前端二十三軍團鄒海龍

1、尚德機構23軍團17年11月經營管理匯報鄒海龍目錄第一部分業(yè)績分析第二部分軍團定位第三部分目標第一部分業(yè)績分析總收益率情況1、環(huán)比10月，總流水上升11%總流水的上升核心原因是數據量的上升引起?？倲祿仙?0%，實際名片未增長，添加率提升20%2、環(huán)比10月，收益率上升3.8%收益率的提升核心是在人工的下降3、營收及收益的上升造成收益額上升15%，對比集團的整體提升39%，增幅遲緩項目10月11月環(huán)比總流水3735278414093510.86%退費12367616222931.17%退費率3.31%3.92%18.36%前端成本177461118642415.05%前端成本率47.51%4

2、5.02%-5.24%權責支出3026773282888.46%權責支出比8.10%7.93%-2.16%收益額1836991211446415.10%收益率49.18%51.06%3.83%11月實際上班天數比10月多出6天，名片數據實際應有提升，但是因為在推廣的節(jié)奏及銷售節(jié)奏把控上出現問題，導致11月實際推廣天數跟10月一直（最后一周停推廣）在11月份調整了整體的績效方案，導致人員穩(wěn)定性出現波動，在整體的績效宣導上有比較大的問題新渠道拓展速度未跟上11月問題總結名片保持不變人員穩(wěn)定新渠道的拓展11月問題總結-數據量下滑11月問題總結-人員不穩(wěn)11月問題總結-新渠道拓展月份10月11月環(huán)比廣

3、點通營收11614520044272.58%ROI24.5%26.5%8.21%智匯推營93.97%ROI17.5%5.3%-69.73%百度feed營收9199615674570.38%ROI32.7%28.0%-14.50%UC頭條營收015529-ROI0.0%7.4%-從新渠道上來看，10月份主營流水來源是智匯推，11月智匯推停止之后，轉向廣點通和百度feed，但是這兩個渠道的roi暫時還比較高，比SEM整體高出10%以上，在月中的時候甚至拉高了大盤2個點的費比；在此基礎上導致月末推廣被停提前做好市場節(jié)奏，根據銷售情況進行放量人員波動反應的是兩個問題：1、在績

4、效調整后的持續(xù)跟進；2、人事招聘的補充不足組織的創(chuàng)新需要不停歇，但是創(chuàng)新的嘗試需要成本，過程中的終止環(huán)節(jié)需要魄力經驗總結提前做好風險對沖組織架構量力而行第二部分軍團定位小型團隊的迅速復制網銷模式，公開課+社群同步非落地校有更廣闊的開發(fā)潛力，結合線上產品體驗+在線支付軍團定位壁壘軍團B模式同步非落地校的拓展23孵化器復制月營收收益額收益率7月54883714671926.73%8月127031741501532.67%9月137866363803846.28%10月171733972194942.04%11月174916481434246.56%23孵化器主營會計職稱，用兩個月時間摸清項目以不依

5、托落地分校，多點開花模式推進在不精耕的情況下依賴低CPA進行擴大規(guī)模在擴大的過程中逐步提升銷售效率放大競爭力公開課模式類型8月9月10月11月報名數據當日報名數322200201200當周報名數559405244338上周報名數383266211214當期報名數1961419992跨期報名數508467332388總報名數1968147910871232到課報名數據當日到課報名數291191192197當周到課報名數249190114135上周到課報名數111754742當期到課報名數42301522跨期到課報名數21362335總到課報名數714536391437到課占比當日到課報名數90.

6、37%95.50%95.52%98.50%當周到課報名數44.54%46.91%46.72%39.94%上周到課報名數28.98%28.20%22.27%19.63%當期到課報名數21.43%21.28%15.15%23.91%跨期到課報名數4.13%7.71%6.93%9.02%總到課報名數36.28%36.24%35.97%35.47%提前的產品體驗一定會為我們的整體運營帶來收益，包含前端銷售和后端運營，同等情況下，我們比電銷的退費抵觸50%，而且對未來的學員開發(fā)也很有優(yōu)勢。非落地校開發(fā)地域8月9月10月11月營收基地137163338813243125.8329179省會16463581

7、32545111525721434883落地133999310925268943961020349非落地校2303634186186016212851522368總計5427148461865039113794306779占比基地2.53%7.34%6.22%7.64%省會30.34%28.70%29.47%33.32%落地24.69%23.65%22.87%23.69%非落地校42.45%40.31%41.45%35.35%總計100.00%100.00%100.00%100.00%第三部分目標本月重點策略放量及節(jié)奏1、節(jié)奏點控制，月初節(jié)制、月中放量、月末沖擊，保障到月底能夠正常推廣 過程中

8、通過roi控制標準對咨詢師分配進行調控2、提網電 電商頁面的鋪開，10、11月電商頁面網電（測試優(yōu)化后）高出正常頁面的30%，12月一套站全部鋪開，頁面及流量持續(xù)優(yōu)化3、轉介紹實現30%的報名介紹比，800個轉介紹數據4、免費流量鋪開，前期通過引流至公總號、微博、論壇，現階段公眾號20000關注，每月產生新流量報名10個以上，持續(xù)引流及更新能夠持續(xù)增加產出，微博12月上并引流總目標實現數據57600. 本月重點策略產品升級TKT產品上線TKT: 劍橋英語教學能力證書 沿海城市公立學校及培訓機構必備證書時代產物：正真的能力認證，未來必需結合成雙證，提升2000的單價本月重點策略放大非落地校背景：目前非落地校還屬于弱競爭甚至無競爭狀態(tài)加大非落地校投放，補充數據針對非落地校數據轉化，各地域因經濟競爭情況，轉換主推產品，目標非落地校RPA提升10%，目標50提升到55.針對不同地域使用不同的公開課和社群運營12月目標及工作規(guī)劃明細12月預算營收50