供應商引進開發(fā)流程圖

1、頁腳頁腳.市凱鋼機械制造供應商引進管理程序1目的制定本程序以規(guī)供應商的選擇，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和成本的降低，以及確保貨源供應的穩(wěn)定，選擇可靠的供應商合作伙伴。2圍本程序適用于為本公司提供生產(chǎn)性原材料和外加工、器具、設備的所有供應商的選擇。3職責采供部負責供應商資料的收集和初步評估、選定；組織對供應商的現(xiàn)場評審，獲得認證結果，保持評審記錄，維護合格供應商名錄；保證料源供應的穩(wěn)定性和最低的采購總成本。品質(zhì)部主要負責對供應商/外包加工廠商質(zhì)量體系進行現(xiàn)場評估。研發(fā)部負責提供新的材料規(guī)格資料、圖紙或樣品，對供應商提供的樣品進行確認；負責對供應商/外包加工廠商技術能力進行現(xiàn)場評估。采購部負責對供應商的成本

2、控制進行評估。4定義生產(chǎn)直接材料：指與生產(chǎn)直接相關的產(chǎn)品清單中的物料。生產(chǎn)輔助材料：指生產(chǎn)過程中必須要的車間消耗品，如各種電線、動力線、絕緣材料等。設備及維護維修用物品：指各種工器具、設備及其零配件、消耗品等。5工作程序生產(chǎn)原材料和輔助材料供應商的選擇由采購部依據(jù)成本降低計劃、質(zhì)量改善計劃和新產(chǎn)品開發(fā)計劃，及業(yè)務發(fā)展需要，收集市場資料，尋找潛在供應商。了解供應商能提供公司所需要的產(chǎn)品后，采購部可以向潛在的供應商發(fā)出供應商調(diào)查表，以進一步獲得供應商的詳細資料，由采購部對供應商調(diào)查表資料進行核實和評價，然后根據(jù)產(chǎn)品，要求供應商送樣。生產(chǎn)型供應商需要品技部參與現(xiàn)場評審，必要時邀請主機廠代表共同評審；

3、現(xiàn)場評估主要依據(jù)供應商現(xiàn)場品鑒表所列的檢查清單，該清單參考ISO質(zhì)量體系評審的主要要素，適用于已有ISO認證或已經(jīng)按ISO要求建立起文件化的質(zhì)量管理體系的公司；小型生產(chǎn)企業(yè)（規(guī)模小于100人）未建立ISO質(zhì)量體系的供應商，現(xiàn)場評估主要評審供應商是否有完善的出貨檢驗和充分的檢測手段；參與考察的有關人員對檢查結果予以記錄并評級。評估主要坯件元器件供應商,作為主要評估項目，需要供應商提供相關代理證、行業(yè)認證、主要客戶或其他資質(zhì)證明。5.1.5供應商調(diào)查表由采購部發(fā)出，采購負責對供應商規(guī)模和實力、品牌聲譽、供應能力、采購成本、交貨周期等業(yè)務上的評估；品技部負責品質(zhì)把關，主要評估供應商的品質(zhì)管理體系和質(zhì)

4、量保證能力，采供部結合質(zhì)檢評估結果，做最終評估結論，質(zhì)檢與采購共同在供應商調(diào)查表中簽名。報價、比價和定價對生產(chǎn)直接材料和輔助材料的供應商調(diào)查和現(xiàn)場考察評估后，采購部要求供應商報價；采購部通過與同類材料目前的市場價格作比較，必要時要求供應商提供材料成本明細，評估其價格方面的競爭力。5.2.2對設備及維護維修用物品,采購部同樣需要收集兩家或兩家以上供貨商的報價,從中選擇報價最低的一家，如果能提供樣品的，則需要供應商提供樣品，經(jīng)使用部門確認合格，采購部評估后，可以認定為合格供應商。經(jīng)批準的合格供應商，報價經(jīng)采購部經(jīng)理確認后，與供應商簽訂采購合同或協(xié)議，或直接下采購單；提供生產(chǎn)直接材料的供應商需要簽定

5、質(zhì)量保證協(xié)議；固定資產(chǎn)的報價需要總經(jīng)理的批準方可與供應商簽訂合同。樣品遞交和確認首次采購的直接坯件或外加工產(chǎn)品，按研發(fā)的圖紙或樣品要求，需要供應商提供樣品出貨檢驗報告；其他物料，根據(jù)需要，要求供應商提供樣品，由使用部門確認；品技部提供的規(guī)格沒有要求具體的品牌時，優(yōu)先選擇知名品牌知名度高、質(zhì)量更可靠的產(chǎn)品。新的原材料的樣品確認由研發(fā)部進行。采購部接到供應商的有關樣品后，應連同樣品和樣品規(guī)格書一起交給品技部確認；已經(jīng)用過的物料，需要轉到其他供應商采購時，樣品由品技部確認。品技部應對材料樣品按相應產(chǎn)品的設計要求和規(guī)格進行確認，并將確認結果記錄于樣品確認單上。如果樣品確認不合格，則由采購部通知供應商重

6、新送樣確認，或重新選擇供應商。如果樣品確認合格，采購部可以進行批量采購。合格供應商的批準和合格供應商名錄維護經(jīng)相關部門現(xiàn)場評估或經(jīng)產(chǎn)品評估合格的供應商，填制供方評價及審批表，采購部應將該供應商登錄于合格供應商名錄，附上評審報告，報總經(jīng)理或管理者代表批準。合格供應商有增減時，應及時更新合格供應商。經(jīng)批準的合格供應商名錄作為采購下單的依據(jù)；同時分發(fā)到分管部門經(jīng)理、和財務部各一份。5.5如國家強制性認證要求的產(chǎn)品，供應商必須要有3C認證資格，如有其它要求的相關資格也必須的符合。5.6供應商績效評價5.6.1采購部負責協(xié)同品技部，每季度對各供應商進行一次綜合評價。定期綜合評價的項目如下：來料合格率（品技部負責）交貨準時性（采購部負責）投訴（生產(chǎn)部負責）成本（采購部負責）交貨周期（采購部）服務（采購部/生產(chǎn)部負責）評估服務態(tài)度，是否能積極配合公司的緊急訂單，做有彈性的安排滿足公司按時出貨需要，及時處理不良品；同時及時準確和完整的提供發(fā)票、月結資料等。流程圖（見附頁）相關文件7.1采購控制程序相關表單8.1供應