物品放行管理制度

1、1、 目的為保證公司產(chǎn)品、貨物和財產(chǎn)安全,規(guī)范公司物品出門放行管理流程,特制定本規(guī)定。2、 范圍與定義適用于公司各部門所有物品的出門管理,具體分為如下 7 類情況:2.1 設(shè)備、物料外發(fā)加工園區(qū):將產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的個別工序委托給其他公司(外協(xié))代為加工。2.2 物料退貨:外購貨物或設(shè)備因各種原因退回給供應(yīng)商或者外協(xié)加工廠家的產(chǎn)。2.3 機器設(shè)備、工具及固定資產(chǎn)維修:所有已處置的大小型設(shè)備、模具、工具的出園區(qū)。2.4 研發(fā)、采購樣品:因銷售或購料過程中需要攜帶的樣品及其他貨物。2.5 廢品處置: 公司各種廢舊物品外賣。2.6 區(qū)。2.7 供應(yīng)商自帶貨物:供應(yīng)商自帶貨物進入公司園區(qū)后,需要再次出。

2、3、職責與權(quán)限3.1 物品需出園區(qū)時,由申請者填寫物品放行單。3.2 各部門負責人、分管領(lǐng)導：本部門經(jīng)辦的公司物品放行的。3.3 行政人事部負責人：員工私人物品/公司辦公設(shè)備等出園區(qū)核準權(quán)。3.4 分管領(lǐng)導/執(zhí)行總經(jīng)理：公司成品出貨/半成品發(fā)外加工/原材料及采購物資的退貨/設(shè)備等物品出園區(qū)的批準。3.5 保安：放行條的核對與放行。4、物品出園區(qū)放行工作流程指引：4.1 成品出園區(qū)：需憑有效出庫單及物品放行條經(jīng)部門負責人或分管領(lǐng)導批準后生效, 并注明及去往地點。44.2審批，須注明放行物及數(shù)量及去往地點。4.3產(chǎn)品退貨: 申請部門填寫物品放行條,采購負責人簽字, 分管領(lǐng)導審批，并附經(jīng)驗收部門確認

3、的物料驗收單。4.4設(shè)備、模具、工具、固定資產(chǎn)委外修理出園區(qū):部門經(jīng)辦人填寫物品放行條附固定資產(chǎn)維修, 經(jīng)部門負責人簽字,分管領(lǐng)導審批，須注明放行物品的名稱及數(shù)量。4.5樣品及其他: 導審批，需注明放行物品的名稱、數(shù)置及去往地點。4.6 經(jīng)部門負責人簽字,分管領(lǐng)導審批，所有廢品出園區(qū)放行條均需要行政人事部審核批準后,保安方可放行。行政人事部對所有出園區(qū)廢品實施全權(quán)監(jiān)控。4.7員工個人物品出園區(qū)：員工因請假、辭職、自離、郵寄等原因,需要帶行政人事部審批，須注明放行物品的名稱及數(shù)量。4.8客戶或供應(yīng)商自帶物品進公司,接待部門人員有義務(wù)告知客人自覺到大門保安室登記: 保安亦需對來訪客人詢問是否有自帶

4、物品,并請其自覺填寫訪簽名,保安才予以放行, 若出現(xiàn)客戶未登記且?guī)в袘?yīng)開具放行條的物品,則由接待部門當事人/部門負責人簽名,方可準予放行。4.9何一項不符合要求的拒絕放行,退回攜物人重新辦理出門手續(xù)。4.10對于符合要求,物品與單據(jù)數(shù)量一致的,保安員予以放行,在放行單上寫上具體出門時間。4.11保安應(yīng)將物品放行條整理保存,次日交行政人事部歸檔保存?zhèn)洳椤?、其它事項5.1要事先電話征得賦有審批權(quán)限人員同意并由其通知行政人事部方可放行。45.2 保安必須確認放行條和所附清單的審批流程,是否符合文件規(guī)定的職責和權(quán)限要求,不符合的拒絕放行。5.3 符合 5.2 規(guī)定后,再核對放行條和所附清單兩者所寫的

5、貨物名稱和數(shù)量的一致性,符合才予以放行,不一致不能放行。5.4 所有的物品出園區(qū)手續(xù)必須在正常 8 小吋工作時間段內(nèi)完成,當天批準的各種出園區(qū)單據(jù)必須在當日內(nèi)完成出園區(qū)手續(xù),否則逾期無效;放行單據(jù)如有涂改者,視為無效。5.5第二天早上9點前,保安將前一天的放行條交給行政人事部核對并存檔。6、違規(guī)處理6.1 對于物品放行條填寫不規(guī)范、不完整在審批時及時發(fā)現(xiàn)的,由部門主管對其績效考核進行扣分處理。6.2 物品放行時保安發(fā)現(xiàn)攜物人(單位)身份不符、物品與放行單不符、件數(shù)不符的,由行政人事部部對責任人(單位)按照公司獎懲管理辦法進行處理。6.3 對保安員無放行單或放行單審批不全而予以放行的,由行政人事部對保安員按照公司獎懲管理辦法進行處理。6.4 對于填寫放行單改意弄虛作假或無放行單而將物品帶出門的,由行政人事部調(diào)查后嚴肅處理,情況嚴重的移交司法機關(guān)處理。6.5 對因?qū)徍巳宋磭栏褡屑殞徍?造成損失的,由行政人事部調(diào)查后根據(jù)情況對審核人和申請人進行處理。6.6 租客、來訪人員及施工人員進入大樓攜帶有易燃、易爆、劇毒等危險物品時,當值班保安應(yīng)禮貌拒絕物主將此類物品帶入大樓內(nèi)。7、本規(guī)定最終解釋權(quán)歸行政人事部，。本規(guī)定自文件發(fā)布之日起正式生效執(zhí)行。附表格物品放行