業(yè)務(wù)作業(yè)指導(dǎo)

1、第 PAGE 13 頁(yè)，共 NUMPAGES 13 頁(yè)XXXX電子廠業(yè)務(wù)作業(yè)指導(dǎo)組織架構(gòu)業(yè)務(wù)副理業(yè)務(wù)副理外業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)課長(zhǎng)業(yè)務(wù)主管(助理)司機(jī)內(nèi)業(yè)務(wù)司機(jī)內(nèi)業(yè)務(wù)工作職掌業(yè)務(wù)副理業(yè)務(wù)助理業(yè)務(wù)課長(zhǎng)業(yè)務(wù)主管外業(yè)務(wù)內(nèi)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)副理部門人員招聘與培訓(xùn),管理與考核.業(yè)務(wù)工作規(guī)劃,統(tǒng)籌與安排.協(xié)助客戶貨款和模具款之核對(duì),跟催與確認(rèn).客戶的估價(jià),報(bào)價(jià)等資料之審核.客戶抱怨之處理,效果跟進(jìn).客戶機(jī)種產(chǎn)品銷售狀況之分析.部門周報(bào)審核及回報(bào).部門小目標(biāo)及達(dá)成狀況確認(rèn)並組織分析檢討.客戶訂單之統(tǒng)計(jì),分析及安全庫(kù)存之確認(rèn).客戶新開發(fā)產(chǎn)品成功率統(tǒng)計(jì),分析,呈報(bào)之確認(rèn).上級(jí)臨時(shí)交待事項(xiàng)之處理.所屬人員之績(jī)效考核.傳達(dá)上級(jí)指示.業(yè)務(wù)

2、助理各客戶新產(chǎn)品報(bào)價(jià)受理及樣品跟蹤.處理客戶豐達(dá)專案跟蹤處理周報(bào)匯總及會(huì)議記錄負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部報(bào)價(jià)單,圖面,所有訂單等文件資料打印存檔保管.各客戶承認(rèn)書及報(bào)價(jià)單追蹤內(nèi)部資料/文件及聯(lián)絡(luò)單的收發(fā)客戶退貨報(bào)廢產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)上級(jí)臨時(shí)交待事項(xiàng)處理.業(yè)務(wù)課長(zhǎng)客戶訂單O/D的確認(rèn)與管理.客戶訂單及出貨控制處理作業(yè)監(jiān)督.客戶出貨單作業(yè)確認(rèn).與廠內(nèi)各部門協(xié)調(diào)客戶交貨事宜.司機(jī)出貨事宜之安排與調(diào)度.客戶抱怨之協(xié)調(diào),聯(lián)絡(luò)相關(guān)單位處理與回復(fù)事宜.參加每日產(chǎn)銷會(huì)議與其他相關(guān)會(huì)議每月目標(biāo)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)與分析.部門小目標(biāo)之制訂所屬人員之工作安排與調(diào)配.上級(jí)臨時(shí)交待事項(xiàng)之處理.所屬人員之績(jī)效考核.傳達(dá)上級(jí)指示之相關(guān)精神及訊息.業(yè)務(wù)主管客戶

3、訂單之訂單通知及凌越系統(tǒng)處理之確認(rèn).與廠內(nèi)各部門協(xié)調(diào)客戶交貨事宜客戶訂單交期回覆及監(jiān)督.客戶抱怨之協(xié)調(diào),聯(lián)絡(luò)相關(guān)單位處理與回復(fù)事宜客戶訂單出貨單作業(yè)之管控.客戶送貨單據(jù)整理並交財(cái)務(wù)之監(jiān)督每日客戶欠單明細(xì)之更新.每月交貨管制表之呈報(bào).每月目標(biāo)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)所屬人員之工作安排與調(diào)配上級(jí)臨時(shí)交待事項(xiàng)之處理.外業(yè)務(wù)客戶的估價(jià),報(bào)價(jià)及資料之呈核.客戶之拜訪與關(guān)係聯(lián)繫,建立.新客戶的開發(fā),模具試樣,量產(chǎn)之追蹤管理.客戶貨款之核對(duì),跟催與確認(rèn).客戶抱怨之處理.客戶機(jī)種產(chǎn)品銷售狀況之分析.新產(chǎn)品開發(fā)與其他部門之協(xié)調(diào)進(jìn)度追蹤與回復(fù).客戶新產(chǎn)品之成本估算與呈報(bào).客戶訂單之統(tǒng)計(jì),分析與呈報(bào).客戶樣品之追蹤與確認(rèn).客戶模

4、具費(fèi)之追蹤處理.上級(jí)臨時(shí)交待事項(xiàng)之處理.客戶新開發(fā)產(chǎn)品成功率統(tǒng)計(jì),分析,呈報(bào).上級(jí)臨時(shí)交待事項(xiàng)之處理.內(nèi)業(yè)務(wù)客戶訂單之訂單通知及凌越系統(tǒng)處理.對(duì)應(yīng)客戶訂單廠內(nèi)之進(jìn)度追蹤急件物料明細(xì)分發(fā)之跟催客戶訂單交期及時(shí)回覆客戶訂單出貨單作業(yè)之輸入及管控.客戶送貨單據(jù)整理並交財(cái)務(wù)每日客戶欠單明細(xì)之更新每月目標(biāo)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)文書工作.上級(jí)臨時(shí)交待事項(xiàng)之處理.報(bào)價(jià)流程新客戶:報(bào)價(jià)流程:客戶提供樣品或圖紙 開立內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單至工程部展開圖面或樣品技術(shù)評(píng)估並報(bào)價(jià) 業(yè)務(wù)根據(jù)工程展開之料厚(T).節(jié)距(P).(料寬)W.核算材料成本+電鍍成本+管銷及包裝 系統(tǒng)輸入報(bào)價(jià) 經(jīng)部門主管審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)後傳至客戶 與客戶確認(rèn)並回簽

5、.樣品流程:客戶提供樣品或圖紙 開立內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單至工程部工程部依據(jù)客戶圖面尺寸打樣提供樣品,需附承認(rèn)書(含尺寸檢查表,MSDS,SGS材質(zhì)証明等相關(guān)資料) 業(yè)務(wù)再快遞或送予客戶.訂單流程:1.接到客戶傳真或E-MAIL及口頭訂單,開立訂單通知,表單詳見訂單通知.由物控及生管簽名,生管在備注欄回覆交期,業(yè)務(wù)根據(jù)生管回覆之交期48H之內(nèi)將訂單回簽客戶. 2.業(yè)務(wù)根據(jù)訂單數(shù)量統(tǒng)計(jì)至以下表格:客戶訂單交貨明細(xì)序號(hào)客戶名稱接單日期品名訂單號(hào)訂單數(shù)量(萬(wàn))客戶交期生管回復(fù)交期欠單數(shù)量日期數(shù)量驗(yàn)收單序號(hào)1(東莞路線)&2(深圳路線)&3(豐達(dá))客戶編號(hào)參見客戶資料對(duì)照表.接單日期&品名&訂單號(hào)&訂單數(shù)量&客戶

6、交期參照客戶訂單書寫.生管回覆交期參見訂單通知生管回覆.日期&數(shù)量是出貨明細(xì)統(tǒng)計(jì).驗(yàn)收單欄是備注客戶簽回請(qǐng)款單相關(guān)單據(jù)之日期.3.根據(jù)訂單通知輸入凌越系統(tǒng). 進(jìn)入凌越系統(tǒng) 維護(hù)採(cǎi)購(gòu)訂單維護(hù) 訂貨單,需輸入位置:a.訂貨日期(開立訂單通知日期) b.訂貨單號(hào)(客戶訂單號(hào)碼) c.訂單交期(一張訂單最近之交期) d.客戶編號(hào) e.貨品編號(hào)(客戶編號(hào)+客戶料號(hào)) f.在注欄輸入訂單號(hào)碼.4.客戶訂單有單價(jià)部分務(wù)必先核對(duì)單價(jià).出貨流程1.快遞貨品RMB1000以上需要申請(qǐng),否則快遞費(fèi)用自行承擔(dān).2.系統(tǒng)出貨單進(jìn)入凌越系統(tǒng) 維護(hù) 交易單據(jù)維護(hù) 出貨單,需輸入位置:貨單日期(出貨日期,如第2天出貨需注明日

7、期)出貨單號(hào)(系統(tǒng)根據(jù)出貨日期自動(dòng)帶出流水號(hào)碼)訂單編號(hào)欄(輸入客戶訂單號(hào),再由訂單號(hào)調(diào)出其相關(guān)資料,如無(wú)資料時(shí)應(yīng)優(yōu)先輸入客戶訂單再打出貨單)如出貨數(shù)量與客戶訂單欠單數(shù)量不同時(shí)需編修出貨數(shù)量.(出貨數(shù)量不可大於欠單數(shù)量)3.部份客戶要求手開送貨單及驗(yàn)收單(所有送貨單凌越系統(tǒng)正常輸入不需列印)手開送貨單由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一編號(hào)領(lǐng)取.目前手開單客戶:.XXXX出貨需附INVOICE,裝箱單.除嘉尼,新豪之外其餘客戶出貨單不同訂單號(hào)可輸入同一張出貨單.以下客戶需開立驗(yàn)收單. a.金筆交貨驗(yàn)收單.P.S: 需填寫交貨廠商(HBP01)&交貨日期&訂單號(hào)碼&訂單數(shù)量&品名&交貨數(shù)量+備品)b.伸金交貨單P.S:

8、 需填寫進(jìn)料日期&廠商&品名&規(guī)格&訂單編號(hào)&交貨數(shù)量.(品名參照對(duì)照表)c.伸銘進(jìn)料驗(yàn)收單.P.S: 需填寫交貨日期&廠商名稱(Z)&訂單號(hào)碼&品名規(guī)格&單位&訂單訂購(gòu)數(shù)&實(shí)際交貨數(shù)&訂單未交數(shù)量d.嘉尼送貨單及檢驗(yàn)通知單.P.S: 1.送貨單:需填寫交貨日期&訂單號(hào)碼&品名&訂單數(shù)量&送貨數(shù)量&商品名稱(端子&鐵殼(C開頭&B-22A(開關(guān)用基座柄片)&淨(jìng)重.2.檢驗(yàn)通知單:需填寫供應(yīng)商(致瑋)&日期&品名&商品名稱(端子&鐵殼(C開頭)&訂單號(hào)碼&訂單數(shù)量&交貨數(shù)量&物料淨(jìng)重&交貨累計(jì)&件數(shù). 3.一品名一張單.e.浩楊進(jìn)料驗(yàn)收單.P.S: 需填寫廠商名稱(致瑋)&送貨日期&訂單號(hào)碼&品

9、名規(guī)格&訂購(gòu)數(shù)量&交貨累計(jì)&本次交貨數(shù)&單位(PCS)f.FD送貨單及結(jié)轉(zhuǎn)貨物收發(fā)貨單.P.S:1.需填寫送貨單號(hào)(ZW年月日流水號(hào)例:ZW07061801)供應(yīng)商代號(hào)(Z011)&送貨日期&部品編號(hào)&訂單號(hào)碼&交貨數(shù)量&重量及包裝明細(xì)如:20K*6+3K並注明送貨單總重量. 2.出車前需將送貨單傳真給客戶並確認(rèn),相關(guān)聯(lián)絡(luò)人如下:3.結(jié)轉(zhuǎn)貨物收發(fā)貨單需填寫對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)申請(qǐng)表號(hào)00177355)&結(jié)轉(zhuǎn)(017308)&發(fā)貨日期&數(shù)量&單位&重量&發(fā)貨人簽名&蓋長(zhǎng)方形章&發(fā)貨清單號(hào)(送貨單號(hào)碼)&備案結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)劃數(shù)量(7000KG) 4.豐達(dá)交期依客戶追料單品名及數(shù)量為準(zhǔn). 5.D21&D61結(jié)轉(zhuǎn)單可開在

10、同一份. 6.同一品名之產(chǎn)品務(wù)必開在同一張驗(yàn)收單上.g.皇積送貨單.P.S: 需填寫出貨日期&廠商&品名&數(shù)量&備注(訂單號(hào)碼及重量)h.明山富進(jìn)貨暫收單.P.S: 需填寫入廠類別(正常)&驗(yàn)收類別(6)五金零件&品名(沖壓銅片)&收料日期廠商名稱()&送貨日期&訂單號(hào)碼&料號(hào)&訂單數(shù)&實(shí)收數(shù)&單重.為了便於後續(xù)所有材料的追溯及查找。故從2008年8月1日起，貴司送貨時(shí)須提供產(chǎn)品LOT NO。LOT NO由協(xié)力商自行管控，填寫方式如下： 廠商代號(hào) 年 月 日 來料批次 批次序號(hào)如： ARXXX 08 08 01 - 01 - 011.AR013=協(xié)力商自己的廠商代號(hào)2.080801=從08年0

11、8月01日開始執(zhí)行，每月循環(huán)一次，如果到了08年09月01日， 編號(hào)則為：080901-01-013.來料批次=為當(dāng)日來料的第幾批材料，如果是第一批則填寫為01，第二批則填寫為02。4.批次序號(hào)=為當(dāng)日來料批次中進(jìn)貨暫收單序號(hào)，如果只有一張進(jìn)貨暫收單則填寫為01。 如果有2張以上，則依次編號(hào)，如：080801-01-01，080801-01-02P.S:品質(zhì)異?？芍苯訌囊韵戮W(wǎng)址查詢:i.JFS進(jìn)料驗(yàn)收單.P.S: 需填寫廠商名稱()&交貨日期&訂單號(hào)碼&品名規(guī)格&單位&訂單數(shù)量&送貨數(shù)量&累計(jì)數(shù)量.j.邦竣進(jìn)料驗(yàn)收單.P.S: 需填寫供應(yīng)商()&日期&訂單號(hào)碼&品名規(guī)格&交貨數(shù)量&訂單數(shù)&欠交

12、數(shù)量.k.新豪採(cǎi)購(gòu)收貨單P.S: 1.需填寫日期&廠商代號(hào)(10145)料號(hào)&數(shù)量&廠商名稱()&採(cǎi)購(gòu)單號(hào). 2.請(qǐng)款需附INVOICE,需蓋公司章及老板簽名章,一般每7天整理一次帶客戶,月底需特別留意. 3.輸出貨單務(wù)必一單一筆.l.PX進(jìn)貨單P.S:需填寫廠商名稱&單號(hào)(出貨單號(hào)碼)&訂單號(hào)碼&品號(hào)&規(guī)格&版次&單位&交貨數(shù)量.m.立生交貨驗(yàn)收單.P.S: 需填寫廠商編號(hào)(A034)廠商名稱()&訂單號(hào)碼&日期&料號(hào)&交貨日期&訂購(gòu)數(shù)量&交貨數(shù)&累計(jì)交貨數(shù)&總重量.n.全一交貨單.P.S: 1.需填寫供應(yīng)商代號(hào)(52-53)&供應(yīng)商名稱(致瑋)&管制號(hào)碼&料號(hào)&品名&數(shù)量&件數(shù). 2.交貨務(wù)必一張訂單一管制號(hào)對(duì)應(yīng)並交貨,如同一張單同一品名尾數(shù)未交完不能請(qǐng)款. 3.全一請(qǐng)款務(wù)必依驗(yàn)收單簽名及蓋章方可有效.出貨包裝標(biāo)籤上需注明訂單號(hào)碼之客戶沛欣,全一(訂單號(hào)及管制號(hào)),幸康,皇積,嘉尼.海外出貨部份: a.FY集團(tuán)公司 出貨需附INVOICE&裝箱單.FY品名對(duì)照表:SP-0812-0=408345SP-0814-0=406192SP-0809-0=406195(客供