食品企業(yè)質(zhì)量管理體系全部記錄表格

1、PAGE XXXX/QR-01 受控文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱分發(fā)號(hào)版本收到日期備 注XXXX/QRR-01 XXXX/QR -02 文件發(fā)放登記表序號(hào)文件編號(hào)文件名稱分發(fā)號(hào)版本收文單位簽收人日 期備 注XXXX/QRR -03 文件更改申申請(qǐng)文件名稱文件編號(hào)申 請(qǐng) 人批 準(zhǔn) 人日 期日 期頁(yè) 碼更改章條更改標(biāo)記更 改 內(nèi) 容容更改前：更改后：更改原因：文件更改記錄：分發(fā)號(hào)持有人（單位）更改人分發(fā)號(hào)持有人（單位）更改人XXXX/QRR -04 文件件回收銷(xiāo)毀登登記表序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本號(hào)銷(xiāo)毀數(shù)量經(jīng)辦人審核批準(zhǔn)日期XXXX/QRR -05 文件件借閱登記表表序號(hào)文件編號(hào)文件名稱受控號(hào)版本號(hào)

2、借用人借出日期批準(zhǔn)人歸還日期XXXX/QRR -06 外來(lái)文件件清單序號(hào)文件名稱單位文件編號(hào)數(shù)量備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：XXXX/QRR -07 記 錄 目 錄錄記錄編號(hào)記錄名稱填寫(xiě)部門(mén)保存單位保存時(shí)間備 注XXXX/QRR-01受控文件清單XXXX/QRR-02文件發(fā)放登記表表XXXX/QRR-03文件更改申請(qǐng)XXXX/QRR-04文件回收銷(xiāo)毀登登記表XXXX/QRR-05文件借閱登記表表XXXX/QRR-06外來(lái)文件清單XXXX/QRR-07記 錄 目 錄錄XXXX/QRR-08管理評(píng)審計(jì)劃XXXX/QRR-09管 理 評(píng) 審審 報(bào) 告XXXX/QRR-10會(huì) 議 簽 到到 表XXXX/

3、QRR-11培訓(xùn)及考核記錄錄表XXXX/QRR-12年度培訓(xùn)計(jì)劃XXXX/QRR-13培訓(xùn)果評(píng)估表XXXX/QRR-14設(shè) 備 臺(tái) 帳帳XXXX/QRR-15設(shè) 備 驗(yàn) 收收 單XXXX/QRR-16設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢檢查表XXXX/QRR-17設(shè)備維修記錄XXXX/QRR-18車(chē)間衛(wèi)生消毒周周記錄表XXXX/QRR-19產(chǎn)品要求評(píng)審表表XXXX/QRR-20合同更改登記表表XXXX/QRR-21口頭訂單或電話話記錄表XXXX/QRR-22銷(xiāo)售合同登記表表XXXX/QRR-23供方質(zhì)量保證能能力調(diào)查表XXXX/QRR-24合 格 供 方方 名 單XXXX/QRR-25供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表表XXXX/QR

4、R-26采購(gòu)合同登記表表XXXX/QRR-27采 購(gòu) 申 請(qǐng)請(qǐng) 單XXXX/QRR-28原材料檢驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)收記錄XXXX/QRR-29生產(chǎn)計(jì)劃通知單單XXXX/QRR-30加工工序生產(chǎn)控控制記錄XXXX/QRR-32產(chǎn)品包裝記錄XXXX/QRR-33監(jiān) 視 和 測(cè)測(cè) 量 設(shè)備備 臺(tái) 帳XXXX/QRR-34用戶來(lái)函、來(lái)電電登記表XXXX/QRR-35顧客投訴處理單單XXXX/QRR-36顧客滿意度調(diào)查查表XXXX/QRR-37內(nèi)部審核計(jì)劃XXXX/QRR-38內(nèi)部審核檢查表表XXXX/QRR-39不符合項(xiàng)報(bào)告XXXX/QRR-40內(nèi) 部 審 核核 報(bào) 告XXXX/QRR-41檢 驗(yàn) 報(bào) 告告 單X

5、XXX/QRR-42產(chǎn)品化驗(yàn)原始記記錄XXXX/QRR-43不合格品通知單單XXXX/QRR-44不合格品評(píng)審記記錄表XXXX/QRR-45糾正預(yù)防措施施實(shí)施反饋表表XXXX/QRR-46施工機(jī)具保養(yǎng)計(jì)計(jì)劃XXXX/QRR-08 管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃評(píng)審主持人評(píng)審時(shí)間評(píng)審參加人員評(píng)審范圍評(píng)審目的：評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審準(zhǔn)備工作要要求：備注總經(jīng)理管理者代表編 制XXXX/QRR-09 第一頁(yè)青海通達(dá)油脂加加工有限責(zé)任任公司管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)： 編制：審核：批準(zhǔn)：青海通達(dá)油脂加加工有限責(zé)任任公司XXXX/QRR-09 第二頁(yè)頁(yè) 管 理 評(píng) 審審 報(bào) 告評(píng)審日期：評(píng)審參加人員：主持人：評(píng)審目的：評(píng)審范圍：XXXX/

6、QRR-09 第第三頁(yè) 管 理 評(píng)評(píng) 審 報(bào) 告綜述：XXXX/QRR-09 第第四頁(yè) 管 理 評(píng) 審 報(bào)報(bào) 告評(píng) 價(jià) 結(jié)結(jié) 論 總經(jīng)經(jīng)理： 時(shí)間：XXXX/QRR-10 會(huì) 議議 簽 到 表 年年 月 日序 號(hào)姓 名職 務(wù) 職 稱稱工 作 單 位位培訓(xùn)及考核記錄錄表XXXX/QRR-11時(shí)間：培訓(xùn)主題培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員簽簽到（共 人）培訓(xùn)內(nèi)容墑要：考核方式及成績(jī)績(jī)：備注：制表： 審核核：年度培訓(xùn)計(jì)劃XXXX/QRR-12項(xiàng)次培訓(xùn)內(nèi)容參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式負(fù)責(zé)人考核方式備注批準(zhǔn)： 審核： 制表： 日期：培 訓(xùn) 效效 果 評(píng)評(píng) 估 表XXXX/QRR-13受評(píng)估培訓(xùn)內(nèi)容容：培

7、訓(xùn) 簡(jiǎn) 況設(shè) 定 分 值值評(píng) 定 分 值值培訓(xùn)課程本身的的評(píng)估記錄（教材、場(chǎng)地、教教學(xué)水平、方方法、時(shí)間）10學(xué)員考核成績(jī)?cè)u(píng)評(píng)估（筆試、現(xiàn)場(chǎng)提提問(wèn)、答辨、成成績(jī)）20實(shí)際操作能力（管理要求的掌掌握及運(yùn)用、創(chuàng)創(chuàng)新）30工作績(jī)效評(píng)估（工作績(jī)效、顧顧客滿意度等等）40待改進(jìn)事項(xiàng)及措措施評(píng) 估 人人 員會(huì) 簽XXXX/QRR-14 設(shè) 備 臺(tái) 帳設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)規(guī)格生產(chǎn)廠家設(shè)備類型設(shè)備狀態(tài)設(shè)備原值備注注：設(shè)備類型分分為“關(guān)鍵”、“一般”；設(shè)備狀態(tài)態(tài)分為“完好”、“停用”、“準(zhǔn)用”。XXXX/QRR-15 設(shè) 備 驗(yàn) 收收 單 設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)商驗(yàn)收日期驗(yàn)收主持人參加人員驗(yàn)收記錄（設(shè)備備外觀、

8、性能能、各種附件件是否齊全、說(shuō)說(shuō)明書(shū)技術(shù)文文件是否齊全全） 簽字： 日期：驗(yàn)收結(jié)論： 簽字： 日日期：XXXX/QRR-16 設(shè)備維護(hù)保保養(yǎng)檢查表 檢查日期檢查科室檢查主持人參加人員存在問(wèn)題（注明明設(shè)備編號(hào)、名名稱、存在問(wèn)問(wèn)題、責(zé)任人人等） 簽字： 日期：糾正措施： 責(zé)任任科室： 日期：效果驗(yàn)證： 簽字： 日期期：XXXX/QRR-17 設(shè)備維修記記錄設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)/規(guī)格使用部門(mén)維修工時(shí)故障發(fā)生時(shí)間和和現(xiàn)象： 使用人： 日期： 維修記錄：維修人： 時(shí)間間： 驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人： 時(shí)間間： 備注：XXXX/QRR-18 車(chē)車(chē)間衛(wèi)生消毒毒周記錄表工序： 記錄人人：月日衛(wèi) 生 記記 錄消 毒 記

9、 錄錄驗(yàn)收人驗(yàn)收結(jié)果備注桌 面地 面墻 面工、器具消毒液名稱消毒液使用量使用方法XXXX/QRR-19 產(chǎn)品要求評(píng)評(píng)審表顧 客名 稱地址聯(lián)系人要 求形 式面談 電電話 信函 傳傳真 意意向書(shū)協(xié)議草案 其他電話顧客要求要求內(nèi)容： 記錄人： 日期：評(píng)審記錄供銷(xiāo)部意見(jiàn)： 簽簽 字： 日日期：生產(chǎn)技術(shù)部意見(jiàn)見(jiàn)： 簽簽 字： 日日期：質(zhì)檢部意見(jiàn)： 簽簽 字： 日日期：財(cái)務(wù)部意見(jiàn)： 簽簽 字： 日日期：總經(jīng)理批示： 簽簽 字： 日日期：XXXX/QRR-20 合同同更改登記表表顧 客名 稱合 同編 號(hào)聯(lián)系人要 求形 式面談 電電話 信函 傳傳真 協(xié)議草案 其他電話顧客要求要求更改內(nèi)容： 記錄人： 日日期：

10、外理結(jié)果供銷(xiāo)部意見(jiàn)： 簽 字： 日期：評(píng)審結(jié)果： 簽 字： 日期：修改通知情況： 簽 字： 日期：修改后合同執(zhí)行行情況： 簽 字： 日期：備注： 簽 字： 日期：XXXX/QRR-21 口口頭訂單或電電話記錄表單位名稱來(lái)電人姓名對(duì)方聯(lián)系電話/傳真訂貨日期/來(lái)電時(shí)間登記人訂貨內(nèi)容：日期： 供銷(xiāo)部意見(jiàn)：簽 字： 日 期： 總經(jīng)理意見(jiàn)：簽 字： 日 期： XXXX/QRR-22 銷(xiāo)售合同登登記表合同編號(hào)顧客名稱所購(gòu)產(chǎn)品名稱簽訂日期聯(lián)系方式/聯(lián)系系人有效期限備 注XXXX/QRR-23 供方質(zhì)量量保證能力調(diào)調(diào)查表一、被調(diào)查企業(yè)業(yè)（個(gè)人）的的基本情況：企業(yè)（個(gè)人）名名稱企業(yè)性質(zhì)曾獲何種榮譽(yù)地址聯(lián)系人電話

11、提供產(chǎn)品傳真二、調(diào)查內(nèi)容調(diào) 查 項(xiàng) 目目評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)優(yōu)合格不合格1.實(shí)物質(zhì)量水水平1.1提供樣品品的檢測(cè)結(jié)果果1.2質(zhì)量歷史史與信譽(yù)(提提供三年來(lái)監(jiān)監(jiān)督部門(mén)檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果或用戶戶評(píng)價(jià)資料)1.3初步評(píng)價(jià)價(jià)2.生產(chǎn)能力2.1規(guī)模(職職工人數(shù): )2.2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)歷史( 年年 月起)2.3生產(chǎn)能力力(年: )現(xiàn)年產(chǎn)量:3.技術(shù)能力3.2技術(shù)人員員素質(zhì)及構(gòu)成成技術(shù)人員比例: %高級(jí) 人中級(jí) 人3.2生產(chǎn)設(shè)備備水平(代表表設(shè)備名稱):3.3檢測(cè)設(shè)備備水平(代表表檢測(cè)設(shè)備名名稱):4.質(zhì)量管理體體系4.1質(zhì)量管理理體系(采用用模式: )如通過(guò)ISSO90011認(rèn)證,請(qǐng)?zhí)崽峁┳C書(shū)復(fù)印印件4.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.3檢驗(yàn)

12、規(guī)程程4.4檢驗(yàn)方法法手段5. 總 計(jì)計(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論:供銷(xiāo)部經(jīng)理: 總經(jīng)理理:參加人員:說(shuō)明供銷(xiāo)部組織評(píng)定定,總經(jīng)理批批準(zhǔn)。評(píng)價(jià)結(jié)論由供銷(xiāo)銷(xiāo)部填寫(xiě),其其余由供方即即供應(yīng)商填寫(xiě)寫(xiě),加蓋公章章有效。XXXX/QRR-24 合 格格 供 方 名 單序號(hào)生產(chǎn)廠商名稱地 址提供的物資名稱稱型號(hào)、規(guī)格、等等級(jí)聯(lián)系人電話編制： 審核： 批批準(zhǔn)：XXXX/QRR-25 供供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)價(jià)表供方名稱供貨類別/名稱稱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)地 址聯(lián) 系 人聯(lián)系電話供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)內(nèi)內(nèi)容摘要：供方提供產(chǎn)品能能力評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人（單位）： 日期： 評(píng)價(jià)結(jié)論：評(píng)價(jià)人（單位）： 日期： 參加評(píng)審人員：審核： 日期： 批批準(zhǔn)： 日期：XXXX/QRR-

13、26 采購(gòu)購(gòu)合同登記表表序號(hào)合同編號(hào)供方名稱提供產(chǎn)品名稱備注XXXX/QRR-27 采 購(gòu) 申 請(qǐng)請(qǐng) 單部門(mén)： 日期：名- 稱規(guī)格單位數(shù)量采 購(gòu) 要 求求備 注填表人： 部門(mén)經(jīng)理： - - 審批：XXXX/QRR-27 采 購(gòu) 申 請(qǐng)請(qǐng) 單部門(mén)： 日期：名- 稱規(guī)格單位數(shù)量采 購(gòu) 要 求求備 注填表人： 部門(mén)經(jīng)理： - - 審批：原材料檢驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)收記錄XXXX/QRR-28 No： 入廠日期原材料名稱供供方規(guī)格等級(jí)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及結(jié)果果、提供質(zhì)檢檢告、合格證證等合格判定驗(yàn)證人(簽字)XXXX/QRR-29 生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃通知單發(fā)單單位： 發(fā)單單人： 發(fā)單單日期：產(chǎn)品名稱品 種規(guī)格單計(jì)數(shù)量總數(shù)量（件）生

14、產(chǎn)日期審批意見(jiàn)： 審批人人： 日期： 接單人： 接單日日期：XXXX/QRR-30 加工工工序生產(chǎn)控制制記錄產(chǎn)品名稱：生產(chǎn)產(chǎn)班組：生產(chǎn)工序起止時(shí)間操作人控 制 項(xiàng) 目目結(jié)果記錄驗(yàn)證人備 注XXXX/QRR-31 殺菌菌工序記錄表表日期名 稱開(kāi)溫過(guò)程恒溫過(guò)程冷卻過(guò)程操作人時(shí)間壓力（Mpa）時(shí)間壓力（Mpa）時(shí)間壓力（Mpa）注：本工序控制制要求每?jī)煞址昼娪涗浺淮未巍XXX/QRR-32 產(chǎn)品品包裝記錄日期產(chǎn)品名稱包裝規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)含量外觀觀要求抽查結(jié)果班組人員備 注記錄：XXXX/QRR-33 監(jiān) 視視 和 測(cè) 量 設(shè)備 臺(tái) 帳帳序號(hào)編 號(hào)名 稱型號(hào)規(guī)格精 度制造廠家使用部門(mén)證書(shū)編號(hào)校準(zhǔn)或檢定日期期

15、周期編制： 審核PAGE XXXX/QRR-34 用用戶來(lái)函、來(lái)來(lái)電登記表來(lái)件名稱來(lái)訪 來(lái)函 傳真真 電話話來(lái)文性質(zhì)投訴 建議 表?yè)P(yáng)揚(yáng) 來(lái)文分類訂貨 咨詢 更改改合同 姓 名地址電話內(nèi)容及要求：供銷(xiāo)部意見(jiàn)： 簽字： 日日期：總經(jīng)理意見(jiàn)： 簽字： 日日期：處理結(jié)果： 簽字： 日日期：備注XXXX/QRR-35 顧客投訴訴處理單類別產(chǎn)品質(zhì)量 價(jià)格 服務(wù)務(wù) 姓 名地址電話投訴內(nèi)容： 經(jīng)經(jīng)辦人： 日期：處理結(jié)果： 簽簽字： 日期：總經(jīng)理批示： 簽簽字： 日期：備注：XXXX/QRR-36 - - 顧客滿意度度調(diào)查表被調(diào)查顧客名稱稱：地址： 電話：填寫(xiě)時(shí)間： 年年 月 日 序號(hào)項(xiàng) 目滿意不滿意原 因12

16、34567891011121314注：如滿意在滿滿意欄內(nèi)打“”，不滿意意在不滿意欄欄內(nèi)打“”；如不不滿意請(qǐng)說(shuō)明明原因。內(nèi)部審核計(jì)劃XXXX/QRR-37審核目的：審核依據(jù)：審核范圍：審核組長(zhǎng)：審核組/員：日期/時(shí)間受審核部門(mén)審核內(nèi)容審核組/員編制： 日期： 審核： 日日期： 第第 頁(yè)共 頁(yè)內(nèi)部審核檢查表表XXXX/QRR-38 共 頁(yè)頁(yè)/第 頁(yè)受審核部門(mén)：審核員：日期：檢 查 內(nèi) 容容審 核 記 錄錄不符合項(xiàng)報(bào)告XXXX/QRR-38受審核部門(mén)：審核員：審核日期：報(bào)告編號(hào)：審核依據(jù)：IISO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)條款款號(hào)（ ）； 質(zhì)量管理理體系文件 ； 法律法規(guī)； 合同。不合格事實(shí)陳述述：

17、審核員簽名： 審核組組長(zhǎng)簽名： 受審核部部門(mén)代表簽名名：不符合項(xiàng)類型： 嚴(yán)重不合格格 一般不合格格原因分析：受審核部門(mén)代表表： 日日期：糾正措施：受審核部門(mén)代表表： 日日期：糾正措施跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證情況：糾正措施有效效，并完成；糾正措施可以以接受，正在在實(shí)施中；糾正措施未實(shí)實(shí)施/糾正措措施無(wú)效；簽發(fā)新的不符符合項(xiàng)報(bào)告。審核員簽名： 日期：內(nèi) 部 審 核核 報(bào) 告XXXX/QRR-39 審核日期期： 共22頁(yè)/第1頁(yè)頁(yè)審核過(guò)程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與與分析（包括括數(shù)量、嚴(yán)重重程度、部門(mén)門(mén)優(yōu)缺點(diǎn)、體體系要求執(zhí)行行情況、存在在的主要原因因等）：對(duì)質(zhì)量管理體系系的評(píng)價(jià)（包包括文件化體體系與標(biāo)準(zhǔn)的的符合程度、實(shí)實(shí)

18、施效果、發(fā)發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體體系運(yùn)行的機(jī)機(jī)制及措施等等）：結(jié)論：糾正措施要求及及審核報(bào)告分分發(fā)對(duì)象：審核組長(zhǎng)： 日期： 管理者代代表： 日期：XXXX/QRR-39 共共2頁(yè)/第22頁(yè)審 核 報(bào) 告告 發(fā) 放 范 圍部 門(mén)職 務(wù)姓 名報(bào) 告其他附件:首次會(huì)議記錄(共1頁(yè))；末次會(huì)議記錄(共2頁(yè)).XXXX/QRR-40 檢檢 驗(yàn) 報(bào) 告 單 NO：- - - - - -產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格商標(biāo)檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)值備注經(jīng)本廠化驗(yàn)室檢檢驗(yàn)該產(chǎn)品符符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)合格品指指標(biāo)，屬級(jí)產(chǎn)品。其它說(shuō)明 審核： 檢檢驗(yàn)： 日期： 產(chǎn)品化驗(yàn)原始記記錄XXXX/QRR-41 NO：產(chǎn)品（原材料）名名稱生產(chǎn)日期產(chǎn)地地或供應(yīng)商批號(hào)代表數(shù)量抽樣樣數(shù)量（t）檢測(cè)項(xiàng)目過(guò)程計(jì)計(jì)算及結(jié)果記記錄：檢驗(yàn)日期：年月日 檢驗(yàn)員： 年年 月 日XXXX/QRR-42 不合合格品通知單單主持審評(píng)人參加評(píng)審人日期地點(diǎn)責(zé)任單位產(chǎn)品類型及數(shù)量量規(guī)格要求生產(chǎn)批號(hào)不合格情況：（依依據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告告單）化驗(yàn)室意見(jiàn)： 負(fù)責(zé)人：