金蝶K3ERP系統(tǒng)管理制度

1、金蝶K/3 ERP系統(tǒng)管理制度（試行稿）目的：為了保障金蝶K/3 ERP系統(tǒng)在公司運營中的有效應(yīng)用，使企業(yè)快速實現(xiàn)管理的標準化、程序化，使企業(yè)運營管理更加規(guī)范、高效，特制定本制度。適用范圍：全公司司納入EERP系系統(tǒng)管理理的部門門和事項項。權(quán)責：“K3” ERPP系統(tǒng)推推行實施施小組負負責本制制度稿的的制定和和修改。“K3” ERPP系統(tǒng)推推行領(lǐng)導導小組負負責本制制度的審審批?！癒3” ERPP系統(tǒng)各各操作崗崗位負責責執(zhí)行制制度。定義：（無）工作程序：ERP業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖：圖示說明 圖表色別責任部門圖標說明資產(chǎn)管理中中心流程次序從上到下、從從左到右右。營銷中心制造中心計計劃上下業(yè)務(wù)具具有承接接

2、關(guān)系，或或下一個個業(yè)務(wù)可可由上一一個業(yè)務(wù)務(wù)直接下下推生成成。制造中心倉倉儲制造中心采采購下一個業(yè)務(wù)務(wù)必須以以上一個個業(yè)務(wù)的的結(jié)果為為基礎(chǔ)展展開，過過程要嚴嚴格控制制。制造中心生生產(chǎn)根據(jù)業(yè)務(wù)實實際由資資產(chǎn)管理理中心或或制造中中心采購購填制下一個業(yè)務(wù)務(wù)可以上上一個業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)果果為參考考數(shù)據(jù)展展開，過過程給予予適當靈靈活度。銷售訂單銷售訂單系統(tǒng)MRP運算系統(tǒng)MPS運算計劃管理系統(tǒng)MRP運算系統(tǒng)MPS運算計劃管理系統(tǒng)自動生成委外加工任務(wù)單系統(tǒng)自動生成半成品生產(chǎn)任務(wù)單系統(tǒng)自動生成系統(tǒng)自動生成委外加工任務(wù)單系統(tǒng)自動生成半成品生產(chǎn)任務(wù)單系統(tǒng)自動生成采購申請單系統(tǒng)自動生成成品生產(chǎn)任務(wù)單采購申請單采購申請單系統(tǒng)自

3、動生成投料單采購訂單系統(tǒng)自動生成投料單采購訂單生成憑證入庫核算鉤稽采購發(fā)票外購入庫單生成憑證入庫核算鉤稽采購發(fā)票外購入庫單費用發(fā)票費用發(fā)票領(lǐng)料單領(lǐng)料單半成品入庫半成品入庫委外加工出庫單委外加工出庫單出庫核算出庫核算鉤稽采購發(fā)票費用發(fā)票委外加工入庫單鉤稽采購發(fā)票費用發(fā)票委外加工入庫單核銷核銷銷售出庫單銷售出庫單銷售出庫通知單銷售發(fā)票成品入倉領(lǐng)料單固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理銷售費用發(fā)票銷售費用發(fā)票其它外來發(fā)票應(yīng)收帳款管理其它外來發(fā)票應(yīng)收帳款管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付帳款管理總帳管理總帳管理期末處理期末處理結(jié)帳關(guān)帳過帳對帳結(jié)帳關(guān)帳過帳對帳5.2. ERPP業(yè)務(wù)操操作規(guī)程程：5.2.11. 銷銷售管理理：5.

4、2.11.1. 跟單單員將確確定的訂訂單按獨獨立核算算單位的的不同分分別錄入入到各自自帳套中中。5.2.11.2. 對錄錄入的訂訂單，業(yè)業(yè)務(wù)員、業(yè)業(yè)務(wù)主管管、資產(chǎn)產(chǎn)管理中中心要對對訂單內(nèi)內(nèi)容的正正確性、訂訂單業(yè)務(wù)務(wù)的受控控性、接接單過程程的合法法合規(guī)性性進行審審核。5.2.11.3. 經(jīng)審審核的訂訂單要與與其它訂訂單信息息的附件件一起，及及時打印印、分發(fā)給給相關(guān)部部門人員員，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)訂單錯錯漏后必必須立即即停止EERP業(yè)業(yè)務(wù)流程程并要及及時反饋饋給營銷銷中心跟跟單員糾糾錯。5.2.11.4. 當出出現(xiàn)因基基礎(chǔ)資料料缺失而而導致業(yè)業(yè)務(wù)無法法錄入到到ERPP系統(tǒng)的的情況時時，操作作人員應(yīng)應(yīng)立即依依照

5、5.3基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)管管理的規(guī)規(guī)定向相相關(guān)部門門提出。5.2.11.5. 根據(jù)據(jù)出貨計計劃跟單單員開出出出貨貨通知單單通知知出貨，出出貨通知知單必必須經(jīng)業(yè)業(yè)務(wù)員、業(yè)業(yè)務(wù)主管管、資產(chǎn)產(chǎn)管理中中心審核核后才會會生效。5.2.11.6. 錯誤誤訂單經(jīng)經(jīng)計算后后系統(tǒng)限限定是不不能刪除除的，糾糾正時先先執(zhí)行訂訂單修改改操作（只只能改數(shù)數(shù)量和備備注），在在錯誤行行備注欄欄注明“錯誤單單據(jù)作廢廢”讓后執(zhí)執(zhí)行單據(jù)據(jù)關(guān)閉或或行關(guān)閉閉操作，同同時在補補做一張張銷售售訂單錄錄入被作作廢的內(nèi)內(nèi)容，補補入訂單單的表頭頭信息要要保持與與原單一一致。5.2.22 計劃劃管理5.2.22.1. 實行行生產(chǎn)模模塊管理理的帳套套必須

6、在在接到訂訂單后由由制造中中心計劃劃部門進進行MPPS（主主生產(chǎn)計計劃）和和MRPP（物料料需求計計劃）計計算。5.2.22.2. MPPS和MMRP運運算的參參數(shù)設(shè)定定由系統(tǒng)統(tǒng)管理員員會同計計劃人員員按公司司ERPP系統(tǒng)管管理的階階段性要要求進行行設(shè)定，EERP系系統(tǒng)管理理員和計計劃人員員不得獨獨自修改改運算參參數(shù)。5.2.22.3. 計劃劃部門在在進行MMPS和和MRPP運算前前要再次次核對銷銷售訂單單的正確確性，避避免錯誤誤訂單被被運算，同同時計算算時先進進行低位位碼維護護，使新新生成或或新變更更的BOOM得以以自動維維護；訂訂單被運運算后訂訂單將因因有關(guān)聯(lián)聯(lián)單據(jù)而而無法反反審核修修改，

7、因因此出現(xiàn)現(xiàn)錯誤訂訂單運算算后按55.2.1.66的規(guī)定定處理。5.2.22.4. MPPS運算算后在MMPS維維護界面面對生成成的計劃劃訂單進行審審核、投投放；投投放后對對生成的的生產(chǎn)任任務(wù)單進進行確認認、下達達，任務(wù)務(wù)單未完完成，但但因故不不需要再再生產(chǎn)的的，則對對該生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單采用手手工結(jié)案案。5.2.22.5. MRRP運算算同5.2.22.4的的操作方方法。5.2.33 采購購管理5.2.33.1. 物料料計劃人人員（或或承擔物物料計劃劃的倉儲儲管理或或采購人人員）以以系統(tǒng)自自動計算算生成的的物料采采購申請請單為為基礎(chǔ)，依依據(jù)實際際需求修修改后提提出物料料申請，經(jīng)核準審批后提交采購

8、。5.2.33.2. 采購購人員依依據(jù)采采購申請請單下下推生成成采購購訂單，采采購訂單單可根根據(jù)與供供應(yīng)商的的協(xié)商情情況作適適當修改改，經(jīng)核核準審批批后打印印出并傳傳真給供供應(yīng)商。5.2.33.3. 物料料入倉后后，采購購人員根根據(jù)外購購入倉單單下推生生成采采購發(fā)票票，并并填制相相應(yīng)的費費用發(fā)票票。直接到到財務(wù)報報賬的費費用由財財務(wù)填制制相應(yīng)的的費用用發(fā)票，經(jīng)審核后由資產(chǎn)管理中心核算員鉤稽。5.2.44 倉儲儲管理5.2.44.1. 辦理理物料外外購入庫庫手續(xù)時時，倉管管人員由由采購購訂單下下推生成成外購購入庫單單，并并以此檢檢查采購購的物料料和數(shù)量量是否符符合采采購訂單單要求求。對實際入入倉

9、數(shù)量量超過采采購訂單單需求的的，其差差額在系統(tǒng)設(shè)設(shè)置允許許范圍的的，必須須經(jīng)相關(guān)關(guān)領(lǐng)導批批準，補補錄采采購訂單單將差差額錄入入系統(tǒng)；對沒有有采購購訂單的的物料，倉倉管人員員不得受受理，并并及時將將相關(guān)情情況向上上級匯報報。5.2.44.2. 車間間選擇生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單或或委外外加工任任務(wù)單下下推生成成領(lǐng)料料單或或委外外加工出出庫單，領(lǐng)領(lǐng)料單或或委外外加工出出庫單的的物料品品種及數(shù)數(shù)量，由由系統(tǒng)根據(jù)據(jù)MRPP運算自自動生成成的投料料單反映映出來。a) 在在全面實實施ERRP計劃劃控制之之前，車車間可在在允許的的范圍內(nèi)內(nèi)修改系系統(tǒng)生成成的領(lǐng)領(lǐng)料單或或委外外加工出出庫單上上的數(shù)量量。b) 未未實施計計

10、劃控制制的帳套套，由車車間提前前開出手手工領(lǐng)料料單據(jù)交交倉庫備備料，倉倉庫根據(jù)據(jù)車間的的領(lǐng)料單單在ERPP系統(tǒng)中中錄入領(lǐng)領(lǐng)料單或或委外外加工出出庫單。c) 錄錄單時要要在“成本對對象”欄注明成成品品名名，在表表頭“領(lǐng)料用用途”欄錄入入*訂訂單編號號，以便便財務(wù)進進行成本本核算。5.2.44.3. 對于于同種材材料不同同長度、面面積的鋼鋼材未按按照BOOM規(guī)定定的混用用現(xiàn)象，鑒鑒于工廠廠實際生生產(chǎn)活動動中的要要求，在在月底需需要進行行對同種種材料不不同長度度、面積積的物料料進行核核對盤點點，對總總長度、面面積帳實實一致的的直接由由倉庫分分別以紅紅字、藍藍字領(lǐng)領(lǐng)料單作作調(diào)帳處處理；對對總長度度、面

11、積積帳實不不一致的的按盤點點規(guī)定辦辦理。5.2.44.4. 實行行生產(chǎn)管管理模塊塊控制的的帳套半半成品和和成品的的入庫必必須由生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單或或委外外加工任任務(wù)單下下推生成成產(chǎn)品品入庫單單或委委外加工工入庫單單，對對生成的的單據(jù)可可依據(jù)實實際入庫庫數(shù)量進進行修改改，對數(shù)數(shù)量不足足任務(wù)單單要求數(shù)數(shù)量但因因客戶同同意無須須再生產(chǎn)產(chǎn)的要進進行手工工關(guān)閉生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單或或委外外加工任任務(wù)單的的操作。未實行生產(chǎn)產(chǎn)管理模模塊的帳帳套在手手工錄入入產(chǎn)品品入庫單單或委委外加工工入庫單單時，必必須錄入入*訂訂單編號號。5.2.44.5. 要要求銷銷售出庫庫單必必須由發(fā)發(fā)貨通知知單生生成，數(shù)數(shù)量可以以根據(jù)實實際出

12、貨貨情況進進行修改改，特殊殊情況下下需要通通過其它它方式生生成銷銷售出庫庫單的的，必須須經(jīng)相關(guān)關(guān)財務(wù)人人員同意意并告知知ERPP系統(tǒng)管管理員。5.2.44.6. 內(nèi)部部領(lǐng)用或或免費提提供給客客戶的物物料，或或不同核核算單位位之間的的物料調(diào)調(diào)撥須填填制其其它入庫庫單或或其它它出庫單單，以以便于報報表歸集集和財務(wù)務(wù)核算。5.2.44.7. 實行行批次管管理的物物料，入入庫和出出庫時必必須錄入入批次號號，否則則單據(jù)不不能保存存。5.2.44.8. 對委委外加工工的業(yè)務(wù)務(wù)，倉儲儲或采購購人員要要對每次次收發(fā)委委外加工工物料進進行核銷銷業(yè)務(wù)的的處理，以以正確反反映實際際存放在在供應(yīng)商商的物料料數(shù)據(jù)。5.

13、2.55 財務(wù)務(wù)核算管管理5.2.55.1. ERRP 系系統(tǒng)財務(wù)務(wù)核算操操作遵循循國家財財務(wù)法令令法規(guī)、地地方和行行業(yè)規(guī)定定以及公公司各項項財務(wù)制制度規(guī)定定，采用用公司制制定的符符合本企企業(yè)實際際運作的的會計方方法。5.2.55.2. 根據(jù)據(jù)公司規(guī)規(guī)定的各各獨立核核算單位位，ERRP系統(tǒng)統(tǒng)采用多多帳套獨獨立核算算，各獨獨立核算算單位間間調(diào)撥均均作往來來核算，以以正確反反映各單單位經(jīng)營營結(jié)果。涉涉及分廠廠未能采采用ERRP系統(tǒng)統(tǒng)的，其其之間調(diào)調(diào)撥在系系統(tǒng)內(nèi)也也作往來來核算，在在合并時時財務(wù)通通過手工工調(diào)整來來剔出由由此產(chǎn)生生的資產(chǎn)產(chǎn)和損益益。5.2.55.3. 財務(wù)務(wù)人員要要認真核核對采采購發(fā)

14、票票各項項內(nèi)容防防止出現(xiàn)現(xiàn)差錯，要要做好各各往來應(yīng)應(yīng)付款項項的核對對，及時時協(xié)同相相關(guān)部門門處理錯錯漏。對對與采購購相關(guān)的的費用，采采購人員員或財務(wù)務(wù)核算員員要及時時填寫費費用發(fā)票票，費費用發(fā)票票要與與相關(guān)的的采購購發(fā)票進進行鉤稽稽處理，以以確保存存貨核算算的正確確性。5.2.55.4. 財務(wù)務(wù)核算員員要及時時處理當當天單據(jù)據(jù)，對相相關(guān)單據(jù)據(jù)進行審審核（參參見5.2.11.2和和5.22.1.5），根根據(jù)銷銷售出庫庫單填填制銷銷售發(fā)票票。5.2.55.5. 財務(wù)務(wù)在存貨貨核算時時要對物物流單據(jù)據(jù)進行檢檢查監(jiān)督督，查出出錯漏并并督促相相關(guān)操作作人員糾糾正。aa） 對對已結(jié)帳帳后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題，核

15、算算員要提提出調(diào)帳帳報告，經(jīng)經(jīng)資產(chǎn)管管理中心心經(jīng)理批批準后在在系統(tǒng)“期初余余額調(diào)整整”等功能能界面調(diào)調(diào)帳。b) 期期末盤點點按財務(wù)務(wù)制度執(zhí)執(zhí)行，確確認盤盈盈盤虧的的，財務(wù)將將簽字審審核的盤盤點表交交由倉庫輸輸入ERRP系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)，財財務(wù)在系系統(tǒng)內(nèi)確確定單價價。5.2.55.6. 財務(wù)務(wù)核算員員根據(jù)財財務(wù)規(guī)定定和ERRP系統(tǒng)統(tǒng)操作順順序進行行財務(wù)核核算工作作。5.2.66 系統(tǒng)管管理員管管理5.2.66.1. ERRP系統(tǒng)統(tǒng)管理員員和公司司網(wǎng)絡(luò)管管理員按按本規(guī)定定要求維維護ERRP系統(tǒng)統(tǒng)，保障障系統(tǒng)運運行順暢暢。5.2.66.2. ERRP系統(tǒng)統(tǒng)管理員員負責解解決或與與金蝶顧顧問聯(lián)系系解決EERP

16、操操作系統(tǒng)統(tǒng)自身的的技術(shù)問問題，并并根據(jù)EERP系系統(tǒng)使用用狀況，對對相關(guān)操操作人員員進行指指導、培培訓工作作。5.2.66.3. 隨著著公司對對ERPP系統(tǒng)完完善和功功能的增增強，根根據(jù)項目目實施的的進度和和深度配配合公司司金蝶KK/3 ERPP項目組組的實施施工作。5.2.66.4. 公司司ERPP項目管管理參見見金蝶“K3” ERRP系統(tǒng)統(tǒng)推行暫暫行管理理辦法。 5.3. 數(shù)據(jù)據(jù)安全管管理5.3.11. 帳套備備份：為保證證數(shù)據(jù)的的安全，確確保使用用帳套不不被破壞壞，根據(jù)據(jù)實際工工作要求求，每周周五或周周六下午午17：00系系統(tǒng)重新新啟動后后，由系系統(tǒng)管理理員或指指定的管理人人員執(zhí)行行帳

17、套備備份操作作；當需要對對ERPP系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)庫進進行操作作時或執(zhí)執(zhí)行其他他不可逆逆轉(zhuǎn)操作作前，操操作人員員必須報報告ERRP系統(tǒng)統(tǒng)管理員員先進行行完全帳帳套備份份。備份帳帳套文件件名為工工廠簡稱稱加日期期，除特特殊要求求的帳套套外，備備份帳套套保存期期不超過過一個月月。5.3.22. 日志志備份：為了有有效追溯溯在ERPP系統(tǒng)里里的錯誤操操作和非非法操作作情況，系系統(tǒng)實施施日志管管理，當當日志記記錄達到到一定量量時，需需要引出出記錄數(shù)數(shù)據(jù)保存存在設(shè)定定的文件件夾內(nèi)備備查，同同時清除除系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)的記錄錄。5.3.33. 密碼碼管理：為了維維護業(yè)務(wù)務(wù)流程各各職能崗崗位權(quán)責責的獨立立有效性性，防止止其

18、他人人員誤用用、盜用用本崗位位操作權(quán)權(quán)限，各各崗位EERP系系統(tǒng)操作作人員必必須設(shè)定定開機密密碼、個個人進入入帳套密密碼。aa） 開開機密碼碼及用戶戶名必須須在ERRP服務(wù)務(wù)器上注注冊后才才能與服服務(wù)器相相連，改改動開機機密碼及及用戶名名前必須須先告訴訴系統(tǒng)管管理員同同時在服服務(wù)器里里修改。 b) EERP操操作人員員請長假假或離職職時必須須同時將將開機密密碼和個個人進入入帳套密密碼同相關(guān)人人員辦理理交接手續(xù)。5.3.44 權(quán)限限管理：根據(jù)各各崗位業(yè)業(yè)務(wù)需要要，系統(tǒng)統(tǒng)管理員員初步設(shè)設(shè)定各崗崗位的權(quán)權(quán)限，并并通過一一定時間間的調(diào)整整后，系系統(tǒng)管理理員將各各崗位已已設(shè)定權(quán)權(quán)限表提交給給各部門門主管

19、確確認并存存檔。經(jīng)確認認的各崗崗位權(quán)限限的變更更需由各各部門主主管提出出書面申申請方可可更改。離職人員在ERP內(nèi)的名稱需在其業(yè)務(wù)處理完畢后及時禁用。5.3.55 業(yè)務(wù)務(wù)操作要求求及單證證管理5.3.55.1. 公司司使用EERP系系統(tǒng)管理理的部門門業(yè)務(wù)必須須按照規(guī)規(guī)定的流流程采用用ERPP單據(jù)運運作，禁禁止背離離ERPP工具而而采用原原來的模模式。自本制制度執(zhí)行行之日起起，除確確需保留留的手工工單據(jù)外外，如車車間開具具的領(lǐng)領(lǐng)料單、原原生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單可作為EERP系系統(tǒng)領(lǐng)領(lǐng)料單銷銷售訂單單的附附件使用用，其它它單據(jù)不不再作為為有效單單據(jù)使用用。5.3.55.2. 修改改單據(jù)必必須先在在系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)修

20、改后后再打印印出來，手工直接在打印單據(jù)上的修改內(nèi)容無效。5.3.55.3. 各各崗位業(yè)業(yè)務(wù)操作作必須遵遵循嚴謹謹、細致致、主動動、及時時地原則則，確保保本崗位位業(yè)務(wù)能能正確、及及時地流流向下個個環(huán)節(jié)；各崗位位對上環(huán)環(huán)節(jié)要起起到跟催催、監(jiān)督督的作用用，對下下環(huán)節(jié)要要起到跟跟蹤、服服務(wù)的關(guān)關(guān)系。各各崗位職職員要做做到今日日事今日日畢，確確保系統(tǒng)統(tǒng)即時數(shù)據(jù)據(jù)的正確確性。5.3.55.4. 各各業(yè)務(wù)環(huán)環(huán)節(jié)的單單據(jù)制單單、核準準、審核核審批、分分發(fā)、存存檔管理理按公司司相關(guān)流流程文件件執(zhí)行。5.3.55.5. 為為保證各各崗位的的業(yè)務(wù)操操作不受受系統(tǒng)的的站點限限制影響響，操作作人員業(yè)業(yè)務(wù)操作作完畢后后要

21、立即即退回到到主控臺臺界面，不不可繼續(xù)續(xù)停留在在各業(yè)務(wù)務(wù)模塊界界面，造造成一個個崗位站站點在浪浪費，而而另一個個崗位要要處理業(yè)業(yè)務(wù)卻沒沒有站點點的情況況。5.4. 金蝶蝶K/33 ERRP系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)備設(shè)設(shè)施管理理5.4.11. 公公司所有有的金蝶蝶K/33 ERRP系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)備設(shè)設(shè)施管理理遵循關(guān)關(guān)于電腦腦、郵箱箱、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)資源及及病毒防防范的管管理規(guī)定定要求求，確保保設(shè)施設(shè)設(shè)備的財財產(chǎn)安全全和使用用安全。5.4.22. 行政政中心網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理員員、電工工負責日日常ERRP系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)備設(shè)設(shè)施的維維修保養(yǎng)養(yǎng)，確保保設(shè)備設(shè)設(shè)施的正正常使用用。5.4.33. 為為保證EERP服服務(wù)器工工作順暢暢，系統(tǒng)統(tǒng)管理員員

22、或網(wǎng)絡(luò)絡(luò)管理員員于每日日下午117：000時定定時重新新啟動服服務(wù)器以以清理服服務(wù)器內(nèi)內(nèi)存；于于每周日日晚200：000至周一一8：330關(guān)機機以保養(yǎng)養(yǎng)服務(wù)器器。5.4.44. 除EERP系系統(tǒng)管理理員、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理理員日常常管理以以外，未未經(jīng)公司司董事長長或總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)許可，公公司任何何人禁止止操作服務(wù)務(wù)器，經(jīng)經(jīng)授權(quán)操操作服務(wù)務(wù)器人員員必須有有網(wǎng)絡(luò)管管理員或或ERPP系統(tǒng)管管理員陪陪同，并并遵循網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理理員和EERP系系統(tǒng)管理理員的要要求。未經(jīng)EERP系系統(tǒng)管理理員同意意，任何何人不得得進行針針對ERRP系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)庫庫的操作作。5.5. 基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)管理5.5.11. 本本公司物物料編碼碼

23、的編制制、變更更管理、物物料基礎(chǔ)礎(chǔ)信息管管理參見見物料料編碼管管理辦法法。5.5.22. 供應(yīng)商商、客戶戶、職員員資料的的新增、變變更、刪刪除禁用用管理5.5.22.1. 提出資資料新增增、變更更、廢止止申請：各部門門對供應(yīng)應(yīng)商、客客戶、職職員資料料提出新新增、變變更、刪刪除禁用用的申請請時，部部門相關(guān)關(guān)人員書書面提出出，并填填寫好相相關(guān)信息息資料。發(fā)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)統(tǒng)信息錯錯漏需要要變更的的，由發(fā)發(fā)現(xiàn)部門門直接提提交申請請給系統(tǒng)統(tǒng)管理部部門辦理理。5.5.22.2. 申請事事項的審核、確確認：申申請部門門主管對對本部門門提出的的申請負負責審核核批準，并并簽字確確認。5.5.22.3. 新增、變變更、廢廢止事項項執(zhí)行：系系統(tǒng)管理理部門接接到經(jīng)申申請部門門主管審審核批準準的申請請后要及及時錄入入系統(tǒng)。系系統(tǒng)管理理部門對對申請部部門的申申請有疑疑問的，先先與該部部門主管管或以上上人員溝溝通協(xié)商商。屬于于對系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)安安全性有有危害的的新增、變變更等方方案系統(tǒng)統(tǒng)管理部部門可以以拒絕采采用。5.5.22.4. 財務(wù)務(wù)部門補補充新增增物料相相關(guān)屬性性資料：由于基基礎(chǔ)資料料的財務(wù)務(wù)內(nèi)容基基本平穩(wěn)穩(wěn)，一般般不會變變動，系系統(tǒng)管理理部門在在新增、變變更后要要以郵件件的方式式通知負負責該廠廠的財務(wù)務(wù)人員