質(zhì)量環(huán)保體系內(nèi)審報告總結(jié)歸納

1、文檔編碼 : CQ2Q7Y1L5X2 HP8T1P1N7U9 ZS8T4M3T1I3共享一個蘋果,各得一個蘋果,共享一種思想,各得兩種思想；共享是件歡快的大事,樂于共享的人,事 業(yè)更簡潔成功；質(zhì)量/環(huán)保體系內(nèi)審報告編號： QR82-07 審核日期審核組長 審核成員審核目的：評判質(zhì)量環(huán)保治理體系運行的符合性、有效性及辦公家具產(chǎn)品的一樣性,在 年 月上旬 CQC監(jiān)審前完成；審核范疇：設計部、供銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)環(huán)安部、治理層；質(zhì)量/ 環(huán)保體系掩蓋產(chǎn)品：木制辦公家具；審核依據(jù)： GB/TI9001-2022idtISO9001：2022質(zhì)量治理體系 要求,CQC/FOO3-2022工廠質(zhì)量保證才能要求

2、 ,公司質(zhì)量手冊 A/O 版質(zhì)量治理體系其他文件,合同要求,產(chǎn)品技術標準及國家有關法律法規(guī)；辦公家具不符合質(zhì)量或環(huán)保標準要求的投訴；審核概況：按公司方案,審核組于 2103 年 11 月 15、16 日進行了為期 2 天的現(xiàn)場審核；公司對這次審核很重視,公司總經(jīng)理出席了首、末次會議,并為審核供應了支持和方 便,審核過程中得到公司全體人員的積極協(xié)作,整個過程是在認真、求實和坦誠的氣氛中 進行的,由于大家的共同努力,使審核活動能夠按方案圓滿完成；在 2 天的審核中,審核組檢查了與公司的質(zhì)量 /環(huán)保體系有關的各個部門,包括：設計 部、供銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)環(huán)安部、行政部、治理層等；同時查看了生產(chǎn)現(xiàn)場和各

3、項設施,同廠領導、治理者代表、部門主管以及一般員工等 要求作了抽查證明；20 多名員工進行了交談；對標準的全部通過檢查,審核組發(fā)覺：公司的質(zhì)量 / 環(huán)保體系在文件規(guī)定和實際運行方面已依據(jù) GB/T19001-2022 和 CQC/F003-2022工廠質(zhì)量保證才能要求標準的要求初步建立,但各 部門對 GB/T19001-2022和 CQC/F003-2022工廠質(zhì)量保證才能要求標準、程序文件的熟 悉方面尚有確定的差距,需進一步完善與提高；在審核中發(fā)覺了 2 個一般不合格項,填了 2 張卜合格報告單,分別涉及設計及廢棄物 治理等要素；這些不合格項分別在設計部和生產(chǎn)部等部門；這些不合格報告已到了責

4、任部 門的確認,并提出了訂正措施的完成期限；需要指出的是,審核抽樣進行的,可能有些實際的問題未發(fā)覺,在一些部門發(fā)覺不合 格,并不意味著這些部門搞得不好,沒發(fā)覺或發(fā)覺很少不合格,也不表示這些部門工作不 存在問題；各部門應標準和規(guī)定的治理體系要求進行自查；在實行改進措施時,要舉一反 三,從整體著手,系統(tǒng)地改進和不斷完善自身的治理體系,使之更趨完善和和諧；審核結(jié)論：1 公司的質(zhì)量 /環(huán)保體系基本符合 證才能要求標準的要求；GB/T19001-2022 和 CQC/F003-2022工廠質(zhì)量保2 公司質(zhì)量 / 環(huán)保體系運行有效,具體表現(xiàn)在：（1） 環(huán)境因素的識別與評判全面和精確；（2） 質(zhì)量、環(huán)境法律

5、、法規(guī)和其他要求的識別很充分并能在工作中得到認真遵 守；（3） 認證產(chǎn)品符合 CQC/F003-2022工廠質(zhì)量保證才能要求的規(guī)定；（4） 認證產(chǎn)品的設計開發(fā)、 受控部件和材料選購, 生產(chǎn)過程、 檢查、不合格品、包裝、標簽、儲運得到有效把握,人、機、料、法、測、環(huán)等因素未發(fā)生 變更,認證產(chǎn)品的一樣性得到保持；（5） 環(huán)境污染得到了有效預防和把握,未發(fā)生環(huán)境污染；（6） 員工的質(zhì)量、環(huán)境意識得到了進一步的提高,審核中沒有發(fā)覺違反操作規(guī) 程,安全規(guī)章的情形；（7） 沒有發(fā)生不符合質(zhì)量或環(huán)保標準要求的投訴；（8） 建立了自我發(fā)覺和改進環(huán)境標志產(chǎn)品保證體系運行問題的機制,能準時發(fā)現(xiàn)問題并改進；因此,審核組建議：公司在對本次審核提出的不合格項按規(guī)定時間在一周內(nèi)訂正完成,審；迎接 CQC監(jiān)附件1、內(nèi)審檢查表2、不合格報告表3、內(nèi)審 不合格匯總表 治理者代表批準：內(nèi)審報告發(fā)放范疇：4、首末次會議親到表總經(jīng)理、治理者代表、公司各部門 審核組長：共享一個蘋果,各得一個蘋果,共享一種思想,各