預拌混凝土標準化質量、生產、安全、綠色、信息化、檔案管理自評價表

1、指標類型分值分項內容評價要素分值一般規(guī)定10人員管理配備技術質量管理人員，并有相應證件5開展技術人員培訓工作，并有培訓記錄3人員能力確認和授權210管理制度建立明確的質量管理制度5制度正常運行與實際相符合，并有相關表格3制度文件與實際情況相符，運行有效、充分2試驗管理8試驗項目要有相關實驗儀器設備，并有儀器設備清單3要有試驗原始記錄，并且數據記錄真實有效3不具備相應能力，委托第三方檢測28設備管理有各類試驗室場所，儀器設備檢定一覽表/檔案3場所的溫濕度滿足要求，有儀器設備校準書及自校記錄3試驗室面積、布局與產能相匹配并符合相關規(guī)定，設備期間核查應有計劃、實施、結論相關記錄28樣品管理有樣品臺賬

2、記錄3樣品臺賬記錄，要真實、有效、可追溯，樣品標識（注明編號、名稱、品種、等級、取樣日期、生產廠家等）3樣品留樣充分及種類齊全，留樣期限滿足要求28試件管理有混凝土試件臺賬記錄，臺賬內容不缺失3有混凝土試件取樣的數量和頻次符合相關規(guī)定3混凝土試件留樣數量充分，有60d大體積混凝土試件2原材料管理8來源管理要有原材料來源地的考察記錄及供應商的經營許可3要有采購合同3要有原材料進貨臺賬，臺賬真實有效28進場管理要有原材料進場質量證明文件3要有相應的取樣檢測3要有檢測記錄28使用與儲存原材料應按照不同品種、規(guī)格、廠家分別存儲并有標識3原材料嚴禁混倉，同時應遵循先檢后用原則3原材料使用信息或數據應完整

3、同時可實現(xiàn)追溯性2配合比管理7配合比設計針對不同標號混凝土，要有配合比設計及原始記錄3配合比設計應與實際運行要求相符合2配合比設計應符合綠色設計相關要求27配合比使用要有配合比使用授權、調整相關文件3配合比調整及優(yōu)化，要有完整的記錄臺賬2要建立生產使用配合比相關管理制度2混凝土性能5拌合物有混凝土拌合物工作性能取樣記錄2施工要求的前提下，盡可能采用較小的坍落度，質量控制指標符合5.5.3要求2根據質量評定，應有質量評定改進措施15質量評定要有質量評定統(tǒng)計分析報告2統(tǒng)計分析報告指標應完整2有混凝土長期性能和耐久性能試驗記錄，有質量改進措施1指標類型分值分項內容評價要素分值一般規(guī)定10人員管理有明

4、確的生產管理機構和崗位人員設置5各崗位人員上崗有相應的培訓記錄3相關方人員管理的資料真實、詳細210管理制度建立明確的綠色和安全生產管理制度5制度正常運行，與實際相符3制定綠色和安全生產制度充分、適宜、有效2設備管理20設備設施要求攪拌樓、骨料倉、材料輸送系統(tǒng)的關鍵部位應具有主動除塵和降噪措施、骨料堆場安裝噴淋降塵設施，清洗設施且可正常使用，有生產廢水、廢漿零排放處置系統(tǒng)，生產廢棄物存放處，配置廢棄物回收設備10有明確環(huán)保設施的使用、檢查、維修、保養(yǎng)記錄5有遠程監(jiān)控信息化系統(tǒng)，保證有效運行510設施管理有設備管理制度、技術操作規(guī)程及安全操作規(guī)程5有專職設備管理人員，對設備進行分類管理，建立設備

5、檔案及管理臺賬，設備運行維護滿足相關要求3定期巡查相關設備設施，并有相應記錄2工藝控制5開盤有日生產計劃，開展安全交底3有開盤鑒定表2生產時材料質量穩(wěn)定110計量計量設備應具有法定計量部門簽發(fā)的有效檢定證書并定期校驗5每月自校，自校記錄真實完善3計量檢查記錄和維護保養(yǎng)記錄完善210攪拌混凝土實際生產數據完整，長期保存5攪拌時間符合生產工藝和設備使用說明書要求3生產配合比調整記錄、生產過程記錄及異常記錄完善210出廠檢驗取樣頻次符合規(guī)范要求5試件臺賬、混凝土出廠質量檢查記錄真實完善3剩退砼處理記錄和臺賬齊全2運輸與泵送5運輸有明確的運輸管理制度2運輸車輛安裝防漏灑裝置并正常使用2有混凝土運輸車入

6、料監(jiān)控裝置，并有視頻監(jiān)控異常處理記錄15泵送泵送管道和設備滿足相關要求2泵送過程保證混凝土的均勻性、密實性和連續(xù)性2泵送過程異常有處理記錄1交付驗收5交付驗收無代做、代養(yǎng)試塊現(xiàn)象2混凝土現(xiàn)場質量情況記錄（加水、超時、堵管、剩退砼）完善2顧客回訪文件真實有效1 DB42/T XXXXXXXX指標類型分值分項內容評價要素分值基礎管理40管理目標有年度安全總體目標，并有相應廠區(qū)安全生產考核制度5有安全生產目標效果評估記錄3依據評估考核結果評估報告和實施計劃的調整、修改記錄2人員管理安全管理人員及特種作業(yè)及特種設備作業(yè)人員符合相關規(guī)定5有人員進行安全教育和生產技能培訓和考核相應記錄3依據評估考核結果對

7、人員有進行專門的安全教育和培訓2管理制度有安全法規(guī)、制度一覽表或清單及崗位、設備安全操作規(guī)程5將安全生產規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程發(fā)放到相關工作崗位，并對員工進行培訓和考核3每年有對安全管理制度執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。根據檢查結果及時進行修訂，確保其有效和適用2安全培訓有安全教育培訓與計劃5有安全教育培訓簽到表及安全教育培訓檔案3有培訓效果評估記錄（有考核、確認記錄）2安全設施25設施要求安全設施滿足相關規(guī)定，并有專項安全設施臺賬10有安全設施的使用、檢查、維修、保養(yǎng)制度，真實運行10有專門安全設備設施的檢修、維護、保養(yǎng)管理記錄5作業(yè)場所與職業(yè)健康安全10作業(yè)場所廠區(qū)內有工作區(qū)域管理

8、措施2對生產現(xiàn)場和生產過程、環(huán)境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應的控制措施2有生產過程控制監(jiān)控的責任、方法、記錄、考核等事項1職業(yè)健康有個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案，有職業(yè)危害的警示標志和警示說明2有定期職業(yè)健康檢查和有勞動防護用品和裝備發(fā)放記錄2定期對員工及相關方宣傳和培訓生職業(yè)危害和預防處理措施1安全標志10標識管理在廠區(qū)重大危險源處、粉塵噪聲危害處、特種作業(yè)處、特種設備作業(yè)處有警示標志和警示說明5交通警示標志、消防安全標志、機械安全標志、用電安全標志、工作區(qū)域安全標志及防護安全標志無缺失3有對安全標志及標識定期檢查、維護、更換記錄2隱患排查與治理5隱患排查建立隱患排查治理的管理制度

9、，明確責任部門、人員、方法2對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔2有安全檢查表、安全隱患排查及整改情況記錄15隱患治理根據隱患排查的結果，有隱患治理方案2有定期召開公司隱患排查專題會議記錄2在重大事故隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估1應急管理5應急管理要求有應急管理機構和專（兼）職應急管理人員2有應急預案演練和記錄2有充足的應急救援裝備、儲備應急物資1指標類型分值分項內容評價要素分值一般規(guī)定20人員管理有專職/兼職人員5有培訓記錄和證明3有綠色管理組織機構2管理制度有綠色管理相關制度5綠色生產星級認證或綠色建材認證證書3有對綠色管理制度的執(zhí)行和適用情況進行檢查、評估記錄2綠色原

10、材料15資源綜合利用的膠凝材料工業(yè)固廢（粉煤灰、磷渣粉等）材料檢驗資料2有混凝土設計相關文件2使用比例和臺賬1資源綜合利用的骨料綠色基地砂石供應材料，及尾礦、廢石、再生骨料、淤砂等檢驗資料2有混凝土設計相關文件資料2使用比例和臺賬1資源綜合利用的再生水再生水的檢驗資料2有混凝土設計相關文件2使用比例和臺賬1廢水廢漿16生產廢水和廢漿的監(jiān)測與檢驗有生產廢水廢漿處理設施，并正常運行有記錄2有生產廢水和廢漿的監(jiān)測檢驗資料1檢驗頻次符合要求1廢水廢漿再利用處理后的生產廢水用于降塵及設備沖洗2廢水廢漿用于混凝土生產，有記錄1廢水廢漿用于混凝土生產的使用比例和臺賬1壓濾固廢處置壓濾后的固廢有處置和記錄2壓

11、濾固廢與廢水廢漿的產生和消耗相平衡1壓濾后的固廢預拌混凝土企業(yè)可自行消納（制磚、制熟料等）1廢水廢漿零排放有廢水廢漿產生和使用統(tǒng)計資料2無排污口1生產用水的消耗和循環(huán)利用的廢水廢漿相平衡1廢棄混凝土13廢棄混凝土拌和物利用有廢棄混凝土拌合物有統(tǒng)計和處置記錄1拌合物用于成型小型預制構件，或由其他機構處置2有砂石分離機分離后重新利用且利用率為100%1廢棄硬化混凝土利用廢棄硬化混凝土有統(tǒng)計和處置記錄，或由其他機構處置4有破碎篩分工藝等裝備，并正常運行3廢棄硬化混凝土利用率達到100%2噪聲10噪聲控制方案有噪聲區(qū)域控制方案 1有噪聲區(qū)劃圖，有監(jiān)測點布置分布圖1監(jiān)測點布置分布圖在廠區(qū)內公布1指標類型

12、分值分項內容評價要素分值噪聲10自我監(jiān)測有自我監(jiān)測記錄1自我監(jiān)測結果和頻次滿足要求（本條滿足，則下條得滿分）1有超限值處置措施或整改記錄1第三方監(jiān)測有第三方環(huán)境噪聲監(jiān)測資料1第三方監(jiān)測結果和頻次滿足要求（本條滿足，則下條得滿分）1有超限值處置措施或整改記錄1粉塵10生產性粉塵控制方案有粉塵控制方案和措施1有粉塵監(jiān)測點平面圖1粉塵監(jiān)測點平面圖在廠區(qū)內公布2自我監(jiān)測有自我監(jiān)測記錄1自我監(jiān)測結果和頻次滿足要求（本條滿足，則下條得滿分）1有超限值處置措施或整改記錄1第三方監(jiān)測有第三方環(huán)境粉塵監(jiān)測資料1第三方監(jiān)測結果和頻次滿足要求（本條滿足，則下條得滿分）1有超限值處置措施或整改記錄1碳排放16能源消耗

13、有生產用能源消耗統(tǒng)計記錄2有生產用能源消耗分析表2有生產用能源消耗統(tǒng)計和分析表，并滿足GB 36888的規(guī)定1清潔能源使用有電動攪拌運輸車使用2廠區(qū)內有光伏發(fā)電等1有清潔能源使用比例分析、報告等資料1碳排放報告與制度有碳排放管理制度2有原材料碳排放相關數據和混凝土碳排放核算過程資料1有完整報告1報告的審定與用途碳排放報告經第三方審定2碳排放報告用于市場營銷、合規(guī)聲明和預拌混凝土企業(yè)社會責任報告等1有利用碳排放報告用于混凝土設計和生產、運輸等優(yōu)化分析1指標類型分值分項內容評價要素分值一般規(guī)定20人員管理配備信息化管理人員，對信息化進行維護保養(yǎng)5對信息化系統(tǒng)操作人員進行培訓并保留記錄3明確的系統(tǒng)使

14、用授權，確保數據采集的完整性和安全性2制度管理有信息化運行管理制度5實際運行與授權描述相一致，有信息化系統(tǒng)維護記錄3取得兩化融合信息化認證證書2原材料管理系統(tǒng)20供應商管理建立供應商/采購商/服務商名錄庫和檔案信息2供應商/采購商信息完整，可提供營業(yè)執(zhí)照，在期采購合同，原材料質量證明文件2可對名錄內供應商/采購商的實際購進量進行自動統(tǒng)計；對供應商/采購商有評價管理記錄2原材料進場具備過磅系統(tǒng)，可自動采集過磅數據，形成信息化原材料購進臺賬3信息化購進臺賬可顯示原材供應商、規(guī)格型號、運距、運輸方式，材料品質等信息2配備智能過磅系統(tǒng)和原材料庫存監(jiān)控系統(tǒng)，無人地磅可通過車牌識別原材種類，可將車輛引導至

15、對應的卸料位置進行卸貨，卸貨完畢自動計入庫存。骨料入場前可對氯離子含量等部分指標進行快速檢測2原材料的入庫與使用進耗料系統(tǒng)可與料倉相對應，可生成原材料批次標識和進銷存臺賬3可調取近30天的進銷存數據，進銷存數據連續(xù)，完整；2粉料倉具有掃碼啟閉功能；骨料倉和外加劑具有自動計量和全程監(jiān)控功能2試驗室管理系統(tǒng)20原材料檢測具備試驗室檢測系統(tǒng)模塊，原材料進貨批次和試驗原始數據；2可生成信息化檢測臺賬，試驗記錄（檢驗項目，批量，原始記錄，結論）；可調取近30天的原材料檢測數據，數據記錄連續(xù)，完整2試驗室檢測數據的自動采集和自動傳輸功能；1配合比管理生產計劃與配比庫的配比相一致；生產配合比的綁定，調整有確

16、認記錄，簽授人員與質量管理手冊授權人員名稱相一致；2可調取近30天的配合比管理數據，包括設計配合比，生產配合比，且數據記錄連續(xù)，完整；2可根據原材料檢測數據，通過大數據分析優(yōu)化參考配合比1樣品管理可采集留樣樣品的信息并生成樣品標識（注明編號、名稱、品種、等級、取樣日期、生產廠家等）2指標類型分值分項內容評價要素分值試驗室管理系統(tǒng) 20樣品管理可調取近30天的樣品管理數據，留樣標識與原材料檢測批次相一致2對于臨期樣品具有提醒功能1混凝土性能控制可錄入混凝土試塊強度數據，試塊組數與生產臺賬取樣批次相一致，形成混凝土強度/水平評定分析報告2每批次試塊質量和制作人信息，強度/水平評定報告簽授人信息與質

17、量手冊授權信息相一致2系統(tǒng)可對不合格產品進行標記和提醒功能1生產管理系統(tǒng)15計劃管理實現(xiàn)生產計劃的線上填報功能，采集項目基本信息和產品需求2具備訂單跟蹤管理系統(tǒng)，實時反饋訂單狀態(tài)2訂單信息可上傳；具有訂單異常狀態(tài)的提醒功能，可對訂單超時，斷檔數據的統(tǒng)計分析1生產工藝管理具備生產遠程控制系統(tǒng)，可實現(xiàn)多條生產線的計劃排產和生產控制；對生產環(huán)節(jié)（進料、上料、計量、攪拌、卸料）進行實時監(jiān)控；生產數據可統(tǒng)計溯源，可調取近30天的生產數據2宜建立設備設施管理臺賬，一機一檔；可調取近30天設備日常維護和設備的保養(yǎng)信息化記錄2預測性維護提醒功能1綠色管理可提供粉塵噪聲、能耗（水、電、油、氣）、廢水廢漿和固廢回

18、收利用信息化記錄2可調取近30天的粉塵噪聲，能耗，廢水廢漿固廢數據2可計算組織碳排放，實現(xiàn)粉塵，噪聲在線監(jiān)控數據的上傳，當揚塵監(jiān)控數據高于限制時，骨料車間可自動開閉降塵系統(tǒng)1運輸泵送系統(tǒng)10運輸管理可根據生產計劃完成車輛綁定，在線完成車輛的調度排程，記錄運輸車輛的實時定位，運輸時長，運行狀態(tài)信息5可調取近30天生產計劃的車輛運輸和超時記錄；3配置人臉識別功能，對混凝土運輸車入料口視頻監(jiān)控記錄，可采集車輛運輸距離和油耗記錄210泵送管理可生成電子發(fā)貨單，質量證明文件等文件；混凝土輸送到工地時，通過信息化掃碼技術簽收并確認5具備混凝土攪拌運輸和泵送過程的可視化記錄，實現(xiàn)車-站-泵的統(tǒng)一協(xié)同3配置人

19、臉識別系統(tǒng)，監(jiān)控混凝土狀態(tài)及在施工工地向混凝土中加水等情況和見證取樣過程2行政辦公系統(tǒng)5辦公管理應具備預拌混凝土企業(yè)資質與證照，技術與管理人員，持證人員，各種合同以及預拌混凝土企業(yè)內部審批信息記錄5指標類型分值分項內容評價要素分值一般規(guī)定10人員管理有專職/兼職檔案管理人員5對檔案管理人員有相關培訓（培訓記錄）3有健全的檔案管理組織機構210管理制度有相關檔案管理制度，有檔案室、環(huán)境條件符合要求，歸檔資料目錄清晰、內容完整，檢索方便，易于追溯。2按照檔案管理制度運行，有獨立檔案室，歸檔資料完整、連續(xù)；設備一機一檔、人員一人一檔。3提交資料與現(xiàn)場相符，無提前資料，無與現(xiàn)場檢查不一致的資料5企業(yè)基本檔案10基本要求有預拌混凝土企業(yè)基本信息檔案，且檔案整潔、目錄清晰。5控制要求有混凝土生產資質證書有營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證有效各人員（安全人員、特種作業(yè)）相應的職業(yè)證書，社保繳費記錄、勞動合同、任命文件以及管理工作經歷無漏項3一般要求長期保存檔案無缺失、無漏項，發(fā)現(xiàn)一項扣0.1分重要和長期保存的檔案有電子檔案備份2質量檔案10基本要求有質量檔案（原材料管理資料、試驗管理資料、配合比管理資料、樣品管理資料、質量檢驗與評定資料），且