ISOTS16949質(zhì)量管理體系程序

1、PAGE PAGE 11 河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司程序文件分 發(fā) 號(hào)： KD/QQP-A-22010 受控狀態(tài)： 版 本： A.00 本程序文件自二二一年六月十八日日發(fā)布 自二二一年六月二十十日起實(shí)施河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP420100KUNDA文件控制程序版本：A.0 頁次11/6 章節(jié)號(hào)：4.22.3實(shí)施日期：20010.066.201目的通過對(duì)質(zhì)量管理理體系文件的的控制，保證證各職能部門門使用受控有有效版本的文文件，本程序序規(guī)定了質(zhì)量量管理體系文文件的審批、分分發(fā)、更改和和保管等內(nèi)容容。2 適用范圍適用于公司對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理體系系有關(guān)的所有有文件及適

2、當(dāng)當(dāng)?shù)耐鈦砦募ò▓D紙紙、標(biāo)準(zhǔn)、手手冊(cè)等）管理理。3 職責(zé)3.1綜合管理理部是公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件的 歸歸口管理部門門，其職責(zé)是是：3.1.1負(fù)責(zé)責(zé)全公司質(zhì)量量管理體系文文件的目錄管管理，控制公公司質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序文件件、質(zhì)量表格格和第三層次次文件的數(shù)量量及其有效性性。3.1.2負(fù)責(zé)責(zé)組織、指導(dǎo)導(dǎo)各職能部門門進(jìn)行質(zhì)量管管理體系文件件的編制。3.1.3負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量管理體體系文件的標(biāo)標(biāo)識(shí)、編碼、復(fù)復(fù)印、發(fā)放、更更改、歸檔、處處置及銷毀。3.2質(zhì)量管理理體系文件編編制分工如下下：3.2.1綜合合管理部負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的的編制，管理理者代表審核核，總經(jīng)理批批準(zhǔn)。3.2.2各職職能部門負(fù)責(zé)責(zé)本部門程

3、序序文件、質(zhì)量量表格及第三三層次質(zhì)量管管理文件的編編制，部門負(fù)負(fù)責(zé)人審核，管管理者代表批批準(zhǔn)。3.2.3技術(shù)術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)文件（如如圖紙、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等）的編制制，部門負(fù)責(zé)責(zé)人審批。3.2.4綜合合管理部負(fù)責(zé)責(zé)組織各部門門編制經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃，管理者者代表審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3質(zhì)量管理理體系文件的的使用部門負(fù)負(fù)責(zé)本部門的的有關(guān)文件的的管理。4 內(nèi)容4.1 質(zhì)量管管理體系文件件的范圍和分分類4.1.1質(zhì)量量管理體系受受控文件的范范圍是：質(zhì)量量管理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范、質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)、程程序文件、第第三層次質(zhì)量量管理文件、經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各各種質(zhì)量計(jì)劃劃、作業(yè)文件件、外來文件件和資料、質(zhì)質(zhì)量表格（空空白表格）、質(zhì)

4、質(zhì)量記錄。4.1.2 本本公司質(zhì)量管管理體系受控控文件分為以以下幾類：河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP420100KUNDA文件控制程序版本：A.0 頁次22/6 章節(jié)號(hào)：4.22.3實(shí)施日期：20010.066.20第一層次：質(zhì)量量手冊(cè)；第二層次：程序序文件；第三層次：質(zhì)量量管理文件、經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、圖圖紙、控制計(jì)計(jì)劃、作業(yè)指指導(dǎo)書、外來文件和資料料、質(zhì)量表格格（空白表格格）等。4.2質(zhì)量管理理體系文件的的編寫、審批批4.2.1綜合合管理部負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的的編寫，管理理者代表審核核，總經(jīng)理批批準(zhǔn)。4.2.2相關(guān)關(guān)部門負(fù)責(zé)程程序文件、質(zhì)質(zhì)量表格及第第三層次質(zhì)量量管理文件的的

5、編制，部門門負(fù)責(zé)人審核核，管理者代代表批準(zhǔn)。4.2.3技術(shù)術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)文件（如如圖紙、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等）的編編制、部門負(fù)負(fù)責(zé)人審批。4.2.4綜合合管理部負(fù)責(zé)責(zé)組織各部門門編制經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃，管理者者代表審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.5APPQP小組負(fù)負(fù)責(zé)APQPP相關(guān)文件的的編制，部門門負(fù)責(zé)人審核核/審批，需需要時(shí)，報(bào)上上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.3文件的編編號(hào)： 綜合管理理部負(fù)責(zé)組織織相關(guān)部門編編制文件編編號(hào)管理辦法法并執(zhí)行。4.4 部門代代碼及分發(fā)號(hào)號(hào)按文件編號(hào)管管理辦法執(zhí)執(zhí)行。4.5質(zhì)量管理理體系文件的的發(fā)放管理4.5.1質(zhì)量量管理體系文文件應(yīng)編號(hào)發(fā)發(fā)放，分為受受控類和非受受控類，受控控

6、文件由發(fā)放放部門蓋紅色色“受控”章，并注明明分發(fā)號(hào)；非非受控文件蓋蓋紅色“參考”章；作廢而而保留的文件件蓋紅色“作廢”章。4.5.2綜合合管理部負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程程序文件、質(zhì)質(zhì)量表格的發(fā)發(fā)放，管理者者代表負(fù)責(zé)審審批發(fā)放的范范圍和數(shù)量。4.5.3如果果外來文件需需要發(fā)放，由由相關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)該文件件進(jìn)行審批確確認(rèn)，并確定定發(fā)放的范圍圍和數(shù)量。4.5.4相關(guān)關(guān)部門負(fù)責(zé)本本部門編制的的第三層次文文件的發(fā)放，部部門主管負(fù)責(zé)責(zé)審批發(fā)放的的范圍和數(shù)量量。河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP420100KUNDA文件控制程序版本：A.0 頁次33/6 章節(jié)號(hào)：4.22.3實(shí)施日期：200

7、10.0文件件發(fā)放部門填填寫“文件發(fā)放/回收登記表表”并發(fā)放，接接收部門負(fù)責(zé)責(zé)在“文件發(fā)放/回收登記表表”中做好記錄錄。1特殊情況下下，如以傳真真或電子郵件件方式發(fā)放時(shí)時(shí)，收發(fā)人應(yīng)應(yīng)在“文件發(fā)放/回收登記表表”做好記錄，如如以在相應(yīng)的的收發(fā)文內(nèi)作作“”標(biāo)記。4.5.6 當(dāng)當(dāng)文件丟失、損損壞、增發(fā)時(shí)時(shí)，由提出部部門填寫“文件申請(qǐng)單單”，經(jīng)原審批批部門批準(zhǔn)后后，并由原發(fā)發(fā)放部門按44.5.5條條款進(jìn)行發(fā)放放。1對(duì)于損壞的的文件，由發(fā)發(fā)放部門負(fù)責(zé)責(zé)在“文件銷毀清清單”上做好記錄錄，并銷毀。2對(duì)于丟失的的文件，發(fā)放放部門應(yīng)給予予新的分發(fā)號(hào)號(hào)，原分發(fā)號(hào)號(hào)作廢。4.5.7對(duì)于于因增發(fā)文件件時(shí)，應(yīng)在部部門原

8、分發(fā)號(hào)號(hào)上加分號(hào)。4.5.8各相相關(guān)部門應(yīng)將將受控有效文文件的版本發(fā)發(fā)放到現(xiàn)場(chǎng)使使用處，以便便于操作。 4.5.9通常常，質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序文件件、質(zhì)量表格格發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管管理者代表、各各職能部門等等；第三層次次文件發(fā)放范范圍：具體使使用部門。44.6質(zhì)量管管理體系文件件的標(biāo)識(shí)4.6.1所有有的受控文件件均應(yīng)有“受控”字樣的紅色色標(biāo)識(shí)或分發(fā)發(fā)號(hào)。4.6.2所有有受控文件均均不得隨意復(fù)復(fù)印，確需復(fù)復(fù)印時(shí)，應(yīng)經(jīng)經(jīng)原發(fā)放范圍圍批準(zhǔn)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可，并并在復(fù)印文件件上加蓋紅色色受控標(biāo)識(shí)。4.6.3受控控文件應(yīng)由各各使用部門的的持有者保管管，不得外借借、外傳、外外贈(zèng)，文件持持有人（一般般工作人員）工工

9、作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)應(yīng)將所使用的的文件歸還本本部門；文件件持有人（管管理層領(lǐng)導(dǎo)）工工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)應(yīng)將所使用的的文件歸還原原發(fā)放部門，歸歸還者應(yīng)在“文件發(fā)放/回收登記表表”上簽字，文文件轉(zhuǎn)交他人人時(shí)，應(yīng)按44.5.5條款執(zhí)行行。4.6.4各相相關(guān)部門負(fù)責(zé)責(zé)編制本部門門的“受控文件清清單”，每年122月，綜合管管理部按“受控文件清清單”進(jìn)行核查。4.7質(zhì)量管理理體系文件的的更改和換版版4.7.1質(zhì)量量管理體系文文件更改時(shí)，應(yīng)應(yīng)由提出部門門/人員填寫寫“文件更改通通知單”，說明更改改的原因并填填寫更改內(nèi)容容，經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審批后后，報(bào)原文件件編河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP4201

10、00KUNDA文件控制程序版本：A.0 頁次44/6 章節(jié)號(hào)：4.22.3實(shí)施日期：20010.066.20制部門進(jìn)行更改改。4.7.2質(zhì)量量管理體系文文件的更改、換換版應(yīng)由原審審核、批準(zhǔn)部部門/人員進(jìn)進(jìn)行，因特殊殊原因由其他他部門/人員員進(jìn)行編制審審核、批準(zhǔn)時(shí)時(shí)，該編制審審批部門/人人員必須獲得得該文件有關(guān)關(guān)背景資料。1當(dāng)公司機(jī)構(gòu)構(gòu)、職責(zé)、方方針、目標(biāo)等等發(fā)生變化時(shí)時(shí)，綜合管理理部負(fù)責(zé)質(zhì)量量手冊(cè)的更改改，管理者代代表審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。2各職能部門門負(fù)責(zé)程序文文件、質(zhì)量表表格、第三層層次文件的更更改，原審核核、批準(zhǔn)部門門/人員負(fù)責(zé)責(zé)審核、批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.7.3質(zhì)量量管理體系文文件更改的內(nèi)內(nèi)容、生

11、效日日期應(yīng)明確，對(duì)對(duì)以活頁方式式裝訂的文件件，每次更改改時(shí)，采用換換頁的方式進(jìn)進(jìn)行更改，并并在修訂狀態(tài)態(tài)欄上按“1、2、33”表示，將更更改后的新頁頁加在原頁的的相應(yīng)位置，原原頁作廢。4.7.4質(zhì)量量手冊(cè)的換版版1質(zhì)量手冊(cè)的的換版應(yīng)依據(jù)據(jù)以下原因：a質(zhì)量手冊(cè)引用用的標(biāo)準(zhǔn)或法法規(guī)已進(jìn)行更更改；b公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境境、組織機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)生重大變變化；c質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定定的質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)內(nèi)容或職責(zé)責(zé)分工需作較較大變動(dòng)時(shí)；d質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)節(jié)更改數(shù)超過過40%時(shí)；e需要時(shí)每三年年可換版一次次。2質(zhì)量手冊(cè)換換版時(shí)，應(yīng)更更改版本號(hào)：版本號(hào)用“A、B、CC、D”，表示，當(dāng)質(zhì)量手手冊(cè)版本號(hào)升升級(jí)后，原每每個(gè)章節(jié)更改改狀態(tài)

12、全部重重置“0”。4.7.5程序序文件的換版版當(dāng)程序文件的更更改超過400%或單頁更更改超過5次次以上時(shí)，版版本升級(jí)一次次，版本號(hào)用用“A、B、CC、D”，表示，當(dāng)當(dāng)程序文件版版本號(hào)升級(jí)后后，原頁更改改狀態(tài)全部重重置“0”。4.7.6第三三層次文件的的更改和換版版，按4.77.3、4.7.5條條款執(zhí)行。4.7.7質(zhì)量量表格的更改改和換版，應(yīng)應(yīng)每次更改后后進(jìn)行換版一一次，版本號(hào)號(hào)用“A、B、CC、D”，表示。河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP42010KUNDA文件控制程序版本：A.0 頁次55/6 章節(jié)號(hào)：4.22.3實(shí)施日期：20010.0各相相關(guān)部門應(yīng)按按原發(fā)放范圍圍

13、和數(shù)量進(jìn)行行發(fā)放，并收收回作廢文件件。4.8所有更改改、換版、編編制發(fā)放的受受控有效質(zhì)量量管理體系文文件送綜合管管理部一份備備案。4.9質(zhì)量管理理體系文件的的收回、作廢廢與銷毀4.9.1對(duì)于于文件編制部部門收回的質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件，則應(yīng)應(yīng)填寫“文件回收/回收登記表表”，經(jīng)原批準(zhǔn)準(zhǔn)部門/人員員批準(zhǔn)后，通通知各部門送送回，并在“文件發(fā)放/回收登記表表” 上做好記記錄。4.9.2對(duì)有有參考價(jià)值的的作廢文件而而需保留的文文件，需蓋“作廢”章，印章并并隔離存放，對(duì)對(duì)沒有參考價(jià)價(jià)值的作廢文文件應(yīng)及時(shí)銷銷毀（燒毀、粉粉碎），并填填寫“文件銷毀清清單”。4.10 外來來文件的控制制4.10.1收收到外來文件

14、件的部門，需需識(shí)別其適用用性，并控制制其分發(fā)以確確保其有效，具具體按4.55.1、4.5.33、4.5.55條款執(zhí)行。4.10.2每每年至少一次次，綜合管理理部負(fù)責(zé)與外外來文件（受受控）的管理理部門聯(lián)系，需需要時(shí)，技術(shù)術(shù)質(zhì)量部協(xié)同同，以便隨時(shí)時(shí)掌握有關(guān)質(zhì)質(zhì)量管理體系系方面的法律律法規(guī)、國(guó)際際、國(guó)家、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最最新版本，確確保外來文件件的適宜性、充充分性和有效效性，并及時(shí)時(shí)收回失效版版本。4.10.3顧顧客圖紙由技技術(shù)質(zhì)量部按按技術(shù)文件件控制程序執(zhí)執(zhí)行。4.11質(zhì)量管管理體系文件件的借閱4.11.1當(dāng)當(dāng)有關(guān)人員要要借閱文件時(shí)時(shí)，須在“借閱登記表表”上登記，經(jīng)經(jīng)文件保管部門負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后，方可

15、可借閱，并在在規(guī)定期限內(nèi)內(nèi)完好歸還文文件。4.12記錄的的保管本程序產(chǎn)生的記記錄由各相關(guān)關(guān)部門按質(zhì)質(zhì)量記錄控制制程序執(zhí)行行。5 相關(guān)文件5.1技術(shù)文文件控制程序序 5.2質(zhì)量記記錄控制程序序5.3文件編編號(hào)管理辦法法6 質(zhì)量記錄河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP420100KUNDA文件控制程序版本：A.0 頁次66/6 章節(jié)號(hào)：4.22.3實(shí)施日期：20010.066.206.1 文件發(fā)發(fā)放/回收登登記表6.2 文件申申請(qǐng)單6.3 受控文文件清單6.4 借閱登登記表6.5 文件銷銷毀清單6.6 文件更更改通知單PAGE PAGE 310河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司

16、文件編號(hào)：KDD/QP420200KUNDA技術(shù)文件控制程程序版本：A.0 頁次11/6 章節(jié)號(hào)：4.22.3實(shí)施日期：20010.066.201目的 本程序規(guī)定了了技術(shù)文件（包包括電子媒體體）的控制方方法，以保證證各技術(shù)文件件使用場(chǎng)所均均使用現(xiàn)行有有效的文件。2使用范圍 適用于與公司司產(chǎn)品有關(guān)的的技術(shù)文件的的控制，包括括適當(dāng)范圍的的外來文件如如顧客工程圖圖樣、工程標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范、法法律法規(guī)等。3職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量量部是技術(shù)文文件的歸口管管理部門，其其職責(zé)是：3.1.1負(fù)責(zé)責(zé)全公司技術(shù)術(shù)文件的目錄錄管理。3.1.2負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)文件的的編制、修改改。3.1.3負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)文件的的標(biāo)識(shí)、編號(hào)號(hào)、復(fù)印、發(fā)

17、發(fā)放、更改、歸歸檔、處置及及銷毀。3.2各使用部部門負(fù)責(zé)本部部門有關(guān)技術(shù)術(shù)文件的管理理。4內(nèi)容4.1技術(shù)文件件的范圍和編編號(hào)4.1.1技術(shù)術(shù)文件主要包包括：各類國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、圖紙、作作業(yè)指導(dǎo)書、檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)實(shí)驗(yàn)方法、校校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)產(chǎn)品圖樣、技技術(shù)通知及適適用的外來文文件，如顧客客工程圖紙、圖圖樣、規(guī)范、技技術(shù)協(xié)議、企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。4.1.2技術(shù)術(shù)文件編號(hào)方方法 所有有的技術(shù)文件件都應(yīng)編號(hào)，技技術(shù)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)按文件件編號(hào)管理辦辦法執(zhí)行。4.2技術(shù)文件件的編制、審審核與批準(zhǔn) 技術(shù)質(zhì)量量部負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)文件的編制制，部門負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)審批批，需要時(shí)，組組織相關(guān)部門門會(huì)

18、簽和/或或報(bào)管理者代代表批準(zhǔn)。4.3技術(shù)文件件的發(fā)放管理理4.3.1技術(shù)術(shù)文件發(fā)放時(shí)時(shí)，應(yīng)經(jīng)技術(shù)術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)人確定發(fā)放放的對(duì)象和份份數(shù)，由技術(shù)術(shù)質(zhì)量部填寫寫“文件發(fā)放/回收登記表表”并發(fā)放。4.3.2外來來文件如需要要發(fā)放時(shí)，應(yīng)應(yīng)經(jīng)技術(shù)質(zhì)量量部負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)審批其適適用性， 河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP423200KUNDA技術(shù)文件控制程程序版本：A.0 頁次22/6 章節(jié)號(hào)：4.22.3實(shí)施日期：20010.066.20并確定發(fā)放的對(duì)對(duì)象和份數(shù)，由由技術(shù)質(zhì)量部部填寫“文件發(fā)放/回收登記表表”并發(fā)放。4.3.3收文文部門負(fù)責(zé)在在“文件發(fā)放/回收登記表表”上簽收，并并

19、檢查文件的的完整性，對(duì)對(duì)不完整的文文件有權(quán)拒收收。4.3.4技術(shù)術(shù)文件因破損損而影響使用用時(shí)，應(yīng)將破破損的文件送送回技術(shù)質(zhì)量量部更換，更更換后的文件件仍沿用原文文件的受控號(hào)號(hào)，破損的文文件由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)銷銷毀。4.3.5技術(shù)術(shù)文件丟失或或增發(fā)文件時(shí)時(shí)，由提出部部門填寫“文件申請(qǐng)單單”，經(jīng)原審批批部門批準(zhǔn)后后，并由原發(fā)發(fā)放部門按44.3.1或4.3.2條款執(zhí)行行，發(fā)放部門門應(yīng)給予新的的分發(fā)號(hào)，原原分發(fā)號(hào)作廢廢。1對(duì)于因增發(fā)發(fā)的文件，應(yīng)應(yīng)在部門原分分發(fā)號(hào)上加分分號(hào)。4.3.6技術(shù)術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將將受控有效的的技術(shù)文件發(fā)發(fā)放到現(xiàn)場(chǎng)使使用處，以便便于操作。 4.4技術(shù)文件件的標(biāo)識(shí)4.4.1所有有的受控

20、的技技術(shù)文件均應(yīng)應(yīng)有“受控”字樣的紅色色標(biāo)識(shí)或分發(fā)發(fā)號(hào)。4.4.2所有有受控技術(shù)文文件均不得隨隨意復(fù)印，確確需復(fù)印時(shí)，應(yīng)應(yīng)經(jīng)技術(shù)質(zhì)量量部原發(fā)放批批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后后方可，并在在復(fù)印文件上上加蓋紅色受受控標(biāo)識(shí)。4.4.3受控控技術(shù)文件應(yīng)應(yīng)由各使用部部門的持有者者保管，不得得外借、外傳傳、外贈(zèng)，文文件持有人（一一般工作人員員）工作調(diào)動(dòng)動(dòng)時(shí)，應(yīng)將所所使用的文件件歸還本部門門；文件持有有人（管理層層領(lǐng)導(dǎo)）工作作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)應(yīng)將所使用的的文件歸還技技術(shù)質(zhì)量部，歸歸還者應(yīng)在“文件發(fā)放/回收登記表表”上簽字，文文件轉(zhuǎn)交他人人時(shí)，應(yīng)按44.3.1或或4.3.22條款執(zhí)行。4.4.4各部部門應(yīng)編制本本部門“受控技術(shù)文文

21、件清單”，每年122月，綜合管管理部按清單單對(duì)各部門進(jìn)進(jìn)行檢查。4.5技術(shù)文件件的更改和換換版4.5.1對(duì)于于顧客提出的的過程更改，由由技術(shù)質(zhì)量部部按4.8條款執(zhí)執(zhí)行。4.5.2對(duì)于于內(nèi)部或供方方提出的過程程更改1提出部門/人員填寫“文件更改通通知單”交技術(shù)質(zhì)量量部（說明更更改的原因并并填寫更改內(nèi)內(nèi)容）。2技術(shù)質(zhì)量部部負(fù)責(zé)就更改改對(duì)過程的影影響進(jìn)行評(píng)審審，評(píng)審應(yīng)考考慮更改對(duì)河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP420200KUNDA技術(shù)文件控制程程序版本：A.0 頁次33/6 章節(jié)號(hào)：4.22.3實(shí)施日期：20010.066.20產(chǎn)品組成部分和和已交付產(chǎn)品品的影響。3技術(shù)質(zhì)量

22、部部在評(píng)審后應(yīng)應(yīng)就更改能否否滿足過程設(shè)設(shè)計(jì)輸入的要要求進(jìn)行驗(yàn)證證，并對(duì)更改改后產(chǎn)品能否否滿足使用要要求進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，確認(rèn)后，更更改方可能執(zhí)執(zhí)行，4對(duì)于有專有有權(quán)的設(shè)計(jì)，如如果更改影響響到顧客要求求（如影響到到產(chǎn)品的裝配配性、成型、功功能或耐久性性要求），技技術(shù)質(zhì)量部均均應(yīng)將更改的的情況形成文文字，并與顧顧客共同進(jìn)行行評(píng)審，以便便所有的影響響都能得到評(píng)評(píng)價(jià)，并盡可可能得到顧客客的批準(zhǔn)，具具體按生產(chǎn)產(chǎn)件批準(zhǔn)控制制程序執(zhí)行行。當(dāng)顧客有要求時(shí)時(shí)，技術(shù)質(zhì)量量部應(yīng)滿足其其額外的附加加驗(yàn)證/識(shí)別別要求。4更改應(yīng)經(jīng)技技術(shù)質(zhì)量部原原審核、批準(zhǔn)準(zhǔn)人員同意后后，由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部原編制制人進(jìn)行更改改，因特殊原原因由其他人

23、人員進(jìn)行編制制、審核、批批準(zhǔn)時(shí)，該編編制、審批人人員必須獲得得該文件有關(guān)關(guān)背景資料，填填寫“文件更改通通知單”通知相關(guān)部部門進(jìn)行更改改，以確保與與顧客需求相相一致。4.5.3更改改的內(nèi)容、生生效日期應(yīng)明明確，可采用用以下方式進(jìn)進(jìn)行更改：1“劃改”某頁中有個(gè)別文文字/數(shù)字需需更改時(shí)，應(yīng)應(yīng)采用“劃改”的方式進(jìn)行行，在更改的的文字上劃一一橫線，在劃劃改的適當(dāng)位位置注明正確確的內(nèi)容，并并加蓋更改者者印章或簽名名及注明日期期。2“換頁”某頁中有三處文文字/數(shù)字需需更改時(shí)，應(yīng)應(yīng)采用“換頁”的方式進(jìn)行行，將更改后的新頁頁加在原頁的的相應(yīng)位置，原原頁作廢。3“換版”引用的標(biāo)準(zhǔn)或法法規(guī)已進(jìn)行更更改、產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)發(fā)

24、生重大大變化時(shí)、改改動(dòng)超過400%或單頁更更改超過5次次以上時(shí)，需需要重新編制制的應(yīng)進(jìn)行換換版，換發(fā)新新的版本，收收回舊的版本本。4對(duì)于“劃改”、“換頁”存在修訂狀狀態(tài)欄的技術(shù)術(shù)文件，應(yīng)在在修訂狀態(tài)欄欄按“1、2、33”表示。5對(duì)于存在“更改記錄欄欄”的技術(shù)文件件，應(yīng)在“更改記錄欄欄”內(nèi)標(biāo)明更改改情況。河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP420200KUNDA技術(shù)文件控制程程序版本：A.0 頁次44/6章節(jié)號(hào)：4.22.3實(shí)施日期：20010.0.66對(duì)于“換版”存在版本號(hào)號(hào)的，版本號(hào)號(hào)用“A、B、CC、D”，表示，當(dāng)技術(shù)文文件版本號(hào)升升級(jí)后，原頁頁更改狀態(tài)全全部重置“0”

25、；對(duì)于不存存在版本號(hào)的，應(yīng)以以年月日來表表明最新版本本。4.5.4相關(guān)關(guān)部門應(yīng)及時(shí)時(shí)更新受影響響的文件，如如PPAP的的文件等，包包括在線產(chǎn)品品的處理。4.5.5更改改的日期必須須記錄在更改改通知單上予予以保存，如如顧客有時(shí)間間要求，必須須按其時(shí)間要要求注明更改改實(shí)施日期。4.5.6臨時(shí)時(shí)更改 如果果工程更改是是臨時(shí)的，技技術(shù)質(zhì)量部按按照以上要求求發(fā)出“文件更改通通知單”，并注明為為“臨時(shí)更改”，以及更改改的截止日期期（或所適用用的范圍），相相關(guān)的文件可可不變動(dòng)，臨臨時(shí)更改過期期后，原工程程規(guī)范自動(dòng)代代替該更改繼繼續(xù)使用，或或者技術(shù)質(zhì)量量部根據(jù)需要要，按以上要要求發(fā)出正式式的更改通知知單，并要

26、求求相關(guān)部門修修改相關(guān)的文文件。4.5.7技術(shù)術(shù)質(zhì)量部應(yīng)按按原發(fā)放范圍圍和數(shù)量進(jìn)行行發(fā)放，并收收回作廢文件件。4.6技術(shù)文件件的歸檔所有更改、換版版、編制發(fā)放放的受控有效效的技術(shù)文件件應(yīng)送技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部一份備備案，4.7技術(shù)文件件的收回、作作廢與銷毀4.7.1對(duì)于于技術(shù)質(zhì)量部部收回的技術(shù)術(shù)文件，應(yīng)填填寫“文件回收/回收登記表表”，經(jīng)原批準(zhǔn)準(zhǔn)人員批準(zhǔn)后后，通知各部部門送回，并并在“文件發(fā)放/回收登記表表” 上做好記記錄。4.7.2對(duì)有有參考價(jià)值而而保留的作廢廢文件，需蓋蓋“作廢”章，印章并并隔離存放，對(duì)對(duì)沒有參考價(jià)價(jià)值的的作廢廢文件應(yīng)及時(shí)時(shí)銷毀（燒毀毀、粉碎），并并填寫“文件銷毀清清單”。4.8

27、外來技技術(shù)文件的控控制4.8.1技術(shù)術(shù)質(zhì)量部在接接到顧客工程程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范范及其更改時(shí)時(shí)，應(yīng)按顧客客要求的時(shí)間間安排（如顧顧客沒有要求求，應(yīng)盡快進(jìn)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)評(píng)審不應(yīng)超過過2個(gè)工作日日），技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組組織相關(guān)部門門進(jìn)行評(píng)審，填填寫“顧客工程規(guī)規(guī)范/更改評(píng)評(píng)審記河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP420200KUNDA技術(shù)文件控制程程序版本：A.0 頁次55/6 章節(jié)號(hào)：4.22.3實(shí)施日期：20010.066.20錄”，有異議時(shí)時(shí)應(yīng)及時(shí)與顧顧客溝通，如如評(píng)審可以實(shí)實(shí)施由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)發(fā)放到相關(guān)部部門實(shí)施。4.8.2對(duì)于于顧客的工程程更改，技術(shù)術(shù)質(zhì)量部應(yīng)按按顧客時(shí)間要

28、要求注明更改改實(shí)施日期，并并填寫“文件更改通通知單”通知相關(guān)部部門并保存。4.8.3如顧顧客工程規(guī)范范或其更改影影響到相關(guān)文文件（如PPPAP包含的的文件）時(shí)，技技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)應(yīng)組織相關(guān)部部門更新這些些文件。4.9外協(xié)圖紙紙的控制4.9.1技術(shù)術(shù)質(zhì)量部根據(jù)據(jù)供銷部對(duì)外外協(xié)件的布點(diǎn)點(diǎn)，發(fā)給其相相應(yīng)數(shù)量的圖圖紙，填寫“文件發(fā)放/回收登記表表”。4.9.2對(duì)外外協(xié)圖紙的更更改，由技術(shù)術(shù)質(zhì)量部下發(fā)發(fā)給供銷部“文件更改通通知單”，由供銷部部通知外協(xié)廠廠家圖紙已更更改或換版。4.10每年至至少一次，技技術(shù)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)與外來文文件（受控）的的管理部門或或顧客聯(lián)系，以以便隨時(shí)掌握握有關(guān)產(chǎn)品技技術(shù)方面的法法律法規(guī)

29、、國(guó)國(guó)際、國(guó)家、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或圖圖紙的最新版版本，確保外外來文件的適適宜性、充分分性和有效性性，并及時(shí)將將現(xiàn)場(chǎng)使用的的失效版本收收回。4.11技術(shù)文文件的借閱4.11.1當(dāng)當(dāng)有關(guān)人員要要借閱技術(shù)文文件時(shí)，應(yīng)經(jīng)經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部部同意后，并并在“借閱登記表表”上登記后，方方可借閱，并并在規(guī)定期限限內(nèi)完好歸還還文件。4.12公司技技術(shù)文件主要要是以書面的的形式出現(xiàn)，對(duì)對(duì)承載媒體不不是紙張的文文件不用于執(zhí)執(zhí)行，僅作為為備份。4.13記錄的的保管本程序產(chǎn)生的記記錄由各相關(guān)關(guān)部門按質(zhì)質(zhì)量記錄控制制程序執(zhí)行行。5 相關(guān)文件5.1質(zhì)量記記錄控制程序序5.2生產(chǎn)件件批準(zhǔn)控制程程序5.3文件編編號(hào)管理辦法法6 質(zhì)量記錄

30、6.1 文件發(fā)發(fā)放/回收登登記表河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP420200KUNDA技術(shù)文件控制程程序版本：A.0 頁次66/6 章節(jié)號(hào)：4.22.3實(shí)施日期：20010.066.206.2 文件申申請(qǐng)單6.3 受控技技術(shù)文件清單單6.4 借閱登登記表6.5文件銷毀毀清單6.6文件更改改通知單6.7顧客工程程規(guī)范/更改改評(píng)審記錄河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP420300KUNDA記錄控制程序版本：A.0 頁次11/3章節(jié)號(hào)：4.22.4實(shí)施日期：20010.066.201目的確保記錄的有效效性、完整性性，為證明產(chǎn)產(chǎn)品滿足規(guī)定定要求的程度度和質(zhì)

31、量管理理體系的有效效運(yùn)行提供客客觀證據(jù)，并并為質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)提供參考，同同時(shí)為有可追追溯性要求的的場(chǎng)所提供證證實(shí)。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量量管理體系文文件中涉及到到的所有質(zhì)量量記錄。3 職責(zé)3.1綜合管理理部是本程序序的歸口管理理部門，負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量記錄的的編號(hào)、標(biāo)識(shí)識(shí)、復(fù)印、發(fā)發(fā)放。3.2各職能部部門負(fù)責(zé)本部部門范圍內(nèi)質(zhì)質(zhì)量記錄的歸歸檔。4 內(nèi)容4.1凡是用于于證明產(chǎn)品是是否符合規(guī)定定的要求和質(zhì)質(zhì)量管理體系系是否有效運(yùn)運(yùn)行的質(zhì)量記記錄，都屬于于需控制的范范圍，包括但但不限于： a合同評(píng)評(píng)審記錄； b檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄； c產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)可/過程認(rèn)認(rèn)可記錄（如如樣品認(rèn)可報(bào)報(bào)告、批準(zhǔn)/批量認(rèn)可報(bào)報(bào)告、CPKK/

32、PPK能能力測(cè)定報(bào)告告、人員培訓(xùn)訓(xùn)/簽定記錄錄等）； d質(zhì)量審審核記錄（體體系/過程/產(chǎn)品/供方方審核報(bào)告）； e質(zhì)量控控制圖； f顧客索索賠記錄； g與糾正正和預(yù)防措施施有關(guān)的記錄錄； h設(shè)備/模具/工夾夾具保養(yǎng)、維維修記錄； i測(cè)量設(shè)設(shè)備校準(zhǔn)記錄錄。4.2質(zhì)量表格格形式的設(shè)計(jì)計(jì)和審批4.2.1各部部門根據(jù)工作作需要，自行行設(shè)計(jì)成固定定的質(zhì)量表格格格式，其格格式應(yīng)簡(jiǎn)明、清清晰完整，內(nèi)內(nèi)容應(yīng)滿足所所記錄的質(zhì)量量活動(dòng)的要求求，質(zhì)量表格格編號(hào)受控后后方可使用，并并報(bào)綜合管理理部備案。4.2.2質(zhì)量量表格的審批批按文件控控制程序執(zhí)執(zhí)行。河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP4203

33、00KUNDA記錄控制程序版本：A.0 頁次22/3章節(jié)號(hào)：4.22.4實(shí)施日期：20010.066.204.3質(zhì)量表格格的標(biāo)識(shí)質(zhì)量表格的編號(hào)號(hào)按文件控控制程序執(zhí)執(zhí)行，為保證證質(zhì)量表格具具有唯一性的的標(biāo)識(shí)，由綜綜合管理部負(fù)負(fù)責(zé)編制“質(zhì)量記錄清清單”，以明確每每一種質(zhì)量表表格的名稱、編編號(hào)、填寫部部門、保存期期、保存部門門。4.4質(zhì)量記錄錄的管理4.4.1各職職能部門負(fù)責(zé)責(zé)本部門范圍圍內(nèi)質(zhì)量記錄錄的收集、整整理并歸檔，每每年一次，綜綜合管理部負(fù)負(fù)責(zé)綜合檢查查質(zhì)量表格的的編號(hào)及歸檔檔情況，對(duì)過過期的質(zhì)量記記錄進(jìn)行銷毀毀。1每月一次，各各部門應(yīng)及時(shí)時(shí)收集匯總本本部門范圍內(nèi)內(nèi)的質(zhì)量記錄錄，并分類整整理

34、、編目，并并按先后順序序裝訂成冊(cè)后后歸檔，便于于查閱和追溯溯。4.4.2質(zhì)量量表格的填寫寫應(yīng)用碳素筆筆或圓珠筆填填寫，字跡清清晰可辨、端端正，數(shù)據(jù)準(zhǔn)準(zhǔn)確、真實(shí)并并填制完整、齊齊全，并應(yīng)有有記錄者的簽簽名或蓋章而而成為質(zhì)量記記錄。4.4.3質(zhì)量量記錄必須存存放于適宜的的貯存環(huán)境，防防止在規(guī)定的的保存期限內(nèi)內(nèi)損壞、變質(zhì)質(zhì)和丟失，同同時(shí)應(yīng)便于存存取和檢索，貯貯存應(yīng)符合以以下要求：a質(zhì)量記錄應(yīng)有有文件柜保存存；b應(yīng)提供防火、防防潮、防蟲、防防霉變的貯存存環(huán)境；c必要時(shí)對(duì)重要要質(zhì)量記錄采采用雙備份方方式歸檔。4.4.4質(zhì)量量記錄保存期期限應(yīng)滿足國(guó)國(guó)家法律法規(guī)規(guī)、行業(yè)通用用規(guī)則、顧客客的特殊要求求和產(chǎn)品責(zé)

35、任任方面要求，并并寫入“質(zhì)量記錄清清單”中，對(duì)于以以下質(zhì)量記錄錄應(yīng)遵守最低低保存期限：a生產(chǎn)件批準(zhǔn)文文件、工裝記記錄、采購(gòu)訂訂單/銷售合合同和修訂單單的保存時(shí)間間，為零件在在現(xiàn)行生產(chǎn)和和服務(wù)中的在在用期或停產(chǎn)產(chǎn)后再加上一一個(gè)日歷年，除除非顧客另有有特殊要求。b質(zhì)量性能記錄錄（控制圖、檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)結(jié)果）在其產(chǎn)產(chǎn)生的當(dāng)年和和下一個(gè)日歷歷年中保存。c內(nèi)部質(zhì)量體系系/過程/產(chǎn)產(chǎn)品審核記錄錄、管理評(píng)審審記錄的保存存期為三年。4.5質(zhì)量記錄錄的更改河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP420300KUNDA記錄控制程序版本：A.0 頁次33/3章節(jié)號(hào)：4.22.4實(shí)施日期：20010.

36、0在原原記錄下劃線線，并填寫正正確記錄及更更改人姓名、日日期。4.6質(zhì)量記錄錄的查閱4.6.1本公公司人員因工工作需要查閱閱質(zhì)量記錄時(shí)時(shí)，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量量記錄歸口管管理部門同意意，填寫“借閱登記表表”，并在規(guī)定定地點(diǎn)查閱，如如需外借，應(yīng)應(yīng)經(jīng)部門主管管批準(zhǔn)后提供供復(fù)印件，閱閱完后按規(guī)定定期限歸還，需需要時(shí)，由管管理者代表批批準(zhǔn)。4.6.2合同同要求時(shí)，在在商定期限內(nèi)內(nèi)，質(zhì)量記錄錄可以提供給給顧客或其代代表評(píng)價(jià)時(shí)查查閱，查閱應(yīng)應(yīng)經(jīng)管理者代代表或總經(jīng)理理批準(zhǔn)，并填填寫“借閱登記表表”。4.7質(zhì)量記錄錄的處理4.7.1已超超過保管期的的或無查考價(jià)價(jià)值的質(zhì)量記記錄，由各職職能部門負(fù)責(zé)責(zé)銷毀，并填填寫“文件銷毀

37、清清單”4.8各部門按按“質(zhì)量記錄清清單”中的要求保保存好質(zhì)量記記錄。4.9綜合管理理部負(fù)責(zé)以上上記錄的保管管，具體按質(zhì)質(zhì)量記錄控制制程序執(zhí)行行。5 相關(guān)文件5.1文件控控制程序5.2質(zhì)量記記錄控制程序序6 質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量記錄錄清單6.2借閱登記記表6.3文件銷毀毀清單 河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP540100KUNDA經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程程序版本：A.0 頁次11/4 章節(jié)號(hào)：5.44.1實(shí)施日期：20010.066.201目的為了不斷提高公公司產(chǎn)品的市市場(chǎng)占有率和和競(jìng)爭(zhēng)力，采采取與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手進(jìn)行比較較的方式，制制定本公司的的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并并對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃在公司有效效實(shí)

38、施和溝通通進(jìn)行控制。2.適用范圍適用于公司與質(zhì)質(zhì)量管理體系系有關(guān)的財(cái)務(wù)務(wù)、市場(chǎng)、過過程設(shè)計(jì)和開開發(fā)、質(zhì)量、生生產(chǎn)、人事和和環(huán)保領(lǐng)域。3 職責(zé)3.1綜合管理理部負(fù)責(zé)組織織各職能部門門制定各項(xiàng)經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并進(jìn)進(jìn)行匯總，同同時(shí)監(jiān)控經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施施效果。3.2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃由管理者代代表審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。4 內(nèi)容4.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃的主要內(nèi)容容，可包括以以下內(nèi)容：a與市場(chǎng)有關(guān)的的問題；b財(cái)務(wù)策劃及成成本；c增長(zhǎng)預(yù)測(cè)；d公司設(shè)施計(jì)計(jì)劃；e目標(biāo)成本；f人力資源開發(fā)發(fā)；g研究與開發(fā)計(jì)計(jì)劃，預(yù)算及及帶有適當(dāng)經(jīng)經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目；h預(yù)期銷售額；i質(zhì)量目標(biāo)；j顧客滿意計(jì)劃劃；k關(guān)鍵質(zhì)量管理理體系及運(yùn)行行性能指標(biāo)；l健康、安全及

39、及環(huán)境問題。4.2制定經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃的前期期策劃4.2.1供銷銷部通過調(diào)查查本行業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)、質(zhì)量、生生產(chǎn)能力、經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況等信信息，了解同同行業(yè)的經(jīng)營(yíng)營(yíng)狀況和顧客客的要求和期期望，進(jìn)行短短期（12年）和長(zhǎng)長(zhǎng)河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP540100KUNDA經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程程序版本：A.0 頁次22/4 章節(jié)號(hào)：5.44.1實(shí)施日期：20010.066.20期（3年以上）銷銷售預(yù)測(cè)，整整理成文字材材料后，傳遞遞到相關(guān)部門門。4.2.2參與與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制制定的部門除除了依據(jù)供銷銷部提供的信信息外，還應(yīng)應(yīng)通過參加行行業(yè)活動(dòng)、展展覽會(huì)、研討討會(huì)、專業(yè)雜雜志等了解國(guó)國(guó)內(nèi)外同行的的產(chǎn)品和經(jīng)

40、營(yíng)營(yíng)情況，并對(duì)對(duì)本公司的質(zhì)質(zhì)量趨勢(shì)、運(yùn)運(yùn)行能力（生生產(chǎn)率、效率率、質(zhì)量成本本等）及關(guān)鍵鍵產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)的質(zhì)量水平平及同行狀況況，通過統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)分析確確定目前公司司水平（具體體見數(shù)據(jù)分分析控制程序序）。4.3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃的制定4.3.1綜合合管理部負(fù)責(zé)責(zé)組織相關(guān)部部門采用多方方論證的方法法確定經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)和實(shí)施計(jì)計(jì)劃，分別制制定短期（112年）和長(zhǎng)長(zhǎng)期（3年以以上）經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃，經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃應(yīng)說明制制定的目標(biāo)依依據(jù)和來源，并并是可衡量的的。4.3.2長(zhǎng)期期發(fā)展規(guī)劃主主要包括：序號(hào)分項(xiàng)目?jī)?nèi)容歸口提供部門1市場(chǎng)發(fā)展情況供銷部2競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析供銷部3各部門現(xiàn)狀分析析各部門4公司政策和方向向綜合管理部5年度分目標(biāo)內(nèi)

41、容容綜合管理部6投資計(jì)劃綜合管理部1長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)規(guī)劃應(yīng)由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。2長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)規(guī)劃執(zhí)行按照照年度來分解解（即年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）。4.3.3年度度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)應(yīng)包括以下主主要內(nèi)容：序號(hào)項(xiàng)目計(jì)劃名稱制定部門1年度銷售目標(biāo)銷售目標(biāo)計(jì)劃供銷部2增長(zhǎng)預(yù)測(cè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增增長(zhǎng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部3財(cái)務(wù)成本利潤(rùn)計(jì)劃和資金金收支計(jì)劃財(cái)務(wù)部4不良成本質(zhì)量成本計(jì)劃財(cái)務(wù)部5市場(chǎng)開發(fā)、占有有率市場(chǎng)開發(fā)、占有有率計(jì)劃供銷部河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP540100KUNDA經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程程序版本：A.0 頁次33/4 章節(jié)號(hào)：5.44.1實(shí)施日期：20010.066.206新產(chǎn)品開發(fā)、技技術(shù)改進(jìn)科技攻關(guān)計(jì)劃

42、技術(shù)質(zhì)量部7質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量工作計(jì)劃各部門8投資目標(biāo)計(jì)劃廠房擴(kuò)（改）建建計(jì)劃綜合管理部9健康、環(huán)境安全全環(huán)保與安全計(jì)劃劃綜合管理部10人力資源人力資源工作計(jì)計(jì)劃綜合管理部11行政管理行政工作計(jì)劃綜合管理部12人力資源人力資源計(jì)劃綜合管理部13關(guān)鍵內(nèi)、外質(zhì)量量指標(biāo)CPK、PPMM提升計(jì)劃技術(shù)質(zhì)量部14設(shè)備利用率設(shè)備利用率計(jì)劃劃生產(chǎn)部15生產(chǎn)率和效率生產(chǎn)率和效率計(jì)計(jì)劃生產(chǎn)部16庫(kù)存優(yōu)化庫(kù)存優(yōu)化計(jì)劃供銷部4.3.4綜合合管理部負(fù)責(zé)責(zé)編制經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃，目目標(biāo)和計(jì)劃的的制定應(yīng)以對(duì)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的的分析和汽車車行業(yè)內(nèi)外以以及公司確定定的基準(zhǔn)為基基礎(chǔ)。4.3.5經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為為受控文件，應(yīng)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批批準(zhǔn)，未經(jīng)總總經(jīng)理

43、同意，經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和和“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)調(diào)查分析報(bào)告告”不得調(diào)閱和和分發(fā)。4.3.6綜合合管理部負(fù)責(zé)責(zé)全體員工了了解經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃的目標(biāo)要求求。4.4經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃的評(píng)審、實(shí)實(shí)施和監(jiān)控4.4.1綜合合管理部負(fù)責(zé)責(zé)組織各部門門評(píng)審經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃的可操作作性，經(jīng)管理理者代表審核核，總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)施，經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)實(shí)施要求各部部門之間相互互溝通，以利利于過程和質(zhì)質(zhì)量的改進(jìn)。4.4.2每半半年，綜合管管理部組織各各部門對(duì)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施施情況進(jìn)行一一次匯總、跟跟蹤，記錄各各項(xiàng)指標(biāo)趨勢(shì)勢(shì)，以測(cè)定公公司當(dāng)季的經(jīng)經(jīng)營(yíng)情況，并并與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃中所確立的的目標(biāo)對(duì)比，通通過對(duì)比了解解公司的目前前情況。4.4.3對(duì)于于未達(dá)到目標(biāo)標(biāo)的，

44、由管理理者代表按糾糾正和預(yù)防措措施控制程序序中要求采采取改善計(jì)劃劃，以優(yōu)先解解決與顧客相相關(guān)的問題，確確保在下一個(gè)個(gè)季采取相應(yīng)應(yīng)措施以達(dá)到到或超過計(jì)劃劃的目標(biāo)值。采采取相應(yīng)措施施以達(dá)到或超超過計(jì)劃的目目標(biāo)值。4.4.4管理理者代表負(fù)責(zé)責(zé)將經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃的實(shí)施情況況提交管理評(píng)評(píng)審，并重新新審河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP540100KUNDA經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程程序版本：A.0 頁次44/4 章節(jié)號(hào)：5.44.1實(shí)施日期：20010.066.20核經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的可可信性和適宜宜性，一般情情況下，每半半年，對(duì)經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行更新和修修訂。4.5每年122月份，總經(jīng)經(jīng)理提出下一一年度的經(jīng)

45、營(yíng)營(yíng)計(jì)劃指導(dǎo)思思想。4.6相關(guān)記錄錄由相關(guān)部門門保存。5 相關(guān)文件5.1糾正和和預(yù)防措施控控制程序5.2經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃5.3數(shù)據(jù)分分析控制程序序河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP550100KUNDA職責(zé)和權(quán)限控制制程序版本：A.0 頁次11/17 章節(jié)號(hào)：5.55.1實(shí)施日期：20010.066.201目的通過設(shè)置部門并并賦予職責(zé)、權(quán)權(quán)限，明確組組織內(nèi)外溝通通的渠道，以以確保公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效實(shí)施施及顧客滿意意。2 適用范圍適用于公司建立立的質(zhì)量管理理體系涉及到到的所有部門門。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)任命管管理者代表及及相關(guān)部門各各崗位負(fù)責(zé)人人。3.2 總經(jīng)理理

46、負(fù)責(zé)設(shè)置公公司組織機(jī)構(gòu)構(gòu)并賦予其職職責(zé)和權(quán)限。4 內(nèi)容4.1 總經(jīng)理理a全面負(fù)責(zé)公司司質(zhì)量管理工工作，貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家及顧顧客的質(zhì)量政政策和有關(guān)質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)對(duì)公司的質(zhì)量量負(fù)責(zé)，并把把全部經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)納入質(zhì)量量管理軌道；b 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公公司的質(zhì)量方方針、質(zhì)量目目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)質(zhì)量方針進(jìn)行行宣傳，以確確保公司各級(jí)級(jí)人員都理解解；c根據(jù)董事會(huì)或或集團(tuán)公司提提出的戰(zhàn)略目目標(biāo)，制定公公司戰(zhàn)略，提提出公司的業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)劃、經(jīng)經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)經(jīng)營(yíng)形式，經(jīng)經(jīng)集團(tuán)公司或或董事會(huì)確定定后組織實(shí)施施；d建立和完善公公司的質(zhì)量管管理體系，配配備合適的資資源，使之有有效運(yùn)行，并并按規(guī)定時(shí)間間間隔領(lǐng)導(dǎo)對(duì)對(duì)質(zhì)量管理體體系進(jìn)行管理理評(píng)審，任

47、命命管理者代表表、顧客代表表及各崗位人人員任命；e授權(quán)綜合管理理部組織、協(xié)協(xié)調(diào)、計(jì)劃、指指導(dǎo)、考核本本公司的質(zhì)量量體系管理工工作；f授權(quán)技術(shù)質(zhì)量量部能獨(dú)立行行使監(jiān)督、檢檢驗(yàn)的職權(quán)，保保證其不受任任何部門和個(gè)個(gè)人的干預(yù)正正確行使鑒別別、把關(guān)、報(bào)報(bào)告的職能；g擬訂公司內(nèi)部部管理機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置方案和基基本管理制度度，并確定各各職能部門的的質(zhì)量職責(zé)和和權(quán)限，確保保對(duì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的部門和人人員能獨(dú)立行行使其職責(zé)；h主持公司的基基本團(tuán)隊(duì)建設(shè)設(shè)、規(guī)范內(nèi)部部管理，負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)調(diào)各職能能部門的工作作；i審定公公司具體規(guī)章章、獎(jiǎng)罰條例例，審定公司司工資獎(jiǎng)金分分配方案，審審定經(jīng)河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KD

48、D/QP55010KUNDA職責(zé)和權(quán)限控制制程序版本：A.0 頁次22/17 章節(jié)號(hào)：5.55.1實(shí)施日期：20010.066.20濟(jì)責(zé)任掛鉤辦法法并組織實(shí)施施；j審核簽發(fā)以公公司名義發(fā)出出的文件，負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的批準(zhǔn)；k召集、主持總總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議，檢查、督督促和協(xié)調(diào)各各部門的工作作進(jìn)展，主持持召開行政例例會(huì)、專題會(huì)會(huì)等會(huì)議，總總結(jié)工作、聽聽取匯報(bào)；l主持公司的全全面經(jīng)營(yíng)管理理工作，組織織實(shí)施董事會(huì)會(huì)決議；m向董事會(huì)或集集團(tuán)公司提出出企業(yè)的更新新改造發(fā)展規(guī)規(guī)劃方案、預(yù)預(yù)算開支計(jì)劃劃，組織實(shí)施施年度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃和投資方方案；n處理公司重大大突發(fā)事件；o以實(shí)現(xiàn)顧客滿滿意為關(guān)注焦焦點(diǎn)，圍繞顧顧客的

49、要求和和期望，將質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)層層層分解和落實(shí)實(shí)；p推進(jìn)公司企業(yè)業(yè)文化的建設(shè)設(shè)工作；q負(fù)責(zé)管理評(píng)審審計(jì)劃、業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃、培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃的批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.2 管理者者代表a 負(fù)責(zé)按ISSO/TS 169499：20099標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)實(shí)施和保持質(zhì)質(zhì)量管理體系系；b負(fù)責(zé)定期向總總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理體系系的業(yè)績(jī)和任任何改進(jìn)的需需要；c負(fù)責(zé)在公司內(nèi)內(nèi)教育、培訓(xùn)訓(xùn)員工提高滿滿足顧客要求求的意識(shí)；d負(fù)責(zé)與外部有有關(guān)質(zhì)量管理理體系的事宜宜的聯(lián)絡(luò)工作作；e負(fù)責(zé)公司質(zhì)量量手冊(cè)的審核核，程序文件件、質(zhì)量表格格、作業(yè)文件件的批準(zhǔn)，各各項(xiàng)管理制度度的批準(zhǔn)考核核；f負(fù)責(zé)任命審核核組長(zhǎng)，組織織內(nèi)部質(zhì)量審審核；g負(fù)責(zé)組織對(duì)管管理評(píng)審提出出

50、的糾正和預(yù)預(yù)防措施的跟跟蹤驗(yàn)證工作作；h協(xié)助總經(jīng)理分分配公司的質(zhì)質(zhì)量職能；i負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品品或過程不合合格信息的處處理。4.3 綜合管管理部a文件管理：負(fù)負(fù)責(zé)以公司名名義上報(bào)或下下發(fā)文件的審審查/編寫，組組織相關(guān)材料料；負(fù)責(zé)以公公司名義組織織的會(huì)議記錄錄整理/下發(fā)發(fā)，文書信函函處理歸檔；下發(fā)河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP550100KUNDA職責(zé)和權(quán)限控制制程序版本：A.0 頁次33/17 章節(jié)號(hào)：5.55.1實(shí)施日期：20010.066.20各種通知（含會(huì)會(huì)議通知）。負(fù)負(fù)責(zé)參觀接待待管理、公司司保密工作、印印章管理、負(fù)負(fù)責(zé)接待用車車的管理； b體系管理：建建立實(shí)施符合

51、合現(xiàn)代化企業(yè)業(yè)管理模式的的企業(yè)管理體體系，按ISSO/TS116949：2009標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量量管理體系,并使之不斷斷趨于完善。監(jiān)監(jiān)督、評(píng)價(jià)、考考核、驗(yàn)證體體系中存在的的各類問題和和各個(gè)部門。保保證企業(yè)不斷斷的按照PDDCA過程，提提高管理水平平；負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理體系內(nèi)內(nèi)部審核實(shí)施施；c行政管理：負(fù)負(fù)責(zé)環(huán)境（辦辦公室）衛(wèi)生生、基建、辦辦公用品、通通訊設(shè)備（含含話費(fèi)）、安安全、保衛(wèi)、消消防的考核管管理及共青團(tuán)團(tuán)、工會(huì)工作作；d人力資源管理理：負(fù)責(zé)公司司勞動(dòng)人事管管理、職工培培訓(xùn)，組織中中層以上管理理人員的業(yè)績(jī)績(jī)考評(píng)；e綜合管理與考考核：負(fù)責(zé)公公司的人事及及其它臨時(shí)性性任務(wù)的考核核管理，負(fù)責(zé)責(zé)公司各

52、項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度執(zhí)行行情況的綜合合管理與考核核工作，匯總總考核結(jié)果，定定期公布，并并負(fù)責(zé)公司業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃編制制和考核工作作；f綜合計(jì)劃管理理：負(fù)責(zé)組織織編制公司年年度、月度工工作計(jì)劃并監(jiān)監(jiān)督各部門工工作計(jì)劃的實(shí)實(shí)施情況；g安全管理：負(fù)負(fù)責(zé)日常安全全生產(chǎn)管理工工作，及時(shí)進(jìn)進(jìn)行安全監(jiān)督督檢查，對(duì)事事故進(jìn)行原因因分析、責(zé)任任落實(shí)、采取取措施；h負(fù)責(zé)公司的數(shù)數(shù)據(jù)分析。4.3.1部門門主管a協(xié)助總經(jīng)理制制定公司發(fā)展展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃劃； b協(xié)助監(jiān)督各項(xiàng)項(xiàng)管理制度的的制定及推行行； c組織、監(jiān)督部部門各項(xiàng)規(guī)劃劃和計(jì)劃的實(shí)實(shí)施； d指導(dǎo)公司人力力資源管理工工作； e完成總經(jīng)理臨臨時(shí)下達(dá)的任任務(wù)

53、。 協(xié)助助總經(jīng)理建立立、完善和實(shí)實(shí)施質(zhì)量管理理體系，參與與質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的制制定；f組織編制和實(shí)實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施施保障和工作作環(huán)境保護(hù)計(jì)計(jì)劃，保證基基礎(chǔ)設(shè)施和河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP550100KUNDA職責(zé)和權(quán)限控制制程序版本：A.0 頁次44/17 章節(jié)號(hào)：5.55.1實(shí)施日期：20010.066.20工作環(huán)境滿足質(zhì)質(zhì)量管理體系系及環(huán)境管理理體系的要求求；g負(fù)責(zé)本部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)實(shí)施和考核；h負(fù)責(zé)員工的激激勵(lì)管理；i主持公司安全全管理工作，制制定安全管理理規(guī)定；j負(fù)責(zé)組織公司司的數(shù)據(jù)分析析。4.3.2人力力資源主管a組織制定公司司人力資源發(fā)發(fā)展的各種規(guī)規(guī)

54、劃，并監(jiān)督督各項(xiàng)計(jì)劃的的實(shí)施； b組織制定、完完善、執(zhí)行、監(jiān)監(jiān)督公司人事事管理制度； c向公司高層管管理者提供有有關(guān)人力資源源戰(zhàn)略、組織織建設(shè)等方面面的建議，并并致力于提高高公司的綜合合管理水平；d根據(jù)部門人員員需求情況，提提出內(nèi)部人員員調(diào)配方案（包包括人員內(nèi)部部調(diào)入和調(diào)出出）， 經(jīng)上上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批批后實(shí)施，促促進(jìn)人員的優(yōu)優(yōu)化配置；e及時(shí)處理公司司管理過程中中的重大人力力資源問題；f制定招聘計(jì)劃劃、招聘程序序，進(jìn)行初步步的面試與篩篩選，做好各各部門間的協(xié)協(xié)調(diào)工作等；g制定薪酬政策策和晉升政策策，組織提薪薪評(píng)審和晉升升評(píng)審，制定定公司福利政政策，辦理社社會(huì)保障福利利；h組織員工崗前前培訓(xùn)、協(xié)助助辦

55、理培訓(xùn)進(jìn)進(jìn)修手續(xù)；制制定公司及各各個(gè)部門的培訓(xùn)計(jì)劃和培培訓(xùn)大綱，協(xié)協(xié)助公司培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃的組織、后后勤保障工作作及考核；i執(zhí)行各項(xiàng)公司司規(guī)章制度，處處理員工獎(jiǎng)懲懲事宜；j幫助建立立積極的員工工關(guān)系，協(xié)調(diào)調(diào)員工與管理理層的關(guān)系，組組織策劃員工工的各類活動(dòng)動(dòng)；k協(xié)助上級(jí)完成成對(duì)員工的年年度考核；l負(fù)責(zé)公司質(zhì)量量管理體系文文件管理，并并對(duì)工作環(huán)境境進(jìn)行檢查，及及對(duì)各部門的的工作進(jìn)行過過程監(jiān)視。4.3.3后勤勤主管a編制公司基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)計(jì)劃；河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP550100KUNDA職責(zé)和權(quán)限控制制程序版本：A.0 頁次55/17 章節(jié)號(hào)：5.55.1實(shí)施日期：20

56、010.066.20b主持非生產(chǎn)用用設(shè)施的日常常運(yùn)行操作、維維修和保養(yǎng)的的技術(shù)管理工工作；c負(fù)責(zé)公司的保保安、消防、保保全、清潔、綠綠化等工作；d負(fù)責(zé)公司水、電電、氣、熱等等能源后勤保保障工作。4.3.4行政政主管a組織、協(xié)調(diào)公公司年會(huì)、員員工活動(dòng)、市市場(chǎng)類活動(dòng)及及各類會(huì)議，負(fù)負(fù)責(zé)外聯(lián)工作及辦理公公司所需各項(xiàng)項(xiàng)證照；b起草及歸檔公公司相關(guān)文件件；c組織好來客接接待和相關(guān)的的外聯(lián)工作； d核算及監(jiān)督公公司的水電費(fèi)費(fèi)和管理費(fèi)；e對(duì)控制成本的的方法提出建建議；f組織辦好會(huì)議議接待、娛樂樂等各項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)；g管理公司的公公共衛(wèi)生、食食堂就餐工作作；h安排落實(shí)上級(jí)級(jí)要求的各項(xiàng)項(xiàng)任務(wù)，提供供相關(guān)服務(wù)和和后勤保

57、障；i負(fù)責(zé)公司辦公公家具、設(shè)備備、用品的選選購(gòu)與使用管管理；j協(xié)調(diào)與公司運(yùn)運(yùn)行相關(guān)的政政府部門的關(guān)關(guān)系，維護(hù)公公司利益。4.3.5其他他a管理勞動(dòng)合同同，辦理用工工、退工手續(xù)續(xù)以及員工考考勤結(jié)算；b辦理勞動(dòng)年檢檢；c辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)險(xiǎn)、住房公積積金等社會(huì)保保險(xiǎn)和基金； d辦理外國(guó)人入入境登記手續(xù)續(xù)、護(hù)照、簽簽證延期及外外國(guó)人居留證證；e完成直屬上司司交辦的臨時(shí)時(shí)性工作。j辦理公司購(gòu)車車、車輛年檢檢的相關(guān)手續(xù)續(xù)，安排活動(dòng)動(dòng)用車，并統(tǒng)統(tǒng)計(jì)人員用車車的費(fèi)用。4.4財(cái)務(wù)部a資金管理：制制定財(cái)務(wù)收支支計(jì)劃，有針針對(duì)性的進(jìn)行行資金的籌集集和分配；河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有

58、限公司文件編號(hào)：KDD/QP550100KUNDA職責(zé)和權(quán)限控制制程序版本：A.0 頁次66/17 章節(jié)號(hào)：5.55.1實(shí)施日期：20010.066.20嚴(yán)格執(zhí)行公司有有關(guān)資金結(jié)算算的管理規(guī)定定，確保資金金在企業(yè)內(nèi)部部的良性循環(huán)環(huán)；負(fù)責(zé)稅款款的申報(bào)和繳繳納，協(xié)調(diào)公公司與工商、財(cái)財(cái)政等政府機(jī)機(jī)關(guān)的關(guān)系，確確保公司有良良好的外部環(huán)環(huán)境；b賬務(wù)管理：審審核原始憑證證，確保其真真實(shí)、準(zhǔn)確和和完整；制作作并審核會(huì)計(jì)計(jì)憑證，保管管會(huì)計(jì)檔案；定期或不定定期與客戶、供供應(yīng)商核對(duì)往往來款項(xiàng)；按按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，提提報(bào)公司決策策層所需的會(huì)會(huì)計(jì)信息；c成本管理：對(duì)對(duì)公司產(chǎn)品成成本的核算和和控制，包括括庫(kù)存材料、配配

59、套件、半成成品、備件（含含工具），生生產(chǎn)車間、工工裝（含新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)）物物料消耗考核核；固定資產(chǎn)產(chǎn)、低值易耗耗品的核算和和控制。確保保企業(yè)資產(chǎn)的的安全完整；對(duì)企業(yè)固定定費(fèi)用的核算算和控制。4.4.1財(cái)務(wù)務(wù)主管a利用財(cái)務(wù)核算算與會(huì)計(jì)管理理原理為公司司經(jīng)營(yíng)決策提提供依據(jù)，協(xié)協(xié)助總經(jīng)理制制定公司戰(zhàn)略略，并主持公公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略略規(guī)劃的制定定；b建立和完善財(cái)財(cái)務(wù)部門，建建立科學(xué)、系系統(tǒng)符合企業(yè)業(yè)實(shí)際情況的的財(cái)務(wù)核算體體系和財(cái)務(wù)監(jiān)監(jiān)控體系，進(jìn)進(jìn)行有效的內(nèi)內(nèi)部控制；c編制公司年度度資金預(yù)算及及控制公司年年度資金預(yù)算算的執(zhí)行，監(jiān)控日常支支出，并定期期進(jìn)行反饋；d對(duì)公司投資活活動(dòng)所需要的的資金籌措方方式進(jìn)行成本本

60、計(jì)算，并提提供最為經(jīng)濟(jì)的酬資方式式；e籌集公司運(yùn)營(yíng)營(yíng)所需資金，保保證公司戰(zhàn)略略發(fā)展的資金金需求，審批批公司重大資資金流向；f分析稅收、外外匯管理政策，負(fù)責(zé)與與財(cái)政、銀行行、工商、稅稅務(wù)、外匯管管理局等政府府部門的聯(lián)系系與協(xié)調(diào)工作作，維護(hù)公司司利益；g對(duì)公司稅收進(jìn)進(jìn)行整體籌劃劃與管理，按按時(shí)完成稅務(wù)務(wù)申報(bào)以及年年度審計(jì)工作作；h審核財(cái)務(wù)單據(jù)據(jù)，整理檔案案，管理發(fā)票票；河北錕達(dá)機(jī)械零零部件制造有有限公司文件編號(hào)：KDD/QP550100KUNDA職責(zé)和權(quán)限控制制程序版本：A.0 頁次77/17 章節(jié)號(hào)：5.55.1實(shí)施日期：20010.066.20i審核記賬憑證證、核對(duì)調(diào)整整賬目、預(yù)算算分析、控制