高分子材料-質(zhì)量手冊

1、湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：目錄生效日期2011年055月25日手冊目錄章節(jié)序號章節(jié)名稱頁碼0頒布令21手冊管理32適用范圍43公司簡介54質(zhì)量體系要求64.1總要求64.2文件化要求 75管理者代表任命命書 85.1管理承諾95.2客戶導(dǎo)向95.3質(zhì)量方針10-115.4質(zhì)量規(guī)劃125.5職責(zé)、權(quán)限與溝溝通135.6管理審查146資源管理15-166.1資源的提供156.2人力資源156.3設(shè)施166.4工作環(huán)境167產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)17-207.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃177.2客戶相關(guān)的過程程187.3設(shè)計與開發(fā)不適用7

2、.4采購187.5生產(chǎn)及服務(wù)提供供197.6測量與監(jiān)控儀器器的管制208測量分析與改善善21-248.1規(guī)劃218.2測量與監(jiān)控218.3不合格品管制228.4資料分析238.5改善24附件一：各部門職責(zé)說明附件二：ISO 9001質(zhì)量體系與程序文件展開表附件三：質(zhì)量管管理程序圖附件四：質(zhì)量目目標(biāo)附件五：公司組組織結(jié)構(gòu)圖湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第 2 頁頁 數(shù)共 32頁標(biāo)題：頒布令生效日期2011年055月25日頒 布 令令中漢高分子材料料科技有限公公司在多年推推行全面質(zhì)量量管理的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，不斷深深化完善質(zhì)量量體系。依據(jù)據(jù)GB/T 19001

3、1-20088 idt ISO 99001：22008質(zhì)質(zhì)量體系設(shè)計計、開發(fā)、生生產(chǎn)、安裝和和服務(wù)的質(zhì)量量保證模式對對原質(zhì)量手手冊進(jìn)行換換版，特編寫寫了質(zhì)量手手冊（第二二版）。適用用于中漢油漆漆的全過程質(zhì)質(zhì)量保證。在此基礎(chǔ)上，我我司基于國際際標(biāo)準(zhǔn)的換版版，依據(jù)GBB/T 19900122008 iidt ISSO 90001: 20000質(zhì)量量管理體系 要求對質(zhì)質(zhì)量手冊予以以換版（第三三版），以持持續(xù)改進(jìn)，滿滿足顧客和適適用法律法規(guī)規(guī)的要求。 本手冊冊是公司質(zhì)量管理理的最高法規(guī)規(guī)，是指導(dǎo)公公司質(zhì)量管理理活動的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件，是是全體員工必必須遵守的質(zhì)質(zhì)量行為準(zhǔn)則則，是對正常常運(yùn)行的質(zhì)量量管理體系

4、的的總體的描述述，是公司質(zhì)量管理理體系的基礎(chǔ)礎(chǔ)文件。本質(zhì)量手冊，是是依據(jù)ISOO9001：22008質(zhì)量管理體系系規(guī)范及使用用指南的要要求，結(jié)合本本公司實(shí)際而而制定，現(xiàn)予予以發(fā)布。本質(zhì)量手冊，既既是本公司質(zhì)質(zhì)量管理的綱綱領(lǐng)性文件，又又是本公司質(zhì)質(zhì)量保證的社社會承諾。全全體員工必須須認(rèn)真貫徹執(zhí)執(zhí)行，保證本本公司的質(zhì)量量管理績效的的持續(xù)改進(jìn)。 中漢漢高分子材料料科技有限公公司 總經(jīng)經(jīng)理： 2011年05月25日湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第 3 頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：手冊管理理生效日期2011年055月25日1.1 質(zhì)量量管理部負(fù)責(zé)責(zé)手冊的編制制

5、，管理者代代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)。1.2 手冊冊的發(fā)放1.2.1 質(zhì)量管理手冊冊分受控版和和非受控版。受受控版蓋有紅紅色“受控”印章。1.2.2 質(zhì)量管理手冊冊受控版由質(zhì)質(zhì)量管理部按文文件與資料管理程序序執(zhí)行。1.2.3 質(zhì)量管理手冊冊非受控版的的發(fā)放范圍由由管理者代表表批準(zhǔn)，由質(zhì)質(zhì)量管理部發(fā)給給公司顧客、認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)等。1.3 手冊冊的更改按文文件與資料管理程序執(zhí)行。1.4 非受受控版手冊的的管理1.4.1 公司規(guī)定范范圍以外的發(fā)發(fā)放手冊屬非非受控手冊?？煽捎蓪诓块T門負(fù)責(zé)人書面面提出，經(jīng)公司管理者代代表批準(zhǔn)后，由由質(zhì)量管理部發(fā)放放。1.4.2 公司不負(fù)責(zé)責(zé)非受控文件件的更改和換換版。1.

6、4.3 質(zhì)量管理委員員會根據(jù)管理理評審、內(nèi)部部審核的結(jié)果果、質(zhì)量體系的運(yùn)運(yùn)行的情況、修修改狀態(tài)的情況，每每年評審一次次質(zhì)量手冊的有有效性、適用用性及與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、程序文件件的符合情況況，以確定是是否需要升版版或更改，確確保其持續(xù)有有效和適用。5 手冊的持持有者對手冊冊必須妥善保保管，不得隨隨意涂改，不不得自行復(fù)印印，如有遺失失需申報理由，管理理者代表接納納解釋后才能能補(bǔ)發(fā)。湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第 4 頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：適用范圍圍生效日期2011年055月25日本手冊規(guī)定了中中漢牌涂料油漆的生生產(chǎn)和銷售服服務(wù)全過程的的質(zhì)量管理要求求，以

7、證實(shí)本本公司對質(zhì)量量管理的過程程與結(jié)果。本手冊覆蓋中漢漢高分子材料料科技有限公公司組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖內(nèi)所有部部門。本質(zhì)量手冊是按按ISO90001：20008的基本架構(gòu)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計的的。作為公司司質(zhì)量管理體系系的最高指導(dǎo)導(dǎo)原則及具體體書面文件，本本手冊是各部部門各項(xiàng)作業(yè)業(yè)程序遵循的的依據(jù)，亦是是公司建立完完整、經(jīng)濟(jì)、有有效質(zhì)量管理運(yùn)作作體系的指南南。湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第 5 頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：公司簡介介生效日期2011年055月25日公 司 簡 介介 湖南中漢高高分子材料科科技有限公司司（簡稱“中漢高科”），是由長長沙中聯(lián)重工工科技發(fā)展

8、股股份有限公司司、湖南獵鷹鷹實(shí)業(yè)有限公公司、北京國國融遠(yuǎn)景投資資有限公司共共同組建而成成，公司占地地100畝，投投資總額60000萬元，專專業(yè)生產(chǎn)中漢漢牌種類工程程機(jī)械用涂料料，設(shè)計生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)產(chǎn)100000噸。公司坐落于環(huán)境境優(yōu)美的湖南南常德漢壽經(jīng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（太太子廟鎮(zhèn)），毗毗鄰漢壽火車車站，長常高高速公路，3319國道等等，交通十分分便利。本公公司自成立之之初，一直致致力于涂料油油漆的生產(chǎn)、研研究、銷售以以及涂裝應(yīng)用用領(lǐng)域，多年年以來，公司司憑借自有品品牌“中漢”牌系列涂料料油漆，在工工程機(jī)械領(lǐng)域域、工業(yè)重防防腐領(lǐng)域建立立了獨(dú)特的市市場優(yōu)勢，積積累了豐富的的涂裝應(yīng)用技技術(shù)，取得行行業(yè)的

9、廣泛認(rèn)認(rèn)可，得到了了廣大用戶的的信用和支持持。中漢高科的產(chǎn)品品包括：環(huán)氧氧系列、單組組分環(huán)氧酯系系列、雙組分分環(huán)氧丙烯酸酸、醇酸涂料料、酚醛涂料料、乙烯基涂涂料等底漆；單組分丙烯烯酸樹脂漆、雙雙組分丙烯酸酸聚氨酯漆等等中涂料；高高中低檔雙組組分丙烯酸聚聚氨酯漆（各各色）、單組組分丙烯酸樹樹脂漆、醇酸酸漆、聚酯漆漆、有機(jī)硅漆漆等系列功能能性與裝飾性性面漆。質(zhì)量是企業(yè)的生生命，信譽(yù)是是企業(yè)生存的的根本，為了了全方位確保保產(chǎn)品質(zhì)量，持持續(xù)不斷地改改進(jìn)公司管理理體系，公司司于20088年通過了IISO90001質(zhì)量體系系認(rèn)證。技術(shù)的先進(jìn)性與與產(chǎn)品質(zhì)量的的穩(wěn)定性是公公司始終不渝渝的追求。與與中國化工建建

10、設(shè)總公司常常州涂料化工工研究院及部部分高校、科科研機(jī)構(gòu)的全全方位合作是是公司在技術(shù)術(shù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)創(chuàng)新的基石；特色、細(xì)致致的售后服務(wù)務(wù)與誠信、勤勤懇的工作作作風(fēng)是我們與與合作伙伴共共同前進(jìn)的橋橋梁；為客戶戶創(chuàng)造價值是是我們一切工工作的歸宿。 湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第 6 頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：總要求生效日期2011年055月25日4、質(zhì)量管理體體系4.1 總要求求目的: 為使本本公司建立、執(zhí)執(zhí)行、維持及及持續(xù)改善質(zhì)質(zhì)量符合ISSO90011：2008要求。范圍：本公司達(dá)達(dá)成質(zhì)量文件件及執(zhí)行此體體系的各種作作業(yè)均適用。權(quán)責(zé)：3.1品質(zhì)部: 建

11、立、執(zhí)行行并維持質(zhì)量量管理體系。3.2相關(guān)部門門: 協(xié)助品質(zhì)質(zhì)部搞好質(zhì)量量體系的建立立、實(shí)施、改改善。作業(yè)內(nèi)容：4.1 質(zhì)量文文件體系建立立：本公司應(yīng)遵照IISO90001：2008版標(biāo)準(zhǔn)要求求建立文件化化、執(zhí)行、維維持質(zhì)量管理理體系并持續(xù)續(xù)改善其有效效性，本公司司應(yīng)：鑒別質(zhì)量管理體體系，所需的的過程及其在在組織中之運(yùn)運(yùn)用。決定確保這些過過程有效動作作及管制的必必要的準(zhǔn)則及及方法。確保提供支持這這些過程的運(yùn)運(yùn)作及監(jiān)督必必要的資源與與信息。測量、監(jiān)控及分分析這些流程程。采取必要行動以以達(dá)成這些過過程預(yù)期的結(jié)結(jié)果及持續(xù)改改善。當(dāng)本公司為滿足足產(chǎn)品與要求求選用任何所所需的外來資資源流程時，本本公司必

12、須確確認(rèn)能掌控這這些流程。外包過程的控制制：借助7.4.1的方法對對外包方法進(jìn)進(jìn)行管控。外外包并不能減減少組織需承承擔(dān)的責(zé)任。g. 本公司的的質(zhì)量體系文文件體系為：一級文件-質(zhì)量手冊二級文件-程序文件三級文件-作業(yè)指導(dǎo)書書、操作規(guī)程程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等四級文件-記錄、表單單等 4.2 質(zhì)量管管理體系執(zhí)行行、維持： 持 續(xù) 改 善各部門依“質(zhì)量量手冊、程序序文件、相關(guān)關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書書”的規(guī)定，確確定執(zhí)行各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量活動，并并如期進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量評審審及管理評審審，以確保質(zhì)質(zhì)量體系執(zhí)行行的有效性，通通過資料分析析，為質(zhì)量管管理體系持續(xù)續(xù)改善提供依依據(jù)。持 續(xù) 改 善顧 客 要 求顧 客 要 求顧 客 滿 顧

13、 客 滿 意管理職責(zé)測量、分析、改進(jìn)資源管理測量、分析、改進(jìn)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)文件：無湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第 7 頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：文件化要要求生效日期2011年055月25日4、質(zhì)量管理體體系4.2 文件化化要求目的：為使質(zhì)量量體系文件能能符合ISOO 90011的要求。范圍：適用于本本公司質(zhì)量管管理體系的所所有文件。權(quán)責(zé)：3.1最高管理理者：質(zhì)量手手冊、二級文文件的核準(zhǔn)。3.2管理代表表：質(zhì)量手冊冊、二級文件件的審核。3.3質(zhì)量管理理部：協(xié)助管管理代表執(zhí)行行質(zhì)量管理體體系，并協(xié)助助完成質(zhì)量手手冊的制訂。3.4管理代表

14、表：確保質(zhì)量量管理體系的的過程得到建建立和保持，向向最高管理者者報告質(zhì)量體體系的績效，并并在整個組織織內(nèi)促進(jìn)“顧客導(dǎo)向”意識的形成成。3.5行政人資資部：質(zhì)量體體系文件與資資料的分發(fā)與與回收、存檔檔。4. 內(nèi)容：4.1 各文件件撰寫人依據(jù)據(jù)ISO 99001：22008質(zhì)量管理體體系條文要求求，依照本公公司組織架構(gòu)構(gòu)及實(shí)際運(yùn)作作狀況擬定文文件，文件內(nèi)內(nèi)容應(yīng)清楚明明白，通俗易易懂，具有執(zhí)執(zhí)行力，能符符合客戶及法法律、法規(guī)的的要求，文件件撰寫思考方方式為5W11H，文件格格式要求見文文件與資料管管制程序。4.2 質(zhì)量文文件的管制方方式為紙張式式，以書面的的形式保存，詳詳見文件與與資料管制程程序。4

15、.3 質(zhì)量手手冊及二、三三級文件的制制定、審批、修修訂、回收、發(fā)發(fā)行、廢止均均按文件與與資料管制程程序執(zhí)行。4.4 應(yīng)建立立并維持文文件與資料管管制程序，以以管制所有質(zhì)質(zhì)量體系文件件及外來文件件，由質(zhì)量管理部對圖圖紙、產(chǎn)品規(guī)規(guī)格書等技術(shù)術(shù)文件進(jìn)行分分發(fā)、回收、銷銷毀管理。并并確保對質(zhì)量量體系策劃和和運(yùn)行所必要要的外來文件件得到識別，并并控制其分發(fā)發(fā)。4.5 文件與與資料核發(fā)：文件與資料料在發(fā)行前，應(yīng)應(yīng)由授權(quán)人員員對其適切性性做審查并核核準(zhǔn)，以防止止誤用或文件件失效。4.6 文件與與資料變更：文件的變更更，需提出申申請，并經(jīng)審審查與核準(zhǔn)，若若特別指定其其它單位審查查時，該單位位應(yīng)獲得原審審查單位

16、所依依據(jù)的背景資資料，據(jù)以審審核，變更時時須以版次和和文件變更記記錄加以控制制，以標(biāo)明其其變更的性質(zhì)質(zhì)。4.7 制定質(zhì)質(zhì)量記錄管制制程序以規(guī)規(guī)范各項(xiàng)質(zhì)量量記錄（鑒定定、索引、取取閱、儲存、維維護(hù)與處理）。4.8 各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量記錄應(yīng)容容易閱讀，及及儲存于方便便調(diào)閱的場所所，并防止其其損壞、變質(zhì)質(zhì)、遺失且規(guī)規(guī)定其保存期期限。4.9 質(zhì)量記記錄的保存期期限明確規(guī)定定，以做為追追溯的依據(jù)。5. 相關(guān)文件件： 5.1 文件件與資料管制制程序 5.2 質(zhì)量量記錄管制程程序湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第 8 頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：管理者代代表任命書生效日期2

17、011年055月25日管理者代表任命命書為了貫徹執(zhí)行IISO90001：20008質(zhì)量管管理體系 要求，加加強(qiáng)對質(zhì)量管管理體系運(yùn)作作的領(lǐng)導(dǎo)，特特任命黃繼軍軍為我司管理理者代表。并確保以下工作作得到執(zhí)行和和實(shí)施：確保按ISO99001:22008國際標(biāo)準(zhǔn)要要求建立、實(shí)實(shí)施和維持公公司質(zhì)量管理體系系；向總經(jīng)理報告公公司質(zhì)量管理體系系的運(yùn)行情況況，以供評審審和作為環(huán)境境管理體系改改進(jìn)之依據(jù)；倡導(dǎo)組織和組織織全員對以顧顧客為中心，以以持續(xù)改進(jìn)為為原則來改善善公司的品質(zhì)質(zhì)狀況。就質(zhì)量管理體系系有關(guān)事宜與與外部各方的的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： 湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁

18、 碼第 9 頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：管理承諾諾、客戶導(dǎo)向向生效日期2011年055月25日5、管理責(zé)任5.1 管理承承諾1. 目的：為為確保本公司司質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)作的有效性性與符合性并并提供所需資資源。范圍：本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系。權(quán)責(zé)： 3.1 最高高管理者：負(fù)負(fù)責(zé)本公司“質(zhì)量方針，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)”的核準(zhǔn)。 3.2 管理理者代表：負(fù)負(fù)責(zé)“質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)”的制訂。 3.3 相關(guān)關(guān)部門：分質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的制制訂。內(nèi)容： 4.1 本公公司的管理承承諾為: 必須全面面執(zhí)行本公司司的質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，并確保本本公司所提供供的產(chǎn)品與服服務(wù)能滿足客客戶要求。 4.2 本公公司建立的質(zhì)質(zhì)量體系必須須符合

19、客戶及及法律、法規(guī)規(guī)的要求。 4.3 確保保質(zhì)量管理體體系運(yùn)作的有有效性，公司司定期進(jìn)行管管理審查，為為體系持續(xù)改改善提供依據(jù)據(jù)。 4.4 提供供質(zhì)量管理體體系的運(yùn)作時時所必須的資資源。5. 相關(guān)文件件：無5、管理責(zé)任5.2客戶導(dǎo)向向1.目的: 為為確保客戶需需求與期望得得以實(shí)現(xiàn),并達(dá)成客戶戶滿意.2.范圍: 本本公司所有客客戶的需求與與愿望.3.權(quán)責(zé): 3.1最高管管理者:客戶需求訊訊息審核.3.2營銷部:有關(guān)客戶需需求訊息的調(diào)調(diào)查、整理及及報告,并將客戶需需求與期望轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為要求,并使客戶訊訊息得到審核核. 3.3相關(guān)部部門:客戶要求的的認(rèn)識.4.內(nèi)容:4.1接到客戶戶需求,經(jīng)審查后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為

20、本公司司內(nèi)部需求,并將此需求求傳達(dá)相關(guān)部部門實(shí)施,使需求得以以最終實(shí)現(xiàn)。4.2 由經(jīng)營營部跟蹤與確確認(rèn)客戶需求求的有效性,以達(dá)到客戶戶滿意。4.3 如本公公司有新的改改善建議或更更好的服務(wù),由經(jīng)營部聯(lián)聯(lián)絡(luò)客戶,以便更好地地滿足潛在的的需求。4.4 訂單之之審查依合合同評審控制制程序作業(yè)業(yè)。4.5 客戶之之需求及滿意意度確認(rèn)依客戶溝通和服務(wù)控制程序、顧客滿意調(diào)查控制程序之要求作業(yè)。5.相關(guān)文件:5.1合同評審審控制程序5.2客戶溝通通和服務(wù)控制制程序、顧客滿滿意控制程序序湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第10頁頁 數(shù)共 32頁標(biāo)題：質(zhì)量方針針生效日期2

21、011年055月25日5、管理責(zé)任5.3 質(zhì)量量方針1. 目的: 擬定組織的的運(yùn)作目的,確保質(zhì)量管管理與運(yùn)作方方向的確定。2. 范圍: 本公司質(zhì)量量管理體系的的運(yùn)作。3. 權(quán)責(zé): 3.1 最高高管理者:質(zhì)量方針的的核準(zhǔn)與頒布布。 3.2 管理理代表:質(zhì)量方針的的制定。 3.3 相關(guān)關(guān)部門:質(zhì)量方針的的落實(shí)執(zhí)行。4. 內(nèi)容:4.1管理代表表根據(jù)本公司司運(yùn)作方向及及目的,擬定質(zhì)量方方針,經(jīng)最高管理理者核準(zhǔn)后生生效,并書面發(fā)布布。4.2 公司質(zhì)質(zhì)量方針必須須長期有效,持續(xù)適用,本公司全體體人員均必須須牢記并理解解,并且在公司司內(nèi)全面執(zhí)行行。4.3 為了確確保質(zhì)量方針針被公司全體體人員所了解解與執(zhí)行,

22、管理審查時時,須對質(zhì)量方方針執(zhí)行的有有效性全面檢檢討,以維持其有有效性。4.4 管理代代表須在公司司的質(zhì)量方針針的框架下制制定全廠的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)并逐逐年提升，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)最最高管理者核核準(zhǔn)后公布執(zhí)執(zhí)行。正常情情況下管理者者代表于年底底制定次年度度的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。4.5公司質(zhì)量量總目標(biāo)：見見附件質(zhì)量量目標(biāo)5.相關(guān)文件: 無湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第11 頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：質(zhì)量方針針生效日期2011年055月25日質(zhì) 量 方方 針1、持續(xù)不斷地地完善科學(xué)的的管理體系與工作流流程，全心全全意提供滿意意的產(chǎn)品和服服務(wù)，盡心盡盡責(zé)地為客戶戶創(chuàng)造價值

23、。2、持續(xù)改進(jìn)，追追求卓越，科科技創(chuàng)新，協(xié)協(xié)作共贏，永永續(xù)經(jīng)營。方針釋義：持續(xù)不斷地完善善科學(xué)的管理理體系與工作作流程，全心心全意提供滿滿意的產(chǎn)品和和服務(wù)，盡心心盡責(zé)地為客客戶創(chuàng)造價值值：現(xiàn)代企業(yè)業(yè)的競爭，在在一定程度上上是管理的競競爭，科學(xué)的的管理，才能能真正使公司司在市場競爭爭中立于不敗敗之地，才能能使公司不斷發(fā)展展，才能使公公司的一切經(jīng)經(jīng)營方針和目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)成成為可能。全全心全意提供供滿意的產(chǎn)品品和服務(wù)，盡盡心盡責(zé)地為為客戶創(chuàng)造價價值，是我司司工作的宗旨旨。持續(xù)改進(jìn)，追求求卓越，科技技創(chuàng)新，協(xié)作作共贏，永續(xù)續(xù)經(jīng)營：持續(xù)續(xù)改進(jìn)，沒有有最好，只有有更好。公司司的管理、產(chǎn)產(chǎn)品、服務(wù)，都都需要不

24、斷地地發(fā)現(xiàn)不足，不不斷地改進(jìn)，不不斷的創(chuàng)新，不不斷的完善，追追求卓越，與與供應(yīng)商、客客戶建立長期期的互利戰(zhàn)略略伙伴，以達(dá)達(dá)到永續(xù)經(jīng)營營之目的?？偨?jīng)理：2011年5月月25日湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第12頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：質(zhì)量規(guī)劃劃生效日期2011年055月25日5、管理責(zé)任5.4質(zhì)量規(guī)劃劃1.目的: 擬擬定相關(guān)計劃劃,確保達(dá)成制制定的質(zhì)量目目標(biāo).2.范圍: 本本公司質(zhì)量管管理體系的所所有的質(zhì)量規(guī)規(guī)劃.3.權(quán)責(zé): 3.1最高管管理者:質(zhì)量目標(biāo)的的核準(zhǔn). 3.2管理代代表:監(jiān)督質(zhì)量規(guī)規(guī)劃、質(zhì)量目目標(biāo)執(zhí)行. 3.3相關(guān)單單位:質(zhì)量規(guī)劃，執(zhí)執(zhí)

25、行達(dá)成質(zhì)量量規(guī)劃所采用用的計劃.4.內(nèi)容: 4.1體系規(guī)劃劃： 依據(jù)ISO99001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制訂公司的的質(zhì)量體系文文件,本公司的質(zhì)質(zhì)量體系文件件示例如下： 第一級:質(zhì)量量手冊（QMM） 第二級:程序書（QPP） 第三級:作業(yè)指導(dǎo)書書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（QW） 第四級:記錄、表單單（QR） 4.2產(chǎn)品流程程規(guī)劃: 以以質(zhì)量計劃及及QC質(zhì)控圖為基礎(chǔ)礎(chǔ),規(guī)劃各產(chǎn)品品達(dá)到預(yù)定質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所需需求的過程管管制及資源. 4.3質(zhì)量管管理計劃:4.3.1質(zhì)量量管理部依據(jù)據(jù)相關(guān)各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目目擬定質(zhì)量計計劃,經(jīng)管理代表表核準(zhǔn)后執(zhí)行行。 4.3.2各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量計劃執(zhí)執(zhí)行后,行政部須加加以追蹤,并將執(zhí)行結(jié)結(jié)果于質(zhì)量會會議

26、上提報檢檢討與修訂。4.4劃件文管予更.理將變質(zhì)系.部質(zhì)精各部管核理書質(zhì)可經(jīng)努達(dá)為目取施進(jìn)理質(zhì)達(dá)以果責(zé)分制預(yù)以相據(jù)情度經(jīng)代表審審核，最高管管理者核準(zhǔn)后后，各部門予予以執(zhí)行。5.相關(guān)文件5.1文件與資資料管制程序序5.2 QC質(zhì)質(zhì)控圖5.3質(zhì)量計劃劃湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第13頁頁 數(shù)共 32頁標(biāo)題：責(zé)任、權(quán)權(quán)限與溝通生效日期2011年055月25日5、管理責(zé)任5.5責(zé)任、權(quán)權(quán)限與溝通1.目的: 明明確質(zhì)量管理理體系各部門門職位的權(quán)責(zé)責(zé),以便有效的的管理.2.范圍: 本本公司組織架架構(gòu)所有部門門及職位.3.權(quán)責(zé): 3.1最高管管理者:負(fù)責(zé)任命

27、管管理者代表，規(guī)定定管理者代表之權(quán)責(zé)責(zé)。 3.2部門主主管:擬定本部門門各職位之權(quán)權(quán)責(zé)，并負(fù)責(zé)責(zé)本部門溝通通要求的提出出與處理。4.內(nèi)容:4.1最高管理理者必須任命命或指派管理理代表, 管理者代表表應(yīng)是公司內(nèi)所屬員工或合合同制的全日日制員工（不不可兼職）。并明確其工作作權(quán)責(zé),以建立、執(zhí)執(zhí)行、維持質(zhì)質(zhì)量管理系統(tǒng)統(tǒng)。 4.1.11管理者代表所擔(dān)負(fù)負(fù)職責(zé)如下：保本公司質(zhì)量管管理體系依國國際標(biāo)準(zhǔn)建立立，實(shí)施并維維持。定期向高級管理理層報告質(zhì)量量體系運(yùn)行情情況。有關(guān)質(zhì)量體系事事宜對外聯(lián)絡(luò)絡(luò)的窗口。對客戶需求的持持續(xù)認(rèn)識。4.2 部門主主管擬定各部部門權(quán)責(zé),使體系功能能間權(quán)責(zé)分明明,以利部門內(nèi)內(nèi)部溝通與管

28、管理.4.3 各部門門權(quán)責(zé)說明（具具體見崗位位職責(zé)匯編）。4.4 公司高高級管理者宣宣布發(fā)布相關(guān)關(guān)指令，確保保在組織中被被傳遞、了解解且實(shí)施。4.5 為更好好滿足客戶需需求，達(dá)成客客戶滿意，公公司與客戶的的溝通由營銷部主導(dǎo)，并并保留相關(guān)溝溝通內(nèi)容記錄錄，溝通的方方式主要有電電話、傳真、拜拜訪、E-maill等。4.6 部門間間的溝通，由由提出溝通部部門監(jiān)督溝通通的有效性，溝溝通的方式以以電話、口頭頭、聯(lián)絡(luò)函、相相關(guān)記錄表單單、公告欄、會會議宣導(dǎo)等進(jìn)進(jìn)行。5相關(guān)文件：無5、管理責(zé)任5.6管理審查查1. 目的: 確保本公司司的質(zhì)量管理理體系,持續(xù)有效的的執(zhí)行以符合合規(guī)定的質(zhì)量量方針及目標(biāo)標(biāo).2.

29、范圍: 本公司的質(zhì)質(zhì)理管理體系系及記錄.3. 權(quán)責(zé): 3.1最高管管理者:質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)作有效性確確認(rèn),在管理審查查會議中擔(dān)任任主席. 3.2管理者者代表:主持管理審審查會議,報告質(zhì)量管管理體系運(yùn)作作情況. 3.3各部門門主管:質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)作有效性、適宜性展示,質(zhì)量體系維維持及改善.4. 內(nèi)容:4.1管理審查查時機(jī):每隔6個月開一次次,如有特殊情情況,經(jīng)最高管理理者同意后,可臨時決定定。4.2 管理審審查項(xiàng)目:4.2.1質(zhì)量量目標(biāo)達(dá)成情情況.4.2.2質(zhì)量量方針與管理理體系的有效效性、適宜性性.湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第14頁頁 數(shù)共 32 頁

30、標(biāo)題：管理審查查生效日期2011年055月25日4.2.3內(nèi)、外外部質(zhì)量評審審結(jié)果.4.2.4矯正正與預(yù)防措施施情況.4.2.5資料料需求檢討.4.2.6客戶戶需求項(xiàng)目.4.2.7改善善措施成效.4.2.8重大大質(zhì)量異常.4.2.9資源源需求鑒定狀狀況。4.2.10上上次會議執(zhí)行行情況。4.3 管理審審查的輸出應(yīng)應(yīng)包含以下內(nèi)內(nèi)容:資源需求與顧客要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品的改改進(jìn)質(zhì)量管理體系及及其過程有效效性的改進(jìn)4.4管理審查查的會議記錄錄需加以保存存。5. 相關(guān)文件件:5.1糾正和預(yù)預(yù)防措施控制制程序5.2內(nèi)部審核核管理程序5.2管理評審審程序湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01

31、版本號B/0頁 碼第15頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：資源的提提供、人力資資源生效日期2011年055月25日6、資源管理6.1資源的提提供1. 目的: 確保質(zhì)量管管理體系運(yùn)作作的能力,提供體系運(yùn)運(yùn)作必須的資資源.2. 范圍: 質(zhì)量管理體體系運(yùn)作的所所有資源.3. 權(quán)責(zé): 3.1 最高高管理者:資源需求最最終核準(zhǔn). 3.2相關(guān)部部門:資源需求提提出.4. 內(nèi)容:4.1本公司實(shí)實(shí)施及持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量管理理體系及確保保及提升顧客客滿意的資源源主要有人力力資源、物力力資源、財力力資源。4.1.1人力力資源包括管管理、執(zhí)行和和作業(yè)等不同同層次的人員員。4.1.2物力力資源主要包包括各項(xiàng)品質(zhì)質(zhì)活動或生產(chǎn)產(chǎn)過程

32、所需的的設(shè)備、儀器器、量具及相相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施施。4.1.3財力力資源主要是是為確保人力力及物力資源源獲得滿足而而籌措的資金金。4.2各部門依依照公司運(yùn)作作實(shí)際情形,提出資源需需求,經(jīng)管理者代表審核;總經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)后,進(jìn)行資源取取得作業(yè).4.3需求部門門應(yīng)有效使用用所取的資源源,并加以維護(hù)護(hù)保養(yǎng). 4.4各部門門適時對各部部門資源運(yùn)作作的有效性、適適宜性進(jìn)行評評估,對無利用價價值的資源進(jìn)進(jìn)行更新,以保持質(zhì)量量管理體系運(yùn)運(yùn)作的能力.5.相關(guān)文件: 無 6、資源管理6.2人力資源源1. 目的: 對人力資源源的儲備與訓(xùn)訓(xùn)練加以規(guī)范范,使人員素質(zhì)質(zhì)及技能得到到提升.2. 范圍: 凡本公司新新進(jìn)人員及在在職人

33、員,有關(guān)質(zhì)量方方面的教育訓(xùn)訓(xùn)練.3. 權(quán)責(zé): 3.1 最高高管理者:人力資源的的有效性評估估. 3.2行政部部:人員的招聘聘,相關(guān)教育訓(xùn)訓(xùn)練計劃擬定定并實(shí)施,相關(guān)記錄保保存. 3.3 相關(guān)關(guān)部門:人員需求及及培訓(xùn)需求提提出.4. 內(nèi)容:4.1各部門根根據(jù)實(shí)際工作作需求,提出教育訓(xùn)訓(xùn)練計劃和人人員需求計劃劃,由行政人資部匯總呈呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后后執(zhí)行.4.2無論在職職人員或新進(jìn)進(jìn)人員,均需對其進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)挠?xùn)訓(xùn)練.4.3各類機(jī)臺臺操作人員須須經(jīng)專業(yè)訓(xùn)練練,鑒定合格,才可上崗作作業(yè).4.4擔(dān)負(fù)質(zhì)量量控制與判定定的相關(guān)人員員,必須由公司司組織,統(tǒng)一一加以專業(yè)訓(xùn)訓(xùn)練,并經(jīng)鑒定合合格后才可上上崗作業(yè).4.5

34、有關(guān)教育育訓(xùn)練方面的的相關(guān)資料、證證明文件由行行政人資部記錄并并歸檔。5. 相關(guān)文件件:5.1培訓(xùn)管理理控制程序湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第16頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：設(shè)施、工工作環(huán)境生效日期2011年055月25日6、資源管理6.3設(shè)施1. 目的: 提供足夠的的設(shè)施資源,以確保公司司質(zhì)量管理體體系的正常運(yùn)運(yùn)作.2. 范圍: 本公司的設(shè)設(shè)備、設(shè)施支支持性服務(wù)的的操作維護(hù)保保養(yǎng)及更新均均包括.3. 權(quán)責(zé): 3.1 最高高管理者:資源需求核核準(zhǔn). 3.2 各部部門主管:資源管理及及有效性、適適宜性的評估估. 3.3 相關(guān)關(guān)部門:資源需求提提出.4

35、. 內(nèi)容:4.1根據(jù)公司司發(fā)展及生產(chǎn)產(chǎn)需求,由需求部門門提出設(shè)備、設(shè)設(shè)施或支持性性服務(wù),經(jīng)最高管理理者核準(zhǔn)后,交采購作業(yè)業(yè).4.2設(shè)施到廠廠后由相關(guān)部部門驗(yàn)收,合格后記錄錄管理.4.3相關(guān)部門門對設(shè)施的使使用或管理作作出規(guī)定,以有效利用用.4.4使用部門門對設(shè)備、設(shè)設(shè)施建立完善善的保養(yǎng)制度度,并徹底落實(shí)實(shí)執(zhí)行,以延長其使使用壽命.4.5不能維修修的設(shè)備、設(shè)設(shè)施,由責(zé)任部門門提出報廢申申請并經(jīng)最高高管理者核準(zhǔn)準(zhǔn)后,予以報廢.4.6 設(shè)備的的保養(yǎng)維修記記錄均應(yīng)歸檔檔.5.相關(guān)文件:5.1 設(shè)備保保養(yǎng)程序 5.2 采購控控制程序6、資源管理6.4 工作環(huán)環(huán)境1. 目的: 提供良好的的工作環(huán)境,確保產(chǎn)

36、品及及服務(wù)能滿足足客戶需求和和員工的安全全.2. 范圍: 本公司所有有的生產(chǎn)場所所環(huán)境及工作作范圍環(huán)境.3. 權(quán)責(zé): 3.1 最高高管理者:應(yīng)建立良好好氣氛環(huán)境. 3.2 相關(guān)關(guān)部門:建立良好的的生產(chǎn)工作環(huán)環(huán)境.4. 內(nèi)容: 4.1 相關(guān)關(guān)部門根據(jù)相相應(yīng)工作場所所導(dǎo)致的惡劣劣工作環(huán)境采采取相應(yīng)措施施,以清除高溫溫、腐蝕、噪噪音等不良工工作環(huán)境,以預(yù)防人員員因生理因素素導(dǎo)致質(zhì)量不不良. 4.2 相關(guān)關(guān)部門制定相相關(guān)文件,預(yù)防因溝通通不良而導(dǎo)致致人員間的歧歧視、謾罵、毆打、威威脅等不良行行為,創(chuàng)造良好的的工作氣氛環(huán)環(huán)境.4.3 本公司司之產(chǎn)品均可可在常態(tài)工作作環(huán)境下生產(chǎn)產(chǎn)、存放無須須特殊工作環(huán)環(huán)境

37、。5. 相關(guān)文件件:5.1 生產(chǎn)過過程控制程序序湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第17頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃生效日期2011年055月25日7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃1. 目的: 為達(dá)成客戶戶的需求與期期望,規(guī)劃所必須須的流程,且使最終流流程輸出的產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)能能滿足客戶需需求.2. 范圍: 本公司質(zhì)量量管理體系所所有的流程均均屬之.3. 權(quán)責(zé):3.1 最高管管理者/管理者代表：各流流程審核、評評估、審批.3.2 管理評評審會議：流流程的修正和和持續(xù)完善。3.3 相關(guān)部部門:相應(yīng)流程的的規(guī)劃運(yùn)作實(shí)實(shí)施.4. 內(nèi)容:4.1各

38、部門依依本部門實(shí)際際運(yùn)作情形規(guī)規(guī)劃,建立產(chǎn)品及及服務(wù)實(shí)現(xiàn)所所需的流程,并落實(shí)執(zhí)行行使最終輸出出的產(chǎn)品及服服務(wù)能滿足客客戶需求.4.2 管理者者代表及相關(guān)關(guān)部門每年必必須再次對流流程運(yùn)作狀況況實(shí)施評估,確保流程能能持續(xù)運(yùn)作及及有效性.4.3 如流程程評估出現(xiàn)缺缺失,并對質(zhì)量管管理體系產(chǎn)生生影響時應(yīng)緊緊急召開管理理評審會議及及由責(zé)任部門門提出改善措措施依糾正正與預(yù)防措施施程序執(zhí)行行并依該流程程作出修正.4.4 流程評評估中,發(fā)現(xiàn)流程失失效導(dǎo)致的文文件與資料變變更依文件件與資料管制制程序執(zhí)行行.4.5 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程中所所需設(shè)備、人人員、文件、記記錄及質(zhì)管部控重點(diǎn)透過過質(zhì)控圖圖體現(xiàn)。5. 相關(guān)文件件

39、:5.1糾正與預(yù)預(yù)防措施程序序5.2文件與資資料管控程序序5.3質(zhì)控控圖 7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.2客戶的相相關(guān)過程1. 目的: 確?？蛻舻牡男枨蠼?jīng)本公公司鑒別與審審查后,能符合雙方方的需求.2. 范圍: 本公司所有有客戶需求的的鑒別與審查查均適用.3. 權(quán)責(zé):3.1 營銷部部:客戶需求受受理、鑒別、審審查、記錄、溝溝通的主導(dǎo)及及因此產(chǎn)生的的質(zhì)量記錄的的保存.3.2 相關(guān)部部門:客戶需求確確認(rèn).4. 內(nèi)容:4.1本公司如如有新產(chǎn)品服服務(wù),由營銷部及時知會會相應(yīng)的客戶戶,以便能滿足足客戶的潛在在需求.4.2客戶提出出的所有需求求,營銷部應(yīng)實(shí)時予予以登錄并知知會相關(guān)部門門對客戶需求求進(jìn)行鑒別.湖南中漢高分

40、子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第18頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：客戶相關(guān)關(guān)的過程、采采購生效日期2011年055月25日4.2.1 客客戶的合約,訂單需求依依合同評審審控制程序要要求進(jìn)行評審審及修改.4.2.2 客客戶提出的需需求依客戶戶滿意度調(diào)查查程序執(zhí)行行.4.3 產(chǎn)品及及服務(wù)需求的的審查:4.3.1 客客戶產(chǎn)品及服服務(wù)需求經(jīng)公公司鑒別后,應(yīng)知會相關(guān)關(guān)部門予以審審查.4.3.2產(chǎn)品品及服務(wù)的需需求變更時,公司相應(yīng)的的文件作更改改,并知會相關(guān)關(guān)人員.4.4 客戶溝溝通:4.4.1公司司的新產(chǎn)品或或新增服務(wù),應(yīng)及時知會會相關(guān)客戶.4.4.2客戶戶提出的相關(guān)關(guān)需求

41、,均須詳細(xì)記記錄,并依客戶戶滿意度調(diào)查查程序執(zhí)行行。4.4.3售后后服務(wù)中,客戶回饋了了也應(yīng)做相應(yīng)應(yīng)記錄,客戶抱怨依依8.5作業(yè).5. 相關(guān)文件件: 5.1 合同同評審控制程程序5.2 客戶滿滿意度調(diào)查程程序7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.3設(shè)計與開開發(fā)本公司目前所有有產(chǎn)品均是依依據(jù)客戶提供供之標(biāo)準(zhǔn)或樣品進(jìn)行制制造,已形成固定定的生產(chǎn)模式式及方法,依依國家規(guī)定方方式進(jìn)行作業(yè)業(yè)，且刪減7.3並不影響響提供滿足法法律法規(guī)及客客戶要求產(chǎn)品品的能力。7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.4采購1. 目的: 規(guī)范公司物物資采購程序序,確保經(jīng)評估估與選擇的廠廠商提供產(chǎn)品品和服務(wù)能滿滿 足公司和和客戶的要求求.2. 范圍: 本公司廠商商的選擇與

42、評評估,原材料的采采購,產(chǎn)品委外加加工的管制均均適用.3. 權(quán)責(zé):3.1 最高管管理者:批準(zhǔn)合格的的供貨商的選選擇.3.2 營銷部部:廠商選擇、評評估和考核,對外采購.3.3 行政人人資部:采購作業(yè)驗(yàn)驗(yàn)證,參與廠商評評估.3.4 相關(guān)人人員:采購需求提提出.4. 內(nèi)容: 4.1依據(jù)公公司生產(chǎn)需要要,各相關(guān)人員員提出采購需需求,經(jīng)營銷部經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)后,由采購實(shí)施施采購作業(yè).參見采購購控制程序. 4.2所有采采購文件須詳詳細(xì)注明所采采購的物料名名及規(guī)格要求求、質(zhì)量要求求,交貨日期等等,發(fā)出前應(yīng)考考慮其適切性性。 4.3為確保保進(jìn)料質(zhì)量的的穩(wěn)定性,公司需開發(fā)發(fā)尋找新廠商商及評估與考考核現(xiàn)有的廠廠商,參

43、見供應(yīng)應(yīng)商管理程序序.4.4如采購物物資屬于物料料的驗(yàn)收,依進(jìn)料檢檢驗(yàn)程序執(zhí)執(zhí)行.4.5如采購的的物資有不合合格現(xiàn)象發(fā)生生時,必須對不良良因素加以分分析,并依8.5規(guī)定作作改善,不合格品依依不合格品品控制程序執(zhí)執(zhí)行.4.6所有相關(guān)關(guān)采購文件記記錄,合約應(yīng)加以以整理,分類歸檔.按質(zhì)量記記錄控制程序序執(zhí)行.5. 相關(guān)文件件:湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第19頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：生產(chǎn)及服服務(wù)提供生效日期2011年055月25日5.1 采購控控制程序5.2 進(jìn)料檢檢驗(yàn)控制程序5.3 供應(yīng)商商管理程序5.4 不合格格品控制程序序5.5 質(zhì)量記記錄控制

44、程序序7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.5 生產(chǎn)及及服務(wù)提供目的: 確?？涂蛻粜枨筠D(zhuǎn)化化為內(nèi)部需求求,經(jīng)相應(yīng)的程程序管制后,其最終輸出出的產(chǎn)品及服服務(wù)能滿足客客戶需求.2. 范圍: 本公司所有有產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)及服務(wù)作業(yè)業(yè)均屬于此.3. 權(quán)責(zé):3.1營銷部:生產(chǎn)計劃安安排,跟催.3.2生產(chǎn)部:生產(chǎn)執(zhí)行,設(shè)備維護(hù)與與異常處理,物資、產(chǎn)品品搬運(yùn).3.3行政人資資部:設(shè)備驗(yàn)收、維維護(hù)、修理.3.4質(zhì)管部:監(jiān)控生產(chǎn)過過程質(zhì)量,原材料及產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn).3.5財務(wù)部:物資、產(chǎn)品品儲存、防護(hù)護(hù).4. 內(nèi)容:4.1 本公司司無特殊制程程,所有過程其其輸出結(jié)果均均可由隨后之之監(jiān)控或測量量所驗(yàn)證。4.2 建立生生產(chǎn)過程控制制程序,使產(chǎn)品質(zhì)

45、量量及交期能達(dá)達(dá)到客戶要求求.4.2.1依據(jù)據(jù)訂單情況及及營銷部之“生產(chǎn)單”,安排生產(chǎn)。4.2.2質(zhì)管管部建立“質(zhì)控圖”。4.2.3生產(chǎn)產(chǎn)開始后,須由IPQCC和生產(chǎn)部共共同進(jìn)行過程程檢驗(yàn),確認(rèn)合格后后方可進(jìn)行生生產(chǎn)，IPQQC巡回檢查查,生產(chǎn)人員自自主檢查。4.3對客戶提提供的原材料料、半成品、成成品及客供物物質(zhì)均需鑒別別及識別產(chǎn)品品質(zhì)量狀態(tài)，標(biāo)標(biāo)示的物品鑒鑒別其唯一性性，參見檢檢驗(yàn)與測試狀狀況識別程序序。4.4對客戶提提供的物料，相相關(guān)部門加以以鑒別、驗(yàn)證證、保護(hù)及保保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)任任何損傷、遺遺失或不符合合規(guī)格要求時時，及時通知知客戶。4.5確保產(chǎn)品品包裝符合客客戶要求,半成品、成成品的包裝

46、管管理依產(chǎn)品品防護(hù)程序中中的包裝說明明執(zhí)行.4.6確保產(chǎn)品品于生產(chǎn)過程程中至出貨各各級段的質(zhì)量量,相關(guān)原材料料、半成品、成成品搬運(yùn)依產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)程序序執(zhí)行.4.7確保倉庫庫物料質(zhì)量及及儲存環(huán)境能能有效保護(hù)物物料質(zhì)量,倉庫的物料料管理依產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)程序序執(zhí)行.4.8確保倉庫庫物料質(zhì)量及及儲存環(huán)境能能有效保護(hù)物物料質(zhì)量，倉倉庫的物料管管理依產(chǎn)品品防護(hù)程序執(zhí)執(zhí)行.5. 相關(guān)文件件5.1 生產(chǎn)過過程控制程序序5.2 產(chǎn)品防防護(hù)程序5.3 檢驗(yàn)與與測試狀況識識別程序湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第20頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：測量與監(jiān)監(jiān)控儀器的管管制生效日期20

47、11年055月25日7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.6測量與監(jiān)監(jiān)控儀器的管管制1. 目的: 確保本公司司所使用的測測量、監(jiān)控試試驗(yàn)設(shè)備均得得以管制、校校正及維護(hù)保保養(yǎng),使能有效的的證實(shí)產(chǎn)品符符合規(guī)定的要要求.2. 范圍: 本公司所有有測量儀器及及試驗(yàn)設(shè)備的的管制.3. 權(quán)責(zé): 3.1 質(zhì)量量管理部:測量監(jiān)控儀儀器校正的規(guī)規(guī)劃、執(zhí)行及及防止失效. 3.2 相關(guān)關(guān)部門:測量、監(jiān)控控儀器的日常常保養(yǎng)、維護(hù)護(hù)及配合校驗(yàn)驗(yàn). 33 行政政人資部：對對測量用計算算機(jī)軟件使用用的要求（如如公司的軟件件測試站使用用的軟件適宜宜性的驗(yàn)證及及配置的管理理）。4. 內(nèi)容:4.1由質(zhì)管部部負(fù)責(zé)，建立立本公司的量量規(guī)試驗(yàn)儀器一覽覽表，

48、以鑒鑒定所有能影影響產(chǎn)品質(zhì)量量的量規(guī)試驗(yàn)驗(yàn)儀器，與其其形成獨(dú)特標(biāo)標(biāo)示所在位置置與校驗(yàn)周期期，在使用前前與國際或國國家認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)件相比對與與校驗(yàn),合格格方可使用。4.2 決定測測量需求,選用量規(guī)試驗(yàn)驗(yàn)儀器時,必須考慮其其具有所需的的量測試驗(yàn)?zāi)芰Α?.3 量規(guī)試試驗(yàn)儀器管理理人員必須根根據(jù)校正周期期建立量規(guī)儀儀器年度校正正計劃,以規(guī)劃、執(zhí)執(zhí)行量規(guī)儀器器的校正作業(yè)業(yè).4.3.1 量量規(guī)試驗(yàn)儀器校正正人員由行政政部指定受過過檢驗(yàn)訓(xùn)練的的合格人員擔(dān)擔(dān)任.4.3.2 量量規(guī)試驗(yàn)儀器校正正標(biāo)準(zhǔn)書.A建立內(nèi)部的的量規(guī)試驗(yàn)儀器校正正標(biāo)準(zhǔn)書,據(jù)以執(zhí)行、管管制內(nèi)部校正正.B確保環(huán)境條條件適合校正正,檢驗(yàn)、測量量所實(shí)

49、施.C當(dāng)量規(guī)試驗(yàn)驗(yàn)儀器校正結(jié)結(jié)果不符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)時,判為不合格格,由行政部修修理或送廠外外修理,同時必須對對其當(dāng)前的相相關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果果進(jìn)行評估,適當(dāng)處理.D修復(fù)后的量量規(guī)試驗(yàn)儀器須重重新校正合格格后方可使用用.E使用過程中中發(fā)現(xiàn)量規(guī)試試驗(yàn)儀器標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)損失，應(yīng)往往前追溯至少少兩批產(chǎn)品，以以確保出貨品品質(zhì)。4.3.3 校校正記錄與標(biāo)標(biāo)示.A將校正結(jié)果果記錄于校正正報告.B以程序的標(biāo)標(biāo)簽加以標(biāo)示示,以鑒別其校校正狀況.4.4量規(guī)儀器器的校正結(jié)果果防護(hù)4.4.1 制制訂保護(hù)量規(guī)規(guī)試驗(yàn)儀器的防防護(hù)措施,免于不當(dāng)?shù)牡恼{(diào)整而使校校正設(shè)定失效效.4.4.2 確確保量規(guī)試驗(yàn)驗(yàn)儀器的搬運(yùn)運(yùn)防護(hù)及儲藏藏,均能維持其其適用性

50、及準(zhǔn)準(zhǔn)確度.4.5校正記錄錄的維持與保保存：量規(guī)儀儀器校正記錄錄與資料應(yīng)予予維持、保存存,以作為管制制的依據(jù),并在客戶提提出要求時,可立即提供供量規(guī)儀器的的有關(guān)資料,以證明量規(guī)規(guī)儀器的功能能具有適應(yīng)性性.5. 相關(guān)文件件:5.1 質(zhì)量記記錄控制程序序湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第21頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：規(guī)劃、測測量與監(jiān)控生效日期2011年055月25日8、測量分析與與改善8.1 規(guī)劃1. 目的: 確保經(jīng)測量量與監(jiān)控的產(chǎn)產(chǎn)品及服務(wù)或或質(zhì)量管理體體系能符合要要求并達(dá)成改改善.2. 范圍: 本公司質(zhì)量量管理體系的的運(yùn)作.3. 權(quán)責(zé): 3.1質(zhì)管部

51、部:質(zhì)量管理體體系運(yùn)作中的的各種測量與與監(jiān)控。 3.2 相關(guān)關(guān)部門:不符合事項(xiàng)項(xiàng)分析改善。4. 內(nèi)容: 4.1質(zhì)管部部于相應(yīng)制程程的適當(dāng)工序序設(shè)立控制點(diǎn)點(diǎn),以控制不良良率,制程能力,并詳盡記錄錄控制結(jié)果。 4.2每年定定期舉行兩次次內(nèi)部質(zhì)量評評審,以確保質(zhì)量量管理體系運(yùn)運(yùn)作的有效性性,評審結(jié)果須須歸檔,參見內(nèi)部部品質(zhì)稽核程程序。 4.3通過測測量,監(jiān)控過程的的相關(guān)資料及及記錄,運(yùn)用統(tǒng)計手手法進(jìn)行分析析,以發(fā)現(xiàn)顯在在及潛在的不不合格現(xiàn)象，參參見統(tǒng)計技技術(shù)管制程序序。 4.4相關(guān)部部門依據(jù)資料料分析、擬定定對策,參考已出現(xiàn)現(xiàn)的不合格或或未達(dá)成的目目標(biāo)進(jìn)行改善善,對潛在的不不合格進(jìn)行預(yù)預(yù)防。5. 相

52、關(guān)文件件:5.1文件與資資料控制程序序5.2內(nèi)部品質(zhì)質(zhì)稽核程序 5.3統(tǒng)計技術(shù)術(shù)控制程序8、測量分析與與改善8.2 測量與與監(jiān)控1.目的:確保保質(zhì)量管理體體系運(yùn)作的有有效性,經(jīng)測量與監(jiān)監(jiān)控的產(chǎn)品能能符合客戶的的要求.2.范圍:質(zhì)量量管理體系的的運(yùn)作中的所所有測量監(jiān)控控活動屬于此此.3.權(quán)責(zé): 3.1 質(zhì)管管部/相關(guān)部門:產(chǎn)品或質(zhì)量量體系的測量量與監(jiān)控. 3.2 責(zé)任任部門:不符合事項(xiàng)項(xiàng)分析改善.4.內(nèi)容: 4.1為確保保不良材料的的不合格影響響產(chǎn)品質(zhì)量,原材料必須須經(jīng)檢驗(yàn)合格格后方可入庫庫使用.不合格品退退回廠商,特采除外,并要求跟蹤蹤供應(yīng)商質(zhì)量量改善情況,具體運(yùn)作請請參見進(jìn)料料檢驗(yàn)程序。4.

53、2質(zhì)管部于于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過過程中的相關(guān)關(guān)環(huán)節(jié)設(shè)置檢檢查及可行的的測量,此等方法必必須展現(xiàn)每項(xiàng)項(xiàng)過程滿足其其預(yù)期結(jié)果的的能力,以監(jiān)控生產(chǎn)產(chǎn)過程中的制制程能力,控制不良品品的產(chǎn)生,預(yù)防不良品品流入下一工工序或出貨,參見生產(chǎn)產(chǎn)過程檢驗(yàn)程程序。 4.3營銷部部于生產(chǎn)中的的相關(guān)環(huán)節(jié)設(shè)設(shè)置檢查,以監(jiān)控生產(chǎn)產(chǎn)過程中的生生產(chǎn)能力,控制不良品品的產(chǎn)生,預(yù)防不良品品流入下一工工序或出廠,參見生產(chǎn)過過程控制程序序。4.4為防止成成品中的不良良品入庫或出出貨,質(zhì)管部于成品階階段設(shè)立檢查查,參見成品品檢驗(yàn)程序.4.5為確保質(zhì)質(zhì)量管理體系系所規(guī)定執(zhí)行行的事項(xiàng),能有效的實(shí)實(shí)施執(zhí)行,并確定其適適宜性達(dá)到預(yù)預(yù)期的目的,公司每半年年

54、進(jìn)行一次內(nèi)內(nèi)審,內(nèi)審結(jié)果提提交管理評審審會議,并參見 湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第22頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：不合格品品管制生效日期2011年055月25日內(nèi)部審核管理理程序執(zhí)行行.4.6為確保提提供客戶滿意意的產(chǎn)品與服服務(wù),營銷部必須對客客戶滿意度進(jìn)進(jìn)行調(diào)查與監(jiān)監(jiān)控,依客戶滿滿意度調(diào)查程程序處理. 監(jiān)控顧客的的感受可能包包括從如下的的來源輸入，如如顧客滿意度度調(diào)查、已提提交產(chǎn)品質(zhì)量量信息、用戶戶意見調(diào)查，失失去業(yè)務(wù)的分分析、表揚(yáng)、保保證聲明、銷銷售報告等。 4.7質(zhì)量管管理體系運(yùn)作作中,各種測量活活動產(chǎn)生的不不合格應(yīng)由相相關(guān)部門提出出改善措

55、施,質(zhì)管部及相關(guān)人人員追蹤確認(rèn)認(rèn)改善結(jié)果. 4.8 測量量與監(jiān)控活動動過程中,所有記錄應(yīng)應(yīng)保存歸檔,以便查閱.5. 相關(guān)文件件: 5.1 內(nèi)部部品質(zhì)稽核程程序.5.2 成品檢檢驗(yàn)程序 5.3 生產(chǎn)產(chǎn)過程控制程程序 5.4 進(jìn)料料檢驗(yàn)程序 5.5 客戶戶滿意度調(diào)查查程序5.6 制程檢檢驗(yàn)程序8、測量分析與與改善8.3不合格品品管制1. 目的: 為確保質(zhì)量量管理體系運(yùn)運(yùn)作中的不合合格現(xiàn)象能及及時發(fā)現(xiàn)并運(yùn)運(yùn)用適當(dāng)方式式予以管制，為為資料分析及及矯正與預(yù)防防提供依據(jù).2. 范圍: 本公司質(zhì)量量管理體系運(yùn)運(yùn)作中的所有有不合格現(xiàn)象象.3. 權(quán)責(zé): 3.1質(zhì)管部部/相關(guān)部門:不合格品的的發(fā)現(xiàn)。 3.2 相關(guān)

56、關(guān)部門:不合格隔離離處置。 3.3質(zhì)管部部：不合格品品修復(fù)后的再再確認(rèn)。4. 內(nèi)容: 4.1當(dāng)原材材料、半成品品、成品在檢檢驗(yàn)時,若發(fā)現(xiàn)有不不合格品或不不合格項(xiàng),則必須按規(guī)規(guī)定貼上不合合格標(biāo)簽,并加以區(qū)分分隔離,參見進(jìn)料料檢驗(yàn)程序。 4.2產(chǎn)品制制造過程中不不合格時,則依不合合格品控制程程序,加以區(qū)分隔隔離處理。 4.3成品出出貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格品品依相關(guān)文件件的相關(guān)規(guī)定定處理。 4.4未滿足足顧客要求的的不合格品，只只有得到客戶戶同意放行的的條件才能放放行，組織內(nèi)內(nèi)部在未得到到客戶同意時時不能放行。4.5有關(guān)不合合格的處理依依不合格品品控制程序執(zhí)執(zhí)行。 4.6對于不不合格處理過過程中,所產(chǎn)

57、生的各各項(xiàng)相關(guān)記錄錄,質(zhì)管部必須建建文件保管以以便查閱。 4.7對于不不合格事項(xiàng)必必須加以分析析研究,并作適當(dāng)?shù)牡募m正與預(yù)防防措施,參見糾正與與預(yù)防措施程程序。5. 相關(guān)文件件:5.1檢驗(yàn)程序序5.4內(nèi)部審核核管理程序5.5不合格品品控制程序5.6糾正和預(yù)預(yù)防措施控制制程序湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第23頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：資料分析析生效日期2011年055月25日8、測量分析與與改善8.4資料分析析1. 目的: 對質(zhì)量管理理體系運(yùn)作的的相關(guān)資料予予以搜集、分分類、求證,運(yùn)用統(tǒng)計技技術(shù)加以分析析研判,為擬定糾正與與預(yù)防措施提提供依據(jù)。2.

58、 范圍: 本公司質(zhì)量量管理體系運(yùn)運(yùn)作過程中,測量及監(jiān)控控活動中所產(chǎn)產(chǎn)生的相關(guān)資資料搜集與分分析。3. 權(quán)責(zé): 3.1 各部部門主管:資料的審核核. 3.2 相關(guān)關(guān)部門:相關(guān)資料搜搜集、分析. 3.3 責(zé)任任部門:擬定糾正與預(yù)預(yù)防措施,并落實(shí)執(zhí)行行.4. 內(nèi)容:4.1 產(chǎn)品制制作中的檢驗(yàn)驗(yàn),依各階段檢檢驗(yàn)要求進(jìn)行行檢驗(yàn).4.2對進(jìn)料中中的質(zhì)量狀況況,作統(tǒng)計分析析或作成圖表表,以便制程能能力及不良率率的分析判斷斷.4.3 針對客客戶抱怨事件件或客戶滿意意及不滿意的的事實(shí)加以統(tǒng)統(tǒng)計分析,為糾正與預(yù)防防措施的依據(jù)據(jù).4.4 對內(nèi)部部質(zhì)量評審的的不符合事項(xiàng)項(xiàng)加以分析,為改善質(zhì)量量管理體系提提供依據(jù).4.

59、5對質(zhì)量目目標(biāo)達(dá)成狀況況,矯正與預(yù)防防措施相關(guān)資資料予以分析析,為質(zhì)量體系系持續(xù)改善提提供依據(jù).5. 相關(guān)文件件5.1檢驗(yàn)程序序5.3生產(chǎn)和服服務(wù)控制程序序5.4客戶滿意意度調(diào)查程序序5.5糾正和預(yù)預(yù)防措施控制制程序5.6內(nèi)部審核核管理程序8、測量分析與與改善8.5改善目的: 確保質(zhì)質(zhì)量管理體系系運(yùn)作的良性性循環(huán),使體系的缺缺失適時得以以改善,提升公司管管理水平.2. 范圍: 本公司質(zhì)量量管理體系的的所有流程.3. 權(quán)責(zé):3.1質(zhì)管部:改善結(jié)果跟跟蹤確認(rèn).3.2相關(guān)部門門:未達(dá)成的目目標(biāo)或缺失事事項(xiàng)的改善.4. 內(nèi)容:4.1質(zhì)管部維維持矯正與與預(yù)防措施程程序，用以以提升質(zhì)量管管理體系運(yùn)作作的有

60、效性。 4.2確保公司司質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)被被全體人員所所了解,并徹底落實(shí)實(shí)執(zhí)行,公司定期對對質(zhì)量方針的的執(zhí)行情況,質(zhì)量目標(biāo)的的達(dá)成情況予予以定期檢討討改善.4.3公司每半半年執(zhí)行一次次內(nèi)部質(zhì)量評評審和管理審審查,以確保質(zhì)量量管理體系運(yùn)運(yùn)作的有效性性,不符合事項(xiàng)項(xiàng)予以改善.4.4 從資料料分析結(jié)果,所發(fā)現(xiàn)的缺缺失事項(xiàng),或須改善的的事項(xiàng)由責(zé)任任部門擬定糾糾正措湖南中漢高分子子材料科技有有限公質(zhì)量手冊文件編號QM-01版本號B/0頁 碼第24頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：改善生效日期2011年055月25日施在限期內(nèi)予以以改善.4.5 對產(chǎn)品品出現(xiàn)不合格格及體系運(yùn)作作出現(xiàn)不合格格,責(zé)任部門須須分析出現(xiàn)