程度進(jìn)展判定并給出評審意見 。如對產(chǎn)品 最終性能或外觀有影響時(shí)須由客戶或業(yè)務(wù)代表客戶簽核同意方可連續(xù)執(zhí)行特采。特采須由原材料評審委員會(huì)主席簽字同意前方可成立。特采材料須貼附特采標(biāo)簽進(jìn)展標(biāo)示并留存特采記錄及生產(chǎn)過程的追溯 性信息以備追溯性查證。十. 降檔、降級處理流程如材料或產(chǎn)品特性為分級或分檔產(chǎn)品，如 材料或產(chǎn)品不能滿足標(biāo)稱的級別或檔位的要求，但可以 完全符合下一

11、個(gè)或下幾個(gè)等級或檔位的要求， 那么可執(zhí)行降級或降檔的操作。材料或產(chǎn)品的降級、降檔 需經(jīng)過工藝、質(zhì)量、生產(chǎn) 等相關(guān)部門組成的原材料評審委員會(huì)評審：由工藝對電性能進(jìn)展判定并給出評審意見，由質(zhì)量對外觀進(jìn)展判定并給出評審意見 ，由生 產(chǎn)對材料或產(chǎn)品對生產(chǎn)過程的影響程度進(jìn)展判定并給出評審意見。材料 或產(chǎn)品的降級、降檔 需經(jīng)過該材料或產(chǎn)品的供方同意或由選購代表供方同意方可連續(xù)執(zhí)行， 降級、 降檔需經(jīng)原材料評審委員會(huì)主席簽字同意前方可成立。降級、降檔須留存評審記錄及生產(chǎn)過程的追溯性信息以備追溯性查一標(biāo)準(zhǔn)條款組織應(yīng)確保對不符合要求的輸出進(jìn)展識別和把握， 以防止非預(yù)期的使用或交付。品和效勞。組織應(yīng)通過以下一種或

12、幾種途徑處置不合格輸出：a訂正；b隔離、限制、退貨或暫停對產(chǎn)品和效勞的供給； c告知顧客；d獲得讓步接收的授權(quán)。對不合格輸出進(jìn)展訂正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求。組織應(yīng)保存以下成文信息，以：a描述不合格；b描述所實(shí)行的措施； c描述獲得的讓步；d識別處置不合格的授權(quán)。二. 標(biāo)準(zhǔn)變化及解讀“不合格輸出替代了 “不合格品的提法，更適合各行業(yè)，特別是效勞業(yè)。效勞型組織應(yīng)結(jié)合自身特點(diǎn)識別不合格輸出的類型和具體內(nèi) 容，并在其質(zhì)量治理體系中加以規(guī)定，防止依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)生搬硬套，甚至照搬 制造業(yè)的做法。刪除了 2022中對處理不合格品的把握、職責(zé)和權(quán)限要有形成文件的程序的要求。固然，組織仍可以依據(jù)需要制定形成文件的程序。產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、供給應(yīng)顧客的最終產(chǎn)品，也包括不合格的效勞過程。這些也同樣適用于產(chǎn)品交付后、效勞供給時(shí)和效勞供給后覺察的不合格產(chǎn)品和效勞。對不合格的處置方式時(shí)，應(yīng)結(jié)合