選礦廠安全標準化體系文件記錄格式匯編

1、精心打造前言為了使安全生產(chǎn)標準化制度匯編在生產(chǎn)運行中得到有效落實， 根據(jù)管理職能和制度要求，對現(xiàn)有標準化系統(tǒng)的記錄表格及臺賬進行 了歸納整理，規(guī)范了標準化支撐材料體系中的表格記錄格式及臺賬， 形成了安全標準化記錄表格及臺賬匯編。各車間、科室均可根據(jù)管理情況選用相對應的記錄材料，為能夠 準確指導我廠實際工作，對在使用過程中的問題，各車間、科室應及 時反饋，并作為下一步更新和修訂時的依據(jù)。該安全標準化記錄僅為樣式，各車間、科室在填寫時可根據(jù)填寫 內(nèi)容多少設置版面。填寫要求：1）填寫人必須按照表格各欄規(guī)定的 要求填寫內(nèi)容；2）打印時采用A4紙面，手寫時采用碳素筆填寫，保 證字跡清晰，成冊的記錄禁止撕

2、頁、隨意涂改，并保持記錄本整潔； 3）部門和人員簽字處必須蓋本部門印章和本人簽字。安全標準化記錄由我廠安全科負責組織編制，廠屬各科室、車間 根據(jù)管理職能和制度要求，對現(xiàn)有系統(tǒng)的記錄進行了歸納整理和補充 完善，由安全標準化系統(tǒng)管理者代表審核，最后由廠長批準發(fā)布。標 準化記錄的管理工作參照安全文件與資料的識別與控制制度。安全標準化記錄的解釋權歸廠安全科。精心打造年度安全工作目標考核表被考核公司（部門）考核部門考核項目重大人身傷亡重大火災重大爆炸重大交通事故重大生產(chǎn)事故重大設備事故“三廢”排放急性中毒職工工作、生活環(huán)境造成后果輕傷人數(shù)重傷人數(shù)死亡人數(shù)財產(chǎn)損失考核意見未來1精心打造安全責任考核制度考核

3、表廳P被考核部門（人員）得分情況考核結果扣分原因考核時間精心打造安全專項費用使用申請表申請部門：部門負責人：日期： 年 月 日項目（或物資）名稱項目性質投資總額申請理由及效果工藝及布置說明項目主要內(nèi)容所需主要設備（材料）數(shù)量完成時間和進度審批意見安全部門財務部門分管經(jīng)理會計師總經(jīng)理備注應列入安全費用的物資名單：工作服（夏、冬）、三防工作服、計劃外工作服、工作 帽、工作鞋、防護衣、安全帽、安全帶、安全繩、絕緣鞋、 高壓絕緣鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手電（燈泡、電池）、各類手套、各類口罩、各類防護面罩、各類防毒面具及配件、 空氣呼吸器、安全警示標牌、各類滅火器及消防設施、避雷 針、洗眼器、淋浴器、

4、安全項目所需要的各類物資、安全部 門同意的各類漏電保護器、安全部門同意的其它安全防護用 品應列入安全費用的支出：教育、檢測、體檢、安全設備設施維修、勞保用品、安 全評價、培訓等費用精心打造安全生產(chǎn)費用臺帳月日項目說明費用提取 金額（元）費用合計 金額（元）結存金額 （元）備注精心打造從業(yè)人員工傷保險統(tǒng)計表序號姓名車間崗位交納保險日期精心打造風險評價計劃風險評價目的：為了充分識別與評價公司生產(chǎn)過程中的安全風險，并提出相應風險控制措施，在出現(xiàn)新問題時能及時更新控制， 實現(xiàn)安全管理關口前移，達 到事前預防、消減危害、控制風險。風險評價范圍：風險評價準則：風險評價方法：作業(yè)條件分析法(LEC)風險評價

5、小組組長：風險評價小組組員：日程安排日期 201年 月 日共天編制人：年 月日管理者代表批準意見：簽名： 日期：精心打造危險源調(diào)查表序 號活動點/工序/ 部位危險源及 其風險人員暴露 于危險環(huán) 境的頻繁 程度時公狀態(tài)責任 部門是否 受控是否守 法控制方法備注精心打造風險評價表序號活動點/工序/ 部位危險源及 其風險涉及部門風險級別評價風險 級別是否是重 大風險控制 方法事故發(fā)生的 可能性（L）人員暴露于 危險環(huán)境的 頻繁程度（E）事故后果的 嚴重性（C）風險值D=LEC精心打造重大風險控制清單序號活動點/工序/ 部位危險源及其 風險風險級別涉及部門控制方法精心打造重大風險清單（直接判斷法）序號

6、活動 點/工 序陪B 位危險 源及 其風 險涉及 部門標準臨界量（t）公司實際 儲存量是否風險級別備注生產(chǎn) 現(xiàn)場儲存 區(qū)生產(chǎn) 現(xiàn)場儲存 區(qū)未來10精心打造風險控制崗位明細表序號危險源及其風險風險級別活動點/工序/部位控制措施執(zhí)行措施文 件編號未來11精心打造安全教育培訓記錄表單位名稱教育類別主講部門主講人教育日期年月 日受教育部門 （人員）參加人數(shù)教育內(nèi)容：部門負責人記錄人未來12精心打造培訓效果評估表部門：編號：培訓項目培訓對象培訓時間培訓教師培訓簡況：（包括內(nèi)容、教材、考核情況等）學員考核成績評估記錄：（筆試、現(xiàn)場提問、評分）其它方面補充記錄：評估結論：（采取的相應措施）參加評估人員部門職

7、務或職稱未來13精心打造培訓簽到表廳P學員姓名單位廳P學員姓名單位未來14精心打造隱患整改通知書:月 日經(jīng)現(xiàn)場檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如 卜整改思見：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）整改措施整改負責人要求完成時間年 月日簽收人簽收日期年 月日接此通知后，請按時間要求予以安排進行整改，并將隱患整改情況及時反饋。（注：整改通知書下達部門簽章）年 月日編制單位：簽發(fā)人：整改措施落實情況：整改負責人：整改日期：跟蹤驗證結果：驗證人：驗質日期：未來15精心打造隱患整改臺帳序 號檢查 時間隱患名稱整改人整改情況（含措施、整改期限）驗證人（含驗證時間）備注未來16精心打造重大隱患檔

8、案表編號：隱患編號:隱患所屬單位：隱患排查時間:重大隱患名稱隱患部位可能發(fā)生的危害治理到位前的 安全方法措施重大隱患治理 概況評價報告技術結 論評審意見治理時間表責任人消除驗收情況驗收報告驗收人員驗收時間未來17精心打造安全生產(chǎn)獎懲管理臺帳廳P時間被獎懲單位或個人獎懲原因及依據(jù)金額（元）被獎懲單位或 個人簽字獎 懲123456789101112131415未來18精心打造安全事故報告書年 月曰事故簡述：發(fā)生部門發(fā)生時間發(fā)生地點當事人原因分析直接原因：管理原因：事故責 任分析直接貝任：管理責任：處理意見主管副總簽字：時間：整改措施未來19精心打造應急預案演練記錄演練項目演練目的演練時間演練地點參

9、演人員演 練 記 錄現(xiàn) 場 救 援 講 評負責人簽名：演練 評審參演 人員 簽名未來20精心打造適用的法律法規(guī)及其它要求清單序號名稱實施日期適用條文備注未來21精心打造文件發(fā)放記錄序號收文日期文件字號文件標題簽收日期備注未來22精心打造法律法規(guī)及其他要求符合性評價序 號法律/法規(guī)實施 日期適用條款 或內(nèi)容活動/產(chǎn) 品/服務危險因 素落實 形式實施效果評價備注未來23精心打造培訓教育計劃序號培訓對象培訓方式計劃培訓時間培訓內(nèi)容教材考核方式未來24精心打造培訓需求調(diào)查表部門姓名以前參加過 的培訓崗位填表日期培訓現(xiàn)狀與需求調(diào)查（請在認可的答案“口”內(nèi)打勾）1您在工作中遇到了哪些困 惑？是否希望通過培

10、訓得 意解決？2您認為培訓在我公司有哪 些作用？促進安全生產(chǎn)增強員工對企業(yè)的歸屬感、責任感和滿意度促進企業(yè)與員工、管理者與下屬的溝通，增強向心力口培訓后備管理人員與技術骨干 口其它（）3您認為培訓對自己有什么 作用？開拓視野 口提高技能 口端正下屬的工作態(tài)度 增加知識 升 職、加薪 增加了和其它同事的溝通機會 其它（）4您喜歡哪些培訓方式？課堂講授（內(nèi)訓形式） 外聘專家來企業(yè)培訓 口外出學習 讀書、 自學進學校深造 案例分析 現(xiàn)場演練 口看錄像或電影 通 過做游戲體會實際工作情景 技術競賽其它（）5目前影響培訓開展的因素 是什么？工作太忙，沒時間培訓這些課程對我的工作沒用，浪費時間口培 訓老師

11、講的都是理論，在實際工作中用不上口上級不重視培訓下屬們都認為培訓沒有口培訓教師授課水平一般其它（）6您希望培訓時間段安排？正常上班時間班前后會其它（）7您希望每次培訓時間為口 1小時 口2小時半天 口一天 只要有用，我會擠出時間參加8您想?yún)⒓酉铝心男┱n程？質量、安全類發(fā)現(xiàn)與解決問題質量小組活動安全生產(chǎn)教育培訓安全標準化基礎知識其它：自我發(fā)展類如何經(jīng)營自 己的未來怎樣教會徒 弟（在崗工作技 術指導）時間管理 其它：管理與領導能力類： 怎樣成為優(yōu)秀的 班組長口溝通技巧口任務布置口 有效激勵怎樣 定目標其它：專業(yè)技術：9您的（培訓）意見及建議未來25精心打造管理人員檔案卡姓名性別文化程度職稱職務身份

12、證號所在部門安全工作責任性質安全工作年限證書證書名稱證書編號發(fā)證部門發(fā)證日期后效期至培訓培訓內(nèi)容培訓時間學時考核結果未來26精心打造安全管理人員名冊序號單位姓名出生年月安全專 業(yè)工齡學歷專業(yè)職稱安全專 業(yè)資格證書編號備注未來27精心打造從業(yè)人員安全教育培訓臺帳（檔案）序號姓名性別參見工作時間崗位培訓日期培訓內(nèi)容授課人考核 方式考核 成績備注未來28精心打造特種作業(yè)人員檔案卡姓名性別身份證號文化程度工種操作部門專業(yè)工齡工作部門證書證書名稱證書編號發(fā)證部門發(fā)證日期后效期至培訓培訓內(nèi)容培訓時間學時考核結果未來29精心打造特種作業(yè)人員登記臺帳序號工作單 位姓名性 別身份證號工種培訓考核成績發(fā)證 機關證

13、書編號取證 時間復審 時間理論實作未來30精心打造Xxxx有限公司三級安全教育評估表年 月日姓名性別年齡人力資源部評估記錄單位崗位文化程度一級 教育 內(nèi)容考試成績簽字人：月 日教育 單位 意見分 公 司 總 經(jīng) 理 簽 字4月 日二級 教育 內(nèi)容考試成績簽字人：月 日教育 單位 意見生 產(chǎn) 部 經(jīng) 理 簽 字今三月 日三級 教育 內(nèi)容考試成績簽字人：4月 日育位見 教單意調(diào) 度 簽 字今三月 日主管 副總 批示年月 日未來31精心打造承包商作業(yè)人員入廠培訓教育記錄承包商：編號:培訓教育時間：培訓教育地點：培訓內(nèi)容主講培訓形式課時序號參訓人員考核成績?nèi)霃S證號序號參訓人員考核成績?nèi)霃S證號未來32精

14、心打造外來人員培訓記錄表培訓地點：培訓時間：培訓教師：培訓教育內(nèi)容：人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名培訓效果未來33精心打造班組安全活動計劃廳P活動內(nèi)容負責人活動時間備注未來34精心打造班組安全活動記錄表活動時間：編號:車間郴門班組主講人參加人員活動內(nèi)容：班組安全活動開展檢查考核情況班組安全活動抽查或考核情況車間/部門領導或安全員簽字：年 月日、安全主管部門簽字：年 月日說明：1、班組安全活動每月至少兩次，記錄要規(guī)范齊全;2、車間/部門主管領導或安全員每月要對班組安全活動開展情況和記錄情況進行監(jiān)督檢查, 寫出評語并簽字；安全主管部門每月對活動記錄要進行抽查并簽字。未來35精心打

15、造管理部門安全活動計劃序號活動內(nèi)容負責人活動時間備注未來36精心打造管理部門安全活動記錄表活動時間：編號：參加部門負責人參加人員活動內(nèi)容：未來37精心打造安全設施臺帳序 號種類設施名稱所在位置數(shù)量責任人備注1預防事故 設施檢測報警設施2設備安全防護 設施3防爆設施4作業(yè)場所防護 設施5安全警示標志6控制事故 設施泄壓和止逆設 施7經(jīng)濟處理設施8減少與消 除事故設 施防止火災曼延 設施9滅火設施10緊急個體處理 設施11緊急救援設施勞動防護用品 和裝備未來38精心打造安全設施檢查、維護保養(yǎng)記錄編號:廳P設施名稱使用部門檢查維護部 （人員）檢查維 護時間維護措施未來39精心打造監(jiān)視及測量設備設施臺

16、帳序 號分類名稱安裝 ag規(guī)格 型號測量范 圍精度等 級編R制造單 位啟用 日期檢定 周期檢測單 位檢測 結果復檢 日期運行狀況未來40精心打造關鍵裝置、重點部位檔案編號：序號:設施名稱設施位置設施數(shù)量（臺、套）設施負責人投用日期檢查維護情況檢查 日期檢查 人員檢查內(nèi)容及要求工藝設備電氣亞工藝指標符 合工藝要求， 不超溫、超壓靜密封點五泄漏，壓力容器 安全附件好用，關鍵機組實 行特級維護，并有檢查記錄電氣設備負荷防 爆要求，接地電阻 按時檢測安全設施、消防、 防護器材齊備，好 用，消防通道暢通未來41精心打造安全作業(yè)證管理臺帳序號作業(yè)證號危險作業(yè)種類作業(yè)地點作業(yè)時間作業(yè)人員監(jiān)護人員審批人審批時間備注未來42精心打造危險化學品出入庫登記表廳P名稱規(guī)格數(shù)量出/入庫 時間經(jīng)手人確認人未來43精心打造倉庫巡檢記錄編號：巡查時間:組織巡查部門：巡查人員:序 號巡查項目巡查內(nèi)容巡查標準 （依據(jù)）巡查結果（合格 /不合格）原因分析備注未來44精心打造承包商檔案廳P施工單位供應產(chǎn)品類型預審資料通訊地址聯(lián)系電話聯(lián)系人表現(xiàn)評價備