TS16949-標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-24標(biāo)識(shí)與可追溯控制程序 修訂: 第0次 PAGE Page PAGE * Arabic 7 of NUMPAGES 7 Versionn 版版 次Update 修修 訂Page頁(yè)碼Update/Modiffy Reaason 制訂訂/修訂原因因Author 修訂者者Date 日 期Compilee 編制Dept. 部門(mén)： Check 審核核Dept.部門(mén)：Approvee 批批準(zhǔn)Dept.部門(mén)：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日日期：Date日期：Date日期：Co-Signnaturee 會(huì)會(huì)簽Dept.部門(mén)：Name姓名：

2、Date日期：責(zé)任部門(mén)/人員員活動(dòng)/過(guò)程文件/相關(guān)程序序質(zhì)量記錄營(yíng)銷(xiāo)部顧客訂單生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)部生產(chǎn)通知單單生產(chǎn)部開(kāi)始生產(chǎn)管理部 加加工No質(zhì)量部檢驗(yàn)送檢單 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)包裝入庫(kù)入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理部發(fā) 貨出庫(kù)單1.目的 對(duì)組織織生產(chǎn)的產(chǎn)品品從原材料采采購(gòu)進(jìn)廠(chǎng)、加加工、檢驗(yàn)、包包裝入庫(kù)和發(fā)發(fā)貨全過(guò)程的的批次號(hào)編制制、標(biāo)識(shí)和記記錄進(jìn)行控制制，確保對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的形形成過(guò)程實(shí)現(xiàn)現(xiàn)標(biāo)識(shí)與追溯溯。2.范圍采購(gòu)人員、操作作工、檢驗(yàn)員員、倉(cāng)管員、包包裝工、搬運(yùn)運(yùn)工、分供方方和相關(guān)管理理人員。3.定義批次(Batcch)：依據(jù)顧客客訂單編號(hào)，由由生產(chǎn)部生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃拆分為為若干連續(xù)生生產(chǎn)的產(chǎn)品為為一個(gè)批次；3.職責(zé) 營(yíng)銷(xiāo)部：依據(jù)顧客

3、訂訂單組織內(nèi)部部進(jìn)行合同評(píng)評(píng)審； 生產(chǎn)部生生產(chǎn)計(jì)劃員：根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部部顧客訂單，按合同評(píng)審編制生產(chǎn)計(jì)劃；依據(jù)內(nèi)部生產(chǎn)計(jì)劃單編制生產(chǎn)批號(hào)開(kāi)立產(chǎn)品批次流轉(zhuǎn)卡,并管控生產(chǎn)進(jìn)度直至成品入庫(kù)； 車(chē)間主管管：安排并監(jiān)監(jiān)督操作工在在生產(chǎn)時(shí)將每每一批次產(chǎn)品品分開(kāi)，并按按要求填寫(xiě)產(chǎn)產(chǎn)品批次流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)卡的相關(guān)內(nèi)內(nèi)容，在完成成整批生產(chǎn)后后統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品總總數(shù)； 采購(gòu)部：依照生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃，對(duì)外購(gòu)購(gòu)件使用產(chǎn)品品批次流轉(zhuǎn)卡卡進(jìn)行全程管管理,例如：對(duì)同同一批次的產(chǎn)產(chǎn)品委外處理理必須要求分分供方按要求求填寫(xiě)產(chǎn)品批批次流轉(zhuǎn)卡等等。倉(cāng)庫(kù)必須須按批次號(hào)進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品入庫(kù)庫(kù)、貯存和發(fā)發(fā)運(yùn)； 質(zhì)量部：對(duì)批次管理理的實(shí)施狀況況進(jìn)行監(jiān)控,并依據(jù)產(chǎn)品品各批號(hào)留

4、存存相關(guān)品質(zhì)檢檢驗(yàn)記錄；如如果發(fā)生質(zhì)量量問(wèn)題時(shí)，按按批次追溯產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題題的原因并進(jìn)進(jìn)行整改和改改善。 4.工作程序4.1 標(biāo)識(shí)和和可追溯性控控制4.1.1 根根據(jù)需要，質(zhì)質(zhì)量部規(guī)定所所有標(biāo)識(shí)的方方法，并且對(duì)對(duì)其有效性進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重重大質(zhì)量問(wèn)題題時(shí)，質(zhì)量部部對(duì)其進(jìn)行追追溯。4.1.2 各各相關(guān)部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將將不同狀態(tài)的的產(chǎn)品分區(qū)擺擺放（伸線(xiàn)和和原材料以有有無(wú)貼合格標(biāo)標(biāo)志或有無(wú)蓋蓋合格印章表表示其已檢和和待檢狀態(tài)），負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4.1.3 產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)4.1.3.11 進(jìn)貨物料標(biāo)標(biāo)識(shí)：以供應(yīng)應(yīng)商原有標(biāo)識(shí)識(shí)及IQC檢檢驗(yàn)標(biāo)簽作為為進(jìn)貨標(biāo)識(shí)，a)

5、 物料進(jìn)公公司，倉(cāng)管員員負(fù)責(zé)組織搬搬運(yùn)工將其按按規(guī)定的區(qū)域域擺放并掛待待牌，或者掛掛上物料標(biāo)識(shí)識(shí)卡，或者貼貼標(biāo)簽，注明明名稱(chēng)、型號(hào)號(hào)、規(guī)格、數(shù)數(shù)量、進(jìn)貨日日期等內(nèi)容。b) 經(jīng)質(zhì)量部部檢驗(yàn)合格的的物料，由檢檢驗(yàn)員貼合格格標(biāo)簽以示驗(yàn)驗(yàn)證合格。由由倉(cāng)管員辦理理入庫(kù)手續(xù)。c) 檢驗(yàn)不合合格的物料貼貼不合格標(biāo)簽簽，或掛不合合格標(biāo)識(shí)牌，或或放置于不合合格區(qū)。4.1.3.22生產(chǎn)過(guò)程中中半成品的標(biāo)標(biāo)識(shí)生產(chǎn)過(guò)程中半成成品由作業(yè)員員貼標(biāo)識(shí)紙，以以示待檢，待待檢驗(yàn)員檢驗(yàn)驗(yàn)合格后加蓋蓋印章，表示示已檢合格。對(duì)對(duì)于不合格的的半成品則貼貼不合格標(biāo)簽簽，并放置于于不合格區(qū)。4.1.3.33 成品標(biāo)識(shí)加工完成后的成成品，作業(yè)員員應(yīng)貼標(biāo)識(shí)紙紙，以示待檢檢（必要時(shí)分分待檢、已檢檢區(qū)），由檢檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合合格，并在膠膠軸上貼上PPASS紙。對(duì)對(duì)于不合格的的成品貼異常常品標(biāo)簽或者者不合格標(biāo)簽簽，放置于不不合格區(qū)。5. 產(chǎn)品的追追溯：5.1 根據(jù)成成品線(xiàn)軸的標(biāo)標(biāo)識(shí)，可追溯溯到具體的生生產(chǎn)日期、班班次、機(jī)臺(tái)、作作業(yè)員及檢驗(yàn)驗(yàn)員。5.2 根據(jù)具具體日期、班班次、機(jī)臺(tái)，可可追溯到當(dāng)班班流動(dòng)卡、生生產(chǎn)指示卡、漆漆包品質(zhì)管理理表、成品檢檢驗(yàn)規(guī)范、過(guò)過(guò)程檢驗(yàn)記錄錄及原材料情情況。5.3 根據(jù)半半成